港陸水泥公司管理規(guī)章制度匯編

PAGE平陰港陸水泥有限公司管理制度匯編（試用）審核：批準(zhǔn)：2015-02-20發(fā)布實(shí)施前言企業(yè)管理是一個(gè)閉環(huán)管理。有起點(diǎn)，有終點(diǎn)，而且起點(diǎn)和終點(diǎn)重合。管理有目標(biāo)，管理的結(jié)果又回到管理目標(biāo)上去；企業(yè)管理是全面管理，無空白、無交叉。我們的發(fā)展必須根據(jù)客觀事實(shí)，面對客觀事實(shí)，發(fā)現(xiàn)問題、分析問題、解決問題、并從問題發(fā)生的原由上去吸取教訓(xùn)，杜絕再次發(fā)生類似的問題,如此每個(gè)閉環(huán)給企業(yè)帶來管理進(jìn)步。公司的管理制度，必須以決定公司成敗和效益的“三分技術(shù)、七分管理”為論點(diǎn)，結(jié)合公司內(nèi)部的戰(zhàn)略方針和“質(zhì)量勝人、價(jià)格引人、服務(wù)感人”，“一切圍繞市場轉(zhuǎn)，人人圍繞效益轉(zhuǎn)”的工作宗旨，嚴(yán)格按照管理階段的程序（第一階段：建章立制；第二階段：修訂或轉(zhuǎn)化改制；第三階段：高功效建制，標(biāo)準(zhǔn)化管理；第四階段：科學(xué)化、現(xiàn)代化管理）去制定制度。它的作用是即利用現(xiàn)有的設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力和生產(chǎn)工藝，又利用高新技術(shù)和先進(jìn)管理，系統(tǒng)地推進(jìn)企業(yè)的發(fā)展和經(jīng)濟(jì)效益的不斷提高。盡快建立“光明正大、團(tuán)結(jié)一致、奮斗向上、自由經(jīng)營、自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)、自求效益、自求發(fā)展”的公司精神，并在以“嚴(yán)”為主題內(nèi)容的管理制度下，激發(fā)管理人員和全體職工的積極性、主動(dòng)性、創(chuàng)造性，不斷提高勞動(dòng)生產(chǎn)率和工作效率，體現(xiàn)管理技術(shù)和經(jīng)濟(jì)的相結(jié)合，以保證優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、低耗，達(dá)到產(chǎn)品銷售在市場的占有率逐年提高，企業(yè)利潤逐年提高，員工收入逐年提高的目的。管理制度不是永恒的，它是隨著社會(huì)的發(fā)展、生產(chǎn)力的發(fā)展、科學(xué)技術(shù)的提高而不斷發(fā)展和完善，所以我們時(shí)刻要以創(chuàng)造新思維來構(gòu)建公司的新戰(zhàn)略，并加大技術(shù)創(chuàng)新和管理創(chuàng)新力度，不斷改善經(jīng)營管理方法，努力搶占新市場制高點(diǎn)，創(chuàng)造出最好的經(jīng)濟(jì)效益。目錄第一篇組織結(jié)構(gòu)設(shè)置及職能公司管理程序及制度第一章管理程序第二章安全管理制度第三章崗位經(jīng)濟(jì)責(zé)任制第四章交接班制度辦公行政管理第一章會(huì)議制度辦公紀(jì)律員工因公外出管理檔案管理制度檔案借閱制度檔案保密制度公章管理制度大事編寫制度辦公設(shè)備及耗材管理制度名片管理制度第十一章辦公清潔衛(wèi)生管理第十二章衛(wèi)生間衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)第十二章接待管理制度第四篇：員工制服管理制度第五篇員工食堂管理制度衛(wèi)生管理標(biāo)準(zhǔn)物品的擺放采購管理食堂倉庫管理員工宿舍管理制度夜間值班管理制度職工任離職管理制度費(fèi)用開支管理工資考核管理制度材料采購、收、發(fā)、存及債務(wù)的管理制度廢品、廢料資產(chǎn)盤查盤點(diǎn)管理制度生產(chǎn)管理制度第一章生產(chǎn)計(jì)劃管理制度第二章現(xiàn)場管理制度消耗定額管理制度設(shè)備管理制度工具管理制度技術(shù)管理制度化驗(yàn)室管理制度

第一篇組織結(jié)構(gòu)設(shè)置南桐水泥公司經(jīng)過一年艱苦的新線建設(shè),目前已點(diǎn)火投產(chǎn)進(jìn)入試生產(chǎn)階段,為完善生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu),便利各部、室車間開展工作,經(jīng)公司2010年黨政聯(lián)席會(huì)討論決定下列機(jī)構(gòu)設(shè)置圖設(shè)立公司生產(chǎn)、經(jīng)營、安全管理組織體系:組織機(jī)構(gòu)圖

第二篇公司管理程序及制度第一章：公司管理程序物資合同采購程序：使用部門提交采購計(jì)劃或設(shè)備采購申請單報(bào)交部門領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)副總、總經(jīng)理審批技術(shù)部門制定《合同技術(shù)文本》采購人員在使用部門的協(xié)助下完成詢價(jià)、比價(jià)，確定供應(yīng)商合同交財(cái)務(wù)、綜合辦、備案，執(zhí)行采購簽定供銷合同報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)進(jìn)行采購供應(yīng)分管副總簽署意見要求：各部門必須填寫《采購申請單》，不按上述程序采購的物品財(cái)務(wù)部門不予付款，款項(xiàng)由責(zé)任人承擔(dān)。具體見采購管理文件工資發(fā)放管理程序：各部門每月5號按考勤編制部門員工工資表部門負(fù)責(zé)人審核后交分管副總經(jīng)理審核財(cái)務(wù)部工資主管審核財(cái)務(wù)部部長審核財(cái)務(wù)部發(fā)放工資總經(jīng)理審核、簽字借款管理程序：使用部門提出借款申請報(bào)交部門領(lǐng)導(dǎo)、分管副總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批后財(cái)務(wù)方可借出使用完畢后必須立即抵帳生產(chǎn)計(jì)劃管理程序：生產(chǎn)技術(shù)部門根據(jù)公司銷售總體計(jì)劃制定生產(chǎn)計(jì)劃報(bào)交部門領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)副總審批報(bào)交總經(jīng)理審批采購人員在生產(chǎn)計(jì)劃指導(dǎo)下進(jìn)行采購滿足生產(chǎn)需要資金支付管理程序：使用部門提出資金支付申請報(bào)交部門領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)副總審批轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部門進(jìn)行審核總經(jīng)理批復(fù)后執(zhí)行廢品廢料管理程序：提出部門提出處理申請?zhí)峤患夹g(shù)人員審核簽字報(bào)交部門領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)副總經(jīng)理審批轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部（倉庫）進(jìn)行入庫或銷帳財(cái)務(wù)部門根據(jù)批復(fù)的申請安排、監(jiān)督供銷部門進(jìn)行合同管理程序：合同擬定，初步形成意向，形成合同草案相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、部室對合同條款進(jìn)行會(huì)審，完成會(huì)簽程序。經(jīng)辦人根據(jù)合同會(huì)簽形成意見，與合同相關(guān)方進(jìn)行溝通，涉及重大修改，應(yīng)重新會(huì)簽合同。合同簽訂，歸口部門負(fù)責(zé)合執(zhí)行，合同存檔公章使用管理程序：使用部門提出公章使用申請報(bào)交分管副總經(jīng)理審批，總經(jīng)理審批公章管理部門根據(jù)審批單給使用部門蓋章存申請單以備檢查、審核九、計(jì)量設(shè)備校核管理程序：供應(yīng)部組織，每周對計(jì)量設(shè)備校核生產(chǎn)部在計(jì)量設(shè)備不生產(chǎn)時(shí)通知供應(yīng)部門校核記錄存檔精度低于1%必須立即校正十、進(jìn)廠物資管理程序：物資進(jìn)廠后通知使用部門進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收供應(yīng)部根據(jù)合同對數(shù)量進(jìn)行數(shù)量驗(yàn)收填寫《驗(yàn)收單》并交綜合辦存檔倉庫根據(jù)驗(yàn)收單辦理入庫手續(xù)十一、進(jìn)廠原材料管理程序：材料進(jìn)廠后，化驗(yàn)室進(jìn)行取樣化驗(yàn)質(zhì)量合格后化驗(yàn)室簽字到地磅進(jìn)行過磅材料進(jìn)堆場對全車質(zhì)量驗(yàn)收并簽字認(rèn)可）財(cái)務(wù)按扣完噸位的數(shù)量結(jié)算供應(yīng)部門進(jìn)行記錄并每周核實(shí)地磅開出過磅單據(jù)化驗(yàn)室簽署扣噸數(shù)量十二、招待審批管理程序：需要安排招待的部門填寫申請單工作餐由部門負(fù)責(zé)人簽字，分管副總批準(zhǔn)超出工作餐必須由總經(jīng)理審批轉(zhuǎn)食堂安排就餐十三、物品領(lǐng)用管理程序：領(lǐng)用部門寫領(lǐng)料單部門負(fù)責(zé)人簽字，分管副總批準(zhǔn)倉庫辦理領(lǐng)用手續(xù)價(jià)值超過五千元(兩用物資)必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)十四、報(bào)銷管理程序：報(bào)銷人填寫報(bào)銷單部門負(fù)責(zé)人簽字審核、分管副總簽字審核。財(cái)務(wù)部審核無誤后簽字總經(jīng)理批準(zhǔn)后財(cái)務(wù)結(jié)算十五、新職工培訓(xùn)管理程序：職工接受廠部三天培訓(xùn)公司制度培訓(xùn)部門進(jìn)行培訓(xùn)一天后班組培訓(xùn)安排一名師傅帶領(lǐng)熟悉一月后上崗十六、人員調(diào)動(dòng)管理程序：1、員工主動(dòng)申請調(diào)整崗位向本部門提出調(diào)動(dòng)申請部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，接受部門批準(zhǔn)報(bào)交分管副總審核后轉(zhuǎn)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行,財(cái)務(wù)部存檔并修正人員配置表2、員工因工作需要調(diào)整崗位財(cái)務(wù)部門提出調(diào)動(dòng)意見，與分管副總及員工主管部門負(fù)責(zé)人溝通。發(fā)出崗位調(diào)整通知員工持崗位調(diào)整通知到新崗位報(bào)到，計(jì)薪。財(cái)務(wù)部存檔并修正人員配置表

安全管理制度所屬本公司的員工必須服從安全領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)，并自覺接受安全培訓(xùn)、所有崗位人員（含崗位調(diào)動(dòng)人員）必須經(jīng)過三級（廠級、工段級、班組）培訓(xùn)后才能上崗(有培訓(xùn)記錄)，未達(dá)到上述要求培訓(xùn)安排上崗的，給該人員上一級領(lǐng)導(dǎo)50元/人次的罰款。第二次給予調(diào)離崗位或下崗培訓(xùn)處理。所有人員進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場，必須穿戴好勞動(dòng)保護(hù)用品，嚴(yán)禁穿戴奇裝異服、穿拖鞋或赤腳上崗。違者第一次給予罰款50元/次，并全廠通報(bào)批評，第二次給予調(diào)離崗位或開除處理。崗位工作人員必須熟知本崗位的《操作規(guī)程》，并嚴(yán)格執(zhí)行；必須熟悉本崗位的信號聯(lián)系方法，未得到規(guī)定的信號時(shí)，嚴(yán)禁啟動(dòng)設(shè)備、機(jī)組。違者給予100元/人次的罰款，并全廠通報(bào)批評，第二次給予調(diào)離崗位或下崗培訓(xùn)處理。情節(jié)嚴(yán)重者交司法部門處理。當(dāng)班期間的所有人員不得睡覺，嚴(yán)禁離崗、串崗、遲到、早退、喝酒及生火取暖等有礙于安全的行為。任何人不得帶病上班，嚴(yán)禁帶小孩上班，違者予100元/人次的罰款，并全廠通報(bào)批評，第二次給予調(diào)離崗位或下崗培訓(xùn)處理。情節(jié)嚴(yán)重者交司法部門處理。非電工不得接電水煲、電風(fēng)扇、電燈及其他電器的線路或裝置，發(fā)現(xiàn)有不安全的因素，必須上報(bào)并由電工處理。違者第一次給予罰款50元/次，并全廠通報(bào)批評，第二次給予調(diào)離崗位或下崗培訓(xùn)處理。情節(jié)嚴(yán)重者交司法部門處理。設(shè)備檢修時(shí)，必須事先切斷電源，并在電源上掛上“有人操作，嚴(yán)禁合閘”等字樣的告示牌；維修過程中需要合閘試機(jī)時(shí)，必須通知本設(shè)備所有檢修人員及下工序檢修人員，違者予100元/人次的罰款，并全廠通報(bào)批評，第二次給予調(diào)離崗位或下崗培訓(xùn)處理。情節(jié)嚴(yán)重者交司法部門處理。需要下儲藏庫檢查、操作時(shí)，必須戴好安全帶，同時(shí)有兩人以上人員在場監(jiān)護(hù)；通常情況下，庫面檢修孔、人孔門等必須用蓋板蓋好，并上鎖，違者予50元/人次的罰款，并全廠通報(bào)批評，第二次給予調(diào)離崗位或下崗培訓(xùn)處理。情節(jié)嚴(yán)重者交司法部門處理。必須保護(hù)好并完善安全防護(hù)設(shè)施、欄桿、設(shè)備防護(hù)罩、滅火器、消防水喉等裝置，并定期檢查、試用，保持有效，每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)不合格，給予20元/人次的罰款，并全廠通報(bào)批評。廠部每周對安全進(jìn)行系統(tǒng)檢查，參加人員包括公司的領(lǐng)導(dǎo)、部門主任（或副主任），檢查完畢后第二天進(jìn)行通報(bào)，并限期整改。每部門每周至少舉行一次安全培訓(xùn)，并作好記錄，不舉行安全培訓(xùn)者給予部門主任100元/次的罰款，一月內(nèi)有兩周或兩周以上不進(jìn)行安全培訓(xùn)者，扣除部門主任當(dāng)月50%的工資，并給以撤職處理。出現(xiàn)安全事故，必須在及時(shí)報(bào)告給廠級領(lǐng)導(dǎo)，并采取應(yīng)急措施。事后必須按照“三不放過（事故原因調(diào)查不清楚不放過、責(zé)任人不明確不放過、教訓(xùn)不落實(shí)不放過）”的原則進(jìn)行分析原因、分清責(zé)任、總結(jié)教訓(xùn)，教育全體職工，并按照規(guī)定上報(bào)到有關(guān)主管部門。各部門每月有總?cè)藬?shù)5%的人次有違紀(jì)行為，扣除該部門主任當(dāng)月5%的工資；每月有兩項(xiàng)安全隱患沒有進(jìn)行落實(shí)整改，扣除該部門領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)月5—10%的工資，并通報(bào)批評。十三、任何人請假必須寫《請假條》，副總必須給總經(jīng)理請假方能離開崗位，部門負(fù)責(zé)人必須給分管副總請假方能離開崗位，違者扣罰100元/次，第二次扣罰50%的當(dāng)月工資，并給予調(diào)離崗位或下崗培訓(xùn)處理。第三章崗位經(jīng)濟(jì)責(zé)任制上班期間串崗、離崗、遲到早退者，每次給予罰款100元的經(jīng)濟(jì)處罰。上班期間睡覺、打瞌睡者，每次給予罰款100元的經(jīng)濟(jì)處罰。凡屬于上班期間干私活者，每次給予罰款200元的處罰。干私活損壞的公物、工具等原價(jià)賠償。凡工作不聽從安排，不聽指揮，不按時(shí)、保質(zhì)完成工作任務(wù)者，每次給予罰款200元的經(jīng)濟(jì)處罰。并給予調(diào)離崗位或下崗培訓(xùn)處理。上班期間未穿戴勞動(dòng)防護(hù)用品，每次給予罰款50元的經(jīng)濟(jì)處罰。有事要請假，凡每月曠工一天，扣罰當(dāng)月工資的100元，每月曠工兩天或兩天以上者，扣除當(dāng)月50%工資及其他一切補(bǔ)貼。凡因串崗、離崗、打瞌睡以及其他違章行為造成事故者，賠償經(jīng)濟(jì)損失的100%。事情嚴(yán)重著，交司法部門處理。凡屬于工作責(zé)任，指揮失誤造成事故或損壞公物者，賠償事故或損壞公物經(jīng)濟(jì)損失的100%。并給予調(diào)離崗位或下崗培訓(xùn)處理。上班期間看報(bào)紙（處室業(yè)務(wù)技術(shù)書籍除外）、雜志，進(jìn)餐、吃零食，每次給予100元的經(jīng)濟(jì)處罰，一月內(nèi)連續(xù)兩次或兩次以上并給予調(diào)離崗位或下崗培訓(xùn)處理。十、將雜物堆放或懸掛在設(shè)備、配電系統(tǒng)上，每發(fā)現(xiàn)一次，扣罰100元，一月內(nèi)連續(xù)兩次或兩次以上，扣罰當(dāng)月工資的50%。十一、凡在車間內(nèi)無故生火取暖等，每次扣罰100元，造成火災(zāi)事故，必須賠償經(jīng)濟(jì)損失，嚴(yán)重者交司法部門處理。第四章崗位交接班制度一、交班人應(yīng)做到“六不交”：現(xiàn)場衛(wèi)生處理不完不交；設(shè)備故障處理不完不交；問題落實(shí)不清楚不交；設(shè)備清理不徹底不交；交接班記錄不完整不交；公用工具交接不清楚不交。二、要求：接班人員必須提前10分鐘到達(dá)接班地點(diǎn)，違者按遲到處理；接班人必須對上述情況了解清楚后才能接班，接班后嚴(yán)格按有關(guān)崗位規(guī)定進(jìn)行操作、巡檢等。接班人員認(rèn)為有問題，交班人員無條件配合接班人員處理問題，并把問題處理完畢后方能離開崗位。值班記錄必須認(rèn)真書寫，不得有亂畫、涂抹、撕裂等情況，違者按50元/次進(jìn)行處罰。交接班期間因責(zé)任不明發(fā)生意見不一致時(shí)，首先報(bào)告工段長，夜間可以報(bào)告給廠部值班人員，由工段長或夜間廠部人員進(jìn)行協(xié)調(diào)，違者按100元/次進(jìn)行處罰。第三篇辦公行政管理第一章會(huì)議制度一、廠級生產(chǎn)經(jīng)營調(diào)度會(huì)議：主持人：總經(jīng)理或副總經(jīng)理參加人員：財(cái)務(wù)部長、化驗(yàn)室主任、綜合辦主任、生產(chǎn)技術(shù)部部長、生產(chǎn)工段長、機(jī)修電修負(fù)責(zé)人。會(huì)議內(nèi)容：傳達(dá)集團(tuán)會(huì)議精神；下達(dá)公司決定；討論管理程序及措施；優(yōu)化生產(chǎn)方案；總結(jié)周工作等。會(huì)議發(fā)言程序：原料——制造工段長—機(jī)修—電修—化驗(yàn)室—綜合辦—財(cái)務(wù)—設(shè)備副總—生產(chǎn)副總—總經(jīng)理會(huì)議時(shí)間安排：每周一下午午5：30分二、班前會(huì)各車間主任根據(jù)各崗位需要在工作現(xiàn)場召開班前會(huì)，時(shí)間不得超過15分鐘，主要是傳達(dá)上級指示，布置當(dāng)天工作、注意事項(xiàng)或進(jìn)行工作交流、技能培訓(xùn)；應(yīng)做好會(huì)議記錄。三、班后會(huì)由各車間主任召集，時(shí)間不得超過20分鐘，主要傳達(dá)上級指示，總結(jié)當(dāng)天工作或進(jìn)行工作交流、技能培訓(xùn)。班后會(huì)在工作現(xiàn)場舉行。會(huì)議要求（1）除班前、班后會(huì)及總經(jīng)理辦公會(huì)外，會(huì)議組織者應(yīng)在會(huì)前至少1小時(shí)下發(fā)會(huì)議通知，說明會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、主持人、參加人、會(huì)議主要內(nèi)容、會(huì)議大概時(shí)間及需參加人做何準(zhǔn)備。（2）會(huì)議主辦部門應(yīng)周密組織會(huì)議程序，就事論事，盡量縮短會(huì)議時(shí)間，提高效率。會(huì)后形成意見，對工作具有明確指導(dǎo)意義。（3）總經(jīng)理辦公會(huì)議應(yīng)當(dāng)以公司重大生產(chǎn)經(jīng)營事務(wù)、重大決策、思想教育、企業(yè)文化教育等專題研究為主；主題明確，嚴(yán)肅認(rèn)真，限定時(shí)間發(fā)言。（4）參加會(huì)議時(shí)應(yīng)服從會(huì)議安排，遵守會(huì)議紀(jì)律，不交頭接耳，關(guān)閉移動(dòng)電話。（5）按時(shí)參加會(huì)議。會(huì)議開始前5分鐘應(yīng)到達(dá)會(huì)場，并做好參加會(huì)議的準(zhǔn)備。與會(huì)人員如有特殊情況不能參加會(huì)議，須提前10分鐘向會(huì)議的組織者請假，說明事由。（6）參加會(huì)議時(shí)應(yīng)認(rèn)真做好記錄，會(huì)后應(yīng)認(rèn)真貫徹落實(shí)，并及時(shí)向上一級領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)落實(shí)情況。（7）會(huì)議秘書在會(huì)后將會(huì)議記錄及時(shí)整理、分發(fā)、上報(bào)、存檔，并責(zé)成有關(guān)部門落實(shí)執(zhí)行情況。未設(shè)置會(huì)議秘書的，由會(huì)議組織者負(fù)責(zé)該項(xiàng)事宜。第二章辦公紀(jì)律不遲到，不早退，不曠工。出差或請假，按有關(guān)規(guī)定辦理手續(xù)。實(shí)行晚值班制度。3、注意儀容儀表，上班期間統(tǒng)一穿著工作裝。4、辦公環(huán)境要整潔、有序。5、部門負(fù)責(zé)人或公司要求的其他人員，工段長以上人員必須24小時(shí)開機(jī)，無法聯(lián)系罰款100元/次。6、工作時(shí)間，不高聲喧嘩，不串崗，不擅自離崗，不閑談，不打瞌睡，不做其它與工作無關(guān)的事情。違者按有關(guān)規(guī)定處罰。7、陪客就餐不準(zhǔn)超過一個(gè)小時(shí)，嚴(yán)禁在中午私自喝酒，更不準(zhǔn)在工作時(shí)間喝酒。違者罰款100元/次。8、加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)合作精神，不得在內(nèi)部拉幫結(jié)派，不得搬弄是非、誹謗他人、散布不利于團(tuán)結(jié)的言論，更不準(zhǔn)煽動(dòng)怠工或鬧事。違者罰款200元/次，嚴(yán)重者給以開除處理。9、不得擅自對外提供擔(dān)保，未經(jīng)授權(quán)不得代表企業(yè)對外承諾。10、嚴(yán)禁鼓吹任何非法政治言論；不得強(qiáng)迫同事加入任何組織、社團(tuán)或工會(huì)。11、嚴(yán)禁偽造或涂改公司的任何報(bào)告或記錄，更不準(zhǔn)冒充上級領(lǐng)導(dǎo)簽字或盜用公司印章。17、不得對上級或?qū)徲?jì)檢查人員按公司規(guī)定指出的問題有抵觸情緒，違者罰款100元/次。18、不得自作主張，擅自處理重大情況，尤其是重要涉外問題，違者罰款100元/次，第二次罰款500元，造成重大損失者追究刑事責(zé)任并交司法部門處理。19、在突發(fā)性事件及緊急情況下，不得臨陣脫逃或坐視不管，違者按200元/次進(jìn)行處罰。造成重大損失者追究刑事責(zé)任并交司法部門處理。20、不得打架斗毆，不得聚眾賭博，不得偷竊或參與其它違法犯罪活動(dòng)，違者按200元/次進(jìn)行處罰。造成重大損失者追究刑事責(zé)任并交司法部門處理。21、未經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，不得拔打私人電話，嚴(yán)禁電話聊天。違者按100元/次進(jìn)行處罰。22、自覺維護(hù)辦公場所及衛(wèi)生責(zé)任區(qū)的清潔，辦公桌椅要保持整齊干凈，辦公用品要擺放有序，人走，椅子應(yīng)歸位。違者按100元/次進(jìn)行處罰。23、政令暢通，及時(shí)準(zhǔn)確傳達(dá)各種信息，在傳達(dá)過程中不得誤傳、錯(cuò)傳、漏傳或私自改變信息本意，違者按100元/次進(jìn)行處罰。24、下班前要關(guān)閉電燈、電腦、空調(diào)、飲水機(jī)等設(shè)備的電源，并關(guān)好門窗，違者按100元/次進(jìn)行處罰。第三章員工外出制度1、對員工因公外出實(shí)行逐級審批、登記制度。（員工因公外出，指員工離開公司駐地到外埠執(zhí)行公務(wù)，時(shí)間在半天以上）2、公司副總外出應(yīng)向總經(jīng)理說明事由及去向。3、公司下屬單位負(fù)責(zé)人及以上級別人員因公外出，應(yīng)經(jīng)分管副總批準(zhǔn)，并由辦公室對去向、時(shí)間、事由等進(jìn)行登記。4、以上人員到達(dá)目的地后，應(yīng)及時(shí)向辦公室報(bào)告住宿地址、聯(lián)系電話。因公外出回單位后，應(yīng)向批準(zhǔn)人說明，并通知辦公室。5、公司其它員工因公外出，應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人及單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，由所在單位進(jìn)行登記管理，并報(bào)辦公室。6、不按審批、登記程序辦理者，其外出時(shí)間視為曠工，費(fèi)用自理。第四章檔案保管制度1、檔案必須入框上架，科學(xué)排列，便于查找，避免暴露或捆扎堆放。2、膠片、照片、磁帶要專柜密封保管，膠片和照片、母片的拷貝要分別存放，必要時(shí)采用專用櫥具進(jìn)行保存。3、底圖入庫要認(rèn)真檢查，平放或卷放。4、庫藏檔案要定期核對，做到賬物相符。發(fā)現(xiàn)破損變質(zhì)及時(shí)修補(bǔ)或復(fù)制。第五章檔案借閱制度1、借閱檔案必須當(dāng)面查點(diǎn)清楚，并辦理借閱手續(xù)。借閱的案卷要注意愛護(hù)，不得丟失、損壞、涂改，要如期歸還，如期不歸還罰款100元/次，丟失按10倍罰款。2、借出的檔案要注意保密，不得將檔案帶入宿舍或公共場所，不得讓無關(guān)人員翻閱。3、借閱時(shí)間最長不得超過一個(gè)月，確因工作需要不能如期歸還者，要說明情況，辦理續(xù)借手續(xù)。4、歸還檔案時(shí)，由檔案管理人員當(dāng)面清點(diǎn)清楚，并在借閱登記薄上及時(shí)注銷。5、凡需借閱、抄錄絕密級重要數(shù)據(jù)資料，必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則一律不準(zhǔn)借閱、抄錄、復(fù)印。6、底圖一般不予外借，違者扣罰管理人員100元/次。第六章檔案保密管理制度1、檔案工作人員要嚴(yán)守機(jī)密，檔案存放要單獨(dú)設(shè)鎖，無關(guān)人員不準(zhǔn)接觸。2、不得傳播、議論有關(guān)機(jī)密問題。3、檔案資料不準(zhǔn)帶到公共場所。4、有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案的特殊管理，參照財(cái)務(wù)管理制度檔案管理辦法執(zhí)行。第七章：公章管理制度一、公章使用制度1、公章使用審批權(quán)限。下屬單位各類文件需加蓋公司公章時(shí)，應(yīng)經(jīng)分管副總審批，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可找公章管理員蓋章。公司各部門各類文件需加總公司公章時(shí)，應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。2、加蓋公司公章程序。由經(jīng)辦人填寫〈公章使用申請表〉，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽批后，憑此表找公章管理員蓋章，填表時(shí)，字跡要清晰，內(nèi)容要詳實(shí)。3、一般不允許在空白紙上加蓋公章，特殊情況（牽涉經(jīng)濟(jì)問題的，要總經(jīng)理批準(zhǔn)）確需在空白紙上蓋公章的，要由經(jīng)辦人在〈公章使用申請表〉上說明原因，并經(jīng)總經(jīng)理簽批后，方可找公章管理員蓋章；蓋章時(shí)公章管理員在所蓋空白信箋的下方用小字注明“此件專用于………其它無效”等字樣。因以上行為造成后果，由經(jīng)辦人及批準(zhǔn)人承擔(dān)全部責(zé)任。4、一般嚴(yán)禁公章外借，特殊原因確需外借的，由經(jīng)辦人填寫〈公章使用申請表〉，寫明原因及借用公章起止時(shí)間等，并經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽批后方可到管理員處借用。借用公章期間，出現(xiàn)的任何因公章不規(guī)范使用而發(fā)生的問題，由經(jīng)辦人、批準(zhǔn)人和其他責(zé)任人承擔(dān)全部責(zé)任，情節(jié)嚴(yán)重的移交司法部門處理。借用公章要按時(shí)歸還，到期不能歸還者要提前通知公章管理員，說明理由，否則按100元/次進(jìn)行罰款。7、凡涉及到公章方面的材料，必須由機(jī)要室人員復(fù)印后全部編號存檔。8、所蓋印章要端正、字跡清楚，一般要騎年蓋月。公章以外的印章使用，參照以上使用制度，確保印章不遺失、不誤用。第八章大事編寫管理制度一、為及時(shí)記錄公司的發(fā)展歷程和其中的重大事件以及主要領(lǐng)導(dǎo)人物的在職情況，保留公司的珍貴歷史，為公司全面和可持續(xù)性發(fā)展提供歷史依據(jù)，特制定本規(guī)定。二、公司大事記編寫內(nèi)容1、公司發(fā)展中的重大里程碑事件（成立、合并、分立、改組、改制、上市、重大改革事項(xiàng)等）。2、公司重要的外事活動(dòng)、社會(huì)活動(dòng)。3、公司重大合同的簽訂事宜。4、公司的榮譽(yù)獲得事項(xiàng)。5、公司重大安全事故及處理結(jié)果。6、公司領(lǐng)導(dǎo)人的更換和內(nèi)部重大人事變動(dòng)。7、公司重要財(cái)產(chǎn)的購置、報(bào)廢、丟失等事項(xiàng)。8、公司員工重大的獎(jiǎng)懲事項(xiàng)。9、公司歷年度主要的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)及完成情況。10、公司產(chǎn)品的榮譽(yù)獲得情況。11、公司重要制度的制訂、頒布。12、公司管理模式的重大變動(dòng)。13、公司重大危機(jī)及處理結(jié)果。14、公司重要會(huì)議的組織召開。15、公司生產(chǎn)經(jīng)營中的重要活動(dòng)。16、其它重要事項(xiàng)。三、大事記的編寫1、大事記的編寫由辦公室負(fù)責(zé)，辦公室主任主編，各職能部門負(fù)責(zé)人必須積極配合，及時(shí)提供所需資料。2、每年的大事記整理成冊，報(bào)總經(jīng)理，存檔兩份，妥善保管。3、大事記為公司機(jī)密文件，其編寫與管理應(yīng)按公司《保密制度》有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行。第九章辦公設(shè)備及耗材管理制度1、本規(guī)定涉及辦公設(shè)備包括手機(jī)、電話機(jī)、傳真機(jī)、打印機(jī)、電腦、復(fù)印機(jī)等，辦公耗材包括筆墨、紙張、墨粉、色帶及辦公設(shè)備配件等。2、辦公設(shè)備實(shí)行定置管理，并指定專人負(fù)責(zé)使用和保管，任何人不得隨意挪動(dòng)、開啟、使用、關(guān)閉。3、辦公室要建立公司機(jī)關(guān)各部門辦公用品臺帳。4、辦公設(shè)備的維修保養(yǎng)由辦公室負(fù)責(zé)對外聯(lián)絡(luò)，其它任何人不得私自對設(shè)備進(jìn)行拆卸、加裝、改裝，否則后果自負(fù)。5、辦公設(shè)備操作人員必須具備熟練的操作技能，因錯(cuò)誤操作造成設(shè)備損壞，由責(zé)任人承擔(dān)損失。6、下班前，保管員或操作員須按操作程序關(guān)閉辦公設(shè)備。因業(yè)務(wù)需要確需加班者，須經(jīng)部門主管批準(zhǔn)，使用完畢，按操作程序關(guān)閉設(shè)備。7、不得使用辦公設(shè)備進(jìn)行私人或外單位業(yè)務(wù)。8、節(jié)約使用辦公耗材。9、公司定期組織全公司辦公設(shè)備保管員、操作員集中培訓(xùn)，定期考核，對不合格者予以淘汰。第十章名片管理規(guī)定一、以下人員可以制作名片：總經(jīng)理、副總經(jīng)理與外界經(jīng)常聯(lián)系的副廠長等各公司、各單位采購或銷售人員各公司、各單位與外界經(jīng)常聯(lián)系的科室負(fù)責(zé)人根據(jù)工作需要，臨時(shí)須制作名片的人員二、名片由辦公室統(tǒng)一設(shè)計(jì)、印制、管理。其他任何單位或個(gè)人不準(zhǔn)私自制作，否則追究相關(guān)人員的責(zé)任。三、各單位需印制名片者，由其單位辦公室提前1周向辦公室申請。第十一章辦公室清潔衛(wèi)生管理1、地面干凈無污點(diǎn)，無煙頭、紙屑等雜物，無痰跡、油漬、水銹、黑印等污跡。墻角無蜘蛛網(wǎng)，無涂料、漆料垃圾等；墻裙、墻壁要無灰塵、整潔、干凈。2、墻面無亂貼亂畫現(xiàn)象。張貼物位置適中、張貼端正，表面無灰塵；電線、網(wǎng)線等必要線路的設(shè)置無雜亂現(xiàn)象。3、辦公桌椅表面及周圍等無灰塵，坐墊、桌布、門簾、窗簾等干凈整潔、無灰塵；桌下、桌面不得有與工作無關(guān)的物品，辦公用品擺放整齊，檔案、文件要靠辦公桌左上角（或右上角）平整放置，筆筒、臺歷、個(gè)人水杯、電話及其他辦公必需品等依次整齊放置，各種用品表面整潔，無灰塵，無亂貼亂畫現(xiàn)象；人不在辦公桌前辦公時(shí)椅子要?dú)w位；桌椅、沙發(fā)、櫥類等底下干凈無灰塵。4、沙發(fā)、茶幾要配套放置，沙發(fā)要配備沙發(fā)套、沙發(fā)墊，皮革沙發(fā)表面要定期保養(yǎng)，使其始終保持一定的光澤；茶幾表面物品放置整齊，不堆放與接待客人無關(guān)的用品。5、檔案櫥（架）表面及框稱、玻璃干凈整潔，櫥內(nèi)檔案、文件等放置整齊有序，不在檔案櫥內(nèi)放置與檔案類無關(guān)的雜物。6、日常用品如角櫥、臉盆、毛巾、拖把、抹布、垃圾筐、扒斗、笤帚、痰盂、煙灰缸、茶杯等定點(diǎn)放置并始終保持清潔，角櫥內(nèi)外物品放置有序、無灰塵、剩飯剩菜及其他垃圾等；毛巾、抹布干凈無異味，拖把不用時(shí)要洗凈晾干；煙灰缸內(nèi)有煙灰、垃圾等臟物時(shí)要隨時(shí)清理。7、門窗框及玻璃無灰塵、水滴、小昆蟲糞便等污跡，窗簾、門簾要整潔且懸掛整齊，無掉角、損壞等現(xiàn)象。8、辦公設(shè)備放置合適，維護(hù)及時(shí)，專人定期保養(yǎng)，長時(shí)間不用時(shí)要關(guān)閉機(jī)器，表面不得有灰塵。9、電腦要由專人維護(hù)、保養(yǎng)。開啟和關(guān)閉要嚴(yán)格按照科學(xué)的操作程序，不得違規(guī)操作，使用完畢要設(shè)置屏幕保護(hù)程序；顯示屏表面要潔凈，不得有灰塵；各鍵盤按鈕要確保有效；鼠標(biāo)器要靈活、實(shí)用；鼠標(biāo)墊要干凈整潔；電腦硬盤要定期殺毒；軟盤使用前要先進(jìn)行殺毒。10、打印機(jī)要定期檢修、維護(hù)。粉墨量少時(shí)要提前加足，經(jīng)常出現(xiàn)卡紙等故障要及時(shí)排除；紙盒內(nèi)紙張數(shù)量不多時(shí)要提前加紙；不用時(shí)要切斷電源。11、傳真機(jī)要定期檢驗(yàn)功能，保證正常使用。傳真紙要充足，紙張要合格；墨粉要及時(shí)添加。12、復(fù)印機(jī)要由專人保管、使用。操作機(jī)器時(shí)要嚴(yán)格按照說明書規(guī)定的操作程序操作，不得違規(guī)；紙盒內(nèi)要隨時(shí)補(bǔ)充紙張；非專業(yè)人員任何人不得私自操作；墨粉不多要及時(shí)加粉；出現(xiàn)卡紙等故障要及時(shí)找專業(yè)人員排除，個(gè)人能力排除不了的，不得私自操作；玻璃面要干凈、整潔，不得有手印、劃痕等。13、空調(diào)機(jī)、飲水機(jī)等電器按程序操作，不用時(shí)要切斷電源。14、各辦公室內(nèi)要合理配置花草等綠化盆景植物，并加強(qiáng)保養(yǎng)，花草枝繁葉茂，不得有黃葉、壞葉，開花植物在花調(diào)謝后要及時(shí)更換；花（草）盆外及邊沿?zé)o土或灰塵；花草葉子、花朵表面無灰塵，盆內(nèi)花土干凈無雜物。15、員工外套、頭盔、提包等個(gè)人用品，要定點(diǎn)放置且擺放有序，不得零亂；一般辦公室可配備衣架懸掛外套等，高檔辦公室要配備衣櫥，衣物、包類等疊放整齊后放入櫥內(nèi)。16、辦公室內(nèi)不準(zhǔn)有蒼蠅、蚊子、蟑螂、老鼠等。17、室內(nèi)各種擺設(shè)、用具、家具（如門扶手、時(shí)鐘、裝飾物、風(fēng)扇、燈、科室標(biāo)志牌、防火用具等）要完好無損、干凈整潔，不得破損、不得有灰塵、油漬。18、報(bào)紙看完后要放在固定位置，不得隨便亂放，積累較多時(shí)可適當(dāng)清理。19、其他各項(xiàng)應(yīng)注意的辦公室衛(wèi)生要求。第十二章衛(wèi)生間衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)1、衛(wèi)生間建筑設(shè)施齊全、完整，有配套的化糞池、沉淀池且功能正常；化糞池定期清理，不得堵塞或溢出。2、各衛(wèi)生間夏天要安裝紗門、紗窗等防蚊、蠅設(shè)施。3、衛(wèi)生間地面保持干凈、整潔，無灰塵、尿漬、垃圾等。3、墻面不亂寫亂畫，可適當(dāng)張貼文明標(biāo)語，如“請把垃圾放入紙簍內(nèi)”、“請遵守公共衛(wèi)生”等字樣，標(biāo)語做工精致，張貼正規(guī)，不得隨便用普通紙張隨意寫畫；墻面干凈、整潔，無痰跡等污物。4、水箱及沖便器方便、實(shí)用、干凈、整潔，不得有水銹、灰塵等，控制閘閥靈活、耐用，不得上銹、失靈；不用時(shí)能控制水流的要合理控制，不得出現(xiàn)常流水。5、衛(wèi)生間內(nèi)要安裝便后洗手用水籠頭及洗手盆（或砌水池），水籠頭保證實(shí)用，洗手盆隨時(shí)保持干凈、整潔，不得有水銹、污垢等。6、所有衛(wèi)生間要配備適量垃圾筐，并教育員工入廁時(shí)把便紙等扔進(jìn)垃圾筐內(nèi)，不得隨意扔進(jìn)便池，以防堵塞。7、便池（馬桶）內(nèi)外要隨時(shí)保持干凈、無異味、無尿堿、便跡等。8、衛(wèi)生間門窗干凈、整潔，無灰塵、污垢。9、燈具正常照明，燈罩和燈頭及開關(guān)干凈、整潔。10、衛(wèi)生間地漏干凈、正常、無異味。12、所有衛(wèi)生間大門要有明顯的男女衛(wèi)生間區(qū)別標(biāo)志，不得沒有標(biāo)志或標(biāo)志模糊不清。13、衛(wèi)生間鏡面要保持干凈、整潔，不得有灰塵、水漬、手印等。15、其他一切應(yīng)注意的衛(wèi)生間衛(wèi)生要求。第十三章接待制度管理做好接待服務(wù)工作是樹立公司形象，搞好對外公關(guān)的重要環(huán)節(jié)，為進(jìn)一步規(guī)范接待管理工作，體現(xiàn)公司接待水準(zhǔn)，特制定本制度。接待原則：1、接待工作由辦公室負(fù)責(zé)，辦公室負(fù)責(zé)公司級各類接待管理。2、整個(gè)接待過程及部門間的協(xié)調(diào)工作由辦公室負(fù)責(zé)，較高規(guī)格的由公司總經(jīng)理決定。3、各職能部門因業(yè)務(wù)招待，須向辦公室主任申請。4、上級領(lǐng)導(dǎo)來公司檢查指導(dǎo)工作，由副總級以上領(lǐng)導(dǎo)按照分管行業(yè)對口負(fù)責(zé)接待，安排好上級領(lǐng)導(dǎo)的活動(dòng)與食宿。標(biāo)準(zhǔn)由辦公室依總經(jīng)理批示掌握。5、友好單位領(lǐng)導(dǎo)來公司參觀、訪問、商談工作，由辦公室或?qū)跇I(yè)務(wù)部門經(jīng)理負(fù)責(zé)接待，如需副總級以上領(lǐng)導(dǎo)會(huì)見，由辦公室向其請示。副總或總經(jīng)理出席，接待標(biāo)準(zhǔn)由辦公室由依總經(jīng)理批示掌握。6、嚴(yán)格按接待標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，未經(jīng)批準(zhǔn)，超出額由接待人自負(fù)。7、所有招待，陪餐人員原則上不超過2人，因工作需要需多人參加時(shí)，需總經(jīng)理批準(zhǔn)。8、接待人員中午原則上不準(zhǔn)飲酒，確需飲酒的應(yīng)請示總經(jīng)理。接待標(biāo)準(zhǔn)：招待費(fèi)按照即節(jié)儉、又不失體面的的原則，針對對方來客級別，合理按排招待標(biāo)準(zhǔn)。招待實(shí)行級別對等制，即對方來什么級別，我方出什么級別的領(lǐng)導(dǎo)作陪。由于業(yè)務(wù)需要等實(shí)際情況，不能對等作陪時(shí)，按我方級別標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。第四篇員工制服管理規(guī)定為樹立公司規(guī)范、良好的企業(yè)形象，公司將為員工配發(fā)工作制服，并制定本管理規(guī)定。1、員工到本公司報(bào)到之時(shí)，應(yīng)按報(bào)到程序到辦公室領(lǐng)取工作制服。2、工作制服式樣由公司根據(jù)工作崗位而確定。3、員工不得擅自改變制服的式樣，不得擅自轉(zhuǎn)借給他人使用，否則，將給予申誡處分。4、所有員工在工作期間都必須按規(guī)定穿著工作制服，并保持衣著整潔、端莊。制服紐扣要全部扣好，不得敞開外衣、卷起褲腳、衣袖，領(lǐng)帶必須結(jié)正。5、所有員工應(yīng)愛惜工作制服，并由本人負(fù)責(zé)制服的整潔、修補(bǔ)事宜。6、制服如丟失或自然破損不能穿用時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告直接上級和辦公室。7、試用員工領(lǐng)取制服時(shí)間不足3個(gè)月（含）離職的，需從工資中扣繳制服成本的50%以作折舊費(fèi)。8、新制服發(fā)放后不足3個(gè)月（含）正式員工離職的，需從工資中扣繳制服成本費(fèi)的80%以作折舊費(fèi)。9、新制服發(fā)放后不足6個(gè)月（含）正式員工離職的，需從工資中扣繳制服成本費(fèi)的50%以作折舊費(fèi)。第五篇員工食堂管理制度為進(jìn)一步加強(qiáng)食堂管理，提高食堂飯菜質(zhì)量和服務(wù)水平，有效規(guī)范炊事人員和廣大員工的行為，創(chuàng)造良好的就餐環(huán)境，制定如下管理制度。第一章衛(wèi)生管理標(biāo)準(zhǔn)1、食堂工作人員應(yīng)始終保持好廚房及餐廳內(nèi)外的環(huán)境衛(wèi)生，做到每餐一打掃，每天一清洗。蚊蠅出沒季節(jié)，要配備紗門、紗窗。2、餐飲用具要一洗、二涮、三沖、四消毒，做到清潔、無菌。3、廚房（1）廚具、設(shè)備擺放整齊干凈，表面光亮無污跡。（2）爐頭、爐臺、鍋、煙囪無油跡無雜物。（3）操作臺、碗架柜、冰柜、烤爐無油跡。（4）冰柜無血水，食品用紙封好。其它食品無變質(zhì)、無異味。（5）湯鍋、蒸鍋等內(nèi)外光潔，無污跡雜物。（6）案臺、砧板、水池潔凈，無異物、無異味。（7）切肉機(jī)、鉸肉機(jī)內(nèi)外干凈，無異物、無異味。（8）菜架清潔，菜筐無異物，內(nèi)外洗刷干凈。（9）墻壁無污跡、無塵。天花板無蜘蛛網(wǎng)、無吊塵。地面無污跡、無積水、無垃圾。溝渠無污跡、無垃圾、無異味。4、餐廳（1）天花板、燈口、空調(diào)口無塵、無污跡、無蜘蛛網(wǎng)。（2）門窗玻璃清晰、明亮、無污跡，墻壁、掛畫無污跡浮塵。（3）地面無積水、無油污、紙屑、牙簽、煙頭等雜物。（4）餐桌整潔無油跡，餐椅橫梁干凈無塵。（5）餐具、用具無塵無污跡。5、饅頭等熟食，不準(zhǔn)用手直接拿放，可用不銹鋼鑷子夾取。6、食堂人員必須每半年檢查一次身體，并辦理《健康證》。違者不能安排上班。第二章物品的擺放1、饅頭機(jī)、電冰柜、蒸飯車、和面機(jī)、消毒柜、電餅鐺等機(jī)器擺放整齊、有序。所有電器上面不準(zhǔn)擺放物品。2、生、熟食品或成品、半成品等要有明顯的標(biāo)識，分類存放。3、盛菜的大盆用畢，洗凈后統(tǒng)一擺放在櫥柜上。4、刀具、炒菜勺等廚房用具統(tǒng)一擺放在工作臺上。5、油鹽醬醋等調(diào)味品要統(tǒng)一放在調(diào)料架上。6、切制好的蔬菜分類放置在菜筐中，不能亂擺亂放，更要避免二次污染。7、抹布、笤帚、撮子、拖把等清潔工具用畢，立即洗凈，并統(tǒng)一放置在指定地點(diǎn)，嚴(yán)禁在公共場所亂擺亂放。8、餐畢，餐椅統(tǒng)一放在餐桌下面。9、蔬菜、米面、調(diào)味品等食堂備用物資一律在倉庫存放。入庫的物品分類分架、隔墻、離地存放，且擺放整齊、合理有序，并經(jīng)常檢查，保持良好通風(fēng)，避免受潮發(fā)霉等。庫內(nèi)保持整潔，嚴(yán)禁存放有毒有害物品及個(gè)人生活用品第三章采購管理1、采購人員根據(jù)食堂及廚房實(shí)際需要，了解市場行情，本著質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則備料。2、嚴(yán)把進(jìn)貨關(guān)，不得購進(jìn)腐爛變質(zhì)、質(zhì)次價(jià)高的物品。3、采購人員本著先急后緩、節(jié)省資金、提高周轉(zhuǎn)率的原則，合理調(diào)整批、零幅度，保證供應(yīng)。4、所有肉制品必須到下屬食品公司購買。第四章食堂倉庫管理1、倉管人員做好日常收貨記錄，檢查所進(jìn)物品的質(zhì)量、價(jià)格，按采購清單進(jìn)行逐一過稱、驗(yàn)貨，遇到腐爛、變質(zhì)、以次充好的物品，責(zé)成退貨。2、不得擅自向外出售已進(jìn)庫的物品。3、逢周末、月末、節(jié)假日，按帳面記錄逐項(xiàng)盤查原材物料。4、堅(jiān)持先進(jìn)先出的原則，合理調(diào)配庫存物資，及時(shí)提出所需購置物品，便于采購人員有目的地采購。以上各條如有違反,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將視情節(jié)輕重，給予直接責(zé)任人及相關(guān)負(fù)責(zé)人50至500元的經(jīng)濟(jì)處罰，或是警告，直至開除。第六篇員工宿舍管理制度一、員工應(yīng)自覺保持宿舍區(qū)內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生，不準(zhǔn)隨地吐痰、潑水、亂扔果皮紙屑，尤其要保持下水道及垃圾箱附近的清潔。二、要隨時(shí)保持地面清潔，無污跡，無果皮、紙屑等雜物。樓梯扶手上無灰塵，無斷裂、破損等現(xiàn)象。三、走廊內(nèi)，地面要清潔，無雜物，窗臺玻璃無灰塵，墻角無蜘蛛網(wǎng)。欄桿表面無灰塵，且無懸掛的衣物。洗刷間、衛(wèi)生間應(yīng)清潔無異味。地面無積水、無污跡、無果皮紙屑等雜物。水管水龍頭、沖水箱等無破損、無跑冒滴漏等現(xiàn)象。車輛要集中停放在指定位置，且擺放整齊有序。服要統(tǒng)一在曬衣區(qū)內(nèi)晾曬，不準(zhǔn)亂扯亂掛。禁止在墻壁上亂涂亂畫，已經(jīng)污染嚴(yán)重的墻壁要及時(shí)粉刷修補(bǔ)，并做好防范和對工的教育工作。八、門窗表面無灰塵、無掉漆等現(xiàn)象，玻璃潔凈明亮，無灰塵，無水痕等現(xiàn)象。九、宿舍內(nèi)地面潔凈無積水、無污跡，無煙頭、紙屑等雜物。十、墻面無亂貼亂畫現(xiàn)象，張貼物要張貼端正，位置適中。墻壁表面無灰塵，墻角無蜘蛛網(wǎng)，無涂料、漆料、垃圾等。十一、床鋪被褥疊放整齊劃一，床單、被罩、枕巾等要保持潔凈無異味。被褥和枕頭應(yīng)放在床的同一頭，枕頭在里，被褥在外，被褥疊放得要方方正正，有棱有角。十二、窗簾、門簾要整潔，且懸掛整齊美觀，無缺角、破損等現(xiàn)象。十三、電燈、電風(fēng)扇等電器表面要清潔無灰塵，且要注意用電安全。十四、桌椅要擺放整齊有序，且表面潔凈無灰塵，各棱角處無蜘蛛網(wǎng)等衛(wèi)生死角。十五、快餐杯、洗刷用具等其他零亂的個(gè)人物品要整齊有序的擺放在桌子上。臉盆、毛巾要保持潔凈，且統(tǒng)一擺放在各自床下。十六、不經(jīng)常穿的衣服應(yīng)收拾好疊放于箱子內(nèi)，經(jīng)常穿的衣物要統(tǒng)一掛在衣架上，且擺放整齊有序。十七、宿舍內(nèi)應(yīng)配備笤帚、拖把、垃圾筐等必要的衛(wèi)生用具，置放于門后，并隨時(shí)保持清潔。十八、宿舍內(nèi)應(yīng)經(jīng)常開窗通風(fēng)，保持空氣流通，使室內(nèi)空氣清新無異味。十九、員工要養(yǎng)成良好的個(gè)人衛(wèi)生習(xí)慣，勤洗澡，勤洗衣服，勤曬被褥，勤倒垃圾。二十、員工應(yīng)養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習(xí)慣，積極配合有關(guān)工作人員的檢查，并逐漸將被動(dòng)檢查變?yōu)樽晕业闹鲃?dòng)檢查。第七篇夜間值班制度為保證管理的連續(xù)性，加強(qiáng)夜間管理，解決夜間突發(fā)事件，公司決定建立夜間值班制度，具體規(guī)定如下：（一）值班人員安排范圍1、單位中層以上（含）管理人員；2、其他因?qū)I(yè)或工作需要的人員。（二）值班人員職責(zé)1、檢查監(jiān)督各單位夜間生產(chǎn)情況，包括設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)、職工勞動(dòng)紀(jì)律等。2、巡查并負(fù)責(zé)處理本單位水、電、暖等方面跑、冒、滴、漏問題。3、負(fù)責(zé)本單位安全保衛(wèi)的工作。4、處理突發(fā)事件。5、其他應(yīng)盡的值班義務(wù)。（三）值班要求1、值班時(shí)間為：當(dāng)日20:00—次日8:00，次日休息半天。2、遇到突發(fā)事件要冷靜處理。3、當(dāng)值人員須開通手機(jī)和有關(guān)座機(jī)，以便隨時(shí)聯(lián)系。4、值班人員如有特殊原因不能值班時(shí)，應(yīng)向單位負(fù)責(zé)人請示，由單位負(fù)責(zé)人指定其他人員代班。5、做好值班記錄；在廠內(nèi)巡邏人員，不準(zhǔn)進(jìn)辦公室聊天、睡覺，罰當(dāng)事人款100元。6值班人員不但要保護(hù)好集體財(cái)產(chǎn)，防止能源浪費(fèi)；不準(zhǔn)出現(xiàn)長明燈、長流水、暖氣泄露，出現(xiàn)影響生產(chǎn)的設(shè)備故障時(shí)，必須立即匯報(bào)給分管副總及總經(jīng)理，違者罰款100元/次。7、作好夜間值班記錄，辦好交接班手續(xù)，交接班時(shí)間清楚，交接未完成的工作。發(fā)生突發(fā)性事件要立即報(bào)告單位負(fù)責(zé)人。第八篇職工任、離職管理企業(yè)管理及特殊崗位人員任職離職交接制度1、公司廠長級及以上管理人員任職、離職必須憑有關(guān)任免文件進(jìn)行審計(jì)，清查資產(chǎn)，界定責(zé)任，經(jīng)審計(jì)無問題或雖然有問題但已經(jīng)解決完畢的，方可辦理交接。交接時(shí)必須有黨委審計(jì)監(jiān)察部人員及其上級主管領(lǐng)導(dǎo)參加，三方簽字。否則不予辦理。2、特殊、重要崗位（如財(cái)務(wù)、采購、銷售、技術(shù)等）人員到崗、離崗必須進(jìn)行帳務(wù)交接，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。3、任職、離職交接必須包括該崗位所有工作內(nèi)容、業(yè)務(wù)關(guān)系、未處理完事務(wù)、客戶檔案、文件資料、業(yè)務(wù)帳務(wù)、其他公款及公司配置的手機(jī)、車輛等公用物品。第九篇費(fèi)用開支管理一、差旅費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)（一）公司經(jīng)理及以上人員實(shí)行差旅費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷制。（二）住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)報(bào)銷規(guī)定：1、住宿費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)（1）出差省會(huì)、直轄市、特區(qū)及沿海開放城市（特區(qū)及沿海開放城市名單：深圳、珠海、汕頭、廈門、大連、秦皇島、天津、煙臺、青島、連云港、南通、上海、寧波、溫州、福州、廣州、湛江、北海）每人每天補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為：廠級人員100元，副廠級人員80元，廠級單位科室負(fù)責(zé)人及車間段長70元，一般職員60元，供銷人員40元。（2）普通城市：每人每天補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為：廠級人員60元，副廠級人員50元，廠級單位科室負(fù)責(zé)人及車間主任40元，一般人員30元。2、餐飲費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)：（1）出差省會(huì)、直轄市、特區(qū)及沿海開放城市每人每天補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為：廠級人員50元，副廠級人員40元，廠級單位科室負(fù)責(zé)人及車間主任35元，一般職員30元，供銷人員20元。（3）普通城市：每人每天補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為：廠級人員40元，副廠級人員30元，廠級單位科室負(fù)責(zé)人及車間主任一般職員25元，一般職員20元。3、隨從副總及以上級別人員出差，2人以內(nèi)的（包括司機(jī)），其差旅費(fèi)用隨從副總或以上級別實(shí)行“實(shí)報(bào)實(shí)銷”，取消相應(yīng)的住宿、伙食費(fèi)補(bǔ)助；超過2人的（含司機(jī)）應(yīng)分別按相應(yīng)級別單獨(dú)報(bào)銷或匯同報(bào)銷（即多人費(fèi)用由其中1人集中報(bào)銷）。隨同廠級出發(fā)的，2人的按廠級報(bào)銷，超過2人的按各自標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。4、出差回來后，其費(fèi)用報(bào)銷應(yīng)視業(yè)務(wù)受益范圍，以確定在本單位財(cái)務(wù)審計(jì)部門報(bào)銷，還是在副總以上人員所在單位財(cái)務(wù)審計(jì)部門報(bào)銷，或進(jìn)行分割后報(bào)銷。（三）交通費(fèi)：工作人員因公出差，可根據(jù)交通情況，乘坐汽車、輪船、火車，一般不得乘坐火車軟席臥鋪、出租車及飛機(jī)，在特殊情況下可乘坐火車軟席臥鋪、出租車或飛機(jī)，具體情況如下：副總（含）以上人員和出國人員可乘坐飛機(jī)，其他人員非經(jīng)批準(zhǔn)不得乘坐。2、副總以下人員出差，經(jīng)請示各單位總經(jīng)理同意可以乘坐飛機(jī)、火車軟臥，但只能按飛機(jī)票、軟臥票價(jià)的80%報(bào)銷。3、出差人員在報(bào)銷憑證上應(yīng)單獨(dú)附頁標(biāo)明行程路線，注明路段票額和出差日期.行程路線示意圖如下：4、出差人員乘車應(yīng)盡量取得微機(jī)票,確實(shí)不能取得微機(jī)票而由其他車票代替的,應(yīng)由派出部門負(fù)責(zé)人在車票背面簽字；市內(nèi)交通費(fèi)應(yīng)根據(jù)公交車票據(jù)實(shí)報(bào)銷。5、嚴(yán)禁報(bào)銷出租車費(fèi)，特殊情況需書面說明原因，并在出租車票正面上標(biāo)明起止地點(diǎn)，經(jīng)財(cái)務(wù)部審核簽字后報(bào)銷。6、乘坐火車,廠級以下人員火車行程超過600公里的可購買硬臥票,符合規(guī)定而不購買的,可按其購買的硬座票價(jià)的50%補(bǔ)助給個(gè)人,計(jì)算公式為:實(shí)際應(yīng)報(bào)銷金額=硬座票價(jià)+硬座票價(jià)*50%;廠級以上人員行車超過600公里以上的可購買硬臥票,符合規(guī)定而不購買的，可按硬臥票價(jià)的50%。不符合條件而購買高檔次火車票的，超過應(yīng)享受標(biāo)準(zhǔn)部分由個(gè)人承擔(dān)。第十篇工資考核管理制度一、工資核算依據(jù)：1、部門認(rèn)真做好考勤、計(jì)件、定額計(jì)量工作，為工資核算提供真實(shí)的核算依據(jù)。2、考勤計(jì)量人員應(yīng)于當(dāng)月28日前提供考勤表提交部門負(fù)責(zé)人、分管副總進(jìn)行審核，審核無誤簽字后送達(dá)給綜合管理辦公室審核轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部造具工資單。3、實(shí)行計(jì)時(shí)工資制核算工資的，不論大小月均按28天為全勤計(jì)算，二月份全勤為27天，日工資計(jì)算：具體計(jì)算方法如下：（一）后勤人員如果后勤人員平時(shí)月份出勤超過28天（含），二月份出勤超過27天，按月標(biāo)準(zhǔn)工資全額發(fā)放；平時(shí)月份：出勤天數(shù)未達(dá)到26天，月工資額＝月工資標(biāo)準(zhǔn)/28╳實(shí)際出勤天數(shù)；二月份：出勤未達(dá)到27天，月工資額=月工資標(biāo)準(zhǔn)/27╳實(shí)際出勤天數(shù)；（二）工段職工月工資額＝月標(biāo)準(zhǔn)工資/28╳實(shí)際出勤天數(shù)+獎(jiǎng)金后勤人員請婚假、喪假的不包括在正常的帶薪休假中；職工的婚假或喪假也不包括在2天的休假中。三、工資制表與審核：1、工資表要由專人負(fù)責(zé)填制，根據(jù)考勤計(jì)量人員提供的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，嚴(yán)格認(rèn)真核對、計(jì)算，確保累加、合計(jì)正確，勾稽關(guān)系對應(yīng)。制表人應(yīng)堅(jiān)持原則，實(shí)事求是，不得私自或屈從領(lǐng)導(dǎo)，利用制表之便營私舞弊、中飽私囊。2、工資表中，各單位的基層管理人員到中層管理人員必須注明其所在職務(wù)，特別是有職務(wù)補(bǔ)貼的；工人員工要詳細(xì)注明其工種。凡是有單獨(dú)一欄不明確金額的要有備注，說明原因。3、后勤管理人員，要在工資表的前幾頁單獨(dú)列出；首頁要附有獎(jiǎng)金或職務(wù)補(bǔ)貼的標(biāo)準(zhǔn)及詳細(xì)情況。企業(yè)銷售人員的工資發(fā)放要有詳細(xì)的計(jì)算方法，并附在銷售人員工資表后。5、制表人必須于月末前填制完畢，并交部門負(fù)責(zé)人審核后上報(bào)總經(jīng)理進(jìn)行復(fù)審，制表人對工資表數(shù)據(jù)的正確性負(fù)全部責(zé)任。6、主管會(huì)計(jì)應(yīng)認(rèn)真檢查數(shù)據(jù)的累加、合計(jì)是否正確、勾稽關(guān)系是否對應(yīng)，并對上述三項(xiàng)的正確性、完整性負(fù)全部責(zé)任。7、財(cái)務(wù)部各片分管經(jīng)理對主管會(huì)計(jì)的工作負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。8、公司負(fù)責(zé)工資簽批的領(lǐng)導(dǎo)人對分管范圍內(nèi)的單位負(fù)責(zé)人的工作負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。四、工資漲、浮的規(guī)定各單位上浮工資應(yīng)提前上報(bào)部門負(fù)責(zé)人，分管副總、總經(jīng)理簽批后方可執(zhí)行；第十一篇材料采購、收、發(fā)、存及債務(wù)的管理部門權(quán)責(zé)：1、生產(chǎn)部門或者使用部門負(fù)責(zé)材料申報(bào)及材料領(lǐng)用后的有效使用，申報(bào)部門應(yīng)嚴(yán)格按所需材料申報(bào)、使用，如申報(bào)購回后又不使用的，或者使用后又有剩余超過5%的，將追究申報(bào)人的責(zé)任。在由其協(xié)調(diào)供應(yīng)部門退貨或降價(jià)處理的情況下。承擔(dān)處理后的材料價(jià)款差額的相應(yīng)額。2、供應(yīng)部門負(fù)責(zé)市場考察、比價(jià)、采購及物資入庫的全過程，供應(yīng)人員嚴(yán)格按“材料申購單”上填寫的品種、數(shù)量、質(zhì)量和期限要求進(jìn)行采購。對超期不辦的，除追究供應(yīng)人員責(zé)任外，相關(guān)部門應(yīng)承擔(dān)連帶責(zé)任。3、質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)煤炭、石灰石等大重原材料的質(zhì)量驗(yàn)收，生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)設(shè)備、配件、工業(yè)耗材的質(zhì)量驗(yàn)收，綜合辦負(fù)責(zé)辦公用品的質(zhì)量驗(yàn)收，數(shù)量驗(yàn)收由倉庫負(fù)責(zé)，各質(zhì)量把關(guān)部門承擔(dān)由于質(zhì)量把關(guān)不嚴(yán)造成損失的責(zé)任。4、倉儲部門負(fù)責(zé)材料補(bǔ)庫計(jì)劃的初審和購進(jìn)后的數(shù)量驗(yàn)收，收、發(fā)、存的具體管理及資產(chǎn)的完整保管工作。5、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)材料付款的初審及其應(yīng)付款項(xiàng)的結(jié)算、予付帳款的管理，財(cái)務(wù)部門有義務(wù)向總經(jīng)理提報(bào)合同違約、材料積壓等異常信息。6、總經(jīng)理或授權(quán)人員負(fù)責(zé)材料采購的申報(bào)簽批、合同擬定、材料入庫和領(lǐng)用以及材料付款的申報(bào)工作。承擔(dān)材料采購入庫全部過程的相關(guān)責(zé)任及異常問題處理的相關(guān)責(zé)任。二、材料采購的申報(bào)1、常用材料：生產(chǎn)部門按照月初預(yù)算耗用量填制“材料申購單”注明采購日期，按采購程序報(bào)供應(yīng)部門在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行采購；超過采購期限的申報(bào)單自動(dòng)作廢。2、非常用材料：使用部門應(yīng)提前3天按采購程序報(bào)供應(yīng)部門在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行采購；3、急用材料：可根據(jù)實(shí)際情況要求的時(shí)間要求進(jìn)行采購，事后補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。4、“材料申購單”由使用部門填制，材料申購單一式三聯(lián)，一聯(lián)存根聯(lián)，由申報(bào)部門自留；二聯(lián)交物資采購部門；三聯(lián)交財(cái)務(wù)部門作入庫附件；經(jīng)倉庫部門核定庫存限量，由企業(yè)負(fù)責(zé)人或授權(quán)人員批準(zhǔn)后,轉(zhuǎn)交供應(yīng)部門進(jìn)行采購。5、倉庫保管員應(yīng)對所申購材料的種類及數(shù)量，在短時(shí)間內(nèi)檢查廠內(nèi)庫存情況，確定現(xiàn)有庫存中沒有的，按采購程序辦理手續(xù)，由供應(yīng)部門采購。三、材料采購及訂價(jià)1、主要材料、大宗的輔助材料與五金配件單項(xiàng)價(jià)值在1萬元以上的購進(jìn)應(yīng)由供應(yīng)人員提供市場考察、比價(jià)報(bào)告，考察比價(jià)報(bào)告交企業(yè)負(fù)責(zé)人或授權(quán)人確認(rèn)“擬訂”采購合同，然后由總經(jīng)理把關(guān)簽訂，采購合同必須一式三份，企業(yè)負(fù)責(zé)人簽字后分別提交部門、財(cái)務(wù)部、綜合管理辦公室保存或存檔。合同簽署要求：合同的擬定應(yīng)由專業(yè)技術(shù)人員制定技術(shù)文本、提交分管副總審批簽字后做為合同的技術(shù)部分，商務(wù)合同由采購部門按公司統(tǒng)一合同文本修正制定，在沒有最終確認(rèn)價(jià)格和付款方式前，不能打印合同。3、采購合同原件留存公司財(cái)務(wù)部，以便在付款過程中嚴(yán)格把關(guān)并監(jiān)督合同執(zhí)行的全過程。對于主要材料、大宗的輔助材料與五金配件超1萬元的購進(jìn)沒有合同的，財(cái)務(wù)部門不予付款。4、材料供應(yīng)環(huán)節(jié)中出現(xiàn)的問題：倘若因價(jià)格造成的問題，追究采購人員的責(zé)任；到廠后因技術(shù)化驗(yàn)造成的問題，應(yīng)追究技術(shù)驗(yàn)收人員的責(zé)任；因合同簽訂不合理造成的問題，追究合同簽訂人和審核人的責(zé)任。采購的訂價(jià)權(quán)限詳見批準(zhǔn)權(quán)限表。合同簽定時(shí)，最多有30%的預(yù)付髖，貨到現(xiàn)場安裝調(diào)試完畢后付款60%，留10%的質(zhì)量保證金，特殊原因，不按上述付款的合同必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。四、材料的驗(yàn)收：1、材料到廠后，由供應(yīng)人員將購貨合同、購貨發(fā)票交財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部安排檢查合同及所送貨物是否有材料申購單及是否與申購單相符，并在驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)。2、計(jì)量：標(biāo)準(zhǔn)（袋、桶等）盛裝的材料經(jīng)質(zhì)檢人員檢驗(yàn)質(zhì)量后，由質(zhì)檢人員監(jiān)磅，取過磅數(shù)與標(biāo)準(zhǔn)袋重量最低數(shù)量入庫。（1）、監(jiān)磅人員應(yīng)先要求送貨人員必須離開駕駛室，然后親自檢查駕駛室內(nèi)是否有人員、可移動(dòng)的重物存在，檢查完畢后才能過磅。（2）、在檢查過程中，監(jiān)磅人員發(fā)現(xiàn)送貨人員不主動(dòng)離開駕駛室的，監(jiān)磅人員在取得對方簽字認(rèn)可后，扣除對方雙倍的重量。（3）、在檢查中，發(fā)現(xiàn)監(jiān)磅人員檢查不力駕駛員未下車的，對監(jiān)磅人員處以100元罰款，情節(jié)嚴(yán)重者給以造成損失雙倍罰款或交司法部門處理。3、對于需要稱重的材料，質(zhì)檢人員必須監(jiān)磅。（1）、不需過車皮的，監(jiān)磅人直接從過磅單上簽字并注明具體時(shí)間。（2）、需過車皮的，監(jiān)鎊人員必須跟蹤材料毛重、皮重、凈重的全過程，并在過磅單上簽字并注明具體時(shí)間，過磅業(yè)務(wù)較多的可以專設(shè)監(jiān)磅人員輪流監(jiān)磅。（3）、檢驗(yàn)人員質(zhì)檢后同意卸貨的，檢驗(yàn)人員在過磅單或質(zhì)量檢驗(yàn)單上簽字；如果質(zhì)量達(dá)不到要求，質(zhì)檢人員應(yīng)在過磅單或質(zhì)量檢驗(yàn)單上注明扣除噸數(shù)，收料員必須現(xiàn)場收料，以確保送貨人將原料卸干凈，然后在凈重過磅單上（需過車皮的業(yè)務(wù)，可在“收料登記表”上簽字）簽字并注明具體收料時(shí)間（供貨車出廠），并要求送貨人在“承運(yùn)人或送貨人欄”簽字確認(rèn)數(shù)量，確認(rèn)質(zhì)量、數(shù)量后的過磅單由收料員填制材料入庫單。過磅單、材料入庫單由收料員轉(zhuǎn)交企業(yè)負(fù)責(zé)人簽批“同意入庫”。（4）、對未在現(xiàn)場收料的保管員，發(fā)現(xiàn)一次處以100元罰款。（5）、若任何部門對所購材料有異議，原料不能入庫。（6）、非生產(chǎn)急需的材料，原則上不得夜間收貨，避免因質(zhì)量驗(yàn)收和計(jì)量不準(zhǔn)確造成損失。4、質(zhì)檢部門應(yīng)嚴(yán)格按照化驗(yàn)單上的化驗(yàn)結(jié)果確定材料扣減的比率，確實(shí)無法化驗(yàn)的，應(yīng)由二人以上的專業(yè)人員驗(yàn)收，因質(zhì)量、水分需要扣除數(shù)量的材料應(yīng)在“質(zhì)量驗(yàn)收單”上填寫清楚，對實(shí)際驗(yàn)收的數(shù)量、質(zhì)量與要求不一致的必須取得供應(yīng)商的簽字確認(rèn)。五、材料入庫：1、對于入庫材料與“材料申購單”超出范圍以外的，倉庫保管人員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)。2、對有隱蔽質(zhì)量問題的材料，化驗(yàn)結(jié)果不能及時(shí)確定的，需經(jīng)企業(yè)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，倉庫保管員可先預(yù)收數(shù)量，并填寫“代保管物品收到條”，待質(zhì)檢部門出具“質(zhì)量驗(yàn)收單”后，方可按上述要求填制入庫單辦理入庫，并收回“代保管物品收到條”作廢。部門對于當(dāng)天收到的材料應(yīng)當(dāng)天開具入庫單（對需要化驗(yàn)期的材料應(yīng)以“質(zhì)量驗(yàn)收單”出具之日為材料入庫日），嚴(yán)禁以各種理由拖延開具入庫單或直接為客戶開具收到條。對于存在質(zhì)量驗(yàn)收問題、價(jià)格不確定問題及其它問題的材料，應(yīng)控制在10天之內(nèi)進(jìn)行處理，待問題處理后，方可開具入庫單，在此期間，不得使用。嚴(yán)禁各使用部門不經(jīng)過倉庫部門驗(yàn)收入庫，將購買的材料直接使用，然后將發(fā)票交倉庫部門補(bǔ)辦入庫單、領(lǐng)料單。違者罰款100元/次。入庫單上的材料價(jià)格如是運(yùn)到價(jià)格，在入庫單上同時(shí)開出運(yùn)費(fèi)金額，并列出計(jì)算過程，材料運(yùn)費(fèi)和材料價(jià)款要分別列在同一份入庫單上，入庫單結(jié)算運(yùn)費(fèi)聯(lián)交運(yùn)輸部門作為結(jié)算運(yùn)費(fèi)的依據(jù)（絕不允許以其它聯(lián)次代替）。公司內(nèi)部轉(zhuǎn)移的材料，必須帳隨物走，轉(zhuǎn)移材料的同時(shí)辦理轉(zhuǎn)帳手續(xù)，不予辦理由轉(zhuǎn)出單位與轉(zhuǎn)入單位單位負(fù)責(zé)人與主管會(huì)計(jì)共同承擔(dān)責(zé)任。各單位財(cái)務(wù)審計(jì)部門應(yīng)建立供應(yīng)商檔案，對各供應(yīng)商材料供貨、付款、予付款情況進(jìn)行跟蹤管理，每季度必須通過對帳函或電話等方式與供應(yīng)商核對往來帳項(xiàng)。倉庫部門對簽批齊全的“材料申購單”、“質(zhì)量驗(yàn)收單”、“過磅單”“材料入庫單”“領(lǐng)料單”應(yīng)于次日早轉(zhuǎn)交到財(cái)務(wù)審計(jì)部門入帳。財(cái)務(wù)審計(jì)部門依據(jù)入庫單作暫估入帳，待供應(yīng)商持材料發(fā)票結(jié)算時(shí)沖消暫估而實(shí)際結(jié)算，由于價(jià)格造成的差異直接計(jì)入當(dāng)期損益。材料入庫單供應(yīng)商名稱必須與合同的簽約方及收款單位一致，發(fā)票類型要在入庫單上注明。材料入庫單附發(fā)票聯(lián)、過磅單收貨留存聯(lián)及結(jié)算運(yùn)費(fèi)聯(lián)集中發(fā)放，領(lǐng)單人（承運(yùn)方或供應(yīng)商）在附發(fā)票聯(lián)、過磅收貨留存及結(jié)算運(yùn)費(fèi)聯(lián)發(fā)放登記表上簽字。六、原材料出庫控制1、根據(jù)生產(chǎn)需要，材料使用部門開具材料出庫單（注明用途），經(jīng)企業(yè)負(fù)責(zé)人或授權(quán)人簽批后，由領(lǐng)料人到倉庫領(lǐng)取，嚴(yán)禁以急用為理由，先領(lǐng)用后開單或白條頂庫。大宗主要生產(chǎn)用材料，按配方加合理損耗后，由使用部門填制領(lǐng)料單，辦理簽批手續(xù)后出庫。2、確因特殊情況，需要未驗(yàn)收就使用的，應(yīng)由使用部門填寫“急用材料報(bào)告”，經(jīng)公司副總、總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可使用。3、對于生產(chǎn)過程中經(jīng)常使用的材料，領(lǐng)用量不準(zhǔn)超過一天的使用量，嚴(yán)禁超額領(lǐng)用，或以使用方便為由，在車間另設(shè)倉庫儲存材料。化驗(yàn)室使用的特殊材料采購后可以辦理出庫手續(xù)后化驗(yàn)事保存。4、對于成批工程材料的領(lǐng)用，應(yīng)按具體項(xiàng)目領(lǐng)用，由車間統(tǒng)計(jì)（或使用人）填寫“工程材料耗用表”按日報(bào)送倉庫保管人員，倉庫保管人員應(yīng)對領(lǐng)用的材料進(jìn)行跟蹤監(jiān)督，按月對材料的使用情況進(jìn)行清查，必要時(shí)應(yīng)責(zé)成使用單位建立材料使用備查薄。5、對于材料領(lǐng)用后又在兩天內(nèi)未使用的，應(yīng)責(zé)成使用單位退回，使用單位退回的材料應(yīng)由使用單位填寫材料退回申請單，注明退回原因經(jīng)使用單位負(fù)責(zé)人、單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后到倉庫辦理退料手續(xù)。并追究領(lǐng)料人員的責(zé)任，每次處以50-200元罰款。6、領(lǐng)料單當(dāng)日內(nèi)有效，在當(dāng)日內(nèi)如有退貨，要把領(lǐng)料單所有聯(lián)次全部附在領(lǐng)料單上，并加蓋“作廢”章，如在次日退貨，用領(lǐng)料單紅沖作為退貨入庫依據(jù)。7、銷售材料的出庫：應(yīng)與銷售產(chǎn)品一樣，必須有財(cái)務(wù)審計(jì)部門開具的銷貨清單（或出租出借物料單），倉庫保管人員才能發(fā)貨，保衛(wèi)部門才能放行，嚴(yán)禁以企業(yè)負(fù)責(zé)人或其他部門負(fù)責(zé)人的話語或批條發(fā)貨、放行，發(fā)現(xiàn)一次，扣罰責(zé)任人200元。8、委托加工材料視同材料銷售出庫管理。七、材料庫存保管：1、對于生產(chǎn)常用的材料，由生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、供應(yīng)部門負(fù)責(zé)人在公司規(guī)定范圍內(nèi)，共同核定出最低與最高庫存限額，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后，報(bào)財(cái)務(wù)管理部、供應(yīng)管理部備案。庫存到最低限額時(shí)，倉庫人員應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)部門申報(bào)材料，申報(bào)購買的材料不能超過最高庫存限額，供應(yīng)部門不得超額采購。對于由于季節(jié)需要、低價(jià)需要超過規(guī)定限額材料，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)寫出材料全部使用不積壓的書面保證，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。3、如改產(chǎn)或更改工藝，應(yīng)事先對前期結(jié)存的材料制定處理方案報(bào)公司生產(chǎn)副總、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可實(shí)施。4、材料的存放應(yīng)按區(qū)域排放整齊、便于清點(diǎn)，當(dāng)日業(yè)務(wù)要及時(shí)記帳和更新卡片，必須做到日清月結(jié)，確保倉庫物資每時(shí)每刻的帳、卡、物相符，并且記帳依據(jù)要齊全、完整。倉庫保管人員應(yīng)對所保管的材料要定期進(jìn)行清查，發(fā)生的盤盈、盤虧、火災(zāi)、被盜、腐爛變質(zhì)、貶值和超過三個(gè)月積壓未用等無形的損失，應(yīng)及時(shí)上報(bào)主管部門（企業(yè)負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)審計(jì)部門），同時(shí)應(yīng)注明原因及責(zé)任人。倉庫保管員應(yīng)確保材料的安全存放，作好六防工作，即防火、防盜、防鼠、防蟲、防霉變、防雨雪。保持倉庫的衛(wèi)生清潔。原材料實(shí)行庫存限額管理，詳見庫存限額表。八、材料結(jié)算：1、原材料結(jié)算必須具備的手續(xù)：付款審批單、發(fā)票、入庫單、質(zhì)量檢驗(yàn)單和過磅單。發(fā)票開具單位名稱、入庫單供應(yīng)商名稱必須一致。2、供應(yīng)商結(jié)算貨款或運(yùn)費(fèi)時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格審查下列內(nèi)容：（1）開具國家稅務(wù)局統(tǒng)一印制或批準(zhǔn)印制的統(tǒng)一普通發(fā)票、增值稅發(fā)票、公路運(yùn)輸發(fā)票、鐵路運(yùn)輸發(fā)票等，材料會(huì)計(jì)應(yīng)嚴(yán)格審核發(fā)票的是否合規(guī)、完好，開具項(xiàng)目是否齊全、完整、正確，對于有一項(xiàng)不符合規(guī)定應(yīng)耐心向客戶說明情況，再讓其重新開具。（2）入庫單、質(zhì)量檢驗(yàn)單和過榜單是否齊全，金額是否與發(fā)票相符，如有不符現(xiàn)象，應(yīng)通知保管員進(jìn)行核對。（3）材料會(huì)計(jì)應(yīng)與帳面暫估應(yīng)付款逐筆核對（不能只看余額），核對無誤后，方可提報(bào)上級。3、在貨款支付過程中發(fā)生的差錯(cuò)，按職責(zé)范圍追究相關(guān)人員的責(zé)任。4、結(jié)算貨款時(shí)，如供應(yīng)商不慎丟失原始單據(jù)，即材料入庫單（附發(fā)票聯(lián)）或過鎊單（供貨留存聯(lián)），材料會(huì)計(jì)應(yīng)根據(jù)供應(yīng)商提供的發(fā)票，查出暫估應(yīng)付款中的對應(yīng)的入庫單、過磅單，記錄下入庫單、過磅單號碼，并讓經(jīng)銷商寫出丟失的入庫單、過磅單作廢的書面保證，應(yīng)蓋有供應(yīng)商單位的公章，書面保證中注明入庫單、過磅單號碼、金額，我方根據(jù)供應(yīng)商的書面保證寫出掛失聲明，存出納會(huì)計(jì)處，自供應(yīng)商提供票據(jù)丟失之日起三個(gè)月后方可付款，付款時(shí)應(yīng)扣除結(jié)算貨款金額的10%。5、結(jié)算貨款時(shí)要依據(jù)合同規(guī)定結(jié)算方式辦理，供應(yīng)商因故不能提供扣稅發(fā)票者（增值稅發(fā)票、運(yùn)輸發(fā)票），以扣除不低于抵扣稅額后的貨款金額付款。如果合同條款未注明發(fā)票類型的應(yīng)為我方提供稅務(wù)部門認(rèn)可的正式發(fā)票。6、材料會(huì)計(jì)應(yīng)定期（至少三個(gè)月一次）與供應(yīng)商核對欠款金額，可以函證查詢，也可以讓對方前來對帳。7.為避免結(jié)算單據(jù)在審核簽批傳遞過程中丟失，發(fā)生推諉扯皮的現(xiàn)象，各單位財(cái)務(wù)審計(jì)部門應(yīng)建立單據(jù)傳遞登記制度，由各單位審核人員按先后順序在傳遞單上逐一登記，由經(jīng)手人簽字，以明確責(zé)任。第十二篇廢品、廢料管理1、車間生產(chǎn)或工地建設(shè)產(chǎn)生的廢品、廢料要求及時(shí)辦理入庫手續(xù)，入庫時(shí)必須進(jìn)行過磅或通過其他可行的計(jì)量手段準(zhǔn)確確認(rèn)數(shù)量，由倉庫保管員監(jiān)磅并驗(yàn)收入庫，入庫單上要求有生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人簽字，以證明確屬廢品、廢料。2、已經(jīng)入庫廢品、廢料的管理同庫存材料的管理要求。3、廢品、廢料的出售控制程序參照原材料出售的有關(guān)規(guī)定。4、廢品、廢料的出售價(jià)格由各單位副總根據(jù)市場行情確定后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。第十三篇財(cái)產(chǎn)清查盤點(diǎn)管理一、財(cái)產(chǎn)清查工作由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)、質(zhì)檢等技術(shù)管理人員實(shí)施清查。

二、資產(chǎn)清查的時(shí)間要求：

1、現(xiàn)金銀行存款及其它貨幣資金，應(yīng)做到日清月結(jié)。

2、應(yīng)收帳款、其它應(yīng)收款，應(yīng)按季度與客戶對帳。

3、材料、產(chǎn)品、發(fā)出商品及委托加工材料以及其它流動(dòng)資產(chǎn)按月進(jìn)行清查。

4、固定資產(chǎn)、低值易耗品、無形資產(chǎn)及其它長期資產(chǎn)，按季度進(jìn)行清查。

三、財(cái)產(chǎn)清查的組織：財(cái)產(chǎn)清查工作由財(cái)務(wù)審計(jì)部門負(fù)責(zé)組織，必要抽調(diào)有關(guān)人員參加清查時(shí)應(yīng)無條件配合，有關(guān)人員無故不配合時(shí)提請單位負(fù)責(zé)人追究有關(guān)人員的責(zé)任。

四、貨幣資金的清查

現(xiàn)金每日清查由出納員自己進(jìn)行，主管會(huì)計(jì)不定期進(jìn)行抽查，發(fā)現(xiàn)長短庫及時(shí)查明原因，原則上短款由出納員賠償，長款歸公，并追究出納員的責(zé)任。

銀行存款應(yīng)及時(shí)核對，月末及時(shí)編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

五、應(yīng)收帳款的清查：

1、應(yīng)收帳款的清查可采用函證、傳真、讓對方前來對帳、財(cái)務(wù)人員到客戶處對帳等形式進(jìn)行，對數(shù)額較大的應(yīng)收款客戶，必須我方人員前去對帳。

2、每次對帳必須取得蓋有客戶公章或財(cái)務(wù)專用章的對帳函，對帳后與我方帳面的差額，分析原因并責(zé)成有關(guān)人員辦理清帳手續(xù)，有關(guān)人員不予辦理的，財(cái)務(wù)審計(jì)部門有權(quán)扣除有關(guān)人員工資，并作為異常信息上報(bào)有關(guān)部門，直至清理完畢有關(guān)帳務(wù)。

六、倉庫物資的清查

1、倉庫保管員應(yīng)對所保管的物資作到日清月結(jié)，入庫、出庫物資時(shí)應(yīng)及時(shí)變動(dòng)物資卡，隨時(shí)核對帳、卡、物，發(fā)現(xiàn)不對的應(yīng)及時(shí)查明原因，并及時(shí)做出糾正。

2、對庫存的物資由財(cái)務(wù)審計(jì)部門組織至少每月清查一次，對查出的盤盈盤虧及時(shí)查明原因及時(shí)處理，對于盤虧的物資，有責(zé)任人的，由責(zé)任人賠償，屬于合理損耗的，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人，總經(jīng)理簽批后處理帳務(wù)。

3、對于庫存超過三個(gè)月而不用的，應(yīng)作為異常信息及時(shí)對外申報(bào)，并查明物資形成積壓的原因。

4、對于供應(yīng)部門購進(jìn)的材料，由于各種原因購進(jìn)的材料不能及時(shí)檢驗(yàn)入庫的，時(shí)間超過一月的，應(yīng)責(zé)成有關(guān)人員檢驗(yàn)或退料，仍不能完成的，應(yīng)作為異常信息及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)科，由財(cái)務(wù)科再上報(bào)有關(guān)部門解決處理。

5、對于大堆物資難以清查的，應(yīng)與供應(yīng)、生產(chǎn)部門協(xié)調(diào)在一特定日對大堆物資進(jìn)行隔離存放，待隔離前的物資使用完畢后與帳面數(shù)核對是否一致，對出現(xiàn)的盤盈盤虧進(jìn)行分析原因。

6、物資在清查過程中發(fā)現(xiàn)的短庫由保管員全額賠償，長庫應(yīng)責(zé)成保管員查明原因，如查不明原因的，追究保管員的責(zé)任。

7、倉庫庫保管員人員進(jìn)行交接時(shí)，應(yīng)進(jìn)行清庫并辦理書面交接，實(shí)際清庫數(shù)量與財(cái)務(wù)審計(jì)部門物資帳核薄核對無誤后交出人方可離任。

8、每次清查必須制作財(cái)產(chǎn)清查表，有清查人員簽字，轉(zhuǎn)入財(cái)務(wù)審計(jì)部門存檔。

七、低值易耗品、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)及其它長期資產(chǎn)的清查

每次清查后對出現(xiàn)的長短庫情況應(yīng)及時(shí)查明原因，并按規(guī)定的申報(bào)程序進(jìn)行報(bào)批，經(jīng)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人及總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可進(jìn)行帳務(wù)處理。

每次清查必須制作財(cái)產(chǎn)清查表，并由清查人員簽字確認(rèn)，形成報(bào)告后由財(cái)務(wù)部門存檔。八、賠償處理財(cái)產(chǎn)、物料管理人員、保管人有下列情況者，應(yīng)送總經(jīng)理議處或賠償相同的金額：

1、對所保管的財(cái)物有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者：

2、對所保管的財(cái)物未經(jīng)報(bào)準(zhǔn)而擅自移轉(zhuǎn)、撥借或損壞不報(bào)告者：

3、未盡保管責(zé)任或由于過失致使財(cái)物遭受被竊、損失或盤虧者。第十四篇生產(chǎn)管理第一章生產(chǎn)計(jì)劃管理制度1、生產(chǎn)計(jì)劃由公司生產(chǎn)管理部、工段、班組分三級進(jìn)行管理。公司生產(chǎn)管理部是全公司生產(chǎn)計(jì)劃的調(diào)度管理部門，負(fù)責(zé)調(diào)度、管理、監(jiān)督、落實(shí)公司的生產(chǎn)計(jì)劃，綜合辦公室是全廠計(jì)劃工作的綜合管理部門，廠內(nèi)各個(gè)職能科室，都分別是各種專業(yè)計(jì)劃的歸口部門。2、各單位根據(jù)公司下達(dá)的任務(wù)指標(biāo)制定具體的實(shí)施計(jì)劃，報(bào)公司生產(chǎn)管理部門審定，然后交付實(shí)施。3、各單位必須嚴(yán)格執(zhí)行計(jì)劃內(nèi)容，如因特殊原因需對本期計(jì)劃進(jìn)行修改，原則上需提前一個(gè)月時(shí)間上報(bào)修改內(nèi)容及詳細(xì)原因、措施，履行審批手續(xù)后實(shí)施。4、月（季、年）底對計(jì)劃完成情況進(jìn)行總結(jié)、分析，形成總結(jié)分析報(bào)告報(bào)生產(chǎn)管理部，由生產(chǎn)管理部根據(jù)計(jì)劃進(jìn)行考核。第二章現(xiàn)場管理制度地面清潔衛(wèi)生、無積水、無垃圾、無灰塵；墻面、屋頂潔凈、無蜘蛛網(wǎng)、無亂貼亂畫現(xiàn)象；門窗玻璃潔凈衛(wèi)生；廠房內(nèi)部無衛(wèi)生死角和長明燈、長流水現(xiàn)象；除衛(wèi)生間外，其他地方嚴(yán)禁有抽煙現(xiàn)象；所有設(shè)備表面無灰塵、油漬和銹蝕現(xiàn)象、要絕對保證各種設(shè)備隨時(shí)都能正常運(yùn)轉(zhuǎn)，若設(shè)備出現(xiàn)任何事故，要及時(shí)采取有效措施進(jìn)行補(bǔ)救，并在第一時(shí)間向公司副總級領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)；生產(chǎn)用工器具和原輔料定置管理、擺放整齊；所有生產(chǎn)現(xiàn)場無與生產(chǎn)無關(guān)的物品，勞保用品不使用時(shí)要保持潔凈且擺放整齊。第三章消耗定額管理制度1、實(shí)行企業(yè)生產(chǎn)范圍的限額供料，有計(jì)劃地合理使用和節(jié)約原材料。2、物資消耗定額在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，根據(jù)本廠的具體條件，結(jié)合產(chǎn)品特性和工藝要求，以理論計(jì)算和技術(shù)測定為主，以統(tǒng)計(jì)分析為輔來制定最為經(jīng)濟(jì)合理的消耗定額。3、物資消耗定額分工藝消耗定額和非工藝消耗定額兩部分。其中工藝消耗定額包括構(gòu)成產(chǎn)品實(shí)體材料消耗的主要原材料消耗定額，及工藝需要耗用而又未構(gòu)成產(chǎn)品實(shí)體的材料；非工藝消耗定額包括廢品消耗、樣品、材料代用消耗、設(shè)備調(diào)整中的損耗等，不包括途耗、磅差、庫耗等。4、材料工藝消耗定額由技術(shù)工藝部門負(fù)責(zé)制訂，經(jīng)供應(yīng)科、車間、生產(chǎn)廠長（總工程師）匯簽，廠長批準(zhǔn)，有關(guān)部門貫徹執(zhí)行。非工藝消耗定額根據(jù)質(zhì)量，由供應(yīng)科參照實(shí)際情況制定供應(yīng)定額。一般一年修改一次。如發(fā)生以下情況，應(yīng)及時(shí)修改定額：①產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的變更；②加工工藝方式的變更，影響到消耗定額；③定額計(jì)算或編寫中的錯(cuò)誤和遺漏。嚴(yán)格執(zhí)行消耗定額限額供料，認(rèn)真分析實(shí)際消耗定額差異，提出改進(jìn)措施，降低成本。第四章設(shè)備管理制度（1）設(shè)備使用部門負(fù)責(zé)人為固定資產(chǎn)的實(shí)物管理負(fù)責(zé)人。（2）各單位對每臺設(shè)備建立檔案，登記包括購買日期、存放地點(diǎn)及各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)及大、中、小修記錄，備查管理。（3）重點(diǎn)、關(guān)鍵設(shè)備必須建立維修人員承包制度，責(zé)任到人，建立每班設(shè)備運(yùn)行情況記錄。（4）所有設(shè)備實(shí)行定機(jī)定人操作，新工人進(jìn)廠需經(jīng)過嚴(yán)格培訓(xùn)和考核，合格后方準(zhǔn)上機(jī)操作，嚴(yán)格《按設(shè)備巡檢標(biāo)準(zhǔn)》、《設(shè)備潤滑標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行檢查、潤滑設(shè)備，因巡檢、潤滑不到位造成設(shè)備損壞給予罰款200元/人次。（5）操作人員實(shí)行操作、維護(hù)責(zé)任制，操作人員須嚴(yán)格遵守設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)規(guī)定。（6）建立設(shè)備巡檢制度，對巡檢中發(fā)現(xiàn)的設(shè)備缺陷、隱患，提出應(yīng)安排檢修的項(xiàng)目，納入檢修計(jì)劃。（7）對投入使用的設(shè)備，財(cái)務(wù)科應(yīng)與使用部門辦理“資產(chǎn)使用登記表”，并由單位負(fù)責(zé)人監(jiān)督簽字確認(rèn)，一式兩份，財(cái)務(wù)科、使用部門各執(zhí)一份。（8）當(dāng)人員調(diào)動(dòng)，使用部門負(fù)責(zé)人變動(dòng)時(shí)，必須辦理交接手續(xù)，由交接雙方按“資產(chǎn)使用登記表”內(nèi)容清查資產(chǎn)，到財(cái)務(wù)科辦理更名過戶手續(xù)。如果清查資產(chǎn)與實(shí)物不符，嚴(yán)格追查到底。（9）嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度，認(rèn)真填寫交接班記錄。4、設(shè)備改造、閑置和報(bào)廢。（1）設(shè)備不適應(yīng)企業(yè)發(fā)展要求，需改造或更新時(shí)，必須擬定書面改造方案并報(bào)總經(jīng)理履行審批程序后方可實(shí)施。（2）因生產(chǎn)調(diào)整、設(shè)備更新或其他原因?qū)е略O(shè)備閑置，設(shè)備使用部門應(yīng)及時(shí)通知財(cái)務(wù)科進(jìn)行清點(diǎn)登記備案。（3）因無法修復(fù)、技術(shù)落后等原因應(yīng)報(bào)廢設(shè)備時(shí)，必須在每月28號前申請報(bào)廢。在申請報(bào)廢前，由單位負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)科、使用部門及專業(yè)技術(shù)人員共同進(jìn)行鑒定，確認(rèn)符合報(bào)廢條件后，寫出分析報(bào)告和申請，報(bào)總經(jīng)理履行審批程序后，方可報(bào)廢。既不報(bào)廢又不維修導(dǎo)致設(shè)備無故閑置的，對單位負(fù)責(zé)人處以200元罰款。5、設(shè)備管理的其他事項(xiàng)按照有關(guān)固定資產(chǎn)管理規(guī)定。第五章工具管理制度1、操作工按工作需要配備工具，特殊情況需領(lǐng)取配備標(biāo)準(zhǔn)以外的工具要經(jīng)生產(chǎn)廠長以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可，正常磨損或損壞后要以舊換新，非正常磨損導(dǎo)致?lián)p壞的要照價(jià)賠償。2、借用工具一律憑借條辦理，注明交還時(shí)間；外單位人員原則上不予借用，特殊情況須報(bào)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)履行規(guī)定程序后辦理。借用到期后，庫管員負(fù)責(zé)按時(shí)收回。違者每次處以100元罰款。3、未能獨(dú)立操作的員工，一般不予領(lǐng)用工具，特殊情況下經(jīng)廠分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可。工具使用人要妥善管理、使用已領(lǐng)用或借用的工具，不得私自借給他人使用。如有遺失或損壞，照價(jià)賠償。第六章設(shè)備巡檢標(biāo)準(zhǔn)YDQ450/80圓砂堆取料機(jī)巡檢標(biāo)準(zhǔn)巡檢路線取料機(jī)驅(qū)動(dòng)裝置—取料機(jī)刮板鏈取料機(jī)回轉(zhuǎn)軸承干油泵—鏈條張緊油站—取料機(jī)液壓站—中心柱上下回轉(zhuǎn)軸承—回轉(zhuǎn)驅(qū)動(dòng)減速機(jī)—布料皮帶液壓站—布料皮帶巡檢要求行走機(jī)構(gòu)是否平穩(wěn)，調(diào)車換向是否可靠，開式齒輪潤滑，車輪最大偏斜值小于等于1.7mm。料耙沿支撐軌道運(yùn)行及換向是否平穩(wěn)，有無異常聲音，料耙支撐系統(tǒng)部位螺栓有無松動(dòng)，行走輪與導(dǎo)軌接觸是否良好，限位開關(guān)、接近開關(guān)良好，運(yùn)行500h應(yīng)緊固軌道螺栓,軌道螺栓是否生銹，是否需要加油處理。刮板及中間導(dǎo)向輪螺栓有無松動(dòng)、有無生銹。導(dǎo)軌襯板磨損情況，當(dāng)磨損到危及導(dǎo)槽本體時(shí)，應(yīng)及時(shí)更換襯板。刮板驅(qū)動(dòng)脹緊套螺栓有無松動(dòng)、生銹。減速機(jī)是否有異常噪音，殼體溫升不得大于40度。刮板鏈條潤滑，要求油嘴對準(zhǔn)內(nèi)外鏈板的縫隙。刮板運(yùn)行中是否存在偏斜現(xiàn)象，若偏斜，可調(diào)整鏈輪尾部裝置的螺桿螺母，以使刮板的兩鏈條張緊力一致。張緊油站，張緊壓力應(yīng)保持在6MPa，油站管路有無漏油現(xiàn)象，油站本體應(yīng)保持清潔?；剞D(zhuǎn)軸承運(yùn)轉(zhuǎn)是否平穩(wěn)，若發(fā)現(xiàn)噪音沖擊聲應(yīng)作好記錄。檢查回轉(zhuǎn)軸承螺栓有無松動(dòng)，回轉(zhuǎn)軸承干油泵各出口是否均出油，送油管路是否暢通；回轉(zhuǎn)軸承油泵每周加一次油，并作好加油記錄。料機(jī)張緊油站管線是否有泄漏，電磁換向閥換向是否靈活，油箱油溫不得超過45度。中心柱上下回轉(zhuǎn)軸承的螺栓有無松動(dòng)，螺栓有沒有干汲現(xiàn)象，運(yùn)行是否有噪音，干油泵應(yīng)每周加油一次?；剞D(zhuǎn)驅(qū)動(dòng)減速機(jī)運(yùn)行平穩(wěn)，無沖擊現(xiàn)象，機(jī)體溫升不得超過40度，制動(dòng)電機(jī)的摩擦片是否損壞。布料皮帶液壓站應(yīng)保持干凈，管路有無泄漏，布料皮帶液壓在空載時(shí)壓力小于6—7MPa，以判斷布料皮帶配重是否調(diào)整合適。膠帶機(jī)托輥轉(zhuǎn)動(dòng)情況，如有異常聲音或托輥不轉(zhuǎn)動(dòng)應(yīng)作好記錄，利用下班衛(wèi)生清理時(shí)間進(jìn)行更換并對舊托輥處理備用。是否跑偏，跑偏量應(yīng)小于50mm.膠帶機(jī)頭部清掃器的貼合情況是否良好。檢查驅(qū)動(dòng)裝置運(yùn)轉(zhuǎn)情況，減速機(jī)運(yùn)行是否平穩(wěn)，各軸承位置是否有噪音，溫升小于40度。檢查皮帶滾筒與膠帶磨損情況，是否存在打滑、丟轉(zhuǎn)現(xiàn)象。檢查堆料機(jī)變幅鉸點(diǎn)處的鉸軸與軸承潤滑，要求管路暢通，能夠看到潤滑脂漬。設(shè)備零部件是否齊全。取料機(jī)巡檢標(biāo)準(zhǔn)巡檢路線1#取料機(jī)——2＃取料機(jī)——原煤取料機(jī)巡檢要求：刮板輸送鏈條的潤滑，要求滴油嘴對準(zhǔn)內(nèi)外刮板縫隙。刮板驅(qū)動(dòng)裝置的運(yùn)轉(zhuǎn)情況，減速機(jī)不得有異常噪音，溫升不應(yīng)大于40度。刮板及刮板鏈銷套有無松動(dòng)，刮板有無變形。刮板運(yùn)行中是否有偏斜現(xiàn)象，若偏斜可調(diào)整尾部的張緊螺栓，使兩鏈條張力一致。尾部接近開關(guān)是否完好，接近開關(guān)有無積料。導(dǎo)槽襯板的磨損情況。料耙取料機(jī)的上下接近開關(guān)是否完好料耙水平輪與導(dǎo)軌間隙是否保持在10—20mm鏈條與鏈輪應(yīng)該吻合良好，不應(yīng)跑偏。10、固定端梁螺栓有無松動(dòng)，墊片有無松動(dòng)。11、活動(dòng)端梁鉸支座潤滑是否良好，有無震動(dòng)。12、傳動(dòng)鏈輪軸承有無震動(dòng)，鎖緊螺母有無松動(dòng)。13、布料皮帶變幅機(jī)構(gòu)潤滑是否良好，張緊站有無泄漏，張緊壓力是否保持在10MPa左右，變幅行程開關(guān)、接近開關(guān)有無損壞。14、堆料皮帶托輥轉(zhuǎn)動(dòng)情況，如有異常聲音或托輥不轉(zhuǎn)動(dòng)應(yīng)及時(shí)檢修，更換托輥。15、堆料皮帶運(yùn)行是否對中跑偏量，跑偏量不應(yīng)大于50mm16、膠帶機(jī)驅(qū)動(dòng)裝置減速機(jī)不應(yīng)有異常噪音，減速機(jī)溫升不應(yīng)大于40度。17、堆料皮帶的清掃器清掃效果，清掃器與膠帶貼合情況是否合適。18、堆料皮帶滾筒與膠帶磨損情況，是否存在打滑丟轉(zhuǎn)現(xiàn)象。19、堆料皮帶有無打滑，跑偏開關(guān)是否良好。設(shè)備零部件是否齊全。輸送設(shè)備（皮帶機(jī)、空氣斜槽、提升機(jī)、螺旋輸送機(jī)、拉鏈機(jī)）巡檢標(biāo)準(zhǔn)巡檢路線尾輪——輸送機(jī)主體——頭輪巡檢標(biāo)準(zhǔn)：用手摸檢查尾輪軸承溫度是否大于60度。用目測檢查是否有漏料現(xiàn)象。用目測是否有缺件現(xiàn)象，是否振動(dòng)，用聽的方法檢查是