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集團(tuán)綜合服務(wù)辦公室倉(cāng)庫(kù)管理制度為了使物資管理工作制度化、規(guī)范化、科學(xué)化,充分發(fā)揮物資管理部門的職能作用, 實(shí)現(xiàn)節(jié)約材料、 降低成本、提高效益的目的,結(jié)合本礦實(shí)際情況,特制定本制度,請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。一、倉(cāng)庫(kù)管理員職責(zé)(一)負(fù)責(zé)物料的收料、報(bào)檢、入庫(kù)、發(fā)料、退料、儲(chǔ)存和防護(hù)工作。(二)負(fù)責(zé)賬、卡、物一致率核對(duì)及產(chǎn)品標(biāo)識(shí)齊全率檢查。(三)負(fù)責(zé)編制包裝物收、發(fā)、儲(chǔ)、日?qǐng)?bào)表及月報(bào)表。(四)負(fù)責(zé)庫(kù)存物料的維護(hù)和管理。(五)負(fù)責(zé)庫(kù)存物料的盤點(diǎn)和整理。(六)負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)安全防火工作。(七)積極完成上級(jí)交辦的其它任務(wù)。二、物資的驗(yàn)收入庫(kù)及保管(一)物資的驗(yàn)收入庫(kù)1、庫(kù)房管理員對(duì)采購(gòu)員所采購(gòu)的貨物必須按照“先驗(yàn)收入庫(kù)、后出庫(kù)使用”的原則進(jìn)行。2、物資到礦后,庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)根據(jù)采購(gòu)員提供的購(gòu)貨發(fā)票及清單上所列的名稱、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)、清點(diǎn),經(jīng)使用部門或請(qǐng)購(gòu)人員及部室相關(guān)人員對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)合格后, 方可入庫(kù)。3、庫(kù)管員要嚴(yán)格把關(guān),有以下情況時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫(kù)。1)未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的采購(gòu)物資。2)與采購(gòu)計(jì)劃或采購(gòu)清單不相符的采購(gòu)物資。3)達(dá)不到安全要求或質(zhì)量要求的采購(gòu)物資。4、因生產(chǎn)急需或其它特殊原因不能形成入庫(kù)的物資,庫(kù)管員要到現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)驗(yàn)收,并及時(shí)補(bǔ)填“入庫(kù)單”和“出庫(kù)單”。(二) 物資的保管1、物資入庫(kù)后,需按不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類分區(qū)碼放,做到“二齊、三清、四定位”。1)二齊:物資擺放整齊、庫(kù)容干凈整齊。2)三清:材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。3)四定位:按區(qū)、按排、按架、按位定位。2、庫(kù)管員對(duì)常用或每日有變動(dòng)的物資要隨時(shí)盤點(diǎn),若發(fā)現(xiàn)誤差需及時(shí)找出原因并更正。3、庫(kù)管員在物資存放時(shí),要按照存放要求(防火、防潮、防腐等)安排貨位。對(duì)貨物進(jìn)行分類存放并定期檢查,庫(kù)存物品一律制作“貨物標(biāo)簽”,標(biāo)明貨物編號(hào)、品名、規(guī)格、型號(hào)等重要標(biāo)識(shí),以便于檢查和領(lǐng)取。4、庫(kù)存信息及時(shí)呈報(bào)。需對(duì)實(shí)物數(shù)量和文字?jǐn)?shù)量進(jìn)行核對(duì),確保各項(xiàng)報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。三、物資的出庫(kù)內(nèi)容(一)物資出庫(kù)程序1、申報(bào)審批。使用單位或使用人在領(lǐng)用物品前需填寫物資出庫(kù)單,填寫領(lǐng)用物資品名、型號(hào)、數(shù)量、用途等,報(bào)分管礦領(lǐng)導(dǎo)審批再領(lǐng)取使用。低值易耗品出庫(kù)時(shí)也應(yīng)按照先審批、后領(lǐng)用的原則進(jìn)行。2、出庫(kù)登記倉(cāng)庫(kù)管理員憑經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字的物資出庫(kù)單,做好登記,并由領(lǐng)貨人簽字確認(rèn)后向使用單位或使用人發(fā)放相應(yīng)物資。(二)物資出庫(kù)的原則 :1、先進(jìn)先出。 為避免物資長(zhǎng)期在庫(kù)存放而超過(guò)其儲(chǔ)存期限或增加自然損耗,因此必須堅(jiān)持“先進(jìn)先出、后進(jìn) 后出”的原則。2、憑證發(fā)貨。 物資“收有據(jù)、出有憑”是物資收發(fā)的重要原則,所謂憑證發(fā)貨就是指出庫(kù)必須憑正式單據(jù)和手續(xù),非正式憑證或白條一律不予發(fā)放。(三)物資出庫(kù)要求1、保管員接到物資出庫(kù)單后,要認(rèn)真審核憑證的真實(shí)性、有效性,核對(duì)物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、單價(jià)、數(shù)量等有無(wú)錯(cuò)誤,如發(fā)現(xiàn)有假冒、復(fù)制、涂改時(shí),應(yīng)拒絕發(fā)貨并及時(shí)與領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系,進(jìn)行妥善處理。2、物資點(diǎn)交后,保管員應(yīng)在出庫(kù)單上填寫“實(shí)發(fā)數(shù)”、 “發(fā)貨日期”、“使用部門”等內(nèi)容,然后再依據(jù)出庫(kù)單登記實(shí)物明細(xì)帳。應(yīng)隨發(fā)隨記,日清月結(jié),保持帳、卡、物相符。出庫(kù)憑證應(yīng)裝訂成冊(cè),妥善保管。3、物資出庫(kù)后,應(yīng)根據(jù)儲(chǔ)存規(guī)劃要求,及時(shí)整理貨位,清除垃圾、雜物,保持清潔整齊。4、.嚴(yán)禁無(wú)憑證,電話、口授等形式發(fā)貨。四、倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生、安全管理(一)每天根據(jù)衛(wèi)生值日表對(duì)負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行清潔整理工作,清理掉不要、不用和壞的東西,將需要使用的物料和設(shè)備按指定區(qū)域進(jìn)行整理達(dá)到整齊、 整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。(二) 每天下班后由倉(cāng)庫(kù)管理員檢查門窗是否關(guān)閉,按倉(cāng)庫(kù)十二防”安全原則檢查貨物, 異常情況及時(shí)處理和報(bào)告。(三)門禁管理:非倉(cāng)庫(kù)人員謝絕進(jìn)入倉(cāng)庫(kù),如需要進(jìn)入必須予以登記方可進(jìn)入。(四)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和禁止明火,發(fā)現(xiàn)一例立即報(bào)告處理。五、具體要求(一)倉(cāng)庫(kù)管理員要嚴(yán)格按照礦各項(xiàng)規(guī)章制度執(zhí)行物資出入庫(kù)手續(xù),不得違反、更改、私自辦理等。(二)工作時(shí)間要嚴(yán)格堅(jiān)守崗位,遵守作息時(shí)間,不得玩鬧、睡覺(jué)、玩游戲、聊天等,不得擅自離開(kāi)崗位,不得在工作范圍內(nèi)會(huì)客等。(三)根據(jù)規(guī)定要求,對(duì)違反倉(cāng)庫(kù)管理制度的行為,礦給予相應(yīng)的行政及經(jīng)濟(jì)處罰。(四)倉(cāng)庫(kù)管理人員
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