實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量記錄材料表格

'\'\應(yīng)城市白楊商砼有限公司質(zhì)量記錄表格編制批準(zhǔn)應(yīng)城市白楊商砼有限公司保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)工作檢查記錄表

控制編號(hào)：ZLJL001檢查人技術(shù)負(fù)責(zé)人檢查時(shí)間監(jiān)督員檢查情況技術(shù)負(fù)責(zé)人是否對(duì)各項(xiàng)保密措施的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督檢查，主持該項(xiàng)工作管理？是口否口是否批準(zhǔn)借閱保密資料；是口否口是否監(jiān)督糾正措施和預(yù)防措施中存在的反應(yīng)延遲等問題？是口否口是否對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)向經(jīng)理報(bào)告？是口否口是否負(fù)責(zé)維護(hù)本文件的有效性？是口否口質(zhì)量負(fù)責(zé)人是否了解和掌握客戶對(duì)機(jī)密信息和所有權(quán)的要求？是口否口是否做好檢測(cè)報(bào)告發(fā)送中的保密工作？是口否口是否是否對(duì)本中心保密設(shè)施進(jìn)行檢查，并提出改進(jìn)意見和監(jiān)督實(shí)施？是口否口收樣員是否認(rèn)真做好客戶的樣品接收工作？是口否口是否記錄客戶對(duì)樣品及相關(guān)資料的保密要求？是口否口是否做好樣品和相關(guān)資料的傳遞交接記錄過(guò)程中的保密工作？是口否口樣品員是否做好樣品和相關(guān)資料的傳遞交接記錄過(guò)程中和樣品保存、發(fā)放過(guò)程中的保密工作？是口否口資料員是否按照本程序的要求做好文件的編號(hào)和保管？是口否口是否對(duì)有保密要求的文件和資料實(shí)行專柜保存？是口否口是否防止保密文件丟失、損壞和隨意借閱？是口否口其他人員是否自覺遵守本中心的保密規(guī)定，做好本中心的保密工作？是口否口是否從事檢測(cè)工作人員應(yīng)對(duì)檢測(cè)過(guò)程中檢測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行保密？是口否口是否做好對(duì)分包實(shí)驗(yàn)室的保密工作？是口否口違反保密規(guī)定說(shuō)明檢查人（技術(shù)負(fù)責(zé)人口監(jiān)督員口）簽字：日期：填表說(shuō)明：如果沒有違反保密規(guī)定，“違反保密規(guī)定說(shuō)明”一欄不添?？蛻魳悠芳坝嘘P(guān)資料審查登記表

控制編號(hào)：ZLJL002客戶信息名稱地址聯(lián)系人郵政編碼電話號(hào)碼樣品/資料一覽表序號(hào)樣品/資料名稱收件日期是否保密接件人審查意見檢測(cè)室主任意見技術(shù)負(fù)責(zé)人意見文件更改通知單控制編號(hào)：ZLJL003

文件名稱文件編號(hào)更改理由：客戶需求口法律法規(guī)要求口外部審核提出口管理評(píng)審提出口完善體系文件口修改前內(nèi)容修改后內(nèi)容更改人更改日期年月日批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期年月日文件歸檔登記表控制編號(hào)：ZLJL004

'\'\'\'\文件發(fā)放收登記表

文件發(fā)放收登記表文件借閱登記表受控文件清單控制編號(hào)：ZLJL007受控質(zhì)量記錄清單控制編號(hào)：ZLJL008合同評(píng)審記錄表合同評(píng)審記錄表合同評(píng)審記錄表合同評(píng)審記錄表合同、協(xié)議登記表合同、協(xié)議登記表控制編號(hào)：ZLJL009

控制編號(hào)：ZLJL010委托單位合同金額項(xiàng)目名稱合同編號(hào)檢測(cè)概況項(xiàng)目參數(shù)評(píng)審內(nèi)容：1.檢測(cè)項(xiàng)目是否在本檢測(cè)中心檢測(cè)范圍之內(nèi)是口否口2?檢測(cè)項(xiàng)目及其相應(yīng)的要求是否口頭約定后與客戶確認(rèn)是口否口3?檢測(cè)項(xiàng)目及其相應(yīng)的要求是否進(jìn)行文字合同/協(xié)議簽定是口否口4?為客戶進(jìn)行的檢測(cè)項(xiàng)目是否配備正確的儀器設(shè)備是口否口5?專業(yè)技術(shù)檢測(cè)人員在數(shù)量與技能方面能否滿足客戶要求是口否口6?本檢測(cè)中心在現(xiàn)有檢測(cè)工作量前提下能否按時(shí)提供檢測(cè)報(bào)告是口否口7.現(xiàn)有的檢測(cè)方法能否進(jìn)行本項(xiàng)目的檢測(cè)是口否口8.進(jìn)行的本項(xiàng)檢測(cè)是否符合現(xiàn)行的法律法規(guī)要求是口否口9?為客戶進(jìn)行的檢測(cè)是否須分包檢測(cè)完成是口否口10.其他評(píng)審結(jié)論：1.本檢測(cè)中心能否采用適當(dāng)?shù)姆椒?，完成客戶要求的全部檢測(cè)項(xiàng)目.是口否口2?人員技能、專業(yè)技術(shù)、檢測(cè)設(shè)備、環(huán)境條件等能否滿足客戶的要求是口否口3?在合同期間，能否保證按時(shí)提供檢測(cè)報(bào)告.是口否口4?其他評(píng)審人員會(huì)簽批準(zhǔn)意見經(jīng)理簽字：日期：'\檢驗(yàn)工作分包方審核認(rèn)可報(bào)告控制編號(hào)：ZLJL011評(píng)價(jià)人員分包方分包項(xiàng)目檢測(cè)人員數(shù)量素質(zhì)情況管理人員名，技術(shù)人員名，檢測(cè)人員名，其中，高級(jí)工程師名，工程師名。是否有人員培訓(xùn)的政策和程序是□否口對(duì)員工是否進(jìn)行資格確認(rèn)，相應(yīng)人員進(jìn)行崗前培訓(xùn)、持證上崗。是□否口檢測(cè)設(shè)備是否符合分包項(xiàng)目要求檢測(cè)設(shè)備是否與分包項(xiàng)目相適應(yīng)。是□否口其他：檢測(cè)設(shè)備受檢情況與分包項(xiàng)目項(xiàng)配套儀器設(shè)備臺(tái)（套）與分包項(xiàng)目項(xiàng)配套儀器設(shè)備檢定率%與分包項(xiàng)目項(xiàng)配套儀器設(shè)備是否在檢定有效期內(nèi)。是□否口檢測(cè)設(shè)施和環(huán)境條件檢測(cè)設(shè)施和環(huán)境條件的技術(shù)為：溫度一濕度一。檢測(cè)設(shè)施和環(huán)境條件是否適應(yīng)分包項(xiàng)目。是□否口其它：服務(wù)質(zhì)量服務(wù)熱情，及時(shí)與客戶聯(lián)系，明確客戶要求。是□否口積極從客戶處搜集反饋資料，用于改進(jìn)質(zhì)量體系、檢測(cè)工作及對(duì)客戶的服務(wù)。是□否口保持與客戶技術(shù)方面的良好溝通，并對(duì)其建議和指導(dǎo)。是□否口其它：質(zhì)量體系的建立和運(yùn)行情況是否有工商管理部門頒發(fā)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照。是□否口分包項(xiàng)目是否在分包方營(yíng)業(yè)范圍之內(nèi)是□否口是否通過(guò)了計(jì)量認(rèn)證是□否口是否通過(guò)了ISO/IEC17025認(rèn)證。是□否口其他：結(jié)論合格口不合格口技術(shù)負(fù)責(zé)人意見簽字：日期：經(jīng)理意見簽字：日期：分包項(xiàng)自分包項(xiàng)自—覽表分包項(xiàng)自分包項(xiàng)自—覽表合格分包方名冊(cè)合格分包方名冊(cè)控制編號(hào)：ZLJL012

控制編號(hào)：ZLJL013供應(yīng)商評(píng)價(jià)表（供應(yīng)品）供應(yīng)商評(píng)價(jià)表（供應(yīng)品）供應(yīng)商評(píng)價(jià)表（供應(yīng)品）供應(yīng)商評(píng)價(jià)表（供應(yīng)品）分包項(xiàng)自申請(qǐng)表分包項(xiàng)自申請(qǐng)表控制編號(hào)：ZLJL014申請(qǐng)部門申請(qǐng)日期委托單位委托檢測(cè)項(xiàng)目擬定分包單位申請(qǐng)分包項(xiàng)目擬定分包單位的基本情況申請(qǐng)分包原因檢測(cè)室主任意見簽字：日期：年月日技術(shù)負(fù)責(zé)人意見簽字：日期：年月日經(jīng)理意見簽字：日期：年月日

控制編號(hào)：ZLJL015所購(gòu)物品名稱供應(yīng)商供應(yīng)品的規(guī)格型號(hào)地址聯(lián)系電話評(píng)價(jià)人評(píng)價(jià)日期質(zhì)量與價(jià)格生產(chǎn)規(guī)模、交付進(jìn)度、履約能力是否符合要求？是□否口；貨源是否穩(wěn)定？是□否□;供貨質(zhì)量是否符合要求？是□否口；包裝、運(yùn)輸質(zhì)量是否符合要求？是□否口；各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求？是□否口；價(jià)格是否合理？是□否口；其他：服務(wù)與信譽(yù)是否服務(wù)熱情，按時(shí)按量交貨？是□否口；是否及時(shí)與客戶聯(lián)系，收集意見和建議，保證滿足客戶要求？是□否口；售后服務(wù)是否及時(shí)有效？是□否口其他：技術(shù)與管理技術(shù)和生產(chǎn)工藝是否先進(jìn)？是口否口；是否采用先進(jìn)的管理理念、完善的管理制度對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行有效的控制？是口否口其他：設(shè)備與設(shè)施設(shè)備與設(shè)施是否滿足產(chǎn)品要求？是□否口其他：質(zhì)量保證能力生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)范圍是否符合要求？是□否口；是否有生產(chǎn)許可證和準(zhǔn)用證？是□否口；通過(guò)IS09000認(rèn)證？是□否口；通過(guò)ISO/IEC17025認(rèn)可？是□否口；是否具備法定計(jì)量認(rèn)證、認(rèn)可資格（及其附表）？是□否口其他：審批意見質(zhì)量負(fù)責(zé)人：日期：供應(yīng)商評(píng)價(jià)表（計(jì)量服務(wù)）控制編號(hào)：ZLJL016服務(wù)名稱供應(yīng)商地址聯(lián)系電話評(píng)價(jià)人評(píng)價(jià)日期質(zhì)量與價(jià)格是否具備計(jì)量檢定/校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)的法律資質(zhì)文件？是□否口本試驗(yàn)室計(jì)量檢定的儀器設(shè)備是否在其計(jì)量檢定范圍之內(nèi)？是□否口價(jià)格與其他計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)相比是否合理？是□否口其他：服務(wù)與信譽(yù)是否服務(wù)熱情，按時(shí)計(jì)量檢定？是□否口是否及時(shí)與客戶聯(lián)系，收集意見和建議，保證滿足客戶要求？是□否口其他：其他附：計(jì)量檢定/校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)的法律資質(zhì)文件附：計(jì)量檢定/校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)的計(jì)量檢定/校準(zhǔn)的能力范圍審批意見質(zhì)量負(fù)責(zé)人：日期：'\'\'\'\合格供應(yīng)冊(cè)控制編名

合格供應(yīng)冊(cè)控制編名采購(gòu)計(jì)劃/驗(yàn)收/領(lǐng)用登記表控制編號(hào)大型儀器設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)表控制編號(hào)：ZLJL019設(shè)備名稱估價(jià)規(guī)格型號(hào)數(shù)量購(gòu)置原因及調(diào)研情況（要注明先進(jìn)程度）：設(shè)備功能產(chǎn)地經(jīng)費(fèi)來(lái)源技術(shù)要求申請(qǐng)購(gòu)置人簽名部門負(fù)責(zé)人簽名技術(shù)負(fù)責(zé)人申核意見：簽字：日期：經(jīng)理批準(zhǔn)：簽字：日期：'\'\'\'\大型儀器設(shè)備驗(yàn)收表大型儀器設(shè)備驗(yàn)收表控制編號(hào)：ZLJL020設(shè)備名稱生產(chǎn)廠家規(guī)格、型號(hào)出廠編號(hào)到貨日期驗(yàn)收日期開箱情況合格證是否齊全是□否口說(shuō)明書是否齊全是□否口保修卡是否齊全是□否口有關(guān)技術(shù)資料是否齊全是□否口隨機(jī)附件是否齊全是□否口其他：外觀檢杳包裝是否完好是□否口儀器設(shè)備是否損壞是□否口規(guī)格、型號(hào)、外觀質(zhì)量是否符合要求是□否口其他：初步檢杳（安裝、調(diào)試或通電操作情況）安裝質(zhì)量是否符合要求是□否口儀器設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)是否正常是□否口技術(shù)性能、指標(biāo)是否達(dá)到規(guī)定要求是□否口其他：驗(yàn)收結(jié)果合格口不合格口備注驗(yàn)收人員簽字檢測(cè)室主任辦公室設(shè)備管理員專業(yè)技術(shù)人員

客戶滿意度調(diào)查表控制編號(hào)：ZLJL021客戶名稱地址聯(lián)系人郵編電話傳真服務(wù)項(xiàng)目填表日期年月日E-mail:項(xiàng)次調(diào)查內(nèi)容很滿意滿意較滿意不滿意很不滿意備注項(xiàng)目審查項(xiàng)目是否全面服務(wù)方式是否合適服務(wù)態(tài)度工作效率熱情服務(wù)結(jié)算方式合理收費(fèi)服務(wù)質(zhì)量取樣規(guī)范結(jié)果報(bào)告提供及時(shí)、準(zhǔn)確溝通理解了解用戶要求溝通舒暢客戶滿意度結(jié)論其他意見和建議

事故處理登記表控制編號(hào)：ZLJL022投訴單位電話投訴代表姓名投訴方式投訴日期送檢日期檢測(cè)報(bào)告編號(hào)投訴內(nèi)容：受理人簽字：日期：處理意見：辦公室主任簽字：日期：審批意見：質(zhì)量負(fù)責(zé)人口技術(shù)負(fù)責(zé)人□:日期：

投訴（申述）處理通知單■_rJ控制編號(hào)：ZLJL023投訴（申述）處理通知單■_rJ投訴單位電話投訴代表姓名投訴方式投訴日期送檢日期檢測(cè)報(bào)告編號(hào)投訴內(nèi)容：投訴方代表□/記錄人□（簽名）日期：調(diào)查結(jié)果及處理情況：辦公室主任：日期：

投訴處理登記表

不符合評(píng)審處置記錄表控制編號(hào)：ZLJL025檢查人不符合發(fā)生部門不符合工作責(zé)任人不符合發(fā)生部門負(fù)責(zé)人不符合事實(shí)描述：不符合《評(píng)審準(zhǔn)則》條規(guī)定報(bào)告人：日期：不符合性質(zhì)評(píng)審意見：不符合性質(zhì)：口A類一般不符合DB類一般不符合□嚴(yán)重不符合措施要求：□糾正□糾正措施□糾正措施糾正處置意見：批準(zhǔn)人（質(zhì)量負(fù)責(zé)人口技術(shù)負(fù)責(zé)人口）：日期：

糾正過(guò)程實(shí)施記錄：不符合發(fā)生部門負(fù)責(zé)人：日期：驗(yàn)證意見驗(yàn)證方式；□提供見證的材料□現(xiàn)場(chǎng)跟蹤檢查見證驗(yàn)證結(jié)論：□有效□無(wú)效有關(guān)說(shuō)明（必要時(shí)）：驗(yàn)證人（監(jiān)督員口內(nèi)審員口）：日期：實(shí)施糾正措施記錄表控制編號(hào)：ZLJL026檢查人不符合發(fā)生部門不符合工作責(zé)任人不符合發(fā)生部門負(fù)責(zé)人不符合事實(shí)描述：不符合《評(píng)審準(zhǔn)則〉條規(guī)定報(bào)告人：日期：不符合性質(zhì)評(píng)審意見：不符合性質(zhì)：口A類一般不符合DB類一般不符合□嚴(yán)重不符合措施要求：□糾正□糾正措施□糾正措施糾正處置意見：批準(zhǔn)人（質(zhì)量負(fù)責(zé)人口技術(shù)負(fù)責(zé)人口）：日期：不符合原因分析：不符合發(fā)生部門負(fù)責(zé)人：日期：糾正措施計(jì)劃及批準(zhǔn):不符合發(fā)生部門負(fù)責(zé)人：日期:措施評(píng)價(jià)、批準(zhǔn):質(zhì)量負(fù)責(zé)人口技術(shù)負(fù)責(zé)人□:日期:糾正過(guò)程實(shí)施記錄：不符合發(fā)生部門負(fù)責(zé)人：日期:驗(yàn)證意見：驗(yàn)證方式；□提供見證的材料□現(xiàn)場(chǎng)跟蹤檢查見證驗(yàn)證結(jié)論：□有效□無(wú)效有關(guān)說(shuō)明（必要時(shí)）：驗(yàn)證人（監(jiān)督員口內(nèi)審員口）：日期：實(shí)施預(yù)防措施記錄表控制編號(hào)：ZLJL027潛在不符合發(fā)生部門潛在不符合工作責(zé)任人潛在不符合發(fā)生部門負(fù)責(zé)人潛在不符合描述：報(bào)告人：日期:原因分析和措施計(jì)劃:潛在不符合發(fā)生部門負(fù)責(zé)人：日期:措施評(píng)價(jià)、批準(zhǔn):質(zhì)量負(fù)責(zé)人口技術(shù)負(fù)責(zé)人□:日期:實(shí)施記錄：潛在不符合發(fā)生部門負(fù)責(zé)人：日期:驗(yàn)證意見:驗(yàn)證方式；□提供見證的材料□現(xiàn)場(chǎng)跟蹤檢查見證驗(yàn)證結(jié)論：□有效□無(wú)效有關(guān)說(shuō)明（必要時(shí)）：監(jiān)督員：日期:'\'\'\'\記錄歸檔登記表記錄借閱登記表控制編號(hào)質(zhì)量記錄清單及保存期限表控制編號(hào)：ZLJL030技術(shù)記錄清單及保存期限表控制編號(hào)：ZLJL031年度內(nèi)審計(jì)劃表控制編號(hào)：ZLJL032審核目的審核范圍審核準(zhǔn)則審核組審核組長(zhǎng)：組員：審核時(shí)間年月（集中式）負(fù)責(zé)人審核內(nèi)容備注編制人（質(zhì)量負(fù)責(zé)人）：日期：年月日批準(zhǔn)人（經(jīng)理）：日期：年月日內(nèi)部審核白程計(jì)劃表內(nèi)部審核白程計(jì)劃表'\內(nèi)部審核白程計(jì)劃表內(nèi)部審核白程計(jì)劃表'\控制編號(hào)：ZLJL033審核目的審核范圍審核準(zhǔn)則審核日期編制人編制日期批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期\組別審核部門\第1組組長(zhǎng)：組員：第2組組長(zhǎng)：組員：月日首次會(huì)議月日月日審核組匯總會(huì)議、末次會(huì)議'\'\'\'\審檢查記錄表本核查表依據(jù)《評(píng)審準(zhǔn)則》要求編制，編號(hào)與準(zhǔn)則一致，其中準(zhǔn)則的條款1、2和3在本核查表中省略。條款核查內(nèi)容對(duì)應(yīng)的質(zhì)量管理體系文件名稱及章節(jié)/條款號(hào)質(zhì)量手冊(cè)程序文件注：1.“對(duì)應(yīng)的質(zhì)量管理體系文件名稱及章節(jié)/條款號(hào)”和“自查結(jié)果說(shuō)明”欄由實(shí)驗(yàn)室填寫。2.“自查結(jié)果說(shuō)明”欄應(yīng)逐個(gè)條款進(jìn)行描述。3.評(píng)審組在文件評(píng)審時(shí)發(fā)現(xiàn)的問題和現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審時(shí)需要關(guān)注的問題及在現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審前實(shí)驗(yàn)室對(duì)評(píng)審組文審時(shí)發(fā)現(xiàn)問題的解決情況，可填寫在第頁(yè)共頁(yè)部^核^告控制編號(hào)：ZLJL035內(nèi)部審核報(bào)告續(xù)前頁(yè)控制編號(hào)：ZLJL035

'\

會(huì)議簽到表控制編號(hào)：ZLJL036會(huì)議名稱會(huì)議地點(diǎn)會(huì)議日期/時(shí)間會(huì)議主持人參加人員姓名職務(wù)/職稱備注姓名職務(wù)/職稱備注備注'\管理評(píng)審報(bào)告'\管理評(píng)審報(bào)告'\管理評(píng)審報(bào)告'\管理評(píng)審報(bào)告管理評(píng)審計(jì)劃表管理評(píng)審計(jì)劃表控制編號(hào)：ZLJL037評(píng)審時(shí)間評(píng)審地點(diǎn)主持人評(píng)申方式參加評(píng)審人員名單部門和職務(wù)姓名管理評(píng)審所需輸入文件及準(zhǔn)備部門和人員輸入文件名稱準(zhǔn)備部門編寫人員備注編制人（技術(shù)負(fù)責(zé)人）：年月日批準(zhǔn)人（經(jīng)理）：年月日

控制編號(hào)：ZLJL038評(píng)審目的：通過(guò)管理體系的評(píng)審，確保管理體系和檢測(cè)活動(dòng)持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，以尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)和適應(yīng)變更的需要。評(píng)申依據(jù)：管理評(píng)申計(jì)劃要求輸入的信息。評(píng)審時(shí)間評(píng)審形式評(píng)審主持人參加部門及人員：一?管理評(píng)審綜述（輸入信息摘要）管理評(píng)審驗(yàn)證記錄表管理評(píng)審驗(yàn)證記錄表管理評(píng)審驗(yàn)證記錄表管理評(píng)審驗(yàn)證記錄表'\'\

控制編號(hào)：ZLJL040問題責(zé)任部門糾正措施計(jì)劃：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：年月曰措施計(jì)劃評(píng)價(jià)、批準(zhǔn)：質(zhì)量負(fù)責(zé)人口技術(shù)負(fù)責(zé)人□:年月曰糾正措施實(shí)施記錄：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：年月曰驗(yàn)證意見：驗(yàn)證方式；□提供見證的材料□現(xiàn)場(chǎng)跟蹤檢查見證驗(yàn)證結(jié)論：□有效□無(wú)效有關(guān)說(shuō)明（必要時(shí)）：審批技術(shù)負(fù)責(zé)人□:年月曰'\'\'\'\年度人員培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施表

人員培訓(xùn)記錄表控制編號(hào)：ZLJL042培訓(xùn)主題培訓(xùn)對(duì)象教師教材考核方式時(shí)間姓名LJU/亠岡位培訓(xùn)內(nèi)容記錄人：備注

檢測(cè)人員上崗審批表'\'\'\'\人員技術(shù)檔案登記表控制編號(hào)：ZLJL044姓名性別出生年月學(xué)歷政治面貌參加工作時(shí)間檔案材料情況序號(hào)材料名稱簡(jiǎn)況收集人檢測(cè)室環(huán)境條件記錄表控制編號(hào)：ZLJL045允許方法偏離申報(bào)審批表控制編號(hào)：ZLJL046申請(qǐng)人申請(qǐng)日期例外允許的請(qǐng)求批準(zhǔn)事由例外允許后果分析是否有法律要求？是□否口是否違背試驗(yàn)室的質(zhì)量方針？是口否口是否違背試驗(yàn)室的公正性？是口否口是否有嚴(yán)重的社會(huì)影響？是口否口是否對(duì)人身和財(cái)產(chǎn)構(gòu)成危害？是□否口是否其它不良的連帶影響？是口否口可以追溯結(jié)果？是□否口其他：報(bào)告人（收樣員口檢測(cè)員口）：日期：處理措施的意見審核人（辦公室主任）：日期：監(jiān)督員意見監(jiān)督員：日期：批準(zhǔn)人意見技術(shù)負(fù)責(zé)人：日期：'\'\'\'\現(xiàn)行有效標(biāo)準(zhǔn)清單控制編號(hào)：ZLJL047開展新項(xiàng)目申請(qǐng)表新項(xiàng)目名稱依據(jù)的技術(shù)規(guī)范新項(xiàng)目工作內(nèi)容及條件先進(jìn)性及效益分析所需儀器設(shè)備名稱型號(hào)設(shè)施環(huán)境改造及人員要求申請(qǐng)部門申請(qǐng)日期注：附新項(xiàng)目階段性實(shí)施計(jì)劃

開展新項(xiàng)目評(píng)審表控制編號(hào)：ZLJL049項(xiàng)目名稱項(xiàng)目組成員依據(jù)規(guī)范參加評(píng)審人員全部輸入的文件資料的有效性、適宜性：人員培訓(xùn)效果：儀器設(shè)備的配置及校準(zhǔn)狀態(tài)：評(píng)設(shè)施環(huán)境條件符合情況：審項(xiàng)目檢測(cè)人員的模擬檢測(cè)情況：內(nèi)通過(guò)實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)結(jié)果驗(yàn)證情況：容檢測(cè)結(jié)果的測(cè)量不確定度：其他：評(píng)審組意見技術(shù)負(fù)責(zé)人：日期：審批經(jīng)理：日期：'\'\'\'\計(jì)算機(jī)軟件登記表控制編號(hào)：ZLJL050計(jì)算機(jī)內(nèi)容變更申請(qǐng)表控制編號(hào)：ZLJL051名稱編號(hào)申請(qǐng)人申請(qǐng)時(shí)間需變更的內(nèi)容：變更理由：變更后內(nèi)容：評(píng)價(jià)或驗(yàn)證結(jié)論：辦公室主任：日期：批準(zhǔn)人（技術(shù)負(fù)責(zé)人）日期：

抽樣單清單控制編號(hào)：ZLJL052序號(hào)抽樣單名稱扌仝制編號(hào)備注檢驗(yàn)原始記錄清單控制編號(hào)：ZLJL053序號(hào)記錄名稱控制編號(hào)備注年度日常監(jiān)督計(jì)劃表控制編號(hào)：ZLJL054監(jiān)督內(nèi)容監(jiān)督頻率人員及操作次/設(shè)施及環(huán)境條件次/檢測(cè)方法次/儀器設(shè)備次/測(cè)量溯源性次/抽樣、樣品處置次/結(jié)果報(bào)告次/必要及補(bǔ)充說(shuō)明：質(zhì)量負(fù)責(zé)人：日期：編制人（質(zhì)量監(jiān)督小組組長(zhǎng)）：日期：批準(zhǔn)人（技術(shù)負(fù)責(zé)人）：日期：

日常監(jiān)督記錄表控制編號(hào)：ZLJL055員督監(jiān)檢督監(jiān)容內(nèi)督監(jiān)監(jiān)督記錄□;示演,;;;現(xiàn)錄留□;;記□2條?>"□;仙利差錯(cuò)蝕彩對(duì)§差口、攻□答潴口□握，合口H對(duì)掌條時(shí)練W「疋譏未a鍥"號(hào)員傷不U代人□問鋤準(zhǔn)：握提予口檢標(biāo)法掌：查練是是的方已程":熟目數(shù)據(jù)：的：規(guī)臘：項(xiàng)參依間用核作片作的的所時(shí)采考操錄操：測(cè)測(cè)測(cè)測(cè)督法問記際他檢檢檢檢監(jiān)方提查實(shí)其、、、、、、、、、X123456789論結(jié)口格合不符合說(shuō)明確認(rèn)意見一日口實(shí)屬不況圭冃監(jiān)：口人實(shí)気屬門況部圭冃督r監(jiān)監(jiān)被'\'\日"常:監(jiān)1督^錄表'\'\日"常:監(jiān)1督^錄表監(jiān)督檢查日期監(jiān)督員控制編號(hào)：ZLJL056對(duì)1、對(duì)1、2、3、4、是口是口否口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口設(shè)施及環(huán)境條件室設(shè)施和環(huán)境條件的監(jiān)督記錄：本室的環(huán)境條件是：溫度，濕度，其他是否配備相應(yīng)的控制設(shè)施：是否按規(guī)定及時(shí)記錄監(jiān)控記錄：當(dāng)環(huán)境條件危及到檢測(cè)結(jié)果時(shí)，檢測(cè)人員是否停止工作，報(bào)告不符合,對(duì)已檢測(cè)的數(shù)據(jù)標(biāo)明無(wú)效，并采取措施保證檢測(cè)結(jié)果的有效性，待環(huán)境條件恢復(fù)正常后再繼續(xù)進(jìn)行工作：5、對(duì)不相容的相鄰區(qū)域是否有效的隔離，同時(shí)應(yīng)采取相應(yīng)措施防止相互干擾或交叉污染：6、對(duì)影響檢測(cè)質(zhì)量的區(qū)域的進(jìn)入和使用，是否加以了控制：7、實(shí)驗(yàn)區(qū)與辦公區(qū)是否保持有良好的隔離，并加貼“實(shí)驗(yàn)受控區(qū)”或等同標(biāo)識(shí)，無(wú)關(guān)人員未經(jīng)批準(zhǔn)不隨意進(jìn)入實(shí)驗(yàn)區(qū)域：8、產(chǎn)生有害氣體作業(yè)場(chǎng)所是否安裝通風(fēng)排氣系統(tǒng)：9、其他：合格口不合格□合格口監(jiān)督情況屬實(shí)口監(jiān)督情況不屬實(shí)口被監(jiān)督部門負(fù)責(zé)人:日期:控制編號(hào)：ZLJL057員督監(jiān)檢督監(jiān)內(nèi)容監(jiān)督監(jiān)督記錄口□□口□口否否否否否否口□□口□口是是是是是是匕日乍、n1?亍m?剿沙航砧說(shuō)怕茁和叫是M的并權(quán)度用以制形判量使甘編現(xiàn)代則:所於個(gè)否持技仍M?室并是保經(jīng)妊記驗(yàn)藝，否、能督實(shí)摘時(shí)是定否監(jiān)本iB準(zhǔn)果準(zhǔn)規(guī)是的證曲標(biāo)結(jié)標(biāo)件‘法保M廢測(cè)、文時(shí)方，財(cái)作：檢書被求測(cè)化期中產(chǎn)響導(dǎo)已要檢變畀其客影指在有冃勺蘋r匕匕勺z、n片斤，了厶冃^npAvrA使準(zhǔn)霽準(zhǔn)知可關(guān)否匕客所標(biāo)花標(biāo)通書有是站或室新財(cái)測(cè)否導(dǎo)作亂離n求查沏T:檢是指工炸偏說(shuō)要蹤斛妬個(gè)法業(yè)室器的林有艮亍JJ.L△也去7去住中仆方竹孑仔記卜記常扌財(cái)?shù)纳賹?shí)尅方罰方經(jīng)1,0用缺與；f測(cè)韌測(cè)：否站幻杳選果有卵檢卅檢他是軸仲抽所如K所射對(duì)前當(dāng)其對(duì)‘侗文乙農(nóng)巳b現(xiàn)』甩入久結(jié)論口格合不符合說(shuō)明確認(rèn)意見一日口實(shí)屬不況圭冃監(jiān)口責(zé)實(shí)負(fù)屬門況部圭冃督r監(jiān)監(jiān)被

控制編號(hào)：ZLJL058監(jiān)督檢查日期監(jiān)督員監(jiān)督內(nèi)容儀器設(shè)備對(duì)室儀器設(shè)備的監(jiān)督記錄：1、是否配備了正確進(jìn)行檢測(cè)所要求的設(shè)備：是口否口2、用于檢測(cè)和抽樣的設(shè)備是否達(dá)到要求的準(zhǔn)確度：是口否口3、新購(gòu)置的設(shè)備是否經(jīng)過(guò)了首次檢定校準(zhǔn)：是口否口4、檢測(cè)人員在使用設(shè)備前后，應(yīng)對(duì)該設(shè)備進(jìn)行檢查，并按規(guī)定要求填寫《儀器設(shè)備使用記錄》：是口否口5、設(shè)備是否由經(jīng)過(guò)授權(quán)的人員操作：是口否口6、設(shè)備操作規(guī)程是否現(xiàn)行有效并保存在使用現(xiàn)場(chǎng)：是口否口7、所有設(shè)備如可能是否均有編號(hào)：是口否口8、重要的設(shè)備是否有設(shè)備檔案，是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求：是口否口9、重要儀器設(shè)備，是否制定了維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃：是口否口10、是否按維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃進(jìn)行了維護(hù)保養(yǎng)：是口否口11、儀器設(shè)備的維修、驗(yàn)收、降級(jí)、報(bào)廢、封存及對(duì)儀器設(shè)備的安全處置、運(yùn)輸、貯存、使用是否達(dá)到規(guī)定要求：是口否口12、外借儀器設(shè)備和現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)設(shè)備返回后的核查/校準(zhǔn)記錄:是口否口13、對(duì)不合格設(shè)備是否封存或加貼紅色標(biāo)識(shí)：是口否口14、是否有設(shè)備的二色標(biāo)識(shí)：是口否口15、是否對(duì)需要進(jìn)行期間核查的設(shè)備進(jìn)行了期間核查：是口否口16、對(duì)經(jīng)校準(zhǔn)/檢定給出一組修正因子的設(shè)備，是否確保數(shù)據(jù)得到及時(shí)修正，所有的備份都同時(shí)得到更新：是口否口17、設(shè)備員是否對(duì)儀器設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)及計(jì)量檢定/校準(zhǔn)十分熟悉，并按照管理體系的要求工作：是口否口18、其他：結(jié)論合格口不合格□不符合項(xiàng)說(shuō)明監(jiān)督情況屬實(shí)口監(jiān)督情況不屬實(shí)口被監(jiān)督部門負(fù)責(zé)人：日期：

控制編號(hào)：ZLJL059員督監(jiān)檢督監(jiān)內(nèi)容監(jiān)督監(jiān)督記錄□口□口否否否否否□□::□::□是是是是是咖管制淀的記:花性登M-rT一、記衍唯批督期有審監(jiān)h球貼行的HI傻否實(shí)源氐用□.;疋我口溯灘戰(zhàn)評(píng)均是<計(jì)標(biāo)質(zhì)用n囂2領(lǐng)W曲曰用榊加昏否曲用準(zhǔn)他是是檢所標(biāo)比八、、、、、、X123456論結(jié)口格合不符合項(xiàng)說(shuō)明確認(rèn)意見一日口實(shí)屬不況圭冃監(jiān)口責(zé)實(shí)負(fù)屬門況部圭冃督r監(jiān)監(jiān)被監(jiān)督檢查日期監(jiān)督員監(jiān)督內(nèi)容抽樣和樣品處置控制編號(hào)：ZLJL060對(duì)室樣品處置的監(jiān)督記錄：1、樣品是否有的標(biāo)識(shí)：2、樣品在實(shí)驗(yàn)室的整個(gè)期間是否保留樣品標(biāo)識(shí)：3、標(biāo)識(shí)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和使用是否確保樣品不會(huì)在實(shí)物上或涉及的記錄和其他文件中混淆：標(biāo)識(shí)系統(tǒng)是否包含樣品的群組細(xì)分和樣品在實(shí)驗(yàn)室內(nèi)外部的傳遞：在接收樣品時(shí)委托單是否記錄了樣品狀態(tài)：當(dāng)樣品需要放置在規(guī)定的環(huán)境條件下時(shí)，是否監(jiān)控、記錄這些條件：抽樣員和樣品員是否十分熟悉樣品管理程序并能按照管理體系的要求4、5、6、7、工作：8、除國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范已對(duì)抽樣程序做出明確規(guī)定的常規(guī)性項(xiàng)目，是否編制了抽樣計(jì)劃：9、抽樣標(biāo)準(zhǔn)或抽樣計(jì)劃是否在抽樣地點(diǎn)得到：10、抽樣記錄是否包括所用抽樣方法、抽樣人簽字、環(huán)境條件（相關(guān)時(shí)）、抽樣地點(diǎn)（或抽樣圖示）、抽樣日期、和抽樣過(guò)程記錄：11、其他：是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口合格口不合格□監(jiān)督情況屬實(shí)口監(jiān)督情況不屬實(shí)口被監(jiān)督部門負(fù)責(zé)人:日期:控制編號(hào)：ZLJL061檢督監(jiān)員督監(jiān)內(nèi)容監(jiān)督告又扌士口幺k監(jiān)督記錄□□□口否否否否否□口□口是是是是是M:C17:改記庇準(zhǔn)修督O批了：監(jiān)Is核行求的合審>要告符了定：合報(bào)否行規(guī)求符果是進(jìn)按要否結(jié)容忌否d口是室內(nèi)規(guī)是符閱息按改背借信否修是和的是的放檔告告告發(fā)存妝艮艮勺了:測(cè)測(cè)測(cè)告告他檢檢檢報(bào)報(bào)其、、、、、、X123456論結(jié)口格合不符合項(xiàng)說(shuō)明確認(rèn)意見一日口實(shí)屬不況圭冃監(jiān)口責(zé)實(shí)負(fù)屬門況部圭冃督r監(jiān)監(jiān)被

控制編號(hào)：ZLJL062檢督監(jiān)員督監(jiān)內(nèi)容監(jiān)督監(jiān)督記錄論結(jié)口格合不符合項(xiàng)說(shuō)明確認(rèn)意見一日□□人實(shí)責(zé)實(shí)屬負(fù)屬不門況況部情情督rr監(jiān)監(jiān)監(jiān)被現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)工作記錄表現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)工作記錄表現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)工作記錄表現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)工作記錄表控制編號(hào)：ZLJL063委托單位委托編號(hào)檢驗(yàn)編號(hào)工程名稱檢測(cè)日期檢測(cè)項(xiàng)目檢測(cè)人員檢測(cè)環(huán)境條件是否符合要求是口否口儀器設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)正常與否是口否口檢測(cè)人員的操作情況是否滿足檢測(cè)的要求是口否口現(xiàn)場(chǎng)情況所米集的數(shù)據(jù)是否正常是口否口描述其他：采取控制措施備注項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：日期：說(shuō)明：如果現(xiàn)場(chǎng)情況正?！懊兹】刂拼胧币粰诓惶?，如果現(xiàn)場(chǎng)情況不正常，應(yīng)在“米取控制措施”一欄詳細(xì)填寫所采取的控制措施。'\'\'\'\儀器設(shè)備一覽表'\'\'\'\應(yīng)城市白楊商砼有限公司儀器設(shè)備使用記錄表控制編號(hào)：ZLJL065設(shè)備名稱設(shè)備編號(hào)使用前狀況開始使用時(shí)間工作內(nèi)容使用時(shí)狀況使用結(jié)束時(shí)間使用后狀況使用人1外觀口2電源口3示直□4試機(jī)情況運(yùn)行聲音□各咅位運(yùn)轉(zhuǎn)□5.其他情況□運(yùn)行聲音口各部位運(yùn)轉(zhuǎn)口5?其他情況口1?外觀口2?電源口3?示值歸零口4?及時(shí)保養(yǎng)情況口5.其他情況□1外觀口2電源口3示直□4試機(jī)情況運(yùn)行聲音□各咅位運(yùn)轉(zhuǎn)□5.其他情況□運(yùn)行聲音口各部位運(yùn)轉(zhuǎn)口5?其他情況口1?外觀口2?電源口3?示值歸零口4?及時(shí)保養(yǎng)情況口5.其他情況□備注說(shuō)明：1、每次使用儀器設(shè)備都要記錄。2、工作內(nèi)容要填寫檢驗(yàn)項(xiàng)目及檢驗(yàn)編號(hào)；3、狀況正常時(shí)在相應(yīng)情況后的□內(nèi)打"，不正常打X并在備注欄填寫不正常的具體情況；4、右有其他情況，可在其后的□內(nèi)打V,并在備注欄填與具體情況；4、本記錄每本記錄完畢后應(yīng)及時(shí)歸檔。

儀器設(shè)備維修記錄表控制編號(hào)：ZLJL066設(shè)備名稱/型號(hào)設(shè)備編號(hào)維修原因維修情況記載維修責(zé)任人簽字：年月曰維修后驗(yàn)收情況記載維修后試運(yùn)行情況驗(yàn)收結(jié)論驗(yàn)收人員簽字檢測(cè)室主任專業(yè)技術(shù)人員設(shè)備員保管員驗(yàn)收日期

儀器設(shè)備維修申報(bào)表控制編號(hào)：ZLJL067儀器設(shè)備名稱設(shè)備編號(hào)規(guī)格型號(hào)購(gòu)置日期故障描述：操作人：日期：維修方式及費(fèi)用：檢測(cè)室主任：日期：技術(shù)負(fù)責(zé)人申核意見：簽名：日期：經(jīng)理審批：簽名：日期：

儀器設(shè)備調(diào)試驗(yàn)收記錄控制編號(hào)：ZLJL068名稱及編號(hào)維修、租借日期型號(hào)接收日期制造廠維修、租借服務(wù)商/單位項(xiàng)目情況記錄配件清點(diǎn)機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)電器部分其它是否需要重新檢定（校準(zhǔn)）：驗(yàn)收意見□合格□不合格參加驗(yàn)收人員簽名所屬部門備注注：本表適用于租（借）入租（借）出返還、維修后的設(shè)備調(diào)試驗(yàn)收。

儀器設(shè)備降級(jí)使用評(píng)定表控制編號(hào)：ZLJL069儀器設(shè)備名稱儀器設(shè)備編號(hào)規(guī)格型號(hào)維修日期申請(qǐng)部門申請(qǐng)人降級(jí)使用原因及現(xiàn)實(shí)精度等（經(jīng)重新檢定后）儀器設(shè)備現(xiàn)時(shí)準(zhǔn)確度，規(guī)定準(zhǔn)確度；現(xiàn)時(shí)精度，規(guī)定精度，現(xiàn)時(shí)靈敏度，規(guī)定靈敏度：現(xiàn)時(shí)穩(wěn)定性，規(guī)定穩(wěn)定性。其他：儀器設(shè)備準(zhǔn)確度是否符合規(guī)范要求是口否口儀器設(shè)備精度是否符合規(guī)范要求是口否口儀器設(shè)備靈敏度是否符合規(guī)范要求是口否口儀器設(shè)備穩(wěn)定性是否符合規(guī)范要求是口否口其他：降級(jí)使用項(xiàng)目精度等要求降級(jí)使用項(xiàng)目精度。降級(jí)使用項(xiàng)目準(zhǔn)確度。降級(jí)使用項(xiàng)目靈敏度。降級(jí)使用項(xiàng)目穩(wěn)定性。其他：辦公室主任審核意見：簽名：日期：技術(shù)負(fù)責(zé)人確認(rèn)意見：簽名：日期：經(jīng)理審批意見：簽名：日期：

儀器設(shè)備報(bào)廢申報(bào)表控制編號(hào)：ZLJL070設(shè)備名稱設(shè)備編號(hào)規(guī)格型號(hào)購(gòu)置日期處理情況殘值（元）報(bào)廢原因及技術(shù)犬況：設(shè)備員：日期：部門負(fù)責(zé)人日期：技術(shù)負(fù)責(zé)人申核意見簽名：日期：經(jīng)理審批意見簽名：日期：備注

現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)設(shè)備出庫(kù)、回庫(kù)狀態(tài)檢查記錄控制編號(hào)：ZLJL071設(shè)備名稱設(shè)備編號(hào)使用日期檢測(cè)項(xiàng)目出庫(kù)時(shí)間出庫(kù)狀態(tài)回庫(kù)時(shí)間回庫(kù)狀態(tài)保管人正常異常正常異常使用人說(shuō)明：在“正?！薄爱惓！毕旅娲蚨”硎炯纯?。'\'\'\'\周期檢定計(jì)劃記錄表控制編號(hào)：ZLJL072編制：設(shè)備員日期：批準(zhǔn)：技術(shù)負(fù)責(zé)人'\'\'\'\'\儀器設(shè)備檢定/'\儀器設(shè)備檢定/校準(zhǔn)通知控制編號(hào)：ZLJL073設(shè)備員：

儀器設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)表控制編號(hào)：ZLJL074名稱估價(jià)規(guī)格型號(hào)數(shù)量購(gòu)置原因及調(diào)研情況（要注明先進(jìn)程度）：技術(shù)要求功能產(chǎn)地申請(qǐng)購(gòu)置人部門負(fù)責(zé)人技術(shù)負(fù)責(zé)人申核意見：簽字：日期：經(jīng)理批準(zhǔn)：簽字：日期：

儀器設(shè)備驗(yàn)收表控制編號(hào)：ZLJL075名稱規(guī)格型號(hào)開箱情況合格證是否齊全是口否口說(shuō)明書是否齊全是口否口溯源證是否齊全是口否口有關(guān)技術(shù)資料是否齊全是口否口是否有附件及附件是否齊全其他外觀檢杳包裝是否完好是口否口標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)是否損壞是口否口規(guī)格、型號(hào)、外觀質(zhì)量是否符合要求是口否口其他初步檢杳安裝質(zhì)量是否符合要求是口否口使用是否正常是口否口技術(shù)性能、指標(biāo)是否達(dá)到規(guī)定要求是口否口其他驗(yàn)收結(jié)果合格口不合格口其他驗(yàn)收日期驗(yàn)收人員

設(shè)備檔案及檢定證書移交登記表控制編號(hào)：ZLJL076序設(shè)備檔案編號(hào)移父檔案內(nèi)容交接簽字移交日期、［口口計(jì)量貝檔案員

儀器設(shè)備期間核查計(jì)劃控制編號(hào)：ZLJL079一序號(hào)一核查儀器設(shè)備名稱核查計(jì)劃實(shí)施時(shí)間責(zé)任部門責(zé)任人編制人（設(shè)備員）日期：審核人（質(zhì)量負(fù)責(zé)人）日期：批準(zhǔn)人（技術(shù)負(fù)責(zé)人）日期：

儀器設(shè)備期間核查方案控制編號(hào)：ZLJL080根據(jù)儀器設(shè)備期間核查年度計(jì)劃，制定此方案，相應(yīng)編號(hào)為設(shè)備進(jìn)行期間核查核查人員的組成組長(zhǎng)：組員：核