產(chǎn)品風險分析及評估表-BRC

產(chǎn)品需求說明書產(chǎn)品需求說明書頁腳內(nèi)容頁腳內(nèi)容********有限公司1.供應商提供的原輔料或服務項目風險危害識別危害描述風險控制手段控制頻次/時問責任人原料的生物化學的物理的危害甲購買的原料中本身含有或儲存中可能發(fā)生從合格供應商處米購，由供應商每年提供一次二方檢測報告。確保原料按照規(guī)定和要求進行儲存。每年1-2次外檢或根據(jù)客戶要求采購員實驗室輔料的采購和接收包裝材料的生物的、化學的、物理的危害本身含有或儲存中帶入，或者不符合食品接觸物要求從合格供應商處米購，由供應商每年提供二方檢測報告。每年1次采購員實驗室原輔料摻假或替換風險純度不夠，雜質(zhì)不達標采購來自合格供方；按原料規(guī)格書檢測，核對批檢，及每年的外檢每批次檢驗員包材哲換或摻改變材米購來自合格供方；按包每批次檢驗

假風險質(zhì)，降低材質(zhì)標準材規(guī)格書檢測，核對批檢，及每年的外檢員服務性項目的危害（如安保、垃圾清運、運輸、外部檢測等）服務過程中，不符合質(zhì)量安全的行為或活動選擇后相應資質(zhì)的供應商并對其進行評審，選擇一段時間后進行再次評審。每年1-2次或后重大問題時市場部2.加工過程的風險識別危害描述風險控制手段控制頻次/時間責任人風險的描述備后、抱怨等對公司心懷/、滿的員工員工教育日常生產(chǎn)部低風險入口門警監(jiān)視隨時門衛(wèi)關鍵區(qū)域的上鎖等的管理隨時生產(chǎn)部監(jiān)控視頻24小時行政部管理者監(jiān)視作業(yè)過程中班長、經(jīng)理等

消毒劑殘留嚴格SSO控制日常全體員匚設備（機潤滑）接觸混入產(chǎn)品1、SSO核制2、操作人員培訓3、管理者進行監(jiān)視日常生產(chǎn)部及相關維修工人低風險金1.原輔料本身含有或初加工等帶入；.加工器具及設備零部件金屬等損壞混入；.其它金屬制用品如釘書釘、美工刀片等；1、對尖銳工具等每日專人檢查發(fā)放并回收，同時保持記錄；2、加工場所有設備的易脫落零部件檢查；設備設施定期維護；3、過程嚴控；如有使用尖銳工具時每日發(fā)放回收檢查；全體員匚低風險硬質(zhì)、玻品等品1、玻璃及塑料包括燈具等工具器的破損混入；2、機器零部件及設施配件包括儀表等的異外故障破損混入；3、玻璃、塑料容器、陶瓷燈破損后混入；1、玻璃、塑料等制品嚴格登記并定期檢查；2、玻璃器具進行附膜防護，燈具必須肩防護罩；3、品管部針對性檢查；4、有玻璃、陶瓷、硬塑料容器的產(chǎn)品嚴格按照玻璃等易碎品管制程序進行操作.每周檢查；.有玻璃、陶瓷、硬塑料容器使用的生產(chǎn)時隨時檢查；車間班長檢驗員低風險坨1、原、輔材料引入異物；2、包裝材料引入異物；1、原輔料檢查；2、包裝物的檢查；1.工人在進入車間刖；管理者全體工低風險

3、生產(chǎn)中引入異物：流水線及包裝過程引入；4、人為因素引入異物3、輔料及包裝材料的使用區(qū)域限定；4、監(jiān)控視頻；5、人員衛(wèi)生、穿戴要求及監(jiān)控；6、包裝過程嚴格控制；2.生產(chǎn)過程中人3.區(qū)域、設施等安全的風險評估識別危害描述控制手段控制頻次責任者風險的描述/a蓄底破壞或不良分子由公司大門入口進工廠1、入口警戒；2、身份登記；3、監(jiān)控視頻；24小時門衛(wèi)低風險端風險蓄底破壞或不良分子非正常進入倉庫1、標示警示授權人員進入；2、監(jiān)控視頻；3、專人負責上鎖管制；人員作業(yè)時間內(nèi)，隨時；監(jiān)控視頻24小時倉庫保管低風險

4、人員巡視；車小口蓄息破壞分子或不良分子非正常進入車間現(xiàn)場破壞機器設備等1、通往不問現(xiàn)場的所有入口上鎖管制；2、生產(chǎn)時間入口人員監(jiān)視；3、監(jiān)控視頻；每日生產(chǎn)管理人員；車間衛(wèi)生員低風險配料室未經(jīng)授權人員的非正常進入1、標示警示授權人員進入；2、專人負責上鎖管制；3、人員巡視；作業(yè)時間內(nèi)隨時生產(chǎn)管理人員檢查低風險清潔區(qū)器具清潔區(qū)化學品的交叉污染1、清潔區(qū)與生產(chǎn)區(qū)空間隔離；2、專人負責；3、人員監(jiān)督作業(yè)時間內(nèi)品管及生產(chǎn)管理人員低風險化學品非經(jīng)授權人員的非正1、專門的化學品保管員；每日化學品保管員低風險化規(guī)定；

危害常使用2、上鎖；車間化學品專柜化記錄；3、日領用嚴格數(shù)量管理，當化4、錄當日使用，嚴格記5、必要的培訓4.蟲害危害等的風險另1危害描述控制手段控制頻次責任者風險的描述告蟲害滋生導致原料或產(chǎn)品的污染1、消除害蟲滋生地；2、杜絕蟲鼠出入途徑；3、有效的滅蟲滅鼠措施；4、定期的蟲害防治等的檢查；每周檢查品管部低風險嚴

品儲存、運輸?shù)娘L險評估另1危害描述控制手段控制頻次責任者風險的描述車況不潔的儲存及運輸車輛導致交叉污染1、倉庫內(nèi)定期清潔，2、到廠車輛的衛(wèi)生及安全檢查；3、車輸衛(wèi)生清潔車輛檢查：每次發(fā)貨刖倉庫保管監(jiān)裝員低風險集錄安裝運中的父叉污染1、專用的食品運載集裝箱貨車；2、裝載及卸貨中監(jiān)裝員現(xiàn)場監(jiān)控；3、裝載結束鉛封保護；每日發(fā)貨時監(jiān)裝員低風險安運輸中車輛故障貨物轉(zhuǎn)運造成交叉污染1、運輸合同規(guī)定要求；2、有資質(zhì)且信譽良好的貨運公司3、取得我方同意后在規(guī)定條件下進行運輸合同；如有故障物流負責人低風險運

6.監(jiān)視和測量裝置安全的風險評估別危害描述控制手段控制頻次責任者風險的描述溫度計誤差超過標準，導致測溫失準1、每月由具備資質(zhì)的人員校準；2、后效期內(nèi)使用；3、專人使用；1次/月品管部生產(chǎn)相關負責人低風險探的性能個月內(nèi)性?。弧付ㄖ芷陔娮臃Q誤差超過標準，導致同失準1、電子稱進行外部校驗；2、專用校準法碼校準；3、經(jīng)培訓的人員校準；4、按規(guī)定頻次校準；每年外檢品管部低風險電錄祛電書壓力壓力失準導致安全隱患.每半年檢廿次；.嚴格肩效期內(nèi)使用；1次/半年品管部低風險官驗儀器失準，造成每年由計量所法定檢定；根據(jù)要品管部低風險官

檢測數(shù)據(jù)偏差，影響對產(chǎn)品質(zhì)量的判定嚴格有效期內(nèi)使用；內(nèi)部校驗、定期維護；求或企業(yè)7.工作服、防護服等的風險評估危害描述控制手段控制頻次責任者風險的描述化學品危害粉塵危害配料、投料工序穿戴防護服、護目鏡作業(yè)發(fā)生時車間班長局風險皮膚泰解在化品下佩戴防腐蝕合成橡膠手套作業(yè)發(fā)生時車間班長局風險燙傷或熱氣灼佩戴耐熱手套作業(yè)發(fā)生時車間班長局風險員工首飾、頭發(fā)入產(chǎn)品統(tǒng)一著裝工作服、工作帽作業(yè)發(fā)生時全體員工低風險

8.產(chǎn)品監(jiān)測的風險評估別危害描述控制手段控制頻次責任者風險的描述產(chǎn)品加工過程中，沒肩按照生產(chǎn)工藝要求進行加工；或者沒有達到規(guī)定要求；產(chǎn)品的HACCP劃；生產(chǎn)指令中規(guī)定要求；每次生產(chǎn)時生產(chǎn)部品管部低風險差檢驗員或檢測儀器出現(xiàn)偏差，使檢驗結果出現(xiàn)偏差，導致不合格產(chǎn)品出廠檢驗員持證上崗，并定期進行為核；儀器定期外校和內(nèi)部校驗；儀器根據(jù)校驗周期進行外校，內(nèi)部使用根據(jù)儀器情況每次或每月進行品管部低風險誤產(chǎn)品或原料包裝標識或標簽錯誤/廣品存放標識錯誤，導致產(chǎn)品或原料錯誤的使用。如不合格產(chǎn)品放置到合格區(qū)域或貼了合格標簽等危害；成品標簽使用前嚴格核對、確認嚴格區(qū)域劃分和產(chǎn)品標識，不合格品或廢棄物通過多種途徑分辨每次生產(chǎn)時庫存原料和產(chǎn)品定期每月核對生產(chǎn)部品管部倉庫低風險9.個人衛(wèi)生的風險評估

危害識別危害描述控制手段控制頻次責限者人員的衛(wèi)生的交叉污染危害等進入車間人員衛(wèi)生尤其手的衛(wèi)生不到位（導致產(chǎn)品的交叉污染）1、所有人員在車間入口需按程序進行洗手；2、作業(yè)人員配戴手套；1、每次進入車間刖；2、每次進入崗位前；所）人員作業(yè)中手等的交叉污染1、生產(chǎn)過程中注意衛(wèi)生2、接觸不良表面后，隨時實行清洗接觸不衛(wèi)生表面后作）人員員，配戴飾物脫落導致的物理危害進入車間人員配戴或攜帶的異物脫落混入產(chǎn)品導致物理危害1、詳見員工衛(wèi)生控制程序；員工衛(wèi)生檢查2、參觀人員與員工相同每次進入車間時所）人員毛發(fā)等的污染毛發(fā)等脫落混入產(chǎn)品見車間異物控制規(guī)定；佩戴帽子或發(fā)網(wǎng)每次進入車間時所）人員10.產(chǎn)品放行的風險評估別1 危害描述控制手段控制頻次責任風險的描述

者品用現(xiàn)場品質(zhì)管理項不合格：外觀、