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文檔簡介
..采購管理制度總則為了規(guī)范公司采購業(yè)務(wù)流程,防范采購業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),控制采購支出,保證公司正常生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng),降低采購成本和付款風(fēng)險(xiǎn),特制定本制度。第二章采購物料分類A類〔日常辦公用品、耗材:中性筆、筆記本、膠帶、打印紙等B類〔勞保用品:衛(wèi)生紙、拖把、垃圾袋等C類〔除過A、B類,公司各部門需要的物資:電腦或電腦周邊產(chǎn)品、創(chuàng)客耗材、技術(shù)部門所需工具等采購申請審批權(quán)限1、估算金額在1000元以內(nèi)〔含1000元,由部門經(jīng)理審批。2、估算金額在1000元至2000元之間〔含2000元,先由部門經(jīng)理審批,再由分管經(jīng)理審批。3、估算金額在2000元至5000元之間〔5000含元,先由部門經(jīng)理和分管經(jīng)理審批后,再由總經(jīng)理審批。4、估算金額在5000元以上<大宗采購>,由董事長加批。第四章采購流程一、A類物品采購流程1、A類物品由行政部門人員張嬌嬌負(fù)責(zé)采購。2、采購流程:1、申請信息初步匯總:各部門每月第一個(gè)工作日之前匯總部門所需A類物品信息,填寫采購申請單1〔見附件一,提交給采購人員。2、申請信息最終匯總:采購人員匯總?cè)続類物品需求信息,填寫采購申請單2〔見附件二,按照預(yù)估價(jià)格逐級審批。3、采購:采購人員按審批通過的采購申請單采購。4、入庫:物品采購回來后,采購人員與行政主管核實(shí)物品品種及數(shù)量,行政主管在采購申請單上確認(rèn)簽字。采購人員憑采購申請單辦理采購物品入庫,領(lǐng)取入庫單。5、報(bào)銷:采購人員憑采購申請單、入庫單、發(fā)票、收據(jù)按公司報(bào)銷制度及流程報(bào)銷。6、出庫:采購人員按需發(fā)放A類物品,登記記錄。每月28號〔如遇節(jié)假日,順延至假期結(jié)束的第一個(gè)工作日匯總出庫信息,提交財(cái)務(wù)部門,按部門出庫。3、流程圖:申請:各部門每月第一個(gè)工作日前向采購人員提交采購申請表1。申請:各部門每月第一個(gè)工作日前向采購人員提交采購申請表1。審批:采購人員匯總信息,填寫采購申請表2,逐級審批。入庫:采購人員收貨后,行政主管核對簽字,采購人員辦理入庫。入庫:采購人員收貨后,行政主管核對簽字,采購人員辦理入庫。采購:采購人員按審批通過的采購申請單采購。報(bào)銷:采購人員憑采購申請單2、入庫單、發(fā)票、收據(jù)按照報(bào)銷流程報(bào)銷。報(bào)銷:采購人員憑采購申請單2、入庫單、發(fā)票、收據(jù)按照報(bào)銷流程報(bào)銷。出庫:采購人員按需發(fā)放物品,每月28號匯總信息,提交財(cái)務(wù)部,按部門出庫。二、B類物品采購流程1、B類物品由行政部門人員武曼負(fù)責(zé)采購。2、采購流程:1、申請審批:采購人員按需匯總?cè)綛類物品需求信息,填寫采購申請單2〔見附件二,按照預(yù)估價(jià)格逐級審批。2、采購:采購人員按采購申請單采購。3、入庫:物品采購回來后,采購人員與行政主管核實(shí)物品品種及數(shù)量,行政主管在采購申請單上確認(rèn)簽字。采購人員憑采購采購申請單辦理采購物品入庫,領(lǐng)取入庫單。4、報(bào)銷:采購人員憑采購申請單、入庫單、發(fā)票、收據(jù)按公司報(bào)銷制度及流程報(bào)銷。5、出庫:采購人員按需發(fā)放B類物品,登記記錄。每月28日匯總出庫信息,提交財(cái)務(wù)部門,按部門出庫。3、采購流程圖采購:審批完成后,采購人員按需采購申請采購:審批完成后,采購人員按需采購申請:采購人員匯總信息,填寫采購申請表2,逐級審批報(bào)銷:采購人員憑采購申請單2、入庫單、發(fā)票、收據(jù)按報(bào)銷流程報(bào)銷報(bào)銷:采購人員憑采購申請單2、入庫單、發(fā)票、收據(jù)按報(bào)銷流程報(bào)銷入庫:采購人員收貨后,與行政主管核對簽字,采購人員辦理入庫。出庫出庫:采購人員按需發(fā)放物品,每月28日匯信息,提交財(cái)務(wù)部,按部門出庫三、C類物品采購流程1、C類物品由總經(jīng)辦人員劉凈麗負(fù)責(zé)采購。2、采購流程:1、申請:公司任何人員需求采購C類物品,務(wù)必先填寫采購申請單3〔見附件三,預(yù)估價(jià)格〔價(jià)格的預(yù)估可由申請人自行完成,也可由采購人員協(xié)助完成。2、審批:申請人員按照預(yù)估價(jià)格逐級審批。審批完成后,采購申請單留存于采購員處。3、采購:審批完成后即可采購,采購方式分以下兩種,申請人根據(jù)采購物品內(nèi)容自行選擇。采購方式一:采購物品部門化〔只有申請人員可以清楚確定所申請物品的規(guī)格性能,申請人須選擇自行選購、采購人員代付款的方式采購。申請人自行選購物品,務(wù)必與賣家溝通發(fā)票事宜,無發(fā)票不予付款。采購方式二:采購物品大眾化〔物品內(nèi)容無特殊要求??梢赃x擇采購人員自行選購付款的方式采購。、入庫:物品采購回來后,申請人先到采購員處調(diào)取采購申請單,與采購員核對物品品種數(shù)量,采購員在采購申請單上確認(rèn)簽字。申請人憑確認(rèn)簽字的采購申請單到財(cái)務(wù)部辦理系統(tǒng)入庫,領(lǐng)取入庫單。辦理入庫后,務(wù)必將采購申請單及入庫單歸檔于采購員。、報(bào)銷:采購員憑采購申請單、入庫單、收據(jù)、發(fā)票到財(cái)務(wù)部按流程報(bào)銷。、出庫:申請人員按需出庫。3、流程圖申請:申請人員填寫采購申請單3,預(yù)估物品價(jià)格。申請:申請人員填寫采購申請單3,預(yù)估物品價(jià)格。審批:申請人員憑采購申請單逐級審批采購物品無特殊要求要求采購物品特殊化品采購物品無特殊要求要求采購物品特殊化品采購方式二:采購方式二:采購人員自行選購付款。采購方式一:申請人自行選購;采購人員代付。〔申請人務(wù)必協(xié)商發(fā)票事宜入庫入庫:1、申請人員憑物品調(diào)取采購申請單,采購員核對并簽字2、申請人員憑采購申請單辦理入庫,領(lǐng)取入庫單3、申請人員將采購申請單及入庫單歸檔采購員報(bào)銷報(bào)銷:采購員憑采購申請單、入庫單、收據(jù)、發(fā)票按流程報(bào)銷。出庫出庫:申請人員按需出庫4、特殊情況應(yīng)急處理1特殊情況一:情況緊急,申請人員需要采購人員協(xié)助采購物品〔采購人員選購付款。申請人員務(wù)必提交今目標(biāo)申請〔選擇今目標(biāo)自由審批流程即可,通過部門經(jīng)理審批,抄送給采購員方可采購。申請人員務(wù)必在5個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)辦書面采購申請單及采購物品的入庫出庫流程。特殊情況二:情況緊急,申請人員需要自行采購物品〔采購人員自行選購自行付款,申請人員無需申請即可采購,但務(wù)必補(bǔ)簽采購申請單,辦理入庫出庫手續(xù)。無采購申請單、入庫單不可報(bào)銷。第五章注意事項(xiàng)1、除特殊情況外,公司任何采購都必須經(jīng)書面申請審批流程。如遇特殊緊急情況,務(wù)必在5個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)辦書面審批流程。2、公司任何采購物品都必須在財(cái)務(wù)部辦理入庫手續(xù)。3、采購報(bào)銷時(shí)務(wù)必憑采購申請單、入庫單、收據(jù)、發(fā)票方可報(bào)銷缺一不可。附件一采購申請單一〔部門申請?zhí)顚懮暾埲耍荷暾埐块T:申請時(shí)間:編號申請物品名稱用途單位數(shù)量規(guī)格或特殊要求12356789101112131415部門負(fù)責(zé)人
〔意見、簽字采購申請單二申請人:申請部門:申請時(shí)間:編號申請物品名稱用途單位數(shù)量規(guī)格或特殊要求單價(jià)合計(jì)1235678合計(jì)金額:元合計(jì)金額大寫:部門經(jīng)理
〔意見、簽字日期:年月日總經(jīng)理
〔意見、簽字日期:年月日董事長
〔意見、簽字日期:年月日行政主管確認(rèn)簽字附件三:采購申請單三申請日期:年月日申請人:
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