質(zhì)量和環(huán)境管理體系整合培訓(xùn)

質(zhì)量和環(huán)境管理體系整合培訓(xùn)

一、基礎(chǔ)知知識二、ISO9001-2008標(biāo)準(zhǔn)理解三、ISO14001-2004標(biāo)準(zhǔn)理解解培訓(xùn)內(nèi)容容第一章基礎(chǔ)知識識

第一章基礎(chǔ)知識識——主要術(shù)語語質(zhì)量：一組固有有特性滿滿足要求求的程度度。環(huán)境：組織運行行活動的的外部存存在，包包括空氣氣、水、、土地、、自然資資源、植植物、動動物、人人，以及及它們之之間的相相互關(guān)系系。第一章基礎(chǔ)知識識——主要術(shù)語語質(zhì)量管理理體系：：在質(zhì)量方面面指揮和控控制組織織的管理理體系。。環(huán)境管理理體系：：組織管理理體系的的一部分分，用來來制定和和實施其其環(huán)境方方針，并并管理其其環(huán)境因素素。管理體系系：建立方針針和目標(biāo)標(biāo)并實現(xiàn)現(xiàn)這些目目標(biāo)的體體系。第一章基礎(chǔ)知識識——質(zhì)量和環(huán)環(huán)境管理理體系的的相同之之處

都要求建建立方針針和目標(biāo)標(biāo)都遵循：：策劃—實施—評審—保持的循循環(huán)活動動（PDCA原理）都是組織織管理體體系的組組成部分分都要求確確定組織織結(jié)構(gòu)都要求提提供必要要的資源源都強(qiáng)調(diào)持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)都要求明明確職責(zé)責(zé)，任命命管理者者代表都要求建建立文件件化的管管理體系系并加以以實施和和保持，，保留證證據(jù)都要求進(jìn)進(jìn)行管理理評審和和內(nèi)審第一章基基礎(chǔ)知知識——質(zhì)量和環(huán)環(huán)境管理理體系的的不同之之處

管理體系不同點質(zhì)量環(huán)境對象產(chǎn)品（服務(wù)）的質(zhì)量組織活動的外部存在—周圍環(huán)境目的提高產(chǎn)品（服務(wù)）質(zhì)量，增強(qiáng)顧客滿意度，降低質(zhì)量管理成本通過節(jié)能降耗，降低成本，降低或消除對環(huán)境的不良影響，提升組織的對外形象關(guān)注焦點提供的產(chǎn)品質(zhì)量是否合格，是否滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客的滿意組織的活動對周圍環(huán)境的影響包括有益和有害的第二章ISO9001-2008標(biāo)準(zhǔn)理解解質(zhì)量管理理過程模模式第二章ISO9001-2008標(biāo)準(zhǔn)理解解資源管理（6）測量、分析和改進(jìn)（8）管理職責(zé)（5）質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)客戶滿意客戶要求產(chǎn)品實現(xiàn)（7）輸入輸出產(chǎn)品第二章ISO9001-2008標(biāo)準(zhǔn)理解解4.1總要求理理解解要點策劃建立立形成文文件的管管理體系系識別管理理體系所所需的過過程（包包括外包包過程））及其相相互關(guān)系系和作用用確保所策策劃的過過程的有有效運行行（準(zhǔn)則則、方法法、資源源和信息息等）監(jiān)視和測測量、分分析這些些過程持續(xù)改進(jìn)進(jìn)第二章ISO9001-2008標(biāo)準(zhǔn)理解解4.2..1總則（文文件要求求）理理解要要點方針目標(biāo)質(zhì)量手冊程序文件及記錄作業(yè)文件、外來文件及記錄第二章ISO9001-2008標(biāo)準(zhǔn)理解解4.2..2質(zhì)量手冊冊理理解要點點包括組織織管理體體系的范范圍包括任何何刪減的的細(xì)節(jié)和和正當(dāng)理理由包含或引引用程序序文件明確質(zhì)量量管理過過程相應(yīng)應(yīng)作用第二章ISO9001-2008標(biāo)準(zhǔn)理解解4.2..3文件控制制理理解要點點編制《文件控制制程序》所有文件件均應(yīng)在在發(fā)布前前得到批批準(zhǔn)文件應(yīng)明明確版本本及修訂訂狀態(tài)有效文件件形成清清單，并并對文件件進(jìn)行分分發(fā)識別外來來文件，，并控制制其分發(fā)發(fā)必要時對對文件評評審與更更新，并并再次批批準(zhǔn)記錄是一一種特殊殊類型的的文件文件應(yīng)保保持清晰晰、易于于識別第二章ISO9001-2008標(biāo)準(zhǔn)理解解4.2..4記錄控制制理理解要點點編制《記錄控制制程序》規(guī)定記錄錄的標(biāo)識識、貯存存、保護(hù)護(hù)、檢索索、保留留和處置置要求應(yīng)保持清清晰、易易于識別別和檢索索第二章ISO9001-2008標(biāo)準(zhǔn)理解解5.1管管理理承諾和和5.2以顧顧客為關(guān)關(guān)注焦點理理解要要點管理層必必須提供供其承諾諾的證據(jù)據(jù)包括：1）組織內(nèi)內(nèi)傳達(dá)法法律法規(guī)規(guī)重要性性2）制定質(zhì)質(zhì)量方針針3）確保質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)制定4）進(jìn)行管管理評審審5）確保資資源的獲獲得必須滿足足顧客的的要求體系必須須由最高高管理層層推動第二章ISO9001-2008標(biāo)準(zhǔn)理解解5.3質(zhì)量方針針理理解要點點與組織的的宗旨相相適應(yīng)包括滿足足要求和和持續(xù)改改進(jìn)質(zhì)量量管理體體系有效效性提供制定定和評審審質(zhì)量目目標(biāo)的框框架在組織內(nèi)內(nèi)得到溝溝通和理理解在持續(xù)適適宜性方方面得到到評審第二章ISO9001-2008標(biāo)準(zhǔn)理解解5.4..1質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)理理解要點點在組織的的相關(guān)職職能和層層次上建建立質(zhì)量量目標(biāo)目標(biāo)應(yīng)是是可測量量的與質(zhì)量方方針保持持一致應(yīng)明確考考核方法法、頻次次應(yīng)按考核核方法實實施考核核5.4..2質(zhì)量管理理體系策策劃理理解要要點策劃應(yīng)滿滿足質(zhì)量量目標(biāo)要要求及4.1條款的要要求管理體系系發(fā)生變變更時，，應(yīng)考慮慮其完整整性第二章ISO9001-2008標(biāo)準(zhǔn)理解解5.5..1職責(zé)和權(quán)權(quán)限理理解要要點應(yīng)明確組組織內(nèi)的的職責(zé)和和權(quán)限由最高管管理者確確定，并并在組織織內(nèi)部得得到溝通通5.5..2管理者代代表理理解解要點管理層中中的一員員，由最最高管理理者任命命其職責(zé)包包括：確確保質(zhì)量量管理體體系過程程的建立立、實施施和保持持；向最最高管理理者報告告質(zhì)量體體系績效效和改進(jìn)進(jìn)的需求求；確保保組織內(nèi)內(nèi)溝通提提供顧客客滿意意意識；就就質(zhì)量體體系有關(guān)關(guān)事宜與與外部方方進(jìn)行聯(lián)聯(lián)絡(luò)第二章ISO9001-2008標(biāo)準(zhǔn)理解解5.5..3內(nèi)部溝通通理理解要要點建立內(nèi)部部溝通渠渠道明確溝通通的內(nèi)容容溝通應(yīng)包包括質(zhì)量量管理體體系有效效性的信信息第二章ISO9001-2008標(biāo)準(zhǔn)理解解5.6管理評審審理理解要要點管理評審輸入審核的結(jié)果顧客反饋過程績效和產(chǎn)品符合性糾正和預(yù)防措施以往管理評審跟蹤措施可能影響體系的變更其他改進(jìn)建議管理評審輸出質(zhì)量管理體系及其過程的有效性的改進(jìn)措施與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)措施資源配置需求第二章ISO9001-2008標(biāo)準(zhǔn)理解解6.1資源提供供理理解要要點必須在恰恰當(dāng)?shù)臅r時間提供供適當(dāng)資資源資源可包包括：人人力資源源、設(shè)備備、設(shè)施施、工作作環(huán)境、、財力資資源等第二章ISO9001-2008標(biāo)準(zhǔn)理解解6.2人力資源源理理解要點點必須保證證影響產(chǎn)產(chǎn)品和要要求符合合性的人人員在以以下方面面有相應(yīng)應(yīng)能力：：教育、、培訓(xùn)、、經(jīng)驗可以通過過采取其其他措施施獲得所所需能力力，并確確保員工工理解他他們的工工作意義義培訓(xùn)要求求：1）明確需需求、計計劃、并并提供培培訓(xùn)2）對培訓(xùn)訓(xùn)的有效效性進(jìn)行行評價3）保持培培訓(xùn)記錄錄第二章ISO9001-2008標(biāo)準(zhǔn)理解解6.3基礎(chǔ)設(shè)施施理理解要點點基礎(chǔ)設(shè)施施包括：：1）建筑物物、工作作場所和和相關(guān)的的設(shè)施2）過程設(shè)設(shè)備（硬硬件或軟軟件）3）支持性性服務(wù)設(shè)設(shè)備（如如：運輸輸、通訊訊、信息息系統(tǒng)））確定組織織有哪些些基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施對基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施進(jìn)行行維護(hù)、、保養(yǎng)及及維修，，保證其其正常工工作第二章ISO9001-2008標(biāo)準(zhǔn)理解解6.4工作環(huán)境境理理解要點點提供產(chǎn)品品符合要要求所需需的工作作環(huán)境工作環(huán)境境可包括括：1）噪聲2）溫度3）濕度4）照明5）天氣……第二章ISO9001-2008標(biāo)準(zhǔn)理解解7.1產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)的策劃劃理理解要點點針對產(chǎn)品品的策劃劃，應(yīng)該該與4.1區(qū)分策劃的內(nèi)內(nèi)容包括括：1）產(chǎn)品的的質(zhì)量目目標(biāo)和要要求2）針對產(chǎn)產(chǎn)品確定定過程、、文件和和資源的的需求3）產(chǎn)品所所要求的的驗證、、確認(rèn)、、監(jiān)視、、檢驗和和試驗活活動，以以及產(chǎn)品品接收準(zhǔn)準(zhǔn)則；4）為實現(xiàn)現(xiàn)過程及及其產(chǎn)品品滿足要要求提供供證據(jù)所所需的記記錄。第二章ISO9001-2008標(biāo)準(zhǔn)理解解7.1產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)的策劃劃理理解要點點銷售服務(wù)策劃合同履約率100%顧客滿意率≥95%貨損率≤2‰退貨率≤2‰采購過程、銷售過程、物流過程電腦、CRM系統(tǒng)銷售服務(wù)規(guī)范、采購流程、倉儲管理規(guī)定等進(jìn)貨驗收規(guī)范、電子秤、出貨檢查、服務(wù)過程的監(jiān)控合同評審記錄、采購單、進(jìn)貨驗收單、入庫單、出庫單、發(fā)貨單等第二章ISO9001-2008標(biāo)準(zhǔn)理解解7.2..1與產(chǎn)品有有關(guān)的要要求的確確定理理解解要點識別并確確定與產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)關(guān)要求：：1）顧客要要求，包包括交付付和交付付后的活活動2）顧客雖雖然沒有有明示，，但規(guī)定定的用途途或已知知的預(yù)期期用途所必需需的要求求；（如如：空調(diào)調(diào)有制冷冷和制熱熱功能））3）與產(chǎn)品品有關(guān)的的法律法法規(guī)要求求（如：：CCC、CE、UL要求）4）組織確確定的任任何附加加要求(如RoHS指令等)第二章ISO9001-2008標(biāo)準(zhǔn)理解解7.2..2與產(chǎn)品有有關(guān)的要要求的評評審理理解解要點組織應(yīng)對對自身能能力、合合法性、、產(chǎn)品要要求是否否可接受受等進(jìn)行行評審評審應(yīng)在在組織向向顧客作作出提供供產(chǎn)品的的承諾之之前進(jìn)行行（如：：提交標(biāo)標(biāo)書、接接受合同同或訂單單及接收收合同或或訂單的的更改））若顧客提提供的要要求沒有有形成文文件，在在接受顧顧客要求求前應(yīng)對對顧客要要求進(jìn)行行確認(rèn)評審結(jié)果果應(yīng)形成成文件化化的證據(jù)據(jù)若產(chǎn)品要要求發(fā)生生變更，，應(yīng)確保保相關(guān)文文件得到到修改，，并確保保相關(guān)人人員知道道已變更更的要求求如網(wǎng)上銷銷售，可可對有關(guān)關(guān)的產(chǎn)品品信息，，如產(chǎn)品品目錄、、產(chǎn)品廣廣告內(nèi)容容等進(jìn)行行評審。。第二章ISO9001-2008標(biāo)準(zhǔn)理解解7.2..3顧客溝通通理理解要要點溝通的內(nèi)內(nèi)容：產(chǎn)產(chǎn)品信息息；問詢詢、合同同或訂單單的處理理，包括括對其修修改；顧顧客反饋饋，包括括顧客抱抱怨。溝通的時時機(jī)：售售前、售售中、售售后第二章ISO9001-2008標(biāo)準(zhǔn)理解解7.4..1采購過程程理理解要要點制定供應(yīng)應(yīng)商選擇擇、評價價和重新新評價的的準(zhǔn)則組織應(yīng)根根據(jù)供方方按組織織的要求求提供產(chǎn)產(chǎn)品的能能力評價價和選擇擇供方（（包括外外包方））建立“合合格供應(yīng)應(yīng)商名錄錄”保留評價價和選擇擇供方的的證據(jù)第二章ISO9001-2008標(biāo)準(zhǔn)理解解7.4..2采購信息息理解解要點采購信息息應(yīng)表述述擬采購購的產(chǎn)品品在與供方方溝通前前，組織織應(yīng)確保保所規(guī)定定的采購購要求充充分與適適宜的。。如：測試試設(shè)備的的精度要要求，規(guī)規(guī)格型號號等必須須明確第二章ISO9001-2008標(biāo)準(zhǔn)理解解7.4..3采購產(chǎn)品品驗證理理解要要點應(yīng)對采購購產(chǎn)品進(jìn)進(jìn)行驗證證驗證的內(nèi)內(nèi)容、方方法應(yīng)有有規(guī)定驗證可以以再供方方處實施施第二章ISO9001-2008標(biāo)準(zhǔn)理解解7.5..1生產(chǎn)和服服務(wù)提供供的控制制理理解要要點本條款總總結(jié)了怎怎樣以受受控的和和始終如如一的方方式提供供產(chǎn)品和和服務(wù)（（即核心心活動）），方法法有：了解并獲獲得產(chǎn)品品和服務(wù)務(wù)要求或或依據(jù)（（合同或或訂單、、采購單單、送貨貨單等））作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書（銷銷售服務(wù)務(wù)規(guī)范、、倉儲管管理規(guī)定定、發(fā)貨貨流程））設(shè)備運作作正常滿滿足生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)務(wù)要求（（服務(wù)設(shè)設(shè)施設(shè)備備）監(jiān)控設(shè)備備齊全，，并實施施監(jiān)視和和測量考慮產(chǎn)品品放行及及交付后后的活動動第二章ISO9001-2008標(biāo)準(zhǔn)理解解7.5..2生產(chǎn)和服服務(wù)提供供過程的的確認(rèn)理理解解要點需要確認(rèn)認(rèn)的過程程：當(dāng)生生產(chǎn)和服服務(wù)提供供過程的的輸出不不能由后后續(xù)的監(jiān)監(jiān)視或測測量加以以驗證，，使問題題在產(chǎn)品品使用或或服務(wù)已已交付之之后問題題才顯現(xiàn)現(xiàn)的過程程時確認(rèn)目的的：證實實該過程程能力以以達(dá)到策策劃的結(jié)結(jié)果。確認(rèn)的內(nèi)內(nèi)容適用用時包括括：a)對過程的的能力進(jìn)進(jìn)行確認(rèn)認(rèn)；b)對人員資資格鑒定定；c)設(shè)備的認(rèn)認(rèn)可；d)對方法和和程序嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行行；e)對記錄有有可追溯溯性；再確認(rèn)時時機(jī)：a)定期；b)當(dāng)原條件件發(fā)生變變化時確認(rèn)方法法：a)模擬試驗驗；b)顧客試用用；c)專家評定定；d)過程控制制第二章ISO9001-2008標(biāo)準(zhǔn)理解解7.5..3標(biāo)識和可可追溯性性理理解要要點組織應(yīng)在在產(chǎn)品實實現(xiàn)的全全過程中中使用適適宜的方方法識別別產(chǎn)品。。如：合同同編號、、采購單單號、產(chǎn)產(chǎn)品銘牌牌等組織應(yīng)針針對監(jiān)視視和測量量要求識識別產(chǎn)品品的狀態(tài)態(tài)如：產(chǎn)品品合格證證在有可追追溯性要要求的場場合，組組織應(yīng)控控制并記記錄產(chǎn)品品的唯一一性標(biāo)識識如：產(chǎn)品品序列號號等第二章ISO9001-2008標(biāo)準(zhǔn)理解解7.5..3標(biāo)識和可可追溯性性理理解要要點標(biāo)識方法法：產(chǎn)品品本身的的特性標(biāo)標(biāo)識產(chǎn)品的檢檢驗和試試驗狀態(tài)態(tài)唯一性的的記錄標(biāo)識目的的：防止止混淆或或誤用保持可追追溯性第二章ISO9001-2008標(biāo)準(zhǔn)理解解7.5..4顧客財產(chǎn)產(chǎn)理理解要要點識別組織織涉及到到哪些顧顧客財產(chǎn)產(chǎn)（如：：圖紙、、技術(shù)要要求、個個人信息息、知識識產(chǎn)權(quán)等等）顧客財產(chǎn)產(chǎn)發(fā)生丟丟失、損損壞或發(fā)發(fā)現(xiàn)不適適用的情情況時，，應(yīng)告知知顧客并并做好記記錄第二章ISO9001-2008標(biāo)準(zhǔn)理解解7.5..5產(chǎn)品防護(hù)護(hù)理理解要點點防護(hù)的范范圍：產(chǎn)產(chǎn)品及其其組成部部分防護(hù)過程程：在產(chǎn)產(chǎn)品接收收、保存存及交付付過程中中防護(hù)目的的：確保保產(chǎn)品的的符合性性防護(hù)內(nèi)容容：標(biāo)識識、搬運運、包裝裝、貯存存和保護(hù)護(hù)第二章ISO9001-2008標(biāo)準(zhǔn)理解解7.6監(jiān)視和測測量設(shè)備備的控制制理理解要點點確定所需需的監(jiān)視視和測量量設(shè)備通過檢定定、校準(zhǔn)準(zhǔn)、測試試確保監(jiān)監(jiān)視和測測量設(shè)備備的精度度定期檢查查監(jiān)視和和測量設(shè)設(shè)備的標(biāo)標(biāo)識（檢檢定合格格證等））對監(jiān)視和和測量設(shè)設(shè)備進(jìn)行行防護(hù)，，防止損損壞當(dāng)計算機(jī)機(jī)軟件用用于監(jiān)視視和測量量時，應(yīng)應(yīng)確認(rèn)其其滿足預(yù)預(yù)期用途途的能力力。確認(rèn)認(rèn)應(yīng)在初初次使用用前進(jìn)行行，并在在必要時時再確認(rèn)認(rèn)校準(zhǔn)和驗驗證結(jié)果果的記錄錄應(yīng)予保保持第二章ISO9001-2008標(biāo)準(zhǔn)理解解8.1總則理理解要要點要求策劃劃、實施施以下方方面的監(jiān)監(jiān)視、測測量、分分析和改改進(jìn)：1）證實產(chǎn)產(chǎn)品的符符合性；；2）確保質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的符合性性；3）持續(xù)改改進(jìn)質(zhì)量量管理體體系的有有效性。。第二章ISO9001-2008標(biāo)準(zhǔn)理解解8.2..1顧客滿意意理理解要要點顧客滿意意度信息息獲?。海簡柧砗秃驼{(diào)查；；顧客反反饋（如如抱怨、、贊揚））、流失失業(yè)務(wù)分分析、行行業(yè)調(diào)查查研究結(jié)結(jié)果、新新聞媒體體報道或或?qū)I(yè)組組織反映映等顧客滿意意度信息息分析：：采用統(tǒng)統(tǒng)計技術(shù)術(shù)顧客滿意意度改進(jìn)進(jìn)：采用P-D--C-A循環(huán)方法法第二章ISO9001-2008標(biāo)準(zhǔn)理解解8.2..1顧客滿意意理理解要要點顧客滿意度信息獲取如顧客抱怨處理顧客滿意度調(diào)查等

顧客滿意度信息分析如抱怨分析調(diào)查結(jié)果分析顧客滿意度改進(jìn)P-D-C-A循環(huán)統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用糾正/預(yù)防措施顧客滿意實現(xiàn)評價改進(jìn)效果鞏固效果納入標(biāo)準(zhǔn)化顧客滿意持續(xù)改進(jìn)第二章ISO9001-2008標(biāo)準(zhǔn)理解解8.2..2內(nèi)部審核核理理解要要點編制《內(nèi)部審核核控制程程序》內(nèi)審的頻頻次：策策劃規(guī)定定的時間間間隔，，一般不不超過12個月內(nèi)審范圍圍：組織織管理體體系范圍圍及所有有部門、、所有條條款審核員的的選擇：：考慮公公正性和和客觀性性（不審審核自己己的工作作）保留內(nèi)部部審核的的記錄對內(nèi)審發(fā)發(fā)現(xiàn)的不不合格應(yīng)應(yīng)制定糾糾正和預(yù)預(yù)防措施施實施改改進(jìn)，并并對結(jié)果果進(jìn)行驗驗證。第二章ISO9001-2008標(biāo)準(zhǔn)理解解8.2..3過程的監(jiān)監(jiān)視和測測量理理解要要點該條款針針對質(zhì)量量管理體體系各過過程的監(jiān)監(jiān)視和測測量過程監(jiān)視視和測量量的內(nèi)容容可包括括：1）質(zhì)量目目標(biāo)的執(zhí)執(zhí)行情況況的統(tǒng)計計；2）管理評評審提出出的改進(jìn)進(jìn)措施的的實施、、驗證情情況；3）人員績績效考核核情況；；4）采購產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)質(zhì)量情況況；5）合同評評審、執(zhí)執(zhí)行情況況；6）顧客滿滿意度調(diào)調(diào)查情況況；7）質(zhì)量管管理體系系運行的的其他過過程。第二章ISO9001-2008標(biāo)準(zhǔn)理解解8.2..4產(chǎn)品的監(jiān)監(jiān)視和測測量理理解要要點該條款針針對產(chǎn)品品（服務(wù)務(wù)）的監(jiān)監(jiān)視和測測量策劃：按按7.1要求，應(yīng)應(yīng)編制接接收準(zhǔn)則則，并在在適當(dāng)階階段實施施監(jiān)視和和測量實施監(jiān)視視和測量量，并保保留證據(jù)據(jù)產(chǎn)品放行行人員應(yīng)應(yīng)得到授授權(quán)產(chǎn)品和服服務(wù)的監(jiān)監(jiān)視和測測量，可可包括：：1）采購產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)貨貨驗收2）產(chǎn)品出出貨檢查查3）物流交交貨驗收收4）銷售服服務(wù)過程程監(jiān)控第二章ISO9001-2008標(biāo)準(zhǔn)理解解8.3不合格品品控制理理解要點點應(yīng)編制《不合格品品控制程程序》不合格品品控制的的目的：：防止其其非預(yù)期期的使用用或交付付組織不合合格分類類：1）不合格格產(chǎn)品2）不合格格服務(wù)不合格產(chǎn)產(chǎn)品控制制流程：：不合格品品→標(biāo)標(biāo)識→→記記錄→隔離→→評審審→處處置→→驗驗證不合格服服務(wù)控制制要求：：不合格服服務(wù)→→記錄錄→評評審→→處處置→→反饋饋→驗驗證第二章ISO9001-2008標(biāo)準(zhǔn)理解解8.3不合格品品控制理理解要點點不合格品品處置方式：1）退貨2）調(diào)貨3）報廢4）讓步接接收（必必須得到到授權(quán)人人員或客客戶批準(zhǔn)準(zhǔn)）不合格服務(wù)處置置方式：：1）道歉2）賠償?shù)诙翴SO9001-2008標(biāo)準(zhǔn)理解解8.4數(shù)據(jù)分析析理理解要要點數(shù)據(jù)分析析流程：：確定要分分析的數(shù)數(shù)據(jù)→數(shù)據(jù)收集集→統(tǒng)統(tǒng)計分分析數(shù)據(jù)分析析方法：：統(tǒng)計分分析表、、排列圖圖、因果果圖數(shù)據(jù)分析析的類型型：1）顧客滿滿意數(shù)據(jù)據(jù)2）與產(chǎn)品品要求的的符合性性3）過程和和產(chǎn)品的的特性及及趨勢，，包括采采取預(yù)防防措施的的機(jī)會4）供方數(shù)數(shù)據(jù)第二章ISO9001-2008標(biāo)準(zhǔn)理解解8.4數(shù)據(jù)分析析理理解要要點示例某公司對對檢出的不不合格品品進(jìn)行分分析，收集2014年12月份的8724個不合格格數(shù)據(jù)的的項目和和缺陷數(shù)數(shù)1）作統(tǒng)計計分析表表、計算算計算累累積數(shù)、、累積百百分比第二章ISO9001-2008標(biāo)準(zhǔn)理解解8.4數(shù)據(jù)分析析理理解要要點2）繪制排排列圖A類80.3%B類90.4%C類時間：****年**月結(jié)論：造成外觀缺陷的主要原因是“空松”、“貼口”，占總數(shù)的80.3%，應(yīng)采取措施繪圖者：×××第二章ISO9001-2008標(biāo)準(zhǔn)理解解8.4數(shù)據(jù)分析析理理解要要點3）因果圖，如針對排排列圖中中卷煙空空松的不不合格品品問題，，列出所所有可能能的原因因，找出出主要原原因煙支空松人設(shè)備煙絲工藝技術(shù)水平低骨干外流培訓(xùn)跟不上操作不認(rèn)真加料勞動強(qiáng)度大連續(xù)加班疲勞煙機(jī)故障松緊調(diào)節(jié)不靈下料不勻不勻切絲機(jī)流量不均煙葉太小蟲蛀碎工藝規(guī)程不健全焙煙溫度過高時間過長摻和量不適過干煙斗殘絲未清理煙梗未清除干凈摻和量大過干第二潤葉水分控制不好水分不合格烘干機(jī)不正常過潮第二章ISO9001-2008標(biāo)準(zhǔn)理解解8.5..1持續(xù)改進(jìn)進(jìn)理理解要要點持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量量管理體體系的有效性的的手段：——質(zhì)量方針針——質(zhì)量目標(biāo)——審核結(jié)果果——數(shù)據(jù)分析析——糾正和預(yù)預(yù)防措施施——管理評審審第二章ISO9001-2008標(biāo)準(zhǔn)理解解8.5..2糾正措施施理理解要要點目的：消消除不合合格原因因，為防防止再次次發(fā)生要求：糾糾正措施施與不合合格的影影響程度度相適應(yīng)編制《糾正措施施控制程程序》，規(guī)定以下下要求：：1）評審不合格（（包括顧顧客抱怨怨）；2）確定不合格的的原因；；3）評價確保不合合格不再再發(fā)生的的措施的的需求；；4）確定和實施所所需的措措施；5）記錄所采取措措施的結(jié)果；6）評審所采取的的糾正措措施的有有效性。第二章ISO9001-2008標(biāo)準(zhǔn)理解解8.5..3預(yù)防措施施理理解要要點目的：消消除不合合格的潛潛在原因因，防止止其發(fā)生生要求：與與潛在問問題的影影響程度度相適應(yīng)應(yīng)編制《預(yù)防措施施控制程程序》，規(guī)定以下下要求：：1）確定潛在的不不合格及及其原因因；2）評價防止不合合格發(fā)生生的措施施的需求求；3）確定和實施所所需的措措施；4）記錄所采取的的措施的的結(jié)果；；5）評審所采取的的預(yù)防措措施的有有效性。。第三章ISO14001-2004標(biāo)準(zhǔn)理解解環(huán)境管理理過程模模式第三章ISO14001-2008標(biāo)準(zhǔn)理解解第三章ISO14001-2004標(biāo)準(zhǔn)理解解4.1總要求理理解要要點策劃建立立形成文文件的管管理體系系界定環(huán)境境管理體體系的范范圍，并并形成文文件最高管理者應(yīng)確定定本組織織的環(huán)境境方針確保環(huán)境境方針的的針對性和和適宜性性環(huán)境方針針的內(nèi)容應(yīng)包包括：持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)和污染染預(yù)防的的承諾；；遵循法法律法規(guī)規(guī)和其他他要求的的承諾；；提供建建立和評評審環(huán)境境目標(biāo)和和指標(biāo)的的框架環(huán)境方針針應(yīng)形成成文件，，并傳達(dá)達(dá)到全體體員工環(huán)境方針針可為公公眾所獲獲取4.2環(huán)境方針針理理解要點點第三章ISO14001-2004標(biāo)準(zhǔn)理解解4.3..1環(huán)境因素素理解要點點建立和保保持一個或多個個程序應(yīng)組織識識別環(huán)境境因素評價、確確定重要要環(huán)境因因素及時更新新環(huán)境因因素的信信息在建立、、實施和和保持環(huán)環(huán)境管理理體系時時，應(yīng)考考慮重要要環(huán)境因因素第三章ISO14001-2004標(biāo)準(zhǔn)理解解4.3..1環(huán)境因素素理解要點點什么是環(huán)環(huán)境因素素1）環(huán)境因因素：一一個組織活活動、產(chǎn)產(chǎn)品或服服務(wù)中能能夠與環(huán)環(huán)境發(fā)生生相互作作用的要要素。2）重要環(huán)境因素素：具有或能夠產(chǎn)產(chǎn)生重大大環(huán)境影影響的環(huán)境因素素識別環(huán)境境因素時時應(yīng)考慮慮三種時時態(tài)、三三種狀態(tài)態(tài)和七種種類型1）三種時態(tài)：：過去、、現(xiàn)在和和將來；；2）三種狀態(tài)：：正常、、異常和和緊急；；3）七種類型：：大氣污污染、水水體污染染、噪聲聲污染、、固廢污污染、土土壤污染染、資源源和能源源消耗、、其他問題。第三章ISO14001-2004標(biāo)準(zhǔn)理解解4.3..1環(huán)境因素素理解要點點舉例：請請試判斷斷以下是是否屬于于環(huán)境因因素：1）生活污污水排放放；2）包裝物物廢棄；；3）辦公用用廢舊墨墨盒；4）汽車尾尾氣排放放；5）水資源源消耗；；6）危險化化學(xué)品泄泄漏。第三章ISO14001-2004標(biāo)準(zhǔn)理解解4.3..2法律法規(guī)規(guī)和其他他要求理理解要點點組織應(yīng)建建立并保保持程序文件件確定直接接適用于于其活動動、產(chǎn)品品、服務(wù)務(wù)中環(huán)境境因素的的法律及及其他要要求，建建立獲取取這些法法律和要要求的渠渠道。確定這些些要求如如何應(yīng)用用于組織織的環(huán)境境因素。。建立實施施保持管管理體系系時考慮慮這些法法規(guī)要求第三章ISO14001-2004標(biāo)準(zhǔn)理解解4.3..3環(huán)境目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)、管理理方案理理解要點點組織應(yīng)針針對其每每一有關(guān)關(guān)職能和和層次，，建立文文件形式式的環(huán)境境目標(biāo)和和指標(biāo)，，考慮：1）環(huán)境方針中對對污染預(yù)預(yù)防的承承諾2）對法律和其其他要求求的承諾諾3）持續(xù)改進(jìn)的承承諾4）組織的重要環(huán)環(huán)境因素素5）可選技術(shù)方案案6）財務(wù)、運行和和經(jīng)營要要求7）相關(guān)方的觀點點第三章ISO14001-2004標(biāo)準(zhǔn)理解解4.3..3環(huán)境目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)、管理理方案理理解要點點應(yīng)制定、實施施并保持持一個或或多個用用于實現(xiàn)現(xiàn)環(huán)境目目標(biāo)和指指標(biāo)的方案方案應(yīng)規(guī)定：1）組織內(nèi)各有關(guān)關(guān)職能和和層次實實現(xiàn)環(huán)境境目標(biāo)和和指標(biāo)的的職責(zé)；2）實現(xiàn)目標(biāo)和指指標(biāo)的方方法和時間表；；3）方案應(yīng)應(yīng)隨環(huán)境境的變化化而及時時調(diào)整。第三章ISO14001-2004標(biāo)準(zhǔn)理解解4.4..1資源、作用、、職責(zé)和和權(quán)限理理解解要點各級管理理者應(yīng)為為建立、、實施、、保持和和改進(jìn)環(huán)境管理理體系配置置必要的的資源，包包括：人力資源源和專項項技能、、組織的的基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施、以以及技術(shù)術(shù)和財力力資源應(yīng)對組織織內(nèi)各層層次的作作用、職職責(zé)和權(quán)權(quán)限作出出明確的規(guī)定，，并形成成文件，，予以傳達(dá)最高管理理者應(yīng)任任命專門門的管理理者代表表，負(fù)責(zé)責(zé)環(huán)境管理理體系的建建立、實實施、保保持；管管理者代表向最高管理理者報告告環(huán)境管管理體系系的運行行情況以供評審，并并提出改改進(jìn)建議第三章ISO14001-2004標(biāo)準(zhǔn)理解解4.4..2能力、培訓(xùn)和和意識理理解解要點組織應(yīng)建建立、實實施并保保持一個個或多個個程序確保所有從事事被確定定為可能能具有重重大環(huán)境境影響的工作人人員，都都具備相相應(yīng)的教教育、培培訓(xùn)、經(jīng)歷等方面的的能力，，并保存存相關(guān)的的記錄應(yīng)確定組織織與環(huán)境境因素及及環(huán)境管管理體系系有關(guān)的培訓(xùn)需求求，并提提供培訓(xùn)訓(xùn)或采取取其他措措施，以滿足相應(yīng)應(yīng)的能力力要求，，并保存存相關(guān)的的記錄應(yīng)進(jìn)行強(qiáng)化化環(huán)境意意識的教教育第三章ISO14001-2004標(biāo)準(zhǔn)理解解4.4..3信息交流流理理解要要點組織應(yīng)建建立、實實施并保保持一個個或多個個程序進(jìn)行組織內(nèi)部部各層次次和職能能間的信信息交流流與組織外部部的相關(guān)關(guān)方進(jìn)行行交流，，包括對對所有環(huán)境事件、環(huán)環(huán)境意見見的接收收處理和和及時反反饋，并保持記錄從所有相關(guān)關(guān)方的關(guān)關(guān)注點和和信息需需求出發(fā)發(fā)，就重要環(huán)境因素素進(jìn)行外外部信息息交流，，并形成成文件明確規(guī)定信息息的內(nèi)容容、交流流的對象象、交流流的方式，按規(guī)定定的交流流方式予予以實施施第三章ISO14001-2004標(biāo)準(zhǔn)理解解4.4..4文件理理解解要點環(huán)境管理理體系文文件應(yīng)包包括：1）環(huán)境方方針、目目標(biāo)和指指標(biāo)2）對環(huán)境管理理體系覆覆蓋范圍圍的描述述3）對環(huán)境管理理體系要要素及其其相互作作用的描描述，以及相關(guān)文件件的查詢詢路徑4）標(biāo)準(zhǔn)要求的文文件，包包括記錄錄5）組織為確保涉涉及重要要環(huán)境因因素的過過程有效效策劃、運運行和控制所所需的文文件和記錄第三章ISO14001-2004標(biāo)準(zhǔn)理解解4.4..5文件控制制理理解要要點組織應(yīng)建建立、實實施并保保持一個個或多個個程序文件發(fā)布前進(jìn)進(jìn)行審批批，以確確保文件件的充分分性和適適宜性必要時，對文文件進(jìn)行行評審和和更新，，并重新新審批對文件的更更改和現(xiàn)現(xiàn)行修訂訂狀態(tài)作作出標(biāo)識識在使用處能能得到適適用文件件的有關(guān)關(guān)版本文件應(yīng)字跡清清楚，易易于識別別防止過期作廢廢文件的的非預(yù)期期使用，，如需保保留，要要作出適當(dāng)?shù)臉?biāo)識第三章ISO14001-2004標(biāo)準(zhǔn)理解解4.4..6運行控制制理理解要要點組織應(yīng)根根據(jù)環(huán)境境方針、、目標(biāo)和和指標(biāo)，，識別和和策劃與所確定定的重要要環(huán)境因因素相關(guān)關(guān)的運行行控制過程合活活動，并確保在在規(guī)定條條件下進(jìn)進(jìn)行建立、實施并并保持一一個或多多個形成成文件的的程序以控制因缺缺乏程序序文件而而導(dǎo)致偏偏離環(huán)境境方針、目標(biāo)和指標(biāo)的的情況在程序文件件中，應(yīng)應(yīng)明確規(guī)規(guī)定過程程和活動動的運行準(zhǔn)則則應(yīng)建立、實施并并保持程程序，將將有關(guān)的的管理要求和程序通報報供方及及合同方方第三章ISO14001-2004標(biāo)準(zhǔn)理解解4.4..7應(yīng)急響應(yīng)應(yīng)與準(zhǔn)備備理理解要要點組織應(yīng)建建立、實實施并保保持一個個或多個個程序識別可能發(fā)生生的緊急急情況和和事故，，并規(guī)定定事先預(yù)防措施施和應(yīng)急措措施，將將可能造造成的環(huán)環(huán)境影響響減至最最小應(yīng)及時對實實際發(fā)生生的緊急急情況和和事故作作出反應(yīng)應(yīng)，并按規(guī)定定的應(yīng)急措措施將隨隨之產(chǎn)生生的環(huán)境境影響減減至最小小應(yīng)定期對應(yīng)應(yīng)急準(zhǔn)備備和響應(yīng)應(yīng)程序進(jìn)進(jìn)行評審審，條件件允許或可行，應(yīng)應(yīng)對程序序進(jìn)行試試驗，并并根據(jù)評評審和試試驗結(jié)果對程序作作出必要要的調(diào)整整或修訂訂當(dāng)緊急情況況和事故故發(fā)生后后，應(yīng)對對程序進(jìn)進(jìn)行評審審第三章ISO14001-2004標(biāo)準(zhǔn)理解解4.5..1監(jiān)測與測測量理理解解要點組織應(yīng)建建立、實實施并保保持一個個或多個