WIHT-BJ-07交叉審核管理辦法E0

1、WIHT-BJ-07交叉審核管理辦法E0WIHT-BJ-07交叉審核管理辦法E0WIHT-BJ-07交叉審核管理辦法E0WIHT-BJ-07交叉審核管理辦法E0編制僅供參考審核批準(zhǔn)生效日期地址： 電話：傳真: 郵編:1 目的通過(guò)規(guī)范公司內(nèi)部交叉質(zhì)量審核過(guò)程，確保內(nèi)部質(zhì)量審核的有效性，提高體系運(yùn)行績(jī)效。2 適用范圍適用于質(zhì)量部組織的對(duì)分子公司實(shí)施的內(nèi)部質(zhì)量審核。3 職責(zé)與權(quán)限質(zhì)量部負(fù)責(zé)策劃、組織和監(jiān)督交叉審核；負(fù)責(zé)集團(tuán)內(nèi)審員的選拔，培訓(xùn)和管理；負(fù)責(zé)協(xié)助各分子公司提升內(nèi)審員的能力；負(fù)責(zé)跟蹤交叉審核后不符合項(xiàng)的整改。 分子公司負(fù)責(zé)配合和支持交叉審核相關(guān)工作；負(fù)責(zé)本公司內(nèi)審員的培訓(xùn)和能力提升。4術(shù)語(yǔ)交

2、叉審核指由公司本級(jí)質(zhì)量部策劃和組織，由集團(tuán)內(nèi)審員參與的針對(duì)各分子公司開展的質(zhì)量審核。5作業(yè)步驟提出審核需求質(zhì)量部根據(jù)各分子公司上年整體質(zhì)量績(jī)效，提出交叉審核需求，納入年度審核計(jì)劃中，以過(guò)程審核的方式進(jìn)行。 分子公司根據(jù)質(zhì)量體系運(yùn)行績(jī)效及管理水平，向公司本級(jí)質(zhì)量部提出交叉審核需求，填寫質(zhì)量審核申請(qǐng)單，并報(bào)本公司質(zhì)量副總批準(zhǔn)后，公司本級(jí)質(zhì)量部填寫質(zhì)量審核任務(wù)單，報(bào)質(zhì)量副總批準(zhǔn)，并通知被審核的分子公司。當(dāng)出現(xiàn)以下變更情況時(shí)，質(zhì)量部或分子公司可提出交叉審核的需求：重大顧客抱怨、法律法規(guī)變化、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化、認(rèn)證相關(guān)要求變化、供應(yīng)商重大變更、新建工廠等，填寫質(zhì)量審核申請(qǐng)單，并報(bào)本公司質(zhì)量副總或公司

3、本級(jí)質(zhì)量副總批準(zhǔn)后，公司本級(jí)質(zhì)量部填寫質(zhì)量審核任務(wù)單，報(bào)質(zhì)量副總批準(zhǔn)，并通知被審核的分子公司。交叉審核的方式：（一）協(xié)同審核：由分子公司策劃和組織審核，公司本級(jí)質(zhì)量部安排合適的集團(tuán)內(nèi)審員作為協(xié)同審核員協(xié)助分子公司共同完成審核，協(xié)同審核員所需審核的過(guò)程由分子公司與公司本級(jí)質(zhì)量部討論確定。（二）見證審核：由分子公司策劃和組織審核，公司本級(jí)質(zhì)量部安排適宜的集團(tuán)內(nèi)審員作為見證審核員監(jiān)督分子公司審核計(jì)劃、準(zhǔn)備和現(xiàn)場(chǎng)審核整個(gè)過(guò)程，見證審核員出具見證審核報(bào)告。 （三）主導(dǎo)審核：質(zhì)量部安排適宜的集團(tuán)內(nèi)審員組成主導(dǎo)審核小組，主導(dǎo)整個(gè)審核過(guò)程，分子公司配合。主導(dǎo)審核小組策劃具體的審核計(jì)劃并組織實(shí)施，出具審核報(bào)告。

4、集團(tuán)審核員的資格和能力工作經(jīng)驗(yàn)：具有5年以上工作經(jīng)驗(yàn)、3年以上質(zhì)量工作經(jīng)驗(yàn)；培訓(xùn)經(jīng)歷：接受過(guò)ISO/TS16949標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容的培訓(xùn)；相關(guān)核心工具的培訓(xùn)；汽車行業(yè)過(guò)程審核方法培訓(xùn)；過(guò)程審核方法培訓(xùn)；審核員資格方面的培訓(xùn)；審核經(jīng)歷：2年內(nèi)完成2次或不少于6個(gè)工作日的質(zhì)量體系審核；2年內(nèi)完成2次全過(guò)程的過(guò)程審核。審核準(zhǔn)備公司本級(jí)質(zhì)量部指派集團(tuán)內(nèi)審員實(shí)施交叉審核；審核組長(zhǎng)編制審核計(jì)劃，組織審核組成員提前熟悉標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量體系文件、顧客特殊要求等資料；審核組員結(jié)合相關(guān)資料，根據(jù)所審核過(guò)程，編制審核檢查表；當(dāng)采取主導(dǎo)/協(xié)同審核時(shí)，審核組組長(zhǎng)與被審核的分子公司進(jìn)行充分的交流和溝通，了解被審核分子公司的質(zhì)量運(yùn)行績(jī)效

5、、質(zhì)量體系架構(gòu)、質(zhì)量體系文件及主要顧客要求。當(dāng)采取見證審核時(shí)，見證審核員提前對(duì)分子公司的內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃進(jìn)行審核，確保審核計(jì)劃覆蓋所有的過(guò)程、活動(dòng)和班次；關(guān)注內(nèi)審計(jì)劃中的內(nèi)審員的素質(zhì)和技能，內(nèi)審員的搭配和審核過(guò)程的安排，并對(duì)審核檢查表全面性和完整性進(jìn)行審核；審核組長(zhǎng)提前一個(gè)星期向被審核單位發(fā)放審核通知和審核日程安排，如有異議，必須在兩個(gè)工作日提出，以便作適當(dāng)調(diào)整。審核實(shí)施按照計(jì)劃由審核組長(zhǎng)組織召開由被審核單位領(lǐng)導(dǎo)和審核員參加的首次會(huì)議；審核員按照日程安排和審核檢查表開展審核，記錄審核發(fā)現(xiàn)；審核員根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、體系文件、顧客要求、法律法規(guī)等判定審核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和性質(zhì)和嚴(yán)重程度；現(xiàn)場(chǎng)審核過(guò)程中審核組長(zhǎng)應(yīng)組織

6、審核員召開內(nèi)審組的小組會(huì)，了解審核進(jìn)度，對(duì)審核情況交流和溝通，確保審核條款和內(nèi)容全面覆蓋；見證審核員監(jiān)督內(nèi)審是否按照計(jì)劃實(shí)施，并根據(jù)監(jiān)督審核檢查表實(shí)施檢查，對(duì)見證審核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)提出，并整改；現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束后，由審核組長(zhǎng)組織召開末次會(huì)議，宣讀不符合項(xiàng)內(nèi)容及其不合格的嚴(yán)重程度，澄清有爭(zhēng)議的問(wèn)題；見證審核時(shí)審核員需向被審核分子公司質(zhì)量副總或總經(jīng)理匯報(bào)審核情況，并在末次會(huì)上總結(jié)； 審核結(jié)束一周內(nèi)，由審核組長(zhǎng)編制審核報(bào)告，出具審核結(jié)論。監(jiān)督審核員編制監(jiān)督審核報(bào)告，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放至被審核單位。糾正措施的實(shí)施和驗(yàn)證被審核單位責(zé)任部門根據(jù)問(wèn)題的大小和嚴(yán)重程度制定糾正措施，經(jīng)審核員確認(rèn)后實(shí)施；糾正措施完成后，由審核組長(zhǎng)組織審核員進(jìn)行效果驗(yàn)證；公司本級(jí)質(zhì)量部對(duì)交叉審核不符合項(xiàng)的整改情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。6質(zhì)量記錄序號(hào)記 錄 名 稱表格編號(hào)保存部門最少保存期1質(zhì)量審核申請(qǐng)單QR/HT-BJ-20質(zhì)量部3年2質(zhì)量審核任務(wù)單QR/HT-BJ-21質(zhì)量部3年3見證審核檢查表QR/HT-BJ-2