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1、化妝品倉(cāng)庫(kù)和運(yùn)輸管理程序化妝品倉(cāng)庫(kù)和運(yùn)輸管理程序化妝品倉(cāng)庫(kù)和運(yùn)輸管理程序化妝品倉(cāng)庫(kù)和運(yùn)輸管理程序編制僅供參考審核批準(zhǔn)生效日期地址: 電話:傳真: 郵編:文件名稱 倉(cāng)庫(kù)和運(yùn)輸 管理控制程序文件編號(hào) COP-11版/次 A / 0文件類別 程序文件生效日期 頁(yè)數(shù) 4編 制 質(zhì)量體系小組審 核黎利媚批 準(zhǔn)于欣龍目的規(guī)范倉(cāng)儲(chǔ)管理過(guò)程,明確倉(cāng)儲(chǔ)產(chǎn)品儲(chǔ)存和工作流程。加強(qiáng)產(chǎn)品運(yùn)輸管理確保成品在交付前完好、準(zhǔn)確、無(wú)損。范圍適用于成品的收、發(fā)、存、搬運(yùn)管理。職責(zé) 成品組:負(fù)責(zé)保證成品的完好和及時(shí)發(fā)貨,負(fù)責(zé)當(dāng)月成品盤點(diǎn)報(bào)表。 生產(chǎn)部:負(fù)責(zé)驗(yàn)數(shù)和入庫(kù)搬運(yùn)。 質(zhì)管部:負(fù)責(zé)成品檢驗(yàn)、對(duì)物品貯存環(huán)境的監(jiān)控、檢查。 倉(cāng) 庫(kù)

2、 :負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)物料的日常管理。用車運(yùn)輸成品入庫(kù)、出庫(kù)及裝車。財(cái)務(wù)部:負(fù)責(zé)每月成品庫(kù)的盤點(diǎn),負(fù)責(zé)成品發(fā)貨單的審核及記帳。負(fù)責(zé)審核包裝庫(kù)、成品庫(kù)入庫(kù)出庫(kù)帳目。 工作程序包裝間成品貨運(yùn)入庫(kù)和驗(yàn)貨:各主管負(fù)責(zé)清點(diǎn)貨物品種及數(shù)量,全組成員負(fù)責(zé)檢查貨物質(zhì)量及標(biāo)識(shí);入庫(kù)前,應(yīng)驗(yàn)證產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)手續(xù)的完備及質(zhì)量證明文件的齊全有效。質(zhì)管部對(duì)出貨產(chǎn)品進(jìn)行抽檢,合格產(chǎn)品方可出廠;填寫產(chǎn)品發(fā)貨記錄表,即送貨單,由成品倉(cāng)主管和送貨員核對(duì)數(shù)量和品種;由倉(cāng)管員負(fù)責(zé)將貨物集中,并負(fù)責(zé)監(jiān)管,車間內(nèi)應(yīng)明確專人負(fù)責(zé)管理,防止破箱、丟失和三不管狀態(tài); 倉(cāng)儲(chǔ)部將成品運(yùn)至成品庫(kù)驗(yàn)貨區(qū)內(nèi)放置,等待驗(yàn)收, 產(chǎn)品在搬運(yùn)的途中,必須輕裝輕卸,按箱子

3、箭頭標(biāo)志堆放,避免劇烈震動(dòng)、撞擊和日曬雨淋;成品倉(cāng)倉(cāng)儲(chǔ)應(yīng)規(guī)劃出:顧客退貨產(chǎn)品存放區(qū),不合格品區(qū),待出貨(預(yù)備)成品暫存區(qū)、成品分類存放區(qū)。成品庫(kù)入庫(kù) 對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行區(qū)域劃分,并進(jìn)行區(qū)域標(biāo)識(shí);入庫(kù)產(chǎn)品堆放:成品堆放與地面、墻壁要有一定距離,按品種編碼所規(guī)定的地點(diǎn)堆放,不能亂堆亂放,更不能把不同品種貨物擺放在一起;進(jìn)入成品庫(kù)的產(chǎn)品必須是合格的產(chǎn)品,包裝必須規(guī)范,對(duì)于包裝不規(guī)范的產(chǎn)品,驗(yàn)貨員有權(quán)拒收。成品庫(kù)驗(yàn)貨員與車間送貨員在交接貨過(guò)程中,驗(yàn)貨員必須認(rèn)真核對(duì)產(chǎn)品名稱、數(shù)量、編號(hào)、是否與送貨單一致,核對(duì)產(chǎn)品包裝質(zhì)量狀態(tài),保證入庫(kù)產(chǎn)品的完好, 并在成品交接原始記錄表確認(rèn)后簽字;如有問(wèn)題可匯報(bào)主管或拒絕收貨。

4、配貨出庫(kù)發(fā)往不同地區(qū)、不同顧客的產(chǎn)品,應(yīng)分區(qū)隔離存放。由主管將訂貨單交由配貨員配貨、配贈(zèng)品,并按經(jīng)營(yíng)單位把所揀貨物放在發(fā)貨區(qū)的卡板上,做好物料卡記錄;由倉(cāng)庫(kù)主管審核配貨情況,成品出庫(kù)嚴(yán)格按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行出庫(kù); 配完貨后交由打單員開(kāi)出發(fā)貨單,打單員開(kāi)單時(shí)注明各經(jīng)營(yíng)部名稱、產(chǎn)品代碼和名稱、數(shù)量、價(jià)格、出庫(kù)日期及贈(zèng)品數(shù)量;驗(yàn)貨員按照發(fā)貨單進(jìn)行貨物復(fù)核,確認(rèn)無(wú)誤后,由成品庫(kù)主管簽字。發(fā)貨和運(yùn)輸管理要求發(fā)放原則:須遵循先進(jìn)先出原則,核對(duì)銷售單上產(chǎn)品名稱、數(shù)量、規(guī)格與實(shí)物是否一致;出庫(kù)的產(chǎn)品信息登記于對(duì)應(yīng)的出入臺(tái)賬,有條件者建立電子管理系統(tǒng)。 產(chǎn)品運(yùn)輸管理:發(fā)貨前,首先檢查裝貨貨車的衛(wèi)生, 運(yùn)輸工具

5、必須清潔、干燥、無(wú)異味,嚴(yán)禁與有毒、有害、有異味、易污染的物品混裝、混運(yùn)。不符合衛(wèi)生要求的貨車,不得裝車。由成品組負(fù)責(zé)通知貨運(yùn)公司或本公司物流部拉貨, 成品庫(kù)主管要詳細(xì)填好放行條,由驗(yàn)貨員陪同貨運(yùn)公司或本公司物流部驗(yàn)貨裝車,裝好貨物后,將放行條交給司機(jī),出公司時(shí)交保安貨運(yùn)公司拉貨:(每年要對(duì)貨運(yùn)公司重新確認(rèn),并簽訂運(yùn)輸合同)由成品庫(kù)填寫的件數(shù)運(yùn)費(fèi).具體運(yùn)費(fèi)見(jiàn);驗(yàn)貨人員與貨運(yùn)司機(jī)按照出貨單核對(duì)貨物,并由貨運(yùn)司機(jī)簽字確認(rèn)。成品及物料的管理倉(cāng)儲(chǔ)物品,在臨近保質(zhì)期,或已到保質(zhì)期的物品,及防護(hù)不當(dāng)?shù)奈锲芳吧⒀b材料,均應(yīng)實(shí)施再評(píng)估,以確認(rèn)其物品質(zhì)量、衛(wèi)生、安全及法規(guī)符合性狀態(tài)。確認(rèn)其物品的用性和標(biāo)識(shí)的準(zhǔn)確

6、性。或按不合格品控制程序執(zhí)行。來(lái)料檢驗(yàn)人員與質(zhì)管部應(yīng)定期巡視倉(cāng)儲(chǔ),對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)物品的儲(chǔ)存狀態(tài)的符合性、安全性,及有效期、標(biāo)識(shí)完整性,進(jìn)行核查。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題即使整改。如確認(rèn)為不合格時(shí),倉(cāng)儲(chǔ)應(yīng)將物品置于倉(cāng)儲(chǔ)不合格品區(qū)置放,并與品管、技術(shù)人員協(xié)商處置意見(jiàn)。對(duì)于常規(guī)產(chǎn)品的保質(zhì)期,可制定倉(cāng)儲(chǔ)常規(guī)物品再評(píng)估周期表,按既定周期實(shí)施復(fù)核。建立物料臺(tái)賬和定期盤點(diǎn),應(yīng)對(duì)近效期物料提前響應(yīng),如提前三個(gè)月通知生產(chǎn)計(jì)劃人員及時(shí)安排生產(chǎn)。對(duì)物料進(jìn)出賬管理和有效期預(yù)警機(jī)制。帳務(wù)管理成品部按物品的不同品種及規(guī)格分別設(shè)置物資收發(fā)記錄表,作為物品出入庫(kù)的原始記錄;所有產(chǎn)品均須建立流水臺(tái)賬,產(chǎn)品入庫(kù)須憑單并及時(shí)登記核算;并在當(dāng)日結(jié)存;成品庫(kù)

7、出入庫(kù)員每日進(jìn)行賬物核對(duì),做到賬、庫(kù)存表 、物相符;物料庫(kù)存表在年度終盤點(diǎn)后,過(guò)帳換新卡,并按產(chǎn)品類別整理歸檔。成品庫(kù)人員和財(cái)務(wù)人員每月一號(hào)根據(jù)相關(guān)財(cái)務(wù)管理規(guī)定對(duì)成品進(jìn)行一次盤點(diǎn),編制當(dāng)月成品數(shù)量結(jié)存報(bào)表,反映成品動(dòng)態(tài)與靜態(tài)狀況,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理; 貨品一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有盤盈或盤虧的情況,倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)按相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)行處理;財(cái)務(wù)部應(yīng)設(shè)置按數(shù)量金額設(shè)計(jì)的產(chǎn)成品明細(xì)帳,依據(jù)出入庫(kù)憑證記帳,并按月、季、年與倉(cāng)庫(kù)的成品帳相核對(duì)。 產(chǎn)品退貨及返工處理按不合格品控制程序 流程。報(bào)表成品庫(kù)每天將前一天的送到財(cái)務(wù)部銷售部,訂貨審批部。 盤點(diǎn)表:每月月初成品庫(kù)盤點(diǎn),財(cái)務(wù)部監(jiān)盤,由成品庫(kù)制做月盤點(diǎn)表,財(cái)務(wù)部復(fù)核簽字確認(rèn)。

8、物料的發(fā)放發(fā)放原則:須遵循先進(jìn)先出原則核對(duì)領(lǐng)料單是否符合流程規(guī)范;須核對(duì)領(lǐng)料單上的產(chǎn)品名稱、數(shù)量、型號(hào)、規(guī)格與實(shí)物是否一致;核對(duì)實(shí)物外包裝是否完整,無(wú)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn);發(fā)放結(jié)束后,將發(fā)放的產(chǎn)品信息登記于對(duì)應(yīng)的出入臺(tái)賬,有條件者建立電子管理系統(tǒng)。庫(kù)房管理 庫(kù)房地面干凈無(wú)積水,墻壁完好無(wú)脫落,庫(kù)房?jī)?nèi)應(yīng)有必要的通風(fēng)、照明、防蟲(chóng)、防鼠,避日光直射等設(shè)施,要防火、防高溫、防潮,采光、通風(fēng)要良好,保持清潔整齊。并配備足夠的消防器材; 物料、成品庫(kù)環(huán)境要滿足產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求,成品的放置必須符合其性質(zhì)要求,堆放必須安全規(guī)范。對(duì)儲(chǔ)存無(wú)特殊要求的產(chǎn)品可存放在一般庫(kù),根據(jù)產(chǎn)品特性設(shè)定合適的溫濕度范圍,一般溫度控制在35度以下,濕度控制在85%以下;有特殊儲(chǔ)存條件的產(chǎn)品,劃分獨(dú)立區(qū)域和設(shè)定符合產(chǎn)品特性的儲(chǔ)存條件,定期記錄監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)。擺放管理:物料、產(chǎn)品存儲(chǔ)要統(tǒng)一規(guī)劃、合理布局、分類保管、編號(hào)定位,并應(yīng)離墻離地?cái)[放,具體數(shù)值無(wú)明確的法規(guī)要求,但一般遵循墻距30cm、地距10cm、跺距30cm、頂距30cm的原則。 產(chǎn)品的有效期管理:根據(jù)成品的產(chǎn)品特性及穩(wěn)定性等考察結(jié)果制定明確的保質(zhì)期。倉(cāng)管人員每日對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行巡檢,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)通知相關(guān)部門處理。倉(cāng)管員憑單

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