公司上半年HSE審核報告課件

1、1二零一三年三月公司HSE/質量管理體系審核末 次 會 議 1二零一三年三月公司HSE/質量管理體系審核三、改進建議一、基本情況二、審核發(fā)現2 2013年上半年HSE/質量體系審核通報三、改進建議一、基本情況二、審核發(fā)現2 2013年上半3為驗證HSE/質量管理體系在我公司運行的符合性及其持續(xù)運行的有效性，并為兩大體系的改進尋找機會，為管理評審和外部審核做好準備，策劃實施本次內審工作。為即將到來的公司、銷售公司HSE/質量管理體系監(jiān)督審核做好準備 一、基本情況1. 審核重點： 3為驗證HSE/質量管理體系在我公司運行的符合性及其持續(xù)運行一、基本情況 43. 審核方式：2. 審核依據： Q/SY

2、1002.1-2007標準; HSE管理體系文件； GB/T 19001-2008標準； 質量管理體系文件（質量手冊、程序文件和有關制度類文件等）；省公司有關質量管理體系建設的規(guī)定；有關法律法規(guī)、標準和規(guī)范要求，顧客要求等。 資料查閱; 現場觀察。 一、基本情況 43. 審核方式：2. 審核依據： Q/S一、基本情況4. 審核范圍： 公司機關部室（6個） 綜合辦公室、零售部、建設維修部、倉儲安全部、財務部、客服部 庫站現場：（1座油庫、4座加油站） 油庫、十六站、二十一站、三十七站、三十八站5一、基本情況4. 審核范圍：5二、審核發(fā)現6 2013年3月5日至2013年3月15日，公司體系審核組

3、對機關各部室及所屬庫站進行了內部審核。共審核油庫1座、加油站4座，共發(fā)現問題74項，其中嚴重不符合項13項，如：庫站新上崗員工沒有公司級安全教育，食堂廚師沒有健康證，司機無內部準駕證，機關缺一名司機，管理人員駕車等；普遍問題：管理人員對體系條款理解的不透徹，員工對危害因素辨識不了解，危害因素辨識不全，因果關系不對應等。本次審核工作開展順利，審核結果與預期的目標基本一致。二、審核發(fā)現6 2013年3月5日至2013年3月15日， 在本次審核中發(fā)現，管理層對體系要求理解的不透徹，缺少對體系標準的主動學習精神。危害因素辨識、風險評價是HSE體系管理的核心內容和起點。體系標準的掌握是漸進的過程不是一朝

4、一夕可以掌握的的。危害因素的辨識需要依靠全體人員結合工作實際，邊學習、邊實踐、邊辨識。雖然各單位均開展了危害因素辨識和風險評價工作，因為對危害因素辨識方法和意義不了解，所以不同程度地存在識別不全、評價不準、因果關系不對應，識別出的重大風險沒有控制措施等問題。為實現公司各環(huán)節(jié)受控，按體系要求各部門、各崗位都必須針對自身業(yè)務范圍進行全面的危害因素辨識以及風險評價，形成本部門的危害因素清單。通過審核發(fā)現，此項工作開展較差，沒有結合崗位特點真正做到全員識別，危害因素清單形式化嚴重。二、審核發(fā)現1.標準理解不透徹 在本次審核中發(fā)現，管理層對體系要求理解的不透徹 任何一個管理體系的建立和運行，是需要全體人

5、員共同參與的。管理體系覆蓋了公司的全部管理流程，是與每個部門、每個人息息相關的。因此，體系從上至下的宣貫非常重要。但是在審核中發(fā)現，仍然貫徹落實不到位，個別部門的體系工作僅僅是體系聯(lián)絡員在完成，沒有達到全員參與。比如，很多員工對于文件的定義理解片面，普遍沒有開展合規(guī)性評價工作；庫站人員普遍對危害因素評價方法掌握較差；員工對公司總體方針和承諾不了解；各種記錄不完善，無法進行溯源管理。二、審核發(fā)現2.體系宣貫不徹底。 任何一個管理體系的建立和運行，是需要全體人員共3.制度執(zhí)行不全面二、審核發(fā)現 公司在體系文件中對各項工作流程進行了要求，各項管理制度明確。但在審核中發(fā)現，在落實中有偏差，執(zhí)行力不足，

6、合規(guī)性較差。比較典型的是：車輛不熄火加油、向塑料桶內加注汽油、直接給摩托車加油、計量員登罐計量不戴安全帽、安全帶；崗位培訓、考試走過場，培訓重形式輕內容，重理論輕實踐，導致部分基層員工對崗位職責、操作規(guī)程、崗位風險、應急措施等基本應知應會內容掌握程度較低。3.制度執(zhí)行不全面二、審核發(fā)現 公司在體系文件二、審核發(fā)現 庫站的日常管理是公司各項工作的基礎，在審核中發(fā)現，庫站的日常管理中存在盲點。個別加油站在隱患臺賬中登記的隱患描述不清；勞保用品發(fā)放后卻沒有領用人的簽字；沒有開展庫站日常安全教育，公司下發(fā)文件學習傳、達不到位，員工質量安全意識不高。5.日常管理不到位 4.內部溝通效率較低 根據體系建立

7、要求，每項業(yè)務流程的管理分為主管部門和相關部門。各相關部門做好業(yè)務范圍內工作，各主管部門進行歸口管理，需要全體人員加強內部溝通，共同完成。但是在審核中發(fā)現，內部溝通效率較低。二、審核發(fā)現 庫站的日常管理是公司 體系管理的精髓在于不斷策劃、組織實施、保持測量和監(jiān)視，持續(xù)改進提高的PDCA閉環(huán)管理模式。對每個過程堅持舉一反三找差距，持續(xù)改進，確保體系的良性循環(huán)和持續(xù)發(fā)展。在審核中發(fā)現，在整改環(huán)節(jié)各單位的管理還有待提高，需要對管理流程進行改進。 反映比較突出的問題是：領導下站檢查記錄，問題提了不少，但是也只是將存在問題提出來了，整體缺少整改和跟蹤驗證環(huán)節(jié)，沒有PDCA形成閉合環(huán)。 二、審核發(fā)現6.改

8、進機制不健全 體系管理的精髓在于不斷策劃、組織實施、保持測量二、審核發(fā)現辨識的危害前后無因果關系二、審核發(fā)現辨識的危害前后無因果關系二、審核發(fā)現維修前的危害因素辨識，更換罐前軟管沒有識別出管線打開重大風險，也沒有管線打開的相應防范措施。二、審核發(fā)現維修前的危害因素辨識，更換罐前軟管沒有識別出管線二、審核發(fā)現付油時操作人員沒帶安全帶，安全帽配戴不規(guī)范，沒有扣風帶二、審核發(fā)現付油時操作人員沒帶安全帶，安全帽配戴不規(guī)范，沒有二、審核發(fā)現加油機穿線管沒有封堵二、審核發(fā)現加油機穿線管沒有封堵目 錄一、基本情況二、審核發(fā)現16三、改進建議目 錄一、基本情況二、審核發(fā)現16三、改進建議三、改進建議因受本次檢

9、查覆蓋范圍限制，匯報內容并不能完全反映HSE/質量管理的整體現狀，只對一些共性問題進行客觀分析，引導關注目前仍然存在的一些問題希望能夠引起各層面管理人員的重視，認真落實管理責任，舉一反三，從提高HSE/質量體系運行實效性角度，注重細節(jié)管理，提高水平，確保安全、平穩(wěn)運營具體建議如下：三、改進建議因受本次檢查覆蓋范圍限制，匯報內容并不能完全反映加強HSE/質量知識的宣貫和培訓，由綜合辦公室牽頭，倉儲安全部配合，開展各級HSE/質量體系培訓，熟知標準要求，明確管理責任，加強內部溝通，完善管理流程，提高全體管理人員將實際工作與體系標準相結合的能力。三、改進建議 1.提高重視程度，強化培訓。加強HSE/

10、質量知識的宣貫和培訓，由綜合辦公室牽頭，倉儲安全三、改進建議 實行首問負責制，對在檢查中發(fā)現的問題實行“誰檢查，誰督促整改，誰跟蹤驗證、銷項”。通過不斷發(fā)現問題，解決問題，持續(xù)不斷地查缺補漏提高管理水平，建立PDCA閉環(huán)管理機制。自覺將現有的管理流程與體系管理模式有機結合，按照體系要求做好各項工作，提高工作效率，使體系成為日常工作的有力支撐，有效提升質量安全管控水平2.以問題整改為抓手，推動體系運行。三、改進建議 實行首問負責制，對在檢查中發(fā)現的三、改進建議 基層單位普遍存在執(zhí)行力較差，文件學習貫徹落實不到位現象。今后要注重格力、貫徹力的培養(yǎng)，強調執(zhí)行力度，執(zhí)行力是我們工作的出發(fā)點，是一切工作

11、的基礎。進一步加強全員培訓，細化課程設置，課程內容分級別、分層次設定，注重方法、貼近實際，合理制定頻次和標準，確保全員參與，不斷提高全員的安全意識特別是管理層的安全管理水平。以培訓促管理的方式強化庫站日常監(jiān)督管理，強化施工管理，對特種作業(yè)審批重落實。對顧客滿意度調查、顧客財產的保護（客戶信息保護）做出行之有效的改進措施，完善記錄，以備溯源。3.強貫徹重執(zhí)行三、改進建議 基層單位普遍存在執(zhí)行風險管理是HSE管理的核心內容，危害因素辨識是基礎是源頭，風險評價是風險削減的依據，機關各部室、基層庫站負責人組織一次全員參與的辨識活動，形成本部門、本單位的危害因素清單。根據對危害因素評價的風險等級，形成本部門、本單位的危害因素清單，并針對便使出的風險制定切實可行的控制措施對危害因素實施動態(tài)管理。4. 有效開展危害因素辨識及評價三、改進建議風險管理是HSE管理的核心內容，危害因素辨識是基礎是源頭，風三、改進建議 此次內部審核發(fā)現的問題中多數是普遍存在的共性問題，也是當前體系推進工作的薄弱環(huán)節(jié)。各部門各基層單位單位必須嚴肅對待，認真整改，逐一銷項，不留死角。并結合本部門本單位實際對審核發(fā)現問題進行認真梳理、分析，橫向對比，舉一