監(jiān)理單位及其項目管理機構(gòu)自查自糾記錄表

1、 19 -監(jiān)理單位及其項目管理機構(gòu)自查自糾記錄表序號自查項目自查內(nèi)容自查記錄自糾記錄01總監(jiān)到崗履責(zé)情況關(guān)鍵部位施施工作業(yè)業(yè)時到崗崗情況如下關(guān)鍵部部位施工工作業(yè)時時，總監(jiān)監(jiān)是否到到現(xiàn)場巡巡視：（1）深度度大于55米的基坑坑（槽）支支護、土土方開挖挖，高大大模板（拱拱架）安安裝，腳腳手架基基礎(chǔ)施工工及第一一步搭設(shè)設(shè)，懸挑挑式腳手手架懸挑挑梁安裝裝，爬升升式腳手手架爬升升安裝，特特種設(shè)備備安裝（含含塔吊、施施工升降降機加節(jié)節(jié)升高安安裝）、拆拆卸，懸懸臂掛籃籃及造橋橋機等大大型裝配配（吊裝裝）設(shè)備備安裝調(diào)調(diào)試，盾盾構(gòu)掘進進機等地地下暗挖挖設(shè)備安安裝調(diào)試試，爆破破工程爆爆破，其其他危險險性較大大分部分

2、分項工程程施工、安安裝、拆拆卸時。（2）樁基基礎(chǔ)、主主體結(jié)構(gòu)構(gòu)主要受受力構(gòu)件件鋼筋安安裝和砼砼澆筑施施工，預(yù)預(yù)應(yīng)力張張拉，斜斜拉橋拉拉索張拉拉，懸索索橋主纜纜架設(shè)，鋼鋼結(jié)構(gòu)、網(wǎng)網(wǎng)架、索索膜安裝裝，勁鋼鋼（管）安安裝，建建筑幕墻墻骨架安安裝，污污工拱砌砌筑，大大梁等預(yù)預(yù)制構(gòu)件件起重吊吊裝，地地下暗挖挖工程掘掘進，涉涉及結(jié)構(gòu)構(gòu)安全的的其他分分部分項項工程施施工、安安裝。02重要環(huán)節(jié)到到崗情況況如下重要環(huán)環(huán)節(jié)總監(jiān)監(jiān)是否到到崗：（1）特種種設(shè)備、基基坑支護護、外腳腳手架、高高大模板板支撐體體系、懸懸臂掛籃籃及造橋橋機等大大型裝配配（吊裝裝）設(shè)備備、盾構(gòu)構(gòu)掘進機機等地下下暗挖設(shè)設(shè)備以及及其他危危險性較較

3、大安全全設(shè)施驗驗收 （2）基槽槽、地基基處理、樁樁基、預(yù)預(yù)應(yīng)力、混混凝土結(jié)結(jié)構(gòu)、鋼鋼結(jié)構(gòu)、網(wǎng)網(wǎng)架、索索膜、勁勁鋼（管管）砼、幕幕墻、道道路各結(jié)結(jié)構(gòu)層、橋橋梁墩臺臺、蓋梁梁、索塔塔、錨碇碇、橋跨跨承重結(jié)結(jié)構(gòu)、管管道主體體結(jié)構(gòu)、隧隧道結(jié)構(gòu)構(gòu)和其他他涉及質(zhì)質(zhì)量安全全的分部部或子分分部驗收收（含中中間驗收收）03履行主要職職責(zé)情況況履行主要職職責(zé)情況況（1）是否否對施工工單位或或其項目目管理機機構(gòu)的定定期檢查查進行監(jiān)監(jiān)督（2）是否否出具虛虛假或不不真實監(jiān)監(jiān)理報告告（3）是否否存在與與建設(shè)或或施工單單位串通通，弄虛虛作假，降降低工程程質(zhì)量現(xiàn)現(xiàn)象（4）工程程質(zhì)量無無法保證證需要進進行停工工處理時時或有必必

4、要停工工以消除除隱患時時以及發(fā)發(fā)生必須須暫時停停止施工工的緊急急事件時時，總監(jiān)監(jiān)理工程程師是否否按規(guī)定定簽發(fā)了了工程暫暫停令 （5）是否否存在施施工現(xiàn)場場發(fā)現(xiàn)安安全事故故隱患，未未書面要要求施工工單位整整改的現(xiàn)現(xiàn)象（6）安全全事故隱隱患消除除后，是是否及時時組織復(fù)復(fù)查并簽簽署復(fù)查查意見（7）可能能導(dǎo)致群群死群傷傷的安全全事故隱隱患，施施工單位位拒不整整改或不不停工整整改，是是否及時時向工程程項目監(jiān)監(jiān)管部門門報告的的（以書書面材料料為準）（8）是否否存在未未及時制制止違規(guī)規(guī)施工作作業(yè)的現(xiàn)現(xiàn)象序號自查項目自查內(nèi)容自查記錄自糾記錄04安全生產(chǎn)檢查施工單單位安全全生產(chǎn)管管理情況況施工單位是是否存在在下

5、列問問題：（1）不按按監(jiān)理通通知按期期整改（2）未按按規(guī)定配配備專職職安全生生產(chǎn)管理理人員的的（3）使用用明令淘淘汰、禁禁止使用用的危及及施工安安全的工工藝、設(shè)設(shè)備、材材料（4）未根根據(jù)工程程特點組組織制定定、落實實安全施施工措施施（5）未根根據(jù)不同同施工階階段和周周圍環(huán)境境及季節(jié)節(jié)、氣候候的變化化，在施施工現(xiàn)場場采取相相應(yīng)的安安全施工工措施（6）特種種作業(yè)人人員存在在無證上上崗現(xiàn)象象（7）項目目負責(zé)人人、專職職安全生生產(chǎn)管理理人員存存在未經(jīng)經(jīng)建設(shè)行行政主管管部門考考核合格格便上崗崗現(xiàn)象（8）在作作業(yè)人員員進入新新的崗位位或新的的施工現(xiàn)現(xiàn)場前或或在采用用新技術(shù)術(shù)、新工工藝、新新設(shè)備、新新材料時

6、時，未對對作業(yè)人人員進行行相應(yīng)的的安全生生產(chǎn)教育育培訓(xùn) （9）未按按規(guī)定向向作業(yè)人人員提供供安全防防護用具具（含安安全帽、安安全帶）和和安全防防護服裝裝，并書書面告知知危險崗崗位的操操作規(guī)程程和違章章操作的的危害05危險性較大大分部分分項工程程（1）是否否存在總總監(jiān)尚未未按規(guī)定定對施工工現(xiàn)場已已施工、安安裝或搭搭設(shè)的以以下安全全技術(shù)措措施或?qū)ｍ検┕すし桨高M進行審查查的現(xiàn)象象：基坑支護護與降水水、土方方開挖與與邊坡防防護、模模板、特特種設(shè)備備安裝、拆拆卸（含含塔吊、施施工升降降機）、大型裝配（吊裝）工程、地下暗挖工程、腳手架（含料臺）、拆除、爆破以及其他危險性較大分部分項工程 施工現(xiàn)場場臨時用

7、用電施工工組織設(shè)設(shè)計或者者安全用用電技術(shù)術(shù)措施和和電氣防防火措施施。（2）經(jīng)總總監(jiān)審批批簽字的的安全技技術(shù)措施施或?qū)ｍ楉検┕し椒桨甘欠穹襁€存在在違反安安全強制制性標準準或針對對性差的的現(xiàn)象（3）是否否存在未未監(jiān)督施施工單位位按照施施工組織織設(shè)計中中的安全全技術(shù)措措施或?qū)ｍ検┕すし桨附M組織施工工的現(xiàn)象象 （4）是否否按規(guī)定定參加建建筑起重重機械的的驗收并并簽字（5）是否否對整體體提升腳腳手架、模模板等自自升式架架設(shè)設(shè)施施和安全全設(shè)施的的驗收手手續(xù)進行行核查、簽簽收、備備案（5）施工工現(xiàn)場是是否存在在安全隱隱患序號自查項目自查內(nèi)容自查記錄自糾記錄06安全生產(chǎn)施工現(xiàn)場安安全防護護措施情情況（）“三

8、三寶”、“四口”、臨邊邊防安全全防護措措施是否否存在事事故隱患患（）施工工用電安安全護措措施是否否存在不不符合相相關(guān)規(guī)定定（）施工工機具安安全防護護措施是是否符合合相關(guān)規(guī)規(guī)定 （）是否否按規(guī)定定設(shè)置安安全警示示標志牌牌 （）對因因建設(shè)工工程施工工可能造造成損害害的毗鄰鄰建筑物物、構(gòu)筑筑物和地地下管線線等，是是否采取取了專項項防護措措施07涉及安全的的臨時設(shè)設(shè)施情況況（1）是否否將施工工現(xiàn)場的的辦公、生生活區(qū)與與作業(yè)區(qū)區(qū)分開設(shè)設(shè)置，并并保持安安全距離離（2）是否否存在在在建工程程住工人人（3）工人人宿舍用用電是否否存在亂亂拉亂搭搭現(xiàn)象（4）工人人宿舍內(nèi)內(nèi)是否存存在使用用“三爐”現(xiàn)象（5）施工工現(xiàn)

9、場、工工人宿舍舍、食堂堂以及其其他容易易發(fā)生火火災(zāi)的部部位消防防設(shè)施、措措施是否否符合要要求08工程質(zhì)量監(jiān)理單位質(zhì)質(zhì)量行為為 （1）是否否存在未未真實、完完整地出出具監(jiān)理理文件資資料行為為（2）是否否存在未未如實出出具工程程質(zhì)量評評估報告告行為（3）是否否存在將將不合格格的建設(shè)設(shè)工程、建建筑材料料、構(gòu)配配件和設(shè)設(shè)備按照照合格簽簽字行為為 （4）施工工單位在在上一工工序未驗驗收合格格的情況況下進入入下一道道工序施施工，是是否存在在未采取取有效措措施予以以制止 （5）對施施工過程程中出現(xiàn)現(xiàn)的質(zhì)量量問題，是是否及時時下達監(jiān)監(jiān)理工程程師通知知，要求求承包單單位整改改（6）質(zhì)量量問題整整改結(jié)果果是否及及

10、時組織織核實檢檢查并做做好記錄錄（7）對需需要返工工處理或或加固補補強的質(zhì)質(zhì)量事故故，是否否責(zé)令承承包單位位報送質(zhì)質(zhì)量事故故調(diào)查報報告和經(jīng)經(jīng)設(shè)計單單位等相相關(guān)單位位認可的的處理方方案（8）是否否對質(zhì)量量事故的的處理過過程和處處理結(jié)果果進行跟跟蹤檢查查和驗收收（9）是否否按規(guī)定定制定旁旁站監(jiān)理理方案并并按方案案實施旁旁站監(jiān)理理（10）是是否按規(guī)規(guī)定對工工程材料料、構(gòu)配配件和設(shè)設(shè)備采用用平行檢檢驗或見見證取樣樣方式進進行抽檢檢（11）是是否書面面通知施施工單位位限期將將不合格格的工程程材料、構(gòu)構(gòu)配件、設(shè)設(shè)備撤出出現(xiàn)場并并跟蹤落落實序號自查項目自查內(nèi)容自查記錄自糾記錄9工程質(zhì)量檢查施工單單位質(zhì)量量行

11、為情情況施工單位是是否存在在下列行行為：（1）偷工工減料（2）未按按工程設(shè)設(shè)計圖紙紙施工或或擅自修修改工程程設(shè)計（3）未經(jīng)經(jīng)驗收合合格便擅擅自隱蔽蔽施工（1）未經(jīng)經(jīng)監(jiān)理工工程師簽簽字，建建筑材料料、構(gòu)配配件和設(shè)設(shè)備便在在工程上上使用、安安裝（2）未經(jīng)經(jīng)監(jiān)理工工程師簽簽字，便便進入下下道工序序施工（3）使用用未經(jīng)檢檢驗或檢檢驗不合合格建筑筑材料、建建筑構(gòu)配配件、設(shè)設(shè)備和商商品混凝凝土（4）未按按規(guī)定對對建筑材材料、構(gòu)構(gòu)配件、設(shè)設(shè)備和商商品混凝凝土進行行檢驗 （5）未按按規(guī)定對對涉及結(jié)結(jié)構(gòu)安全全的試塊塊、試件件和有關(guān)關(guān)材料實實行見證證取樣送送檢（6）未按按相關(guān)規(guī)規(guī)定處理理質(zhì)量缺缺陷、質(zhì)質(zhì)量問題題行為10工程實體質(zhì)質(zhì)量情況況（1）是否否存在涉涉及結(jié)構(gòu)構(gòu)安全的的工程質(zhì)質(zhì)量問題題（2）是否否存本項項第（1）點以以外的工工程質(zhì)量量問題11其他檢查情況匯匯總1、本次共共檢查出出履行職職責(zé)問題題條，其其中監(jiān)理理單位問問題條，施施工單位位條。2、本次共共檢查出出實體工工程質(zhì)量量問題條條