幼兒園項(xiàng)目策劃書(定稿)

1、幼兒園項(xiàng)目策劃書(定稿)幼兒園項(xiàng)目策劃書(定稿)幼兒園項(xiàng)目策劃書(定稿)資料僅供參考文件編號：2022年4月幼兒園項(xiàng)目策劃書(定稿)版本號： A修改號： 1頁 次： 1.0 審 核： 批 準(zhǔn): 發(fā)布日期： 濱河新區(qū)民馨二區(qū)幼兒園項(xiàng)目策劃書項(xiàng)目背景 濱河新區(qū)，取義“黃河之濱”，位于“呼包鄂”金三角腹地，北與新都市區(qū)相接，南臨黃河與鄂爾多斯市隔岸相望，總面積117平方公里，占稀土高新區(qū)面積的73%。2007年，中共包頭市十屆三次全委會(huì)和包頭市第十三屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議確定在萬水泉地區(qū)建設(shè)濱河新區(qū)，提出了“推進(jìn)城市向南拓展，全力推進(jìn)濱河新區(qū)建設(shè)”的發(fā)展戰(zhàn)略，建設(shè)濱河新區(qū)的大幕實(shí)質(zhì)性拉開。目前新區(qū)

2、常住人口約15萬左右，主要由原萬水泉地區(qū)居民，石拐棚戶區(qū)遷回人口和部分神華職工構(gòu)成，整體收入水平不算高。待新區(qū)幾大樓盤建成后，居民整體的文化水平和收入水平將得到大幅提升。目前新區(qū)整體配套設(shè)施處于逐步完善階段，教育資源相對不足，特別是幼兒階段教育，公辦教育力量嚴(yán)重不足，民辦教育資源水品參差不齊，無論從數(shù)量上還是質(zhì)量上都無法滿足當(dāng)?shù)鼐用竦慕逃枨蟆Ｓ變航逃腔A(chǔ)教育的重要組成部分，由于新區(qū)各項(xiàng)配套設(shè)施處于逐步完善階段，政府在幼兒教育方面的投入有限，發(fā)展幼兒教育的經(jīng)費(fèi)與實(shí)際需求有較大距離，從而使得新區(qū)目前現(xiàn)有的幼兒教育力量以民辦為主，但民辦幼兒園多數(shù)規(guī)模小不正規(guī)，缺少活動(dòng)場地，衛(wèi)生條件無法保證，師資

3、力量薄弱，存在安全隱患。新區(qū)目前幼兒教育階段的適齡兒童約2000人左右，但是近三分之二的兒童只能在條件較差的小規(guī)模民辦園接受幼兒階段教育，而且即使是條件較差的底店園、民居園收費(fèi)也都高于公立園的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。所以濱河新區(qū)很迫切的需要一所收費(fèi)合理的，有規(guī)模有質(zhì)量的幼兒園。（后附新區(qū)現(xiàn)有幼兒園現(xiàn)狀一覽表）該項(xiàng)目幼兒園位于民馨家園二區(qū)，建筑面積2000平方米，已規(guī)劃有教育用房，食堂用房，多功能用房及上千平米全封閉室外場地。幼兒園自建成之日起一直閑置，若將此地開辦為高質(zhì)量、低收費(fèi)的正規(guī)幼兒園，將極大程度上解決新區(qū)入園難的問題，同時(shí)有助于政府規(guī)范整個(gè)新區(qū)幼兒園行業(yè)秩序。投入預(yù)算及收費(fèi) 該項(xiàng)目幼兒園計(jì)劃設(shè)置12

4、個(gè)班級，每個(gè)班配備獨(dú)立教室，獨(dú)立臥室及獨(dú)立盥洗室。公共區(qū)域?qū)?gòu)建恒溫幼兒游泳池，恒溫全景花房及多媒體小劇場，室外場地鋪設(shè)塑膠和人造草坪，設(shè)置安全的幼兒大型玩具，室內(nèi)外全部實(shí)時(shí)監(jiān)控。全部裝修及設(shè)備預(yù)計(jì)投入人民幣255萬元。幼兒園每月運(yùn)營費(fèi)用預(yù)估：12個(gè)班級，共需要幼師36名，工資每月每人2500元，共需9萬元每月。保育師12名，工資每月每人2500元，共需3萬元每月。園長兩名，工資共需8500元每月，財(cái)務(wù)兩人，共需6000元每月，后勤兩名，共需6000元每月，水電暖一人，3000元每月，廚房3-4人，共需1.5萬每月，醫(yī)務(wù)室一人，3000元每月。水電開銷1.5萬每月。每月固定開銷17.65萬元，

5、加上以人數(shù)決定的伙食材料費(fèi)8元每人每天。依照包頭市公立園收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，管理費(fèi)320元/人.月，伙食費(fèi)15元/人.天。1：若招入200名幼兒（伙食費(fèi)按照22天計(jì)算）。收入為（320+1522）200=13萬元固定開銷17.65萬，伙食材料費(fèi)200822=35200月，總開銷為21.17萬元，虧損8.17萬元。2：若招入300名幼兒，收入為（320+1522）300=19.5萬元，伙食材料費(fèi)300822=52800元，固定開銷17.65萬元總開銷22.93萬元，虧損3.43萬元。3：若招入400名幼兒，收入為（320+1522）400=26萬，固定開銷17.65萬元，伙食材料費(fèi)400822=7.04萬

6、元，總開銷24.69萬元。所以在招收400名幼兒且保證全勤的狀況下，幼兒園能維持正常運(yùn)營，這其中不包括房屋租金費(fèi)用和前期投入255萬元裝修費(fèi)用。綜合以上數(shù)據(jù)得出，首先，在前期起步階段，生源不足時(shí)，將會(huì)有一段時(shí)間的虧損經(jīng)營，該項(xiàng)目幼兒園能穩(wěn)定長期經(jīng)營的一大決定性條件就是有足夠的生源。其次，若將255萬元裝修費(fèi)用分十年收回成本，每年收回25.5萬元，加上利息費(fèi)用，每月需要增加2.5萬固定開銷。就需要有穩(wěn)定生源450人，在 保證全勤的裝況下，10年收回裝修成本（不包括房屋費(fèi)用）并維持正常運(yùn)營，所以該項(xiàng)目幼兒園需要長期穩(wěn)定的經(jīng)營。幼兒教育不是短頻快的暴力產(chǎn)業(yè)，希望政府能夠給予一個(gè)長期穩(wěn)定的政策環(huán)境。再

7、者，不可忽略的房屋租用成本，若將費(fèi)用分月平均到每名幼兒管理費(fèi)中，就要有更多的穩(wěn)定生源來支撐。綜上，該幼兒園項(xiàng)目確實(shí)能很大程度上改善濱河新區(qū)幼兒教育的環(huán)境，將有四分之一至三分之一的有適齡兒童有機(jī)會(huì)進(jìn)入正規(guī)的，安全有保障的幼兒園接受教育，將會(huì)很大程度上減少底店園，居民園存在的必要性，減少安全隱患，提高教學(xué)質(zhì)量。但幼兒園的籌建也確實(shí)存在一些實(shí)際困難，生源不足時(shí)將虧損經(jīng)營，裝修成本至少十年才能收回，對于投資方而言確實(shí)是高投入，低回報(bào)，見效慢的一個(gè)長期投資項(xiàng)目。但是我們會(huì)克服一切困難，一切以構(gòu)建高質(zhì)量的教育環(huán)境為大前提，把投資項(xiàng)目當(dāng)做一個(gè)長期的事業(yè)對待，務(wù)必使該幼兒園無論在硬件設(shè)施還是軟件教學(xué)方面都是幼

8、兒教育行業(yè)的佼佼者。我投資方經(jīng)過慎重考慮，已經(jīng)做好了長期穩(wěn)定經(jīng)營的準(zhǔn)備，懇請政府相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)予以準(zhǔn)許。濱河新區(qū)民馨家園幼兒園情況調(diào)查 園名稱/位置幼師情況幼兒人數(shù)/班級數(shù)量收費(fèi)情況、伙食費(fèi)備注天一幼兒園七區(qū)（三層樓，約1000平米）每班配備：1名幼師1名保育師小班（2個(gè)）每班15人中班（2個(gè)）每班20人大班（1個(gè)）每班1015人學(xué)費(fèi)每月980元（預(yù)交半年）伙食費(fèi)每天18元新開園內(nèi)部制度未完善陽光藝術(shù)中心農(nóng)貿(mào)市場（三層樓1000平米）每班配備：2名幼師 1名保育師小班（2個(gè)）每班2030人中班（2個(gè)）每班1520人大班（2個(gè)）每班1020人學(xué)費(fèi)每月1000元伙食費(fèi)每天16元伙食標(biāo)準(zhǔn)2餐1點(diǎn)小區(qū)自家辦

9、園七區(qū)39棟1單元1樓東戶共2名幼師1名保育師共50個(gè)孩子學(xué)費(fèi)每月600元伙食費(fèi)每月300元全托（2餐1點(diǎn)，中午休息）小區(qū)自家辦園五區(qū)底店小班1名幼師1名保育師中班大班個(gè)2名幼師小班（1個(gè)）每班40人 中班（1個(gè)）每班35人 大班（1個(gè)）每班33人學(xué)費(fèi)每月700元伙食費(fèi)每月300元全托（2餐1點(diǎn)，中午休息）小博士四區(qū)20棟一單元1樓東戶20棟4單元1樓西戶共3名幼師1名保育師共60個(gè)孩子學(xué)費(fèi)伙食費(fèi)共800元全托，書本費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)另算呂老師三區(qū)底店小班2名幼師1名保育師中班大班個(gè)2名幼師小班（1個(gè)）每班30人 中班（1個(gè)）每班30人 大班（2個(gè)）每班30人學(xué)費(fèi)伙食費(fèi)共700元全托，蒙氏教育馨越二區(qū)15棟一單元10214棟二單元103共3名幼師1名保育師共55