公司工程試驗檢測管理辦法

1、工程試驗檢測管理方法第一章總那么第一條為加強XX（以下簡稱“公司”）工程 試驗檢測工作管理，規(guī)范試驗檢測行為，提高試驗檢測管理 水平，依據(jù)國家和行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)、中國交建及局相關(guān)制 度，制定本方法。第二條 本方法適用于公司以及所屬工程的試驗檢測管 理。第三條 試驗室應獨立、客觀地開展試驗檢測活動，任何 單位或個人不得干預。第二章體系架構(gòu)第四條 公司科學技術(shù)部是試驗檢測工作的管理部門,在公司總工程師的領(lǐng)導下開展試驗檢測管理工作。第五條 工程部應根據(jù)行業(yè)管理要求建立試驗檢測部門, 并配備滿足合同文件和建設單位要求的人員和設備。第三章管理責任第六條公司科學技術(shù)部試驗檢測管理職責：（一）貫徹落實國家和

2、行業(yè)部門試驗檢測相關(guān)的法律、 法規(guī)，建立、健全本單位的試驗檢測管理體系和規(guī)章制度。（二）監(jiān)督、指導工地試驗室建立健全試驗檢測管理體、試驗檢測機構(gòu)綜合情況機構(gòu)名稱機構(gòu)性質(zhì)口社團法人口事業(yè)法人口企業(yè)法人口其他 聯(lián)系 E-mail所屬法人 機構(gòu)名稱及法人 代表所屬法人 機構(gòu)性質(zhì)口社團法人口事業(yè)法人口企業(yè)法人口其他 聯(lián)系 E-mail營業(yè)執(zhí)照人 員 情 況試驗檢測人員總數(shù)試驗檢測用房總 面積（m3）持試驗檢測人員證 書總?cè)藬?shù)持試驗檢測工程師 證書人數(shù)行政負責人聯(lián)系方式技術(shù)負責人聯(lián)系方式質(zhì)量負責人聯(lián)系方式授權(quán)簽字人授權(quán)簽字人授權(quán)簽字人授權(quán)簽字人計量認證/實驗室認可/檢查機構(gòu)認可 情況（認證認可部門/時間

3、/證號）獲得交通運輸部、建設部、鐵道部、 水利部等行業(yè)主管部門試驗室資質(zhì)等 級情況（發(fā)證部門/時間/證號）二、試驗檢測業(yè)務范圍表第 頁共 頁序號試驗檢測工程及參數(shù)采用的試驗檢測方法 和標準（名稱/編 號）所用主要儀器設備名稱設備編號主要操作人員是否通過計量認 證三、組織機構(gòu)框圖注：.獨立法人的畫出本試驗檢測機構(gòu)內(nèi)、外（行政或業(yè)務指 導）部關(guān)系；.非獨立法人的畫出本試驗檢測機構(gòu)在母體法人中所處 位置、所有（人事、財務、后勤保障）二級機構(gòu)及內(nèi)、外部 關(guān)系；.直接關(guān)系用實線連接，間接關(guān)系用虛線連接。四、在崗人員一覽表序號姓名性別出生年月崗位職務、任職部 門學歷和專業(yè)職稱試驗檢測 員/試驗檢 測工程師

4、檢測人員證 書編號發(fā)證機關(guān)從事試驗檢 測年限五、試驗檢測儀器設備一覽表設備 編號設備名稱型號規(guī)格生產(chǎn)廠家購置 日期單價 （元）量程或規(guī)格準確度檢定/校準周 期檢定/校準單位最近檢定/ 校準日期保管人備注六、核查意見主管單位意見：（公章）年月日所屬單位審核意見：（公章）年月日備注：附表2XX公司工地試驗室技術(shù)管理檢查表序號查目 檢項檢查內(nèi)容檢查情況不符合 項及說明規(guī)定 分評分標準實得分1人 員 管 理 10是否有專職試驗管理人員，專職試驗管理人員是否滿足要求22是否按授權(quán)及合同要求配備試驗檢測技術(shù)人員，且具備試驗檢測證 書23人員配置是否合理，專業(yè)是否涵蓋涉及檢測內(nèi)容，試驗檢測人員是 否在母體機

5、構(gòu)登記注冊24是否建立試驗室人員臺賬，人員檔案（簡歷和身份證、畢業(yè)證、檢 測證、職稱證掃描件）是否按照一人一檔管理15母體注冊人員變更是否向業(yè)主、監(jiān)理、母體試驗室辦理審批手續(xù)， 并向工程質(zhì)監(jiān)機構(gòu)備案，是否報公司科技部備案26是否建立技術(shù)交底和培訓臺賬，交底和培訓資料（培訓計劃、培訓 照片、培訓資料、簽到表、考核資料留存）是否完整及時17儀器儀器設備數(shù)量是否滿足試驗檢測和業(yè)主要求18試驗儀器的使用功能、精度、準確度、量程等技術(shù)指標是否滿足規(guī) 程要求2工程名稱：（章）日期:9設備管理15儀器設備是否經(jīng)檢定合格并在檢定合格期間內(nèi)使用210對自校的儀器要有校準方法及自校記錄，對用于自校的標準物要專 人

6、專管，要設專門的標準物臺帳和標準物使用記錄，自校人員要有 自校員證211是否建立檢測儀器設備相關(guān)計表212儀器設備是否實施標識管理（管理狀態(tài)標識和使用狀態(tài)標識）213是否建立儀器、設備管理臺賬，檔案是否按一臺一檔建立（同類型 的多個小型儀器設備可集中建立一套檔案），但每個儀器均應進行唯 一性編號，設備檔案包括設備履歷表、出廠合格證、產(chǎn)品說明書、 歷次檢定/校準證書或記錄、維修保養(yǎng)記錄、使用記錄、確認表等內(nèi) 容；大型設備是否報公司科技部備案314儀器設備是否填寫使用記錄，是否與檢測內(nèi)容相符115試驗 環(huán)境 及 設備 安裝12試驗室面積是否滿足要求，儀器的整體布局是否合理（不相互干216對環(huán)境條件

7、要求的功能室是否配備相應的溫度、濕度控制設備，并 有相應的溫、濕度記錄表；室內(nèi)溫、濕度標準是否進行標識317設備是否按相關(guān)要求進行安裝218壓力機、萬能材料試驗機等力學設備是否設置金屬防護罩或平安防 工 8 1331319試驗室環(huán)境是否整潔，儀器設備是否保持清潔220管理 體系是否創(chuàng)立試驗檢測體系、編制試驗檢測制度并宣貫落實221試驗室前期籌劃內(nèi)容是否合理222管理 制度 建立及 運行 情況33有無超母體業(yè)務范圍承當試驗檢測工程的情況223是否建立完善的試驗檢測臺賬和總的檢測計劃（管理和技術(shù)臺賬）224工地試驗室是否配齊試驗檢測工作所需的標準、規(guī)范和規(guī)程及專業(yè) 相關(guān)管理文件，是否進行控制管理、

8、進行更新（建立受控文件清 單）125試驗檢測數(shù)據(jù)是否客觀準確，是否存在編造虛假數(shù)據(jù)、記錄和報 告、代簽試驗檢測報告等現(xiàn)象；試驗檢測記錄和報告的填寫是否規(guī) 范226試驗報告出具能否與施工進度同步227配合比臺帳是否齊全，是否對分項工程施工配合比數(shù)據(jù)進行匯總分 析并評價其優(yōu)化與否，配合比優(yōu)化報告是否經(jīng)工程經(jīng)營部門核實確 認并有經(jīng)濟分析528工地試驗室授權(quán)書和備案通知是否報公司科技部備案229是否按季度要求進行工程自評；信用評價資料是否齊全230工地試驗室是否對相關(guān)資料分類建檔，檔案資料是否及時填寫、整 理和歸檔231對上級部門檢查問題是否進行閉合處理232對化學藥品的領(lǐng)用、消耗、配制、廢品處理制度

9、233是否建立重要試驗參數(shù)數(shù)據(jù)庫534樣 品 管 理 6樣品的取樣和復檢留樣是否滿足規(guī)范和試驗要求235是否對樣品應進行唯一性標識，樣品標識信息是否完整、規(guī)范，樣 品在流轉(zhuǎn)過程中應標明流轉(zhuǎn)狀態(tài)236試驗樣品處置過程是否符合平安和環(huán)保要求及留樣（建立留樣匯總 表：包含留樣期限、處理方法、留樣數(shù)量、經(jīng)手人、試驗人員、日2說明：1.對于本次檢測低于50分時下發(fā)整改通知書；按規(guī)定30個工作日內(nèi)將整改后報告提交檢查組，檢查組根據(jù)情況再次抽查。期等內(nèi)容）37現(xiàn)場 質(zhì)里 管控24拌合站管理是否按照管理文件執(zhí)行，現(xiàn)場檢測是否滿足規(guī)定要求； 相應臺賬是否健全538現(xiàn)場檢測試驗設備是否滿足要求；抽檢或質(zhì)量控制是否

10、到位439試驗室現(xiàn)場檢測是否及時340材料存放規(guī)范。對現(xiàn)場材料進行標識，標識內(nèi)容齊全完整341要對進場材料按檢驗批次進行檢驗，合格方可用于工程，是否建立 不合格臺帳并有不合格品處置說明442進場的水泥、鋼材、外加劑等必須具備質(zhì)保單及說明書，建立材料 檔案，材料使用要有可追溯性5合計檢查組對檢查結(jié)果的評價或說明:檢查人簽字:被檢查單位負責人簽字:檢查人簽字:系和制度，依法、合規(guī)開展試驗檢測活動。（三）負責對公司工地試驗室開展專項檢查。（四）負責公司試驗檢測設備的管理，建立管理臺賬。（五）負責對母體試驗室授權(quán)的工地試驗室進行評價。（六）負責組織公司試驗檢測培訓和試驗技能競賽。（七）負責建立公司重點

11、試驗檢測參數(shù)數(shù)據(jù)庫。第七條 工程工地試驗室職責（一）熟悉工程合同文件，貫徹執(zhí)行國家和行業(yè)的有關(guān) 試驗檢測的法律、法規(guī)、技術(shù)標準、施工規(guī)范和試驗檢測規(guī) 程。（二）負責建立試驗室的管理體系，制定試驗檢測管理 制度。（三）根據(jù)合同文件和建設單位要求向母體試驗室申報 辦理注冊和授權(quán)手續(xù)。（四）制定試驗檢測計劃和試驗檢測專項方案并組織實 施。（五）及時開展階段性試驗檢測，真實、客觀提供試驗 檢測數(shù)據(jù)，并將檢測結(jié)果上報相關(guān)部門。（六）負責各類試驗檢測資料的收集、整理及歸檔。第八條 未建立工地試驗室的工程部應配備必要的試驗 檢測人員和設備，做好內(nèi)外業(yè)的試驗檢測業(yè)務和管理工作。第四章管理過程第九條 各工程應根

12、據(jù)工程工作需要及合同約定，選擇附表3XX公司市政（房建）工程試驗檢測技術(shù)管理檢查表工程名稱：（章）日期:序號檢查 工程檢查內(nèi)容檢查情況不符合 項及說 明規(guī)定分評分標準實得分1人 員 管 理 10人員數(shù)量是否滿足工程對試驗檢測要求32是否建立試驗人員管理臺賬23是否對試驗檢測技術(shù)人員進行100%覆蓋的技術(shù)交底和 培訓，并建立相應臺賬54儀器 設備 管理15是否配備相關(guān)的自檢的儀器設備，并建立相應管理臺 賬85自檢的儀器設備應經(jīng)過檢定校準或自校，并在檢定或 自校有效期間內(nèi)使用，并建立相應自檢臺賬76試驗環(huán)境及技是否建立健全試驗檢測管理體系和制度，制度是否傳 達學習67應配備相關(guān)的功能試驗、檢測室，

13、并定期進行檢查58試驗室前期籌劃內(nèi)容是否合理49術(shù)管理體系50對上級部門檢查問題是否進行閉合處理210配合比臺帳是否齊全，是否對分項工程施工配合比數(shù) 據(jù)進行匯總分析并評價其優(yōu)化與否，配合比優(yōu)化報告 是否經(jīng)工程經(jīng)營部門核實確認并有經(jīng)濟分析611配備的標養(yǎng)室是否配備相應的溫度、濕度控制設備， 并有相應的溫、濕度記錄表412自檢的試驗檢測數(shù)據(jù)是否客觀準確，是否存在編造虛 假數(shù)據(jù)現(xiàn)象413是否根據(jù)工程實際情況編制外委和自檢試驗檢測計 戈IJ,所有試驗檢測報告能否與施工進度同步514是否對相關(guān)資料（外委或自檢）分類建檔，設立臺賬415是否有不合格品的處理處置措施416是否建立重要試驗參數(shù)數(shù)據(jù)庫617品凝

14、質(zhì)管空 商混土量#是否有商品混凝土拌合站質(zhì)量管控技術(shù)方案518是否簽訂合同前對商品混凝土公司資質(zhì)、專項試驗室 資質(zhì)、生產(chǎn)能力、運輸能力、人員、業(yè)績等進行實地 考察51925是否對商品混凝土原材、生產(chǎn)配合比、坍落度等進行 驗證、測定，并建立相應臺賬520是否整理商品混凝土資料，包括但不限于原材抽檢、 強度回彈記錄、第二方檢驗檢測報告等，并單獨建立 臺賬521是否有對商品混凝土拌合站設備定期自校記錄，并應 建立相應臺賬5合計說明：對于本次檢測低于50分時下發(fā)整改通知書；按規(guī)定30個工作日內(nèi)將整改報告提交檢查組，檢查組根據(jù)情況再次抽查。檢查組對檢查結(jié)果的評價或說明:檢查人簽字:被檢查單位負責人簽字:

15、檢查人簽字:符合要求的母體試驗室，并報公司科學技術(shù)部登記備案。填 寫“母體試驗室備案登記表”（見附表1）。第十條 工地試驗室工作要求（一）應按照質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導書 以及授權(quán)參數(shù)范圍內(nèi)開展試驗檢測工作。（二）應合理配備試驗檢測人員和儀器設備，按照試驗 檢測規(guī)程操作，并做到試驗檢測臺賬、儀器設備使用記錄、 試驗檢測原始記錄、試驗檢測報告相互對應。第十一條工地試驗室試驗檢測人員管理要求（一）試驗室主任、技術(shù)負責人、質(zhì)量負責人應持有相 關(guān)行業(yè)試驗檢測師證書，三年以上試驗檢測經(jīng)歷，并滿足合 同文件和工程實際需要。其他試驗檢測人員應取得相關(guān)行業(yè) 試驗檢測師或助理試驗檢測師證書。（二）授權(quán)負責人

16、簽發(fā)工地試驗室出具的試驗檢測報告, 對試驗檢測數(shù)據(jù)及報告的真實性、準確性負責；對違規(guī)人員 有權(quán)辭退。（三）試驗檢測人員應按照操作規(guī)程從事檢測活動，保 證檢測數(shù)據(jù)的公正性和真實性。第十二條試驗檢測儀器設備管理（一）各工程應根據(jù)工程工程合同要求、工程施工內(nèi)容、 工程量的大小、施工技術(shù)規(guī)范的規(guī)定、試驗檢測的種類及要 求配置儀器設備，并設專人管理。（二）儀器設備應按要求統(tǒng)一建檔；檔案內(nèi)容應包括： 制造廠家、購置日期、檢定合格證書、對校準報告確實認、儀器使用說明書、儀器編號（唯一性）、保養(yǎng)、維修及調(diào)用等 內(nèi)容。（三）試驗檢測設備應按規(guī)定周期進行檢定與校準，不得使用超過檢定周期的儀器設備。（四）試驗檢測設

17、備應定期維護保養(yǎng)，并開展期間核查。第十三條 試驗資料管理（一）試驗資料記錄內(nèi)容應清晰完整、報告準確規(guī)范、分類明確、歸檔及時。（二）試驗報告的原始記錄字跡要清楚，數(shù)據(jù)真實客觀, 不得隨意涂改和抽撤，試驗檢測報告應有試驗人、復核人和 試驗室負責人簽認。（三）所有試驗檢測活動均應建立管理臺帳，臺賬、報告和試驗記錄要一一對應。第十四條不合格品管理第十四條不合格品管理（一）當檢測結(jié)果達不到規(guī)范標準要求時，應及時另行 安排人員進行復檢，復檢結(jié)果仍為不符合時，按不合格品管 理流程處理，并通知委托人。（二）不合格品應單獨建立管理臺賬，按相關(guān)規(guī)定歸檔 保存。第十五條 試驗檢測過程管理（一）工地試驗室完成備案登記

18、后，應根據(jù)合同文件和 施工組織設計要求編制試驗檢測工作計劃。（二）根據(jù)現(xiàn)場調(diào)查的報告開展原材料選用及基礎試驗檢測，提出控制參數(shù)，確定標準試驗，并作為物資采購合同 的技術(shù)質(zhì)量控制指標。（三）工地試驗室按照試驗檢測計劃和實際進場數(shù)量, 按規(guī)定頻次進行取樣送檢，取樣時應保證樣品具有代表性和 真實性。（四）對需要進行統(tǒng)計評定的試驗檢測數(shù)據(jù)，試驗檢測 人員應根據(jù)評定結(jié)果進行動態(tài)管理。（五）工序檢驗和試驗檢測結(jié)果不符合規(guī)定要求時，試 驗室應及時反應給相關(guān)部門，采取處理措施后應按規(guī)定重新 申報檢驗。第十六條商品水泥混凝土試驗管理要求（一）與商品混凝土供應商簽訂合同前，工程部應對商 品混凝土公司進行現(xiàn)場實地考

19、察，嚴格審核商品混凝土公司 的專項資質(zhì)和專項試驗室資質(zhì)、生產(chǎn)和管理的各種規(guī)章制度 及規(guī)程、試驗設備情況、試驗人員資質(zhì)、生產(chǎn)及調(diào)度人員情 況、歷史業(yè)績、社會信譽等。審查混凝土生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)能力、 運輸能力能否滿足本工程工程施工進度的需要，審查混凝土 生產(chǎn)所用材料的檢驗報告。并在施工過程中定期到混凝土生 產(chǎn)企業(yè)拌和現(xiàn)場查看其材料使用情況。（二）在商品混凝土進場使用前對原材料、生產(chǎn)配合比 進行抽檢、驗證。生產(chǎn)過程中，對商品混凝土使用的原材料 進行抽檢。（三）施工現(xiàn)場應建立符合要求的試塊制作間和標準養(yǎng) 護室，并按規(guī)定頻次制作混凝土試件。（四）商品混凝土到現(xiàn)場后，試驗人員應測定混凝土的 坍落度，同時觀察混凝土黏聚性、保水性，不能滿足施工工 藝要求的，不得用于工程實體。（五）工程部試驗人員負責商品混凝土資料的管理，應 及時與商品混凝土公司聯(lián)系，按照協(xié)議約定和管理方法要求 相關(guān)資料。對自檢記錄和第三方檢測報告整理歸檔。 資料包括并不限于以下內(nèi)容：原材料抽檢記錄、混凝土坍落 度檢測記錄、供貨單、強度回彈記錄或檢測報告、第三方試 驗檢測報告、同條件（標準）養(yǎng)生試件記錄及強度報告，不 合格混凝土處治記錄等，并單獨建立臺賬。第十七條工地試驗室應建立平安作業(yè)和環(huán)境保護管理 制度，確保放射性儀器設備、有毒、有害化學藥品、用電用 火等危及平安和環(huán)境因素的有效控制，對廢氣