信息系統(tǒng)測試驗收管理規(guī)定-等保制度模板

1、xxxx信息系統(tǒng)測試驗收管理規(guī)定（試行）第一章總那么第一條 為了規(guī)范信息化工程工程驗收的管理，確保工程 建設(shè)質(zhì)量到達(dá)有關(guān)要求和標(biāo)準(zhǔn)，并正常投入運行，結(jié)合xxxx 工作的實際情況，特制定本管理規(guī)定。第二條 信息化建設(shè)工程，是指以計算機和通信技術(shù)為主 要手段建立的信息傳輸、業(yè)務(wù)處理及其應(yīng)用的信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)； 以計算機技術(shù)和數(shù)據(jù)庫技術(shù)為主要手段建立的信息采集、儲存 及處理的信息資源開發(fā)系統(tǒng)；以及信息應(yīng)用系統(tǒng)，包括辦公自 動化系統(tǒng)、管理信息系統(tǒng)、應(yīng)用集成系統(tǒng)等工程的新建、升級、 改建，不包括零星的硬件添置。第三條本規(guī)定適用于xxxx。第二章對象、依據(jù)、內(nèi)容第四條 工程驗收的對象：凡屬xxxx的信息化工程

2、，必 須進(jìn)行竣工驗收。第五條 依據(jù)工程合同書及合同附件、有關(guān)技術(shù)說明文件, 按照國家標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗收。第六條 驗收內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)具體工程實際制定，由系統(tǒng) 承建方編寫，信息技術(shù)崗審核。第七條驗收內(nèi)容一般包括系統(tǒng)測試、資料評審、質(zhì)量鑒 定三局部。第八條驗收評測工作主要包括：文檔分析、方案制定、 現(xiàn)場測試、測試報告；第九條驗收測試內(nèi)容主要包括：檢查“合同”或“驗收 標(biāo)準(zhǔn)”要求的所有功能、所有質(zhì)量特性，驗證功能和接口與需 求說明的一致性，以及商定的一些特殊測試；第十條資料評審標(biāo)準(zhǔn)一般包括：文檔完備性、內(nèi)容針對 性、內(nèi)容充分性、內(nèi)容一致性、文字明確性、圖表詳實性、易 讀性、文檔價值等。第十一條需要

3、評審的資料包括以下四局部：（一）基礎(chǔ)資料：采購說明、有關(guān)合同、有關(guān)批復(fù)文件、 系統(tǒng)設(shè)計說明書、系統(tǒng)功能說明書、系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖、工程詳 細(xì)實施方案、操作使用說明書、售后服務(wù)保證文件、培訓(xùn) 文檔、其他文件。（二）開發(fā)程序：可執(zhí)行程序、源代碼（如有）、配置腳本、 測試程序或腳本。（三）開發(fā)文檔：需求分析說明書、概要設(shè)計說明書、詳 細(xì)設(shè)計說明書、數(shù)據(jù)庫設(shè)計說明書、測試計劃、測試報告、 程序維護(hù)手冊、程序員開發(fā)手冊、用戶操作手冊、工程總 結(jié)報告。（四）管理文檔：工程計劃書、質(zhì)量控制計劃、配置管理 計劃、用戶培訓(xùn)計劃、質(zhì)量總結(jié)報告、評審報告、會議記 錄、開發(fā)進(jìn)度月報。第十二條如有源代碼，必須對源代碼重新生成的

4、可執(zhí)行 程序進(jìn)行測試，測試內(nèi)容一般包括：安裝（升級）、啟動與關(guān) 機、功能測試（正例、重要算法、邊界、時序、反例、錯誤處 理）、性能測試（正常的負(fù)載、容量變化）、壓力測試（臨界的 負(fù)載、容量變化）、配置測試、平臺測試、平安性測試、恢復(fù) 測試（在出現(xiàn)掉電、硬件故障或切換、網(wǎng)絡(luò)故障等情況時，系 統(tǒng)是否能夠正常運行）、可靠性測試等。第三章驗收過程第十三條初驗過程（一）工程竣工后經(jīng)測試和試運行合格，施工單位根據(jù)合 同、招標(biāo)書、計劃任務(wù)書，檢查、總結(jié)工程完成情況后向XXXX 提出初驗申請。（二）信息技術(shù)崗對工程各項工作進(jìn)行全面檢查。（三）施工單位提供材料：初驗申請書、完工報告、工程 總結(jié)報告，以及第八條要

5、求的驗收評審資料。（四）信息技術(shù)崗根據(jù)第七、八、九條要求制定驗收內(nèi)容 和標(biāo)準(zhǔn)，編寫工程驗收計劃書報信息中心審核。審核同意 后方可實施。（五）信息技術(shù)崗編寫驗收報告、工程總結(jié)報總經(jīng)理。第十四條終驗過程（一）初驗合格后，信息技術(shù)崗根據(jù)合同、招標(biāo)書、任務(wù) 書，檢查、總結(jié)工程組織實施和完成情況后向財務(wù)行政崗提出 驗收申請，并提交驗收方案。（二）經(jīng)過審核，材料齊全由信息技術(shù)崗組織驗收。（三）驗收時參照相關(guān)驗收內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，驗收后提交 驗收報告。（四）驗收小組可聘請有資質(zhì)的信息化工程咨詢機構(gòu)人員 參加驗收。第四章驗收結(jié)論第十五條驗收結(jié)果分為：驗收合格、需要復(fù)議和驗收不 合格三種。符合信息化工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、

6、系統(tǒng)運行平安可靠、任 務(wù)按期保質(zhì)完成、經(jīng)費使用合理的，視為驗收合格；由于提供 材料不詳難以判斷，或目標(biāo)任務(wù)完成缺乏80%而又難以確定其 原因等導(dǎo)致驗收結(jié)論爭議較大的，視為需要復(fù)議。第十六條 工程凡具有以下情況之一的，按驗收不合格處 理：（一）未按工程考核指標(biāo)或合同要求到達(dá)所預(yù)定的主要技 術(shù)指標(biāo)的；（二）所提供的驗收材料不齊全或不真實的；（三）工程的內(nèi)容、目標(biāo)或技術(shù)路線等已進(jìn)行了較大調(diào)整, 但未曾得到相關(guān)單位認(rèn)可的；（四）實施過程中出現(xiàn)重大問題，尚未解決和作出說明, 或工程實施過程及結(jié)果等存在糾紛尚未解決的；（五）沒有對系統(tǒng)或設(shè)備進(jìn)行試運行，或者試運行不合格;（六）計劃外投資、超計劃投資或挪用計劃資金。（七）工程經(jīng)費使用情況審計發(fā)現(xiàn)問題的；（八）違反法律、法規(guī)的其他行為。第五章驗收結(jié)論確認(rèn)和處理第十七條 工程驗收結(jié)論的處理（一）驗收結(jié)論為驗收合格的，信息技術(shù)崗將全部驗收材 料統(tǒng)一裝訂成冊并連同相應(yīng)的電子文檔。（二）驗收結(jié)論為需要復(fù)議的，信息技術(shù)崗在三個月內(nèi)補 充有關(guān)材料或者進(jìn)行相關(guān)說明。驗收結(jié)論為驗收不合格的，信息技術(shù)崗以書面形式通知系 統(tǒng)承建商，限期整改，整改后試運行合格的，信息技術(shù)崗重新 申請驗收。未通過驗收