高效奶牛養(yǎng)殖項目實施方案

1、XX區(qū)高效奶牛養(yǎng)殖項目實施方案一、項目提要1.1項目名稱：高效奶牛養(yǎng)殖建設(shè)性質(zhì):擴(kuò)建建設(shè)單位.法人代表、所有制形式：所有制形式：民營建設(shè)地點.建設(shè)規(guī)模、期限及建設(shè)內(nèi)容：建設(shè)地點：XX市XX區(qū)龍居鎮(zhèn)小麻灣村建設(shè)規(guī)模：引進(jìn)良種奶牛330頭，采取種養(yǎng)銷T本化 的高效養(yǎng)殖運(yùn)營模式，年向社會提供原料奶2640噸,實現(xiàn)年 產(chǎn)值萬元。建設(shè)期限：2004年建設(shè)內(nèi)容：引進(jìn)良種奶牛330頭，新建牛舍1400m2 ,奶 牛運(yùn)動場2000m2 ,擠奶廳200m2 ,青貯池760m2 ,精料庫 200m2及配套設(shè)備購置。投資規(guī)模及資金構(gòu)成：項目計劃投資348萬元，申請中央財政資金100萬元，省 財政資金70萬元，市財政

2、資金10萬元，區(qū)財政配套資金20 萬元，項目單位自籌148萬元。資金籌措：項目承擔(dān)單位自籌148萬元,銀行貸款80萬元,奶牛養(yǎng) 殖戶集資68萬元。主要建設(shè)內(nèi)容及經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)：引進(jìn)良種奶牛330頭，建設(shè)牛舍1400m2,擠奶廳200m4 奶牛運(yùn)動場2000m2青貯池760m2,精料庫200m2及配套設(shè)備 購置。項目建成后，每頭奶牛年平均產(chǎn)牛奶8噸，年可向奶品加工 企業(yè)提供原料奶2640噸，按每公斤奶收入元計算，實現(xiàn)產(chǎn)值 萬元。詳細(xì)的計算分析,每公斤奶的成本元，則該項目年成本 為萬元?？鄢杀?，年實現(xiàn)潤萬元。財務(wù)內(nèi)部收益率28% , 投入產(chǎn)出比1：,靜態(tài)投資回收期年，財務(wù)凈現(xiàn)值萬元。輻射帶動能力：

3、通過該項目的實施，逐步實現(xiàn)項目區(qū)奶牛養(yǎng)殖生產(chǎn)的市場 化、組織化，推動農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，大幅度增加農(nóng)民收 入，加快農(nóng)民致富奔小康步伐。該項目可帶動奶牛養(yǎng)殖戶350 戶，項目建成后人均增收168元，且可安排58人在養(yǎng)殖場就 業(yè)，解決農(nóng)村閑散勞動力的轉(zhuǎn)移問題，社會效益顯著。二、實施方案編制依據(jù)該實施方案的編制是在與項目有關(guān)的行業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)信息, 以及財務(wù)、生產(chǎn)技術(shù)、社會環(huán)境等方面充分論證的基礎(chǔ)上提出 的，主要依據(jù)有：國家農(nóng)業(yè)開發(fā)項目和資金管理暫行辦法、XX區(qū)十五發(fā)展規(guī)劃、魯農(nóng)開辦2002 13號、東農(nóng)開辦 字2002 10號文件。三、勞動組織、管理與運(yùn)行管護(hù)勞動定員、人員素質(zhì)、人員培訓(xùn)該項目勞動

4、定員采取崗位負(fù)責(zé)制，共計定員58人，要求 具有初中以上文化程度，熟悉養(yǎng)鹿支術(shù)，服從管理。協(xié)會積極 聯(lián)系畜牧局等業(yè)務(wù)吾B門聘請技術(shù)人員對養(yǎng)殖場人員從養(yǎng)殖、鮮 奶的存貯、運(yùn)輸?shù)确矫孢M(jìn)行嚴(yán)格的技術(shù)培訓(xùn)，考試合格后上崗。組織管理機(jī)構(gòu)在項目實施過程中，成立以協(xié)會理事李洪明為組長的項目 建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，成立工程施工管理小組、奶牛引進(jìn)技術(shù)小組、 鮮奶貯運(yùn)小組，加強(qiáng)技術(shù)服務(wù)，以嚴(yán)格的管理，推動奶牛養(yǎng)殖 的快速、健康發(fā)展。經(jīng)營管理模式該項目采取以奶牛養(yǎng)殖協(xié)會為主的股份制管理模式，高效 能、高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格管理，實行門、技術(shù)崗位責(zé)任制，嚴(yán)格獎勵, 勞動與利益掛鉤，充分調(diào)動每位員工的積極性，堅持以人為本 的企業(yè)管理原則,管

5、好人，用好人,形成高效能、科學(xué)的管理 模式。管護(hù)制度和措施項目投產(chǎn)后，制定嚴(yán)格的規(guī)章制度以及養(yǎng)殖操作程序，明 確分工，責(zé)任到人，以制度規(guī)范人的行為；同時，建立健全合理的獎懲激勵機(jī)制，充分調(diào)動工作人員的積極性，把養(yǎng)殖小區(qū) 建設(shè)好、經(jīng)營好。四、市場分析市場預(yù)測該項目的產(chǎn)品是向奶制品加工企業(yè)提供的原料奶，其市場 產(chǎn)鮮奶噸，這對于我市的奶制品加工企業(yè)來說，數(shù)目是非常小 的。目前僅我市凱銀集團(tuán)原料奶的需求，市內(nèi)養(yǎng)殖場是無法滿 足的，所以只要該項目所產(chǎn)牛奶質(zhì)量過關(guān)，市場潛力是很大的。 尤其是隨著國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,人們的生活水平日益是高，對奶 制品的需求量逐漸增加，牛奶的市場前景會更加美好。前景受奶的質(zhì)量和企

6、業(yè)對鮮奶的需求兩方的影響。該項目日前景受奶的質(zhì)量和企業(yè)對鮮奶的需求兩方的影響。該項目日生產(chǎn)能力估計:該項目計劃引進(jìn)奶牛330頭，建成投產(chǎn)后, 每頭奶牛平均年產(chǎn)8噸，年可提供原料奶2640噸，按每公斤 鮮奶元銷售，年產(chǎn)值萬元。產(chǎn)品銷售方案、營銷策略銷售方案：該項目建成后,直接向我市凱銀集團(tuán)等牛奶加 工企業(yè)提供原料奶，預(yù)計年提供原料奶2640噸。實現(xiàn)銷售收 入萬元。營銷策略：項目建成后,針對原料奶的提供要求,對銷售 人員進(jìn)行嚴(yán)格的培訓(xùn)，制定嚴(yán)格的生產(chǎn)、運(yùn)輸、銷售制度，保 證鮮奶質(zhì)量。健全服務(wù)機(jī)構(gòu),提高服務(wù)功能，不斷鞏固原料奶 的銷售渠道。五、建設(shè)方案建設(shè)任務(wù)和規(guī)模建設(shè)任務(wù)：引進(jìn)良種奶牛330頭，建

7、設(shè)牛舍1400m2 ,建 擠奶廳200m2 ,奶牛運(yùn)動場2000m2 ,青貯池760m2 ,精料 庫200m2及配套設(shè)備購置。建設(shè)規(guī)模：弓I進(jìn)良種奶牛330頭，采取種養(yǎng)銷T本化 的高效養(yǎng)殖運(yùn)營模式，年向社會提供原料奶2640噸,實現(xiàn)年 產(chǎn)值萬元。規(guī)劃和布局項目區(qū)建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，高起點規(guī)劃、合理布局。整個 養(yǎng)殖小區(qū)分為養(yǎng)殖、辦公服務(wù)、飼料青貯、擠奶廳四個主要部 分。西部養(yǎng)殖小區(qū)，東北部為辦公服務(wù)區(qū)，中間南部為飼料青 貯區(qū)，擠奶廳位于養(yǎng)殖區(qū)南。各區(qū)之間嚴(yán)格分開，科學(xué)管理， 既能夠充分體現(xiàn)奶牛養(yǎng)殖小區(qū)的高效運(yùn)營模式，又能實現(xiàn)養(yǎng)殖 小區(qū)優(yōu)良的外部環(huán)境，做到生態(tài)、經(jīng)濟(jì)效益的有機(jī)結(jié)合。生產(chǎn)技術(shù)方案采用

8、科學(xué)的飼養(yǎng)管理，在品種及選育、繁殖、飼料配制， 飼養(yǎng)管理，牛場的設(shè)計、建設(shè)，疫病的防治全部實行標(biāo)準(zhǔn)化， 嚴(yán)格按照中華人民共和國農(nóng)業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。采 取砍散戶、進(jìn)小區(qū)、建擠奶廳的養(yǎng)殖模式，統(tǒng)一管理、統(tǒng) T共料，統(tǒng)一防疫、集中飼養(yǎng)、集中核算的生產(chǎn)經(jīng)營模式， 建立標(biāo)準(zhǔn)化的高效奶牛養(yǎng)殖場。建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)引進(jìn)優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)奶牛，每頭奶牛年平均產(chǎn)鮮奶8噸；牛舍建 設(shè)采用磚混結(jié)構(gòu)，每頭奶牛占有面積，工程質(zhì)量要求合格；奶 牛運(yùn)動場采用3:7灰土做基礎(chǔ)，C20磴場地，表面鋪砂，磴厚度12cm ,鋪砂厚度8cm ;青貯窯采用M50砂漿磚砌結(jié)構(gòu)；精料 庫建設(shè)采用磚混結(jié)構(gòu)，工程質(zhì)量要求合格。實施進(jìn)度安排2004年9月開始

9、建牛舍、奶牛運(yùn)動場、青貯池、精料庫;2004年10月建擠奶廳，同時進(jìn)行奶牛引進(jìn)；2004年11月底全部建設(shè)完成，正式運(yùn)行。六、投資概算概算依據(jù)奶牛引進(jìn)依據(jù)現(xiàn)行市場價格。各種儀器設(shè)備依據(jù)廠家定裝價格。建筑安裝工程依據(jù)XX市XX工程經(jīng)濟(jì)信息2004年第 一期XX區(qū)價格計算。項目總投資348萬元，其中奶牛引進(jìn)330頭，每頭給予補(bǔ) 貼萬元，計274萬元;建牛舍1400 m2投資28萬元，200m2 擠奶廳12萬元，精料庫房6萬元，奶牛運(yùn)動場6萬元，青貯 池6萬元，設(shè)備投資11萬元，培訓(xùn)3000人次，投資5萬元。 工程建設(shè)、設(shè)備投資詳見附表。七、效益分析經(jīng)濟(jì)效益分析項目建成后，每頭奶牛年平均產(chǎn)牛奶8噸。

10、年可向奶品加 工企業(yè)提供原料奶2640噸，按每公斤奶收入元計算,實現(xiàn)產(chǎn) 值萬元。奶牛養(yǎng)殖戶自己種植優(yōu)質(zhì)牧草500畝，牧草自產(chǎn)自給, 養(yǎng)殖場是群眾參股管理，農(nóng)戶可提供其他飼草,這樣牧草及其 飼草的商品成本大大降低。同時采取砍散戶、進(jìn)小區(qū)、建擠 奶廳的養(yǎng)殖模式，人工也大大降低，詳細(xì)的計算分析，每公 斤奶的成本元，則項目年成本為萬元?？鄢杀灸陮崿F(xiàn)利潤萬 元。財務(wù)內(nèi)部收益率28%，投入產(chǎn)出比1：,靜態(tài)投資回收期年, 財務(wù)凈現(xiàn)值萬元。社會效益通過該項目的實施，引導(dǎo)農(nóng)民從單一的種植業(yè)向高效的種 養(yǎng)一體化產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變。提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的市場化、組織化，推動農(nóng) 業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，大幅度增加農(nóng)民收入，加快農(nóng)民的致富

11、 奔小康步伐。而且可安排58人在養(yǎng)殖場就業(yè)，解決農(nóng)村閑散 勞動力的轉(zhuǎn)移問題，社會效益顯著。生態(tài)效益該項目實施，符合國家退耕還草政策，對環(huán)境無污染，而 且通過牧草種植，利用糞便發(fā)展沼氣能源建設(shè)，發(fā)酵后的糞便 能夠重新還田，作為高肥效的有機(jī)肥，提高農(nóng)業(yè)單位產(chǎn)出，形 成良性循環(huán)，既在一定程度上改善環(huán)境，又通過沼氣能源建設(shè)的一池三改，美化群眾的生活環(huán)境，生態(tài)效益顯著。八、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化現(xiàn)狀發(fā)展奶業(yè)是我國畜牧產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要內(nèi)容，是落實中 央經(jīng)濟(jì)工作會議提出的加快畜牧業(yè)發(fā)展使其成為一個大產(chǎn)業(yè)， 促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展和農(nóng)民增收的重大舉措。特別是在市委市政 府和區(qū)委區(qū)政府高度重視畜

12、牧業(yè)發(fā)展的前提下，對發(fā)展奶牛養(yǎng) 殖來說存在著良好的機(jī)遇。壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè).促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展情況該項目將建成一個高標(biāo)準(zhǔn)、成規(guī)模的高效奶牛養(yǎng)殖場。 2004年2月底已引進(jìn)70頭良種奶牛,建設(shè)部分牛舍,為下一 步的擴(kuò)大規(guī)模建設(shè)打下了良好的基礎(chǔ)。該項目引進(jìn)優(yōu)良高產(chǎn)奶 牛及先進(jìn)的科學(xué)飼養(yǎng)技術(shù)，項目建成后,在一定程度推動畜牧 產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展，加快農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展步伐，有效地增加農(nóng) 民收入。農(nóng)民熠收XX區(qū)是一個農(nóng)業(yè)大區(qū)農(nóng)民收入的主要來源是常規(guī)農(nóng)作物 的種植。但小麥、玉米生產(chǎn)的投入產(chǎn)出比太低，僅解決了溫飽 問題而無效益可言。經(jīng)濟(jì)作物主要是棉花,由于耕地面積較少, 且其價格受市場影響較大，效益不穩(wěn)定。近

13、年來，隨著政府對 農(nóng)業(yè)的支持，力度不斷加大,經(jīng)過引進(jìn)推廣，畜牧養(yǎng)殖的高效 產(chǎn)出在整個大農(nóng)業(yè)中的優(yōu)勢逐漸明顯，特別是奶牛業(yè)的快速發(fā) 展，更加明顯的帶動農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。該項目建成后，將 帶動龍居鎮(zhèn)小麻灣村及周邊地區(qū)的農(nóng)民養(yǎng)殖奶牛的積極性,能 夠有效提高農(nóng)民收入。據(jù)測算，僅本項目所獲得利潤,能夠使 項目區(qū)農(nóng)民人均增收168元。能夠有力的推動當(dāng)?shù)剞r(nóng)村經(jīng)濟(jì)的 快速發(fā)展，加快農(nóng)民致富奔小康步伐。其他社會影響項目建成后，可吸收安置農(nóng)村閑散勞動力58人,有效地 解決了當(dāng)?shù)剞r(nóng)村閑散勞動力轉(zhuǎn)移問題。九、組織管理組織機(jī)構(gòu)與職能劃分項目承擔(dān)單位，成立以協(xié)會理事李洪明為組長的項目建設(shè) 領(lǐng)導(dǎo)小組，成立工程施工管理小組

14、、奶牛引進(jìn)技術(shù)小組、牛奶 加工技術(shù)質(zhì)量監(jiān)督小組，同時完善同牧草基地的運(yùn)營管理，加 強(qiáng)技術(shù)服務(wù)，以嚴(yán)格的管理,推動奶牛養(yǎng)殖的快速、健康發(fā)展。經(jīng)營管理模式該項目采取以奶牛養(yǎng)殖協(xié)會為主的股份制管理模式，高效 能、高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格管理，實行場長、部門、技術(shù)崗位責(zé)任制，嚴(yán) 格獎勵，勞動與利益掛鉤，充分調(diào)動每位員工的積極性，堅持 以人為本的企業(yè)管理原則，管好人，用好人，形成高效能、科 學(xué)的管理模式。經(jīng)營管理措施1）工程第里按照高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求的原則，層層分解，落實責(zé)任制，嚴(yán)格施工，確保質(zhì)量。2）朝智里制定嚴(yán)格的規(guī)章制度以及養(yǎng)殖操作程序，明確分工，責(zé)任 到人，以制度規(guī)范人的行為；同時，建立健全合理的獎懲激勵 機(jī)制，

15、充分調(diào)動工作人員的積極性，把養(yǎng)殖小區(qū)建設(shè)好、經(jīng)營好。3）財務(wù)管理建立財務(wù)核算中心，以區(qū)農(nóng)開辦和財政局為組織領(lǐng)導(dǎo)，加強(qiáng)財務(wù)管理，實行?？顚Ｓ?專人負(fù)責(zé)，確保項目順利開展。4）銷售管理以市場為導(dǎo)向，以效益為中心，在確保產(chǎn)品質(zhì)量的基礎(chǔ)上, 加強(qiáng)促銷力度，提高銷售人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，逐步建立市場營銷網(wǎng)絡(luò)和信息反饋中心，提高產(chǎn)品市場占有率。技術(shù)培訓(xùn)該項目勞動定員采取崗位負(fù)責(zé)制，共計定員58人。為提 高養(yǎng)殖人員的科學(xué)養(yǎng)牛技術(shù)水平，積極聯(lián)系畜牧局等業(yè)務(wù)部門聘請技術(shù)人員對養(yǎng)殖場人員從養(yǎng)殖、牛奶保鮮等方面進(jìn)行嚴(yán)格的技術(shù)培訓(xùn)，考試合格后上崗；針對在養(yǎng)殖過程中，常見的疾 病防治、階段飼養(yǎng)技術(shù)等問題，每年定期或不定期的舉

16、辦技術(shù) 培訓(xùn)班，全面提高工作人員的養(yǎng)殖水平。附表1XX區(qū)高效奶牛養(yǎng)殖項目設(shè)備投資明細(xì)表序號設(shè)備名稱也型號單位數(shù)量介（萬元）總價（萬兀）1擠奶機(jī)山東博山Y(jié)2-1D八 =112擠奶機(jī)山東博山Y(jié)oh-i m八 =133側(cè)草機(jī)廣饒9Z-8000八 =1243T貯奶罐北京個15粉碎機(jī)山東泗水9FC-420八 口1811附表2XX區(qū)高效奶牛養(yǎng)殖項目土建工程匯總表序號工程名稱建筑面積（m2）工程造價（萬元）1牛舍14002擠奶廳1603庫房2004奶牛運(yùn)動場20005青貯池760費(fèi)用表1996山東省建筑工程綜合定額一一土建分冊新砂碎費(fèi)用表序號代號費(fèi)率名稱計算公式計算結(jié)果1A（-）基本直接費(fèi)AA2BA（一）市

17、、地直接費(fèi)AF3BB（一”）其中人工費(fèi)AB4B（二）其他直接費(fèi)合計*A5C（三）間接費(fèi)* (A+B)6E（五）有關(guān)費(fèi)用調(diào)增EA+EB+EC+ED+EE+EF+EG+EH7EB2.材料費(fèi)（價差）AL8EF6.人工差價AK9EG7.臨時設(shè)施費(fèi)調(diào)整*AA10F（六）定額管理費(fèi)(BA+B+C+D+E) *11G（七）稅金(BA+BY+D+E+F) *12H（八）工程造價BA+B+C+D+E+F+G+Q建筑而積:工程編號：2004-730工程名稱：青貯池單位名稱：W-10費(fèi)用表1996山東省建筑工程綜合定額一一土建分冊新砂碎費(fèi)用表序號代號費(fèi)率名稱計算公式計算結(jié)果1A（-）基本直接費(fèi)AA2BA（一）市、地

18、直接費(fèi)AF3BB（一”）其中人工費(fèi)AB4B（二）其他直接費(fèi)合計*A5C（三）間接費(fèi)* (A+B)6E（五）有關(guān)費(fèi)用調(diào)增EA+EB+EC+ED+EE+EF+EG+EH7EB2.材料費(fèi)（價差）AL8EF6.人工差價AK9EG7.臨時設(shè)施費(fèi)調(diào)整*AA10F（六）定額管理費(fèi)(BA+B+C+D+E) *11Q其他費(fèi)用買 500*1212G（七）稅金(BA+B+C+D+E+F) *13H（A）工程造價BA+B+C+D+E+F+G+Q+ (裝飾) = X2 (棟)=建筑而積:工程編號：2004-730 -2工程名稱：牛舍單位名稱：W-10費(fèi)用表1996山東省建筑工程綜合定額一一土建分冊新砂碎費(fèi)用表序號代號費(fèi)率名稱計算公式計算結(jié)果1A（-）基本直接費(fèi)AA2BA（一）市、地直接費(fèi)AF3BB（一”）其中人工費(fèi)AB4B（二）其他直接費(fèi)合計*A5C（三）間接費(fèi)* (A+B)6E（五）有關(guān)費(fèi)用調(diào)增EA+EB+EC+ED+EE+EF+EG+EH7EB2.材料費(fèi)（價差）AL8EF6.人工差價AK9EG7.臨時設(shè)施費(fèi)調(diào)整*AA10EH8.機(jī)械費(fèi)差價買 350*1211F（六）定額管理費(fèi)(BA+B+C+D+E) *12G（七）稅金(BA+B+C+D+E+F) *13H（A）工程造價BA+B+C+D+E+F+G+Q+（裝飾）二建筑面積:單位名稱：W-10工程編號：2004-73