門店業(yè)務(wù)流程-采購(gòu)運(yùn)營(yíng)類

1、門店業(yè)務(wù)流程采購(gòu)運(yùn)營(yíng)類門店業(yè)務(wù)流程采購(gòu)運(yùn)營(yíng)類門店業(yè)務(wù)流程采購(gòu)運(yùn)營(yíng)類V:1.0精細(xì)整理，僅供參考 門店業(yè)務(wù)流程采購(gòu)運(yùn)營(yíng)類日期：20 xx年X月*門店業(yè)務(wù)流程目 錄招商組貨業(yè)務(wù)流程新品進(jìn)貨業(yè)務(wù)流程商品補(bǔ)貨業(yè)務(wù)流程商品調(diào)撥業(yè)務(wù)流程商品返貨業(yè)務(wù)流程非購(gòu)進(jìn)商品（促銷贈(zèng)品）業(yè)務(wù)流程廠商費(fèi)用收繳、使用業(yè)務(wù)流程商品定價(jià)、調(diào)價(jià)業(yè)務(wù)流程商品促銷業(yè)務(wù)流程顧客商品退換業(yè)務(wù)流程內(nèi)部領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程一、招 商 組 貨 業(yè) 務(wù) 流 程采購(gòu)部經(jīng)理審核、確認(rèn)簽約、訂貨、定價(jià)申報(bào)情況，門管部審驗(yàn)廠商資信及商品銷售手續(xù)、質(zhì)檢證明采購(gòu)員與供貨廠商聯(lián)洽、談判，并索取廠商及商品資料，匯集整理簽約、訂貨、定價(jià)情況。按要求填報(bào)供應(yīng)商準(zhǔn)入報(bào)告、供

2、應(yīng)商合同、供應(yīng)商簽約商品明細(xì)表簽約商品審批未通過(guò)，責(zé)承采購(gòu)部調(diào)整廠商或與廠商復(fù)洽品種、訂量、定價(jià)及合作條件業(yè)務(wù)副總與重要廠商復(fù)洽或?qū)徟ㄟ^(guò)審核通過(guò)，上報(bào)業(yè)務(wù)副總審批審核未通過(guò)，退返采購(gòu)員調(diào)整、完善采購(gòu)員通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研，結(jié)合經(jīng)營(yíng)定位及營(yíng)銷策略，確定經(jīng)營(yíng)商品及選擇供貨廠商業(yè)務(wù)流程：采購(gòu)部經(jīng)理審核、確認(rèn)簽約、訂貨、定價(jià)申報(bào)情況，門管部審驗(yàn)廠商資信及商品銷售手續(xù)、質(zhì)檢證明采購(gòu)員與供貨廠商聯(lián)洽、談判，并索取廠商及商品資料，匯集整理簽約、訂貨、定價(jià)情況。按要求填報(bào)供應(yīng)商準(zhǔn)入報(bào)告、供應(yīng)商合同、供應(yīng)商簽約商品明細(xì)表簽約商品審批未通過(guò)，責(zé)承采購(gòu)部調(diào)整廠商或與廠商復(fù)洽品種、訂量、定價(jià)及合作條件業(yè)務(wù)副總與重要廠商復(fù)洽

3、或?qū)徟ㄟ^(guò)審核通過(guò)，上報(bào)業(yè)務(wù)副總審批審核未通過(guò)，退返采購(gòu)員調(diào)整、完善采購(gòu)員通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研，結(jié)合經(jīng)營(yíng)定位及營(yíng)銷策略，確定經(jīng)營(yíng)商品及選擇供貨廠商采購(gòu)部采購(gòu)員落實(shí)合同簽約采購(gòu)部采購(gòu)員落實(shí)合同簽約采購(gòu)部經(jīng)理針對(duì)所簽合同及供應(yīng)商準(zhǔn)入報(bào)告、供應(yīng)商采購(gòu)部經(jīng)理針對(duì)所簽合同及供應(yīng)商準(zhǔn)入報(bào)告、供應(yīng)商合同、供應(yīng)商簽約商品明細(xì)表內(nèi)容實(shí)施審驗(yàn)復(fù)核。若有誤，則退返采購(gòu)員修正采購(gòu)員將以上三表及合同轉(zhuǎn)入信息部錄入，錄入完畢后，采購(gòu)員根據(jù)給各門店訂貨數(shù)量，錄入并生成訂貨單一聯(lián)，并通知廠商按單送貨采購(gòu)部經(jīng)理審驗(yàn)復(fù)核無(wú)誤后，加蓋合同章，將合同及供應(yīng)商準(zhǔn)入報(bào)告、供應(yīng)商采購(gòu)員將以上三表及合同轉(zhuǎn)入信息部錄入，錄入完畢后，采購(gòu)員根據(jù)給各門店

4、訂貨數(shù)量，錄入并生成訂貨單一聯(lián)，并通知廠商按單送貨采購(gòu)部經(jīng)理審驗(yàn)復(fù)核無(wú)誤后，加蓋合同章，將合同及供應(yīng)商準(zhǔn)入報(bào)告、供應(yīng)商合同、供應(yīng)商簽約商品明細(xì)表及資信材料存檔供貨商到貨后由各門店供貨商到貨后由各門店/物流中心打印訂貨單一聯(lián)，核對(duì)廠商供貨憑證無(wú)誤,收貨人員與廠商共同交驗(yàn)商品，填寫實(shí)收數(shù)量后并確認(rèn)，門店錄入并生成入庫(kù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)表由收貨員逐聯(lián)審核并加蓋“貨已收訖”章，由收貨員將首聯(lián)入庫(kù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)表及供貨憑證在收貨組留存。另兩聯(lián)分轉(zhuǎn)采購(gòu)部和供貨商。收貨組檢驗(yàn)商品條碼，如有需要加打店內(nèi)碼，粘貼于商品相應(yīng)位置上后，進(jìn)入庫(kù)房。 2運(yùn)作要求：采購(gòu)部必須按經(jīng)營(yíng)定位、商品配置及營(yíng)銷策略要求，選擇供貨廠商、選定經(jīng)營(yíng)商品及洽

5、談定價(jià)格、訂量和合作條件，其審核審批程序亦須遵循此要求。廠商資信及商品銷售手續(xù)、質(zhì)檢證明等索證、驗(yàn)證必須完整、合法、有效，復(fù)印加上必須加蓋原章。除大件或高價(jià)值商品外，須請(qǐng)廠商提供樣品封存，作為驗(yàn)收實(shí)物標(biāo)準(zhǔn)。供應(yīng)商準(zhǔn)入報(bào)告須規(guī)范填報(bào)，且合同、供應(yīng)商簽約商品明細(xì)表須規(guī)范填制，并確保與供應(yīng)商準(zhǔn)入報(bào)告內(nèi)容一致：合同及供應(yīng)商合約主表、供應(yīng)商簽約商品明細(xì)表須由供貨廠商先行簽章后轉(zhuǎn)返我方審驗(yàn)簽章。合同簽約權(quán)和新品訂貨權(quán)僅限于執(zhí)行總經(jīng)理及采購(gòu)部經(jīng)理。附： （1）商品購(gòu)銷合同、聯(lián)合經(jīng)營(yíng)協(xié)議（2）供應(yīng)商簽約明細(xì)表（3）供應(yīng)商準(zhǔn)入報(bào)告（4）入庫(kù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)表一式三聯(lián)：一聯(lián)：收貨組：二聯(lián)：采購(gòu)部：三聯(lián)：供貨商二、新 品 進(jìn)

6、 貨 業(yè) 務(wù) 流 程業(yè)務(wù)流程：采購(gòu)員填報(bào)供應(yīng)商簽約商品明細(xì)表，轉(zhuǎn)采購(gòu)部經(jīng)理審定。采購(gòu)員填報(bào)供應(yīng)商簽約商品明細(xì)表，轉(zhuǎn)采購(gòu)部經(jīng)理審定。采購(gòu)部經(jīng)理審驗(yàn)復(fù)核。若有誤，則退返采購(gòu)員修正；若無(wú)誤，則加蓋合同章并轉(zhuǎn)信息部錄入采購(gòu)部經(jīng)理審驗(yàn)復(fù)核。若有誤，則退返采購(gòu)員修正；若無(wú)誤，則加蓋合同章并轉(zhuǎn)信息部錄入信息部錄制商品檔案后，采購(gòu)員按按訂貨數(shù)量，錄入生成訂貨單信息部錄制商品檔案后，采購(gòu)員按按訂貨數(shù)量，錄入生成訂貨單采購(gòu)員按單通知廠商送貨。采購(gòu)員按單通知廠商送貨。以下業(yè)務(wù)流程同商品組貨業(yè)務(wù)以下業(yè)務(wù)流程同商品組貨業(yè)務(wù)流程2運(yùn)作要求：2運(yùn)作要求：（1）、新品進(jìn)貨，必須上報(bào)審定審批后，方可實(shí)施商品訂貨。（2）、商品到

7、貨驗(yàn)收，必須嚴(yán)格執(zhí)行驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)定。（3）、收貨員審核簽章后，相關(guān)票據(jù)嚴(yán)禁再行涂改。（4）、各部門、各環(huán)節(jié)票據(jù)流轉(zhuǎn)，須由專人負(fù)責(zé)，按商品大類以供貨廠商為單位進(jìn)行，并建立交接手續(xù)，嚴(yán)禁任何票據(jù)遺失。（5）、訂貨單打印、確認(rèn)、修正，入庫(kù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)表錄入、打印、確認(rèn)及簽章，核實(shí)票據(jù)等流轉(zhuǎn)工作以及入店上貨、入庫(kù)儲(chǔ)存工作，均須按規(guī)定時(shí)間于當(dāng)日當(dāng)班完成。附：入庫(kù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)表一式三聯(lián)：一聯(lián)：收貨組；二聯(lián)：采購(gòu)部；三聯(lián)：供貨商 三、商 品 補(bǔ) 貨 業(yè) 務(wù) 流 程1、 業(yè)務(wù)流程: 各門店根據(jù)商品銷售及庫(kù)存情況于每日2：00之前填報(bào)請(qǐng)購(gòu)單,并由各門店各營(yíng)運(yùn)領(lǐng)班于每日5：30之前匯總并錄入計(jì)算機(jī)并下傳到總部采購(gòu)部，經(jīng)采

8、購(gòu)員審核確認(rèn)后，在當(dāng)日按門店分別生成訂貨單各門店根據(jù)商品銷售及庫(kù)存情況于每日2：00之前填報(bào)請(qǐng)購(gòu)單,并由各門店各營(yíng)運(yùn)領(lǐng)班于每日5：30之前匯總并錄入計(jì)算機(jī)并下傳到總部采購(gòu)部，經(jīng)采購(gòu)員審核確認(rèn)后，在當(dāng)日按門店分別生成訂貨單次日早采購(gòu)助理按各店訂貨單，通知廠商按單向各門店送貨。次日早采購(gòu)助理按各店訂貨單，通知廠商按單向各門店送貨。以下業(yè)務(wù)流程同商品組貨業(yè)務(wù)以下業(yè)務(wù)流程同商品組貨業(yè)務(wù)流程2運(yùn)作要求：所填報(bào)提交錄入的請(qǐng)購(gòu)單均須經(jīng)業(yè)務(wù)部采購(gòu)員結(jié)合存銷情況、價(jià)格變化及促銷需求等因素審核確認(rèn)。2運(yùn)作要求：所填報(bào)提交錄入的請(qǐng)購(gòu)單均須經(jīng)業(yè)務(wù)部采購(gòu)員結(jié)合存銷情況、價(jià)格變化及促銷需求等因素審核確認(rèn)。采購(gòu)助理生成訂貨

9、單通知廠商到貨，確保補(bǔ)貨品種、數(shù)量及到貨時(shí)間無(wú)誤。必須要求供應(yīng)商持訂貨單傳真件或訂單編號(hào)送貨。請(qǐng)購(gòu)單填報(bào)、錄入、審核、修訂及訂貨單生成工作均須按規(guī)定時(shí)間于當(dāng)日班完成。票據(jù)審核簽章、票據(jù)流轉(zhuǎn)交接及上貨儲(chǔ)存工作均同新品進(jìn)貨業(yè)務(wù)流程運(yùn)作要求。自采商品可由采購(gòu)直接手工填寫自采訂貨單，到貨后，收貨員持自采訂貨單協(xié)同采購(gòu)員、營(yíng)運(yùn)小組交驗(yàn)商品，確認(rèn)實(shí)收數(shù)量并打印入庫(kù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)表，采購(gòu)員持入庫(kù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)表、附自采訂貨單及進(jìn)貨發(fā)票到財(cái)務(wù)部報(bào)帳。附：（1）請(qǐng)購(gòu)單一式一聯(lián)：留存于營(yíng)運(yùn)小組（2）庫(kù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)表一式兩聯(lián)： 一聯(lián) 收貨組 二聯(lián)：營(yíng)運(yùn)小組三聯(lián)：供貨商（3）自采訂貨單 一式三聯(lián) ：一聯(lián) 收貨組 二聯(lián)：采購(gòu)員 三聯(lián)：財(cái)務(wù)部

10、門店從庫(kù)房提貨業(yè)務(wù)流程： 庫(kù)房人員按單備貨，將貨品送至入貨扣進(jìn)行交驗(yàn)門管部庫(kù)房人員按單備貨，將貨品送至入貨扣進(jìn)行交驗(yàn)門管部填制商品調(diào)撥單，一式兩聯(lián)，轉(zhuǎn)交倉(cāng)庫(kù)，錄入計(jì)算機(jī)雙方交驗(yàn)無(wú)誤后，由庫(kù)管員簽字確認(rèn)并在，雙方交驗(yàn)無(wú)誤后，由庫(kù)管員簽字確認(rèn)并在，“商品調(diào)撥單”蓋“貨已付訖”章，門店加蓋“貨已收訖”，貨品入庫(kù)，提取調(diào)撥單，審核確認(rèn)商品調(diào)撥單由門店、庫(kù)房商品調(diào)撥單由門店、庫(kù)房分別留存。 庫(kù)房人員按單驗(yàn)收無(wú)誤，由庫(kù)房人員簽字確認(rèn)，并同時(shí)門店加蓋“貨已付訖庫(kù)房人員按單驗(yàn)收無(wú)誤，由庫(kù)房人員簽字確認(rèn)，并同時(shí)門店加蓋“貨已付訖”章，庫(kù)房加蓋“貨已收訖”，貨品入庫(kù)，提取調(diào)撥單，審核確認(rèn)門店門店填制商品調(diào)撥單，一

11、式兩聯(lián)，并備齊商品，單貨同步轉(zhuǎn)交倉(cāng)庫(kù)。錄入計(jì)算機(jī)，審核，上傳總部 商品調(diào)撥單由商品調(diào)撥單由門店、庫(kù)房分別留存。 店與店之間調(diào)貨業(yè)務(wù)流程：商品調(diào)撥單由調(diào)入、調(diào)出部門分別留存。 B店根據(jù)商品調(diào)撥單填寫情況，作移出商品或移入商品處理，A、B店共同交驗(yàn)商品并確認(rèn)，調(diào)出部門簽字并加蓋“貨已付訖“商品調(diào)撥單由調(diào)入、調(diào)出部門分別留存。 B店根據(jù)商品調(diào)撥單填寫情況，作移出商品或移入商品處理，A、B店共同交驗(yàn)商品并確認(rèn)，調(diào)出部門簽字并加蓋“貨已付訖“章；調(diào)入部門簽字蓋“貨已收訖”章，下載調(diào)撥單，審核確認(rèn)A店與B調(diào)貨時(shí)，A店填清商品調(diào)撥單注明移出、移入部門，并與B店聯(lián)系調(diào)貨。錄入計(jì)算機(jī)，上傳門管部3 .運(yùn)作要求：

12、（1）商品調(diào)撥單填寫編號(hào)、品名、規(guī)格、單位、數(shù)量及流轉(zhuǎn)原因、移出、移入部門等項(xiàng)目。（2）商品調(diào)撥單于貨品交驗(yàn)無(wú)誤并經(jīng)雙方簽章后嚴(yán)禁涂改、遺失。（3）門店及庫(kù)房“貨已收、付訖”專用章須以雙方專人審核票據(jù)后加蓋，門店之間同樣操作。（4）調(diào)撥商品流轉(zhuǎn)必須確保全聯(lián)單據(jù)與貨同行、單貨相符；嚴(yán)禁無(wú)單提貨、退貨。（5）商品同品種調(diào)換須按提貨、退貨，商品調(diào)撥單與商品必須雙單雙貨同步進(jìn)行辦理。附：商品調(diào)撥單 倉(cāng)店物流單一式兩聯(lián)，即：一聯(lián)：門店；二聯(lián)：庫(kù)房。五、商品返貨業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程：各門店按規(guī)定要求整理滯銷及殘損商品并按同一供貨商手工填寫商品返貨單，上報(bào)總部采購(gòu)員。各門店按規(guī)定要求整理滯銷及殘損商品并按同一供

13、貨商手工填寫商品返貨單，上報(bào)總部采購(gòu)員。門店門店按要求定期向門管部及采購(gòu)部門反饋滯銷及殘損商品庫(kù)存情況。采購(gòu)員審核商品返貨單無(wú)誤后，確認(rèn)簽字，將一聯(lián)轉(zhuǎn)采購(gòu)員審核商品返貨單無(wú)誤后，確認(rèn)簽字，將一聯(lián)轉(zhuǎn)庫(kù)房，二聯(lián)轉(zhuǎn)門店，持另聯(lián)通知廠商按單退貨，并按單備齊擬退商品各門店統(tǒng)一將擬退商品返至大庫(kù)房，流程同庫(kù)房返貨業(yè)務(wù)流程各門店統(tǒng)一將擬退商品返至大庫(kù)房，流程同庫(kù)房返貨業(yè)務(wù)流程退貨時(shí)，由退貨時(shí)，由大庫(kù)房收貨員持手工填制商品返貨單與供貨商共同交驗(yàn)退返商品并簽字確認(rèn)，按實(shí)退商品填寫退貨數(shù)量后，庫(kù)房打印商品返貨單一式三聯(lián)，并由庫(kù)房驗(yàn)核廠商退貨憑證并逐聯(lián)審核加蓋“貨已付訖”章，商品轉(zhuǎn)交廠商；由庫(kù)房將商品返貨單首聯(lián)及退

14、貨憑證捏對(duì)留存?zhèn)洳?，另兩?lián)分轉(zhuǎn)采購(gòu)部門、供應(yīng)商。財(cái)務(wù)部直接在計(jì)算機(jī)查詢當(dāng)日返貨情況，做當(dāng)日帳物處理。2運(yùn)作要求：所填報(bào)提交錄入的商品返貨單均須經(jīng)店長(zhǎng)助理以上人員簽字確認(rèn)。采購(gòu)員須結(jié)合理銷量及滯銷、過(guò)季淘汰調(diào)整等因素并確保退貨價(jià)格淮確的基礎(chǔ)上審定、修訂商品返貨單。采購(gòu)員須按商品返貨單通知廠商返貨及準(zhǔn)確開具返貨憑證，確保返貨品種，數(shù)量及返貨時(shí)間無(wú)誤。無(wú)廠商返貨憑證或其憑證不規(guī)范，不準(zhǔn)確保，嚴(yán)禁辦理返貨返廠。同品種商品調(diào)換須按訂貨單、商品返貨單雙單雙貨同步同行辦理。票據(jù)錄入打印、票據(jù)審核簽章、票據(jù)流轉(zhuǎn)交接等工作均同補(bǔ)貨業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)運(yùn)作要求。附： （1）手工商品返貨單一式三聯(lián)，即：一聯(lián)：收貨組；二聯(lián)：營(yíng)運(yùn)

15、小組；三聯(lián)：采購(gòu)員（采購(gòu)助理）。（2）機(jī)成商品返貨單一式三聯(lián)，即：一聯(lián)：收貨組；二聯(lián)：供貨商；三聯(lián)：營(yíng)運(yùn)小組。六、非購(gòu)進(jìn)貨品（促銷贈(zèng)品）業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程：非購(gòu)進(jìn)商品及商品到貨后，由大庫(kù)房、采購(gòu)員、門管部持此批貨品的訂貨單與供貨商共同交驗(yàn)商品，并確認(rèn)。若屬可直接銷售商品，無(wú)妨在訂貨單上贈(zèng)品旁做贈(zèng)品標(biāo)志，并按“零成本”錄入打印庫(kù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)表由收貨人員逐聯(lián)審核并加蓋“貨已收訖”章。分轉(zhuǎn)供應(yīng)商、門管部；另聯(lián)及送貨憑證留存。門管部收貨后按正常商品納入賣場(chǎng)進(jìn)行銷售。若屬銷售饋贈(zèng)贈(zèng)品，門管部清點(diǎn)商品數(shù)量后，了解饋贈(zèng)贈(zèng)品的使用方法及促銷活動(dòng)安排后，落實(shí)相關(guān)工作。銷售饋贈(zèng)贈(zèng)品無(wú)須錄入打印庫(kù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)表若屬于經(jīng)營(yíng)陳列、布

16、置性物品，門管部審核及了解用途、使用方法、使用地點(diǎn)等相關(guān)情況后，進(jìn)行實(shí)施、處理。2、運(yùn)作要求：非購(gòu)進(jìn)貨品（促銷贈(zèng)品）必須按此流程及手續(xù)辦理接收，并須按規(guī)定納入銷售或規(guī)范使用；嚴(yán)禁無(wú)手續(xù)接收或私自任何挪用。若屬可直接銷售商品，收貨人員應(yīng)視同正常商品驗(yàn)收，在錄入庫(kù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)表，必須在貨單做好贈(zèng)品標(biāo)志，錄入庫(kù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)表才能納入賣場(chǎng)銷售。業(yè)務(wù)部門必須對(duì)非購(gòu)進(jìn)商品的接收、使用情況進(jìn)行檢查監(jiān)督。若屬銷售饋贈(zèng)贈(zèng)品須按要求落實(shí)保管及落實(shí)促銷使用工作安排。七、廠商費(fèi)用收繳、使用業(yè)務(wù)流程廠商費(fèi)用支付繳業(yè)務(wù)流程：聯(lián)營(yíng)合同或購(gòu)銷合同、促銷協(xié)議書、商品促銷單經(jīng)業(yè)務(wù)部經(jīng)理及常務(wù)副總審批簽定聯(lián)營(yíng)合同或購(gòu)銷合同、促銷協(xié)議書、商品促

17、銷單經(jīng)業(yè)務(wù)部經(jīng)理及常務(wù)副總審批簽定采購(gòu)員根據(jù)購(gòu)銷合同及商品促銷單及促銷協(xié)議書約定，持單到財(cái)務(wù)部登記，并通知廠采購(gòu)員根據(jù)購(gòu)銷合同及商品促銷單及促銷協(xié)議書約定，持單到財(cái)務(wù)部登記，并通知廠商繳納時(shí)間廠商未約定，未按時(shí)交納費(fèi)用 廠商按約定按時(shí)廠商未約定，未按時(shí)交納費(fèi)用 廠商按約定按時(shí)交納費(fèi)用廠商持單到財(cái)務(wù)部辦理單獨(dú)支付或帳款扣繳財(cái)務(wù)部通知采購(gòu)員向廠商催繳廠商持單到財(cái)務(wù)部辦理單獨(dú)支付或帳款扣繳財(cái)務(wù)部通知采購(gòu)員向廠商催繳廠商在規(guī)定時(shí)限內(nèi)仍未支付交納廠商在規(guī)定時(shí)限內(nèi)仍未支付交納財(cái)務(wù)部核實(shí)應(yīng)繳費(fèi)用后，辦理費(fèi)用收取并開具發(fā)票交付廠商，輸機(jī)做帳財(cái)務(wù)部通知財(cái)務(wù)部核實(shí)應(yīng)繳費(fèi)用后，辦理費(fèi)用收取并開具發(fā)票交付廠商，輸機(jī)做

18、帳財(cái)務(wù)部通知采購(gòu)部后，按帳款扣繳支付處理財(cái)務(wù)部通知費(fèi)用申請(qǐng)使用部門辦理支取手續(xù)，并在請(qǐng)款單上簽章及輸機(jī)記帳執(zhí)行總經(jīng)理審批后，轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核簽字核字。業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)費(fèi)用使用，填制請(qǐng)款單一式二聯(lián)，報(bào)門管部經(jīng)理審核、財(cái)務(wù)部通知費(fèi)用申請(qǐng)使用部門辦理支取手續(xù)，并在請(qǐng)款單上簽章及輸機(jī)記帳執(zhí)行總經(jīng)理審批后，轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核簽字核字。業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)費(fèi)用使用，填制請(qǐng)款單一式二聯(lián)，報(bào)門管部經(jīng)理審核、業(yè)務(wù)副總審批、執(zhí)行總經(jīng)理審批使用部門以費(fèi)用發(fā)票向財(cái)務(wù)部核銷用于符合使用規(guī)定的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)用于促銷優(yōu)惠、獎(jiǎng)贈(zèng)、宣傳等使用部門以費(fèi)用發(fā)票向財(cái)務(wù)部核銷用于符合使用規(guī)定的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)用于促銷優(yōu)惠、獎(jiǎng)贈(zèng)、宣傳等運(yùn)作要求：廠商費(fèi)用收繳、使用必須按此

19、流程及手續(xù)辦理、嚴(yán)禁無(wú)規(guī)范手續(xù)、使用；否則，按嚴(yán)重違紀(jì)乃至違法予以處理廠商未按約定按時(shí)交納費(fèi)用的，不予辦理結(jié)算向廠商收繳費(fèi)用必須正式簽入購(gòu)銷合同、促銷協(xié)議書，確保費(fèi)用收繳規(guī)范化、合法化費(fèi)用申請(qǐng)使用必須按相關(guān)使用規(guī)定及審批項(xiàng)目、范圍；嚴(yán)禁擅自挪用或超范圍，超額度使用八、商品定價(jià)、調(diào)價(jià)業(yè)務(wù)流程1商品定價(jià)業(yè)務(wù)流程：采購(gòu)員，根據(jù)競(jìng)爭(zhēng)店售價(jià)情況擬訂建議零售價(jià)，并在商品進(jìn)店填報(bào)供應(yīng)商簽約商品明細(xì)表一并填寫，按權(quán)限轉(zhuǎn)運(yùn)營(yíng)經(jīng)理審定及常務(wù)副總審批（附廠商供貨價(jià)格單）采購(gòu)監(jiān)控市場(chǎng)部錄制各廠家商品檔案同時(shí)錄入建議零售價(jià)，并打印建議零售價(jià)表兩聯(lián)分轉(zhuǎn)運(yùn)營(yíng)部、并下傳到各門店 各門店根據(jù)本店自身情況，及周邊競(jìng)爭(zhēng)店的情況，確

20、定本店的執(zhí)行售價(jià)。經(jīng)各門店店長(zhǎng)確認(rèn)后，門管部審批，錄入計(jì)算機(jī)各門店根據(jù)各廠家實(shí)到商品情況到市場(chǎng)部打印價(jià)簽或交美工繪制促銷價(jià)牌2商品進(jìn)價(jià)調(diào)整業(yè)務(wù)流程：采購(gòu)員與廠商洽定進(jìn)價(jià)調(diào)整，廠商出具變價(jià)通知單，采購(gòu)員手工填制商品進(jìn)價(jià)調(diào)整單按權(quán)限轉(zhuǎn)采購(gòu)部經(jīng)理及常務(wù)副總審批采購(gòu)員將手寫商品進(jìn)價(jià)調(diào)整單轉(zhuǎn)市場(chǎng)部進(jìn)行調(diào)價(jià)并打印商品進(jìn)價(jià)調(diào)整單，完成進(jìn)價(jià)調(diào)整商品進(jìn)價(jià)調(diào)整單一聯(lián)及廠商變價(jià)通知單轉(zhuǎn)門管部留存，余聯(lián)轉(zhuǎn)市場(chǎng)部留存?zhèn)洳?，門管部統(tǒng)一講調(diào)整單下發(fā)至各門店3商品售價(jià)調(diào)整業(yè)務(wù)流程：門店/采購(gòu)人員根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研比價(jià)、商品優(yōu)惠促銷及滯銷殘損、過(guò)時(shí)過(guò)季商品削價(jià)處理，手工填制商品售價(jià)調(diào)整單并注明調(diào)價(jià)理由、時(shí)間、批量按權(quán)限轉(zhuǎn)采購(gòu)部經(jīng)理及

21、業(yè)務(wù)副總審批采購(gòu)員向各門店信息部下發(fā)手工填制的商品售價(jià)調(diào)整通知除統(tǒng)一大力度有特殊要求促銷商品，各門店無(wú)條件執(zhí)行，其他售價(jià)調(diào)整由各門店店長(zhǎng)根據(jù)周邊競(jìng)爭(zhēng)店情況參考商品售價(jià)調(diào)整單確定最終執(zhí)行售價(jià)，總部采購(gòu)員對(duì)售價(jià)有統(tǒng)一監(jiān)控權(quán)各門店錄入并打印商品售價(jià)調(diào)整單后分轉(zhuǎn)門管部、另聯(lián)門店留存市場(chǎng)部按商品售價(jià)調(diào)整單更制價(jià)簽，門管部憑單交業(yè)務(wù)部美工書寫特價(jià)海報(bào)；售賣前對(duì)調(diào)整商品逐個(gè)提樣核對(duì)售價(jià)4運(yùn)作要求：（1）所報(bào)附廠商供貨價(jià)格單及變價(jià)通知單均須為廠商正式簽章的單據(jù)方有效（2）對(duì)現(xiàn)有庫(kù)存調(diào)價(jià)須將實(shí)盤庫(kù)存數(shù)與電腦庫(kù)存數(shù)核對(duì)，若不一致，須同步制錄商品虧溢單（3）售價(jià)上調(diào)時(shí)，應(yīng)先標(biāo)單價(jià)簽后改銷售檔案；售價(jià)下調(diào)時(shí)，應(yīng)先修改

22、銷售檔案后標(biāo)更價(jià)簽（4）商品定價(jià)、調(diào)價(jià)均須規(guī)范、準(zhǔn)確填制相關(guān)單據(jù)，并經(jīng)業(yè)務(wù)部經(jīng)理或常務(wù)副總簽字確認(rèn)后方可報(bào)批實(shí)施附：（1）商品進(jìn)價(jià)調(diào)整單一式兩聯(lián)，即：一聯(lián)：市場(chǎng)部；二聯(lián)：采購(gòu)員（2）商品售價(jià)調(diào)整單一式兩聯(lián)，即：一聯(lián)：市場(chǎng)部；二聯(lián)：采購(gòu)員（3）機(jī)成商品售價(jià)調(diào)整單 一式兩聯(lián)，即：一聯(lián)：營(yíng)運(yùn)小組；二聯(lián)：信息部（4）機(jī)成商品進(jìn)價(jià)調(diào)整單 一式兩聯(lián)，即：一聯(lián)：營(yíng)運(yùn)小組，二聯(lián)：信息部九、商品促銷業(yè)務(wù)流程門管部根據(jù)促銷計(jì)劃，結(jié)合競(jìng)爭(zhēng)性、時(shí)令性、階段性經(jīng)營(yíng)需要與廠商洽商、安排商品促銷，并填寫商品促銷單；促銷協(xié)議書促銷活動(dòng)申請(qǐng)單并根據(jù)實(shí)際情況，核算出供應(yīng)商承擔(dān)率，做出促銷整體預(yù)算，上報(bào)運(yùn)營(yíng)經(jīng)理及常務(wù)副總審批。1業(yè)

23、務(wù)流程：審批通過(guò)，門管部與廠商簽訂銷協(xié)議書具體商品調(diào)價(jià)按商品品定價(jià)與調(diào)價(jià)業(yè)務(wù)流程運(yùn)作，并將商品促銷單下傳各門店由各門店按要求落實(shí)促銷商品陳列及特價(jià)簽的書寫，更換懸掛。同時(shí)進(jìn)行特價(jià)商品的提樣，以確保售價(jià)的準(zhǔn)確買贈(zèng)促銷由采購(gòu)員與廠商落實(shí)后，組織各門店落實(shí)發(fā)放及促銷場(chǎng)地企劃落實(shí)海報(bào)、條幅、pop、廣告等促銷宣傳工作促銷活動(dòng)準(zhǔn)備工作到位，按計(jì)劃組織實(shí)施。促銷結(jié)束后，進(jìn)行促銷評(píng)估分析2運(yùn)作要求：（1）特價(jià)商品促銷及專項(xiàng)促銷活動(dòng)必須按要求定期提前落實(shí)廠商洽定簽約、計(jì)劃方案制定、報(bào)批。（2）特價(jià)商品促銷前必須提樣核查當(dāng)前價(jià)格與價(jià)牌、海報(bào)及電腦價(jià)格的一致性，確保準(zhǔn)確無(wú)誤。（3）促銷活動(dòng)單須注明促銷時(shí)間、方式、設(shè)施、陳列、布展、宣傳及活動(dòng)組織、人員安排等具體要求，相關(guān)職能部門須按時(shí)要求完成促銷準(zhǔn)備工作。（4）促銷協(xié)議書，商品促銷單，促銷活動(dòng)申請(qǐng)單應(yīng)同時(shí)上報(bào)運(yùn)營(yíng)經(jīng)理及常務(wù)總經(jīng)理審批。附：（1）促銷協(xié)議書一式三聯(lián)，即：一聯(lián)：業(yè)務(wù)部；二聯(lián)：財(cái)務(wù)部；三聯(lián)：供應(yīng)商。（2）商品促銷單一式三聯(lián)，即：一聯(lián)：業(yè)務(wù)部；二聯(lián)：營(yíng)運(yùn)小組；三