某置業(yè)有限公司招標采購管理規(guī)定

1、拓新集團新貴置業(yè)有限公司招標采購管理規(guī)定 59/59拓新集團新貴置業(yè)公司關于招標采購相關問題的規(guī)定為了規(guī)范公司招標采購行為，確保公開、公正、公平、陽光操作，維護當事方的合法權益，特別制定如下規(guī)定，公司各部門各員工必須遵守。一、招標采采購小組組組成的的人員名名單： 1、工工程類（含含規(guī)劃、設設計、勘察察等）招招標小組組組長長：古朝朝泉（總總經理），付付組長：潘澤華華（總經經理助理理），成成員：趙趙楊梅、鄭顯均均、歐茂玲玲。2、材料物物資（設設備）類類采購領領導小組組組長長：古朝朝泉（總總經理），付付組長：潘澤華華（總經經理助理理），成成員：趙趙楊梅、郭福良、程啟海海。 其他相相關人員員根據實實際

2、需要要提供支支持協助助。二、工程招招標、材料物資資類（設設備）采采購實行行分類管管理： 1、工工程類（含含規(guī)劃、設設計、勘勘察等）分類分為以下六類工程： 總承包包工程，即即：總承承包土建建、景觀類類：“水墨林林溪”土建，景景觀工程程按集團團規(guī)定，新新貴置業(yè)業(yè)公司一一律按220000年重慶慶市定額額價發(fā)包給給重慶拓拓新房地地產開發(fā)發(fā)集團建建筑工程程有限公司司。建筑公司司設立長長壽項目目部，具具體承擔擔工程施施工管理理工作。分包工程程，即：土建、景景觀總承承包方對勞務務、防水水、保溫溫、下（雨、污）水、門門窗、外外墻漆等等分包工工程，以以建筑公公司的名名義采用用競標方方式發(fā)包包給各分包包企業(yè)。要要

3、求必備備專業(yè)設設計、施施工資質質的，分分包企業(yè)業(yè)必須具具有其相相關專門施工資資質，并并考察其以前前的業(yè)績績、技術經濟濟實力及及誠實守信度度。 競標工工程（總總承包以以外的），即即：小區(qū)區(qū)安防、配套設設施、裝裝飾裝修修、環(huán)保保治理等等工程項項目，由由新貴置置業(yè)公司司以競標標方式發(fā)發(fā)包給有有資質、有有專業(yè)施施工能力力、有經經濟實力力、重合合同、守守信用的的企業(yè)承承建。 壟斷工工程，即即：屬于于壟斷行行業(yè)施工工的，如：上水、電電、氣、消消防、通通訊等分分項工程程，在科科學合理理設計、正正規(guī)公正正預算的的基礎上上，由新新貴置業(yè)業(yè)公司采采取公關協調、力力所能及及的低價價原則簽簽訂施工工合同，按按圖保質質

4、保量完完成施工工。 植物栽栽種工程程，即：景觀苗苗木種植植工程，能能夠招標標競標的的，采用用競標方方式，包包樹種、包包規(guī)格、包包存活，由由新貴公公司（或或項目部部）發(fā)包包給有技技術能力力、有實實力、有有資質、有有誠信的的單位。 設備機機具租賃賃，即：施工機機具、設設備租賃賃。由項項目部根根據需要要和當地地市場價價格聯系系協商，一一事一議議承租。租租賃時間間超過一一個月的的應簽定定合同，明明確雙方方權利、義義務、交交接驗收收、安全全責任及及維修賠賠償事宜宜，便于遵守守。 2、材材料物資資（設備備）類采購類類分為以以下六類類形： 地材采采購，即即在長壽壽區(qū)本土土采購的的商品砼砼、水泥泥、磚、河河沙

5、、石石子、條條石、飾飾面磚、涂涂料等。因因當地材材料多為為壟斷經經營，采采取考察察、協商商形式，參照當地貫例選擇有實力、講誠信的商家采購。 區(qū)外采采購即：重慶市市內外采采購的鋼鋼材、木木材、石石材、瓦瓦、飾面面磚、不不銹鋼制制品、防防水材料料、保溫溫材料、外外墻漆等等，采用用貨比三三家選取取有實力力、有誠誠信、有有資質、質質優(yōu)價低低者采購購。 設備產產成品采購，即即：對生生產、安安裝類的的產品采采購，包包括電梯梯、空調調、消防防器材、電氣設設備、施施工機具具、車輛輛等采購購、采用用完全競競爭原則則，以招招標采購購方式，低低價中標標。 辦公用用品采購購，包括括辦公家具具、電子子電器、辦公用品等采

6、購，采用貨比三家，選擇質優(yōu)、低價、售后服務好的商家采購。 苗木采采購，在在公司有栽栽種管理理技術能能力、技術、人人員、經經驗的基基礎上，可可以采用用尋價、協協商談判判，選擇擇價格合合理，苗苗木質量量好、售售后服務務有保障障，包栽栽種、包包存活的的形式購購買。 零星（應應急）采采購，即即價格單單次單價價在10000元元以下的的采購，由由采購員員按實際際需要安安排采購購。上述材料（設設備）采采購類中中第、項由建筑筑公司采采購，第第、項由新新貴置業(yè)業(yè)公司采采購。三、分類工工程、采采購流程程1、總承包包工程發(fā)發(fā)包流程程：相關部門 招標小小組相關關領導開 始開 始總工辦編制預算分管領導審查集團審計部復查

7、編制正式預算拓新集團建筑公司審查預算新貴公司、建筑公司協商合同簽訂施工合同集團審計部審核合同結 束2、分包工工程邀標標發(fā)包流流程相關部門 招標小小組相關關領導開 始開 始準備工程內容、標準、相關資料、圖表等預算員編制預算組長、付組長審查小組邀請三家以上單位考察、初談、預審集團審計部審查，確定標底選擇洽談、確定簽約商家及合同總經理審核合同集團審計部復核合同中標單位交納履約保證金簽訂合同結束3、競標工工程相關部門 招標（小小組）相相關領導導開 始開 始準備工程內容、預算、標準、圖表等準備工程內容、預算、標準、圖表等組長、付組長審查編制邀標函及招標文件組長、付組長審查編制邀標函及招標文件組織應標單位

8、現場踏勘并解答疑問對三家以上單位進行資格預審，合格者發(fā)出邀請函及招標文件組織應標單位現場踏勘并解答疑問對三家以上單位進行資格預審，合格者發(fā)出邀請函及招標文件組長、付組長審查應標單位報送報價及方案等相關資料組長、付組長審查應標單位報送報價及方案等相關資料進行初談形成談判記錄初定結果報送集團審計部審查，確定標底進行初談形成談判記錄初定結果報送集團審計部審查，確定標底組長、付組長審查合同組長、付組長審查合同正式談判形成合同初稿正式談判形成合同初稿集團審計部復核合同集團審計部復核合同交納履約保證金，簽定正式合同交納履約保證金，簽定正式合同結束結束4、壟斷工工程議標標流程相關部門 招標小小組 相相關領導

9、導集團審計部審核正式洽談形成合同集團審計部審核正式洽談形成合同總經理審核合同集團審查合同簽訂正式合同結 束開 始聯系對應部門，現場查勘，設計圖紙組長、付組長審核、確定設計圖紙對應部門編制預算、初談開 始組長、付組長審核確定聯系對應部門，現場勘查，設計圖紙組長、付組長審核確定聯系對應部門，現場勘查，設計圖紙對應部門編制預算、初談對應部門編制預算、初談5、植物栽栽種工程程發(fā)包流流程相關部門 招標小小組 相相關領導導開 始開 始組長、付組長審核確定單價組長、付組長審核確定單價考察、尋價、選擇三家以上單位受邀標方現場踏勘，編制方案、報價編制招標方案，發(fā)出邀標函受邀標方現場踏勘，編制方案、報價編制招標方

10、案，發(fā)出邀標函總經理審核方案總經理審核方案初次談判，形成記錄、方案集團審計部審核確定標底集團審計部審核確定標底總經理審核總經理審核合同正式談判，形成合同正式談判，形成合同集團審計部審查合同集團審計部審查合同交納履約保證金，簽訂正式合同交納履約保證金，簽訂正式合同結 束結 束6、設備機機具租賃賃議標流流程相關部門班班組相關領領導開 始開 始項目經理審核現場提出需求方案項目經理審核現場提出需求方案現場聯系，提出單價現場聯系，提出單價項目經理審批項目經理審批現場落實設備機具，并作好記錄簽字現場落實設備機具，并作好記錄簽字租賃結束，完善基本資料租賃結束，完善基本資料付 費付 費財務處理財務處理結 束結

11、 束7、（長壽壽）地材采采購議標標流程相關部門 采購小小組 相相關領導導開 始開 始編制采購計劃邀請2-3家供貨商洽談、考察、尋價簽訂合同集團審計部審核合同具體談判價格、合同、供貨方式等，形成合同總經理審批計劃組長、付組長審核，確定洽談次序總經理審查合同結束8、區(qū)外材材料議標標采購流流程（鋼鋼材采購購除外）相關部門采采購小組組 相關關領導開 始開 始總經理審批計劃編制采購計劃總經理審批計劃編制采購計劃尋價、貨比三家，選擇質優(yōu)價低的三家以上商家尋價、貨比三家，選擇質優(yōu)價低的三家以上商家組長、付組長組長、付組長審核價格，確定商家洽談次序依次談判并形成記錄依次談判并形成記錄組長、付組長審核組長、付組

12、長審核確定標底價格及談判商家正式談判價格并形成合同初稿正式談判價格并形成合同初稿組長、付組組長、付組長審核合同集團審計部審查合同集團審計部審查合同簽約、發(fā)貨、運輸簽約、發(fā)貨、運輸檢驗、驗收、入庫檢驗、驗收、入庫集團審計部審計完善簽字手續(xù)、付費集團審計部審計完善簽字手續(xù)、付費結 束結 束9、設備及及制成品品采購競競標流程程相關部門 采采購小組組相關領領導開 始開 始總經理審核計劃編制采購計劃總經理審核計劃編制采購計劃集團審計部門審查計劃集團審計部門審查計劃編制招標方案、標準及邀標書編制招標方案、標準及邀標書組長、付組長審核組長、付組長審核受邀方踏勘現場，解疑，編制投標方案、報價發(fā)出邀標書受邀方踏

13、勘現場，解疑，編制投標方案、報價發(fā)出邀標書實地考察、初談形成記錄、方案總經理審核初步方案實地考察、初談形成記錄、方案總經理審核初步方案集團審計部門審核確定標底集團審計部門審核確定標底總經理審核合同正式談判，形成合同總經理審核合同正式談判，形成合同集團審計部審核合同集團審計部審核合同簽約、供貨、檢驗、驗收、付費簽約、供貨、檢驗、驗收、付費結 束結 束10、辦公公用品采采購流程程相關部門采采購小組組相關領領導開 始開 始總經理審核計劃編制計劃總經理審核計劃編制計劃集團辦公室審批計劃集團辦公室審批計劃總經理批準選購方案尋價、貨比三家，選擇方案總經理批準選購方案尋價、貨比三家，選擇方案財務部審核實施采

14、購，檢驗、驗貨入庫、簽證財務部審核實施采購，檢驗、驗貨入庫、簽證總經理簽批總經理簽批付 款付 款結 束結 束11、苗木木采購議議標流程程相關部門 采購小小組 相相關領導導開 始開 始總經理審批計劃編制采購計劃、方案總經理審批計劃編制采購計劃、方案尋價、貨比三家，評審供貨商尋價、貨比三家，評審供貨商組長、付組長審核組長、付組長審核選擇、初談、形成初步方案選擇、初談、形成初步方案集團審計部審核確定標底總經理審核集團審計部審核確定標底總經理審核總經理審核合同談判，形成正式合同總經理審核合同談判，形成正式合同集團審計部審核合同集團審計部審核合同交納履約保證金，簽訂合同交納履約保證金，簽訂合同供貨、驗收

15、供貨、驗收付款付款結 束結 束12、零星星（應急急）物資資采購相關部門 采購小小組 相相關領導導開 始開 始項目經理審批現場提出需求計劃項目經理審批現場提出需求計劃采購實施采購實施交貨、驗貨簽字交貨、驗貨簽字項目經理審批票據項目經理審批票據財務部審核票據財務部審核票據總經理審簽總經理審簽財務部報銷票據財務部報銷票據結束結束四、有關資資格、資資質、資資料要求求：1、總承包包工程：拓新集集團建筑筑公司為為二級資資質施工工企業(yè)，可可承包226層、80米高度以下的樓房建設，超過26層以上的建筑則尋掛靠辦法解決。新貴公司與建筑公司簽訂總承包合同，提供正規(guī)建筑發(fā)票。 2、分分包工程程，除極極少部分分不需資

16、質質要求外外，一律律要求對對方提供供營業(yè)執(zhí)執(zhí)照、資資質證明明、法人人證明以以及以前前建設的的業(yè)績證證明，技技術、機機具設備備證明及及誠信證證明，特特殊情況況需要求求對方提提供資信信證明及及履約保保函，小小組的實實地考察察評估記記錄，談談判記錄錄，合同同草案送送集團審審計部審審核，在在交納履履約保證證金后簽簽訂正式式合同和和質量保保修單（書書），要要求提供供正規(guī)發(fā)發(fā)票或提提供勞務務費收領領票據。 3、競競標工程程：要求求競標方方提供資資質、資資信、營營業(yè)執(zhí)照照工程業(yè)業(yè)績證明明，招標標小組實實地考察察并形成成考察意意見。談判有記錄錄、合同同初稿送送集團審審查并批批復，交納履履約保證證金后簽簽訂正式

17、式合同，要求對方提供正式發(fā)票或勞務費領用票據。 4、壟壟斷工程程：要求求施工承承包單位位提供資資質，營營業(yè)執(zhí)照照證明，簽簽訂正式式合同，要要求提供供合法發(fā)發(fā)票。5、植物栽栽種工程程：主要要考察對對方的經經濟、技技術實力力和以前前業(yè)績以以及誠信信情況，并并形成記記錄，歷歷次談判判要形成成記錄，集團審查合同初稿并批復，交納保證金后簽訂正式合同和包存活約定書，提供合格發(fā)票或勞務費領用票據。6、設備機機具租賃賃：主要要做好進進場記錄錄及雙方方確認簽簽字，租租用完成成后辦好驗驗收及離離場記錄錄確認手續(xù)，提提供合規(guī)規(guī)發(fā)票或或勞務費費領用票票據。7、地材采采購：要要求對方方提供營營業(yè)執(zhí)照照、部份份要求具具有

18、資質質和質檢檢報告，對對企業(yè)實實力和誠誠信要進進行實地地考察作作出評估估記錄，簽簽訂正式式合同，提提供資源源稅發(fā)票票，貨款款可開發(fā)票票或可開開收據。8、區(qū)外采采購：要要求提供供質量合合格證、質質檢報告告，有品品牌質量量認證要求的的必須要要求對方方提供其有效證明材材料，同同時提供供營業(yè)執(zhí)執(zhí)照，質質量保證證資料，簽簽訂通行行的材料料購買合合同，提提供發(fā)票票或收據據。9、設備、產產成品采采購：要要求對方方提供營營業(yè)執(zhí)照照、合格證證書、使用證證書，有有品牌和和質量認認證要求求的提供供有效證證明，要要求有生生產、設設計、安安裝資質質的要提提供資質質證明，質量保修單（書），簽訂正式合同，提供增值稅發(fā)票和安

19、裝發(fā)票。10、辦公公用品采采購：要要求提供供營業(yè)執(zhí)執(zhí)照、產產品合格格證明、質質量檢驗合合格證，質量保修單（書），簽訂正式合同，提供正規(guī)發(fā)票。11、苗木木采購：要求提提供經銷銷證明、營營業(yè)執(zhí)照照，有檢檢疫要求求提供檢檢疫證明明，有準準入證明明的要求求提供準準入證明明，有販販運證明明要求要要販運證證，簽訂訂正式合合同和存存活保證證書，提提供正規(guī)發(fā)票票或勞務務費領用用票據。12、零星星（應急急）采購購：要求求開出收收據或發(fā)發(fā)票，有有驗收、入庫使用證明。五、履約保保證金、進度（中中間）付付款及結結（決）算算要求：所有工程項項目必須須執(zhí)行履履約保證證金，按按合同價價10%打入我我方指定定帳戶，簽簽訂合同

20、同。合同同履行過過程中要要求按進進度付款款的，嚴嚴格按合合同和流流程執(zhí)行行，合同同標的履行完畢，必必須組織織驗收，辦辦理結算算，報集集團審計計部審查查確認后方能支付付結算（決決算）款款項。所所有合同同的職責責部門必必須建立立臺帳，加加強跟蹤蹤管理，所所有工程程、采購購合同必必須資料完整整，立卷卷歸檔，便便于查閱閱。六、招標采采購：本規(guī)定力求求將招標標、采購購的規(guī)定定流程化化、表格格化，便于操操作執(zhí)行行，因此要求求招標、采購小小組人員員必須規(guī)規(guī)范行為為，考察察、尋價價、談判判必須有有兩人以以上，并并作好記記錄，不不得接受受對方宴宴請、禮禮品、錢錢物及變變相的賄賂行行為。七、招標、采采購相關關表格

21、附：材料料設備采采購流程程說明建設工程招招標申請請書工程名稱建設地點結構類型招標建設規(guī)規(guī)模報建登記文文號概（預）算算（萬元元）計劃開工日日期計劃竣工日日期招標方式發(fā)包方式對投標人的的資質等等級要求求設計要求工程招標范范圍招標前期準準備情況況施工現場條條件水電場地平整路建設單位供供應的材料或設設備（如有，則則附村料料、設備備清單）招標組織成員名單姓名工作單位職務職稱從事專業(yè)年年限負責招標內內容招標人法定代表人人：（簽簽字）（公章） 年 月月 日集團審批意意見承包商考察察意見表表日期： 年 月 日考察單位名名稱考察內容基本情況（成立日期期、注冊冊資金、企企業(yè)性質質、資質質等級、營營業(yè)執(zhí)照照等有關關

22、證書等等）技術經濟情情況（人員組成成、施工工機械設設備、固固定資產產、凈資資產、負負債、流流動資金金等）近三年（在在建）工工程一覽覽（施工質量量、獲獎獎等）項目經理情情況（擬擬派項目目經理信信譽、與與業(yè)主配配合、有有否在建建項目等等）參與考察人人員意見見公司招標領領導小組組意見副組長：組長：分包項目情情況表分包人名稱稱地 址法定代表人人營業(yè)執(zhí)照號號碼資質等級證證書號碼碼擬分包的工工程項目目主 要 內內 容預計造價（萬萬元）已經做過的的類似工工程注：分包工工程實施施前報集集團招標文件簽簽收表競標單位：發(fā)包單位：抄送：日期：抄送：檔號：簽收證明（說說明）附上項項目 1工程招招標文件件份。 2設計計

23、變更單單張，編編號-請簽收確認認公司 我公司司確認收收到上述述資料。簽收人：日 期：工程竣工驗驗收申請請表工程名稱工程地址建設單位結構類型、層層數勘察單位建設面積設計單位開工日期監(jiān)理單位完工日期施工單位合同日期竣工條件具備情況項目內容施工單位自自檢情況況完成工程設設計合同同約定的的情況技術檔案和和施工管管理資料料主要建筑材材料、建建筑物件件和設務務的進場場試驗報報告（含含監(jiān)督抽抽檢）資資料施工安全評評價書工程款支付付情況工程質量保保修書責令整改問問題的執(zhí)執(zhí)行情況況 已完成成設計和和合同約約定的各各項內容容，工程程質量符符合有關關法律、法法規(guī)和工工程建設設強制性性標準，特特申請辦辦理工程程竣工驗

24、驗收手續(xù)續(xù)。項目項目負負責人： （施施工單位位蓋章）法定代表人人（或授授權代表表）： 年 月 日日監(jiān)理單位意意見：監(jiān)理工程師師（簽章章）： 年 月月 日甲方單位意意見：甲方項目負負責人： 年年 月 日工程結算申申請表年 月月 日合同名稱編號概況承包單位承包范圍竣工驗收時時間合同工期施工時間開工時間： 竣工時時間：簽證工期項目部意見見交工驗收情情況（交付時間間）申請人：資料提交情情況承包人確定定的竣工工圖變更簽證單單齊全符合當地城城建檔案案館存檔檔要求的的資料齊齊全（除除雙方確確認的結結算書）部門負責人人：工程質量情情況總工辦意見見結算資料是是否齊全全部門負責人人：結算審核時時間安排排總助意見總

25、經理意見見工程價款結結算清單單工程名稱： 合合同號：單位： 支付編編號： 年 月 日合同名稱合同編號定額編號工程或費用用名稱單位工程數量結算單價合價備注合計：人民幣大寫寫備注造價員： 合同責任部部門： 分管副總：總經理：建設工程結結算審核核定案匯匯總表工程名稱：送審造價（元元）審定造價（元元）審核增（減減）造價價（元）拓新集團理理事長意意見理事長簽字字： 年 月 日建設單位意意見建設單位（公公章）：負責人（簽簽字）：年 月月 日施工單位意意見施工單位（公公章）：負責人（簽簽字）：年 月月 日審計部意見見拓新集團審審計部：審計人（簽簽字）：年 月月 日工程（材料料、設備備）結算算款支付付審批表表

26、工程名稱申請單位合同金額開戶行開戶賬號結算金額已付金額申請金額申請理由監(jiān)理審查意見專業(yè)監(jiān)理工工程師： 總監(jiān)監(jiān)理工程程師：工程部審查意見甲方代表（專專業(yè)工程程師）： 工程管管理部經經理：分管副總審查意見財務部審查意見總經理審批意見備注工程（材料料）預付付款進進度款支支付審批批表工程名稱申請單位合同號合同金額已付金額開戶銀行賬號本次申請申請理由監(jiān)理審查意見專業(yè)監(jiān)理工工程師： 總監(jiān)監(jiān)理工程程師：工程部審查意見甲方代表（專專業(yè)工程程師）： 工工程管理理部經理理：分管副總審查意見財務部審查意見總經理審批意見備注說明：1、每每次進度度款支付付時應附附有相關關的節(jié)點點驗收手手續(xù)（簽簽字完善善）及收收方單；2

27、、申請進進度款支支付前應應填報當當期收方方單對應應的工程程造價并并附于表表后。工程材料設備品品牌報審審表總編號： 分分編號：工程名稱承建商建設單位監(jiān)理單位致：承包單位：（章） 項目經經理日日期總包單位意意見：承包單位：（章）項目經理日期監(jiān)理單位意意見：經我公司審審核，現現針對上上述品牌牌提出如如下意見見，或需需工程 設計 給出進進一步咨咨詢意見見。監(jiān)理工程師師日期期 總監(jiān)監(jiān)理工程程師日日期建設方意見見：工程代表（專專業(yè)工程程師）日期： 工工程管理理部經理理日期期：注：1、施施工方必必須提前前15日日申報，業(yè)主、監(jiān)監(jiān)理在收收到函件件后7日日內給出出有效答答復； 22、大型型設備（如如電梯、空空調

28、等）采采購品牌牌向集團團報批參參照執(zhí)行行。重慶拓新房房地產開開發(fā)集團團建筑工工程有限限公司材料計劃單單計劃部門： 計劃日日期 品 名規(guī) 格格單 位數 量用 途需要日期庫存計劃年月日廠 商計劃人項目經理廠 牌公 司 審審 核電 話詢 價議 價采 購 員員付 款材料設備采采購詢價表采購計劃單單號供應商名稱稱商家電話序號材料名稱規(guī)格型號單位數量廠商或經銷銷商報價價（單價價）使用部位單位：（元元）批發(fā)價零售價經辦人（簽字）日期材料設備考考察信息息表填表日期： 年年 月 日 編編號：材料（設備備）名稱稱規(guī)格型號數量供貨廠商聯系方式廠家報價情情況考察情況記記錄考察結論相關部門意意見采購員物資部經理理項目部

29、或總總工辦總經理助理理總經理經辦人：項項目材料料用量及及單價表表工程名稱：序號材料設備規(guī)規(guī)格及名名稱單位單價實際數量計劃用量金額計劃金額年度用用量年度金金額備注本月用量累計用量本月用量累計用量填表人： 部門負負責人：說明：1、項項目所用用材料的的數量應應如實填填寫。 2、項項目所用用材料的的單價應應填入庫庫價。 3、累累計欄均均為從項項目開工工至本月月，如跨跨年度則則還需分分別填寫寫年終的的量及金金額。 4、周周轉材料料應填寫寫本項目目中的周周轉費用用。 5、本本表可擴擴充，由由材料出出納負責責填寫。樣品樣本本報批表表序號報批樣品或或樣本名名稱規(guī)格型號數量供應商名稱稱供貨時間質量要求編制人：

30、審批批人： 年 月月 日合同簽署意意見表單位：時間： 合同同編號：合同名稱合同份數施工單位工程地址工程內容工程價款公司領導意意見：財務人員意意見：經辦人意見見：集團審計人人員意見見：理事長意見見：合同談判記記錄表記錄人： 記錄錄時間：供貨方談判時間采購產品名名稱談判地點產品規(guī)格和和型號目標價格質量要來技術要求談判內容描描述（內內容較多多可以附附表）談判主要爭爭議點：談判結果：談判參加人人員談判日期： 年 月 日日主管領導審審批意見見簽字： 年 月 日日合 同 評評 審 會 簽簽 表合同名稱合同責任部門合同條款摘要合同單位名名稱：合同金額：付款方式：其它內容（摘摘要）：責任部門 部門門負責人人：

31、 日期期：財務部 評審審人： 日期期：總助意見總經理意見見 日期期：說明：1、合合同文本本由責任任部門負負責搜集集、整理理、修改改及完善善； 2、各各部門審審核合同同原則上上應在一一個工作作日內給給予明確確回復；3、合同文文本及相相關資料料附于表表后。合 同 評評 審 回 復復 意 見 表表合同名稱經 辦 人人責任部門部門負責人人回復意見摘要 部門負負責人：總助審核意意見簽 字： 日 期：總經理審批批意見 簽 字： 日 期：說明：1、“回復意見摘要欄”由合同責任部門填寫，應明確反映出是否與合同對方就合同評審會簽表中各部門的評審意見達成一致意見；對未與對方達成一致意見的條款，應予明確反映。2、“

32、總助助意見欄欄”由總經經理助理理填寫，應應逐條確確認業(yè)務務部門是是否按合合同評審審會簽表表中各各部門的的評審意意見對合合同進行行了修改改，對未未與對方方達成一一致意見見的條款款，提出出明確的的處理意意見，供供公司總總經理決決策參考考。3、“公司司總經理理審批意意見欄”根據“拓新集集團合同同信用管管理辦法法”規(guī)定的的合同審審批授權權權限，由由公司總總經理簽簽署明確確的審批批意見，作作為合同同簽字蓋蓋章的主主要依據據。合同執(zhí)行情情況評價價表合同責任部部門： 填表時時間：合同名稱合同編號合同金額合同執(zhí)行金金額合同約定工工作任務要點合同任務完完成情況要點合同執(zhí)行中中出現的的主要問問題及采取的措施施執(zhí)行

33、效果責任部門自評意見是否建議列為合作伙伙伴以上內容由由合同責責任部門門填寫總助評價意意見總經理意見見說明：合同同任務要要點包括括質量、工工期、報報價，以以及合同同對方的的合作配配合、現現場管理理、技術術實力、墊墊資能力力等。工程材料構配件件設備備進場報審審表工程名稱承建商建設單位監(jiān)理單位致： 我方于于年月日進場場的工程程材料構配件件設備備數量如如下（詳詳見附件件）。擬擬用于下下述部位位：將質質量證明明及進場場見證取取樣檢驗驗結果報報上，請請予審核核。 附件件：1、數數量清單單 2、質量證明文件（含出廠證明、合格證等） 3、自自檢結果果（檢測測報告），需需復檢的的還須提提供復檢檢報告合同內規(guī)規(guī)定

34、或推推薦廠家家產品合同無規(guī)規(guī)定廠家家產品不是合同同內規(guī)定定或推薦薦廠家產產品 項目經經理日日期 承建商商日期期監(jiān)理審核意意見： 經檢查查上述工工程材料料構配配件設設備，符符合不不符合設設計文件件和規(guī)范范要求，準準許不不準許進進場，同同意不不同意使使用于擬擬定部位位。監(jiān)理工程師師日期期建設單位審審核意見見：工程代表（專專業(yè)工程程師）日期項項目部經經理日日期注：1、合同或或圖紙中中規(guī)定由由設計單單位、建建設單位位看樣的的工程材材料構構配件設備，第第一次進進場必須須由設計計人、建建設單位位項目經經理看樣樣審批。2、本表一一式三份份，建設設、監(jiān)理理、承包包商各一一份。材料設備驗驗收單供應單位： 年年

35、月 日 第號號物資名稱規(guī)格型號單位數量單價（元）結算金額（元元）驗收時間驗證狀態(tài)合格證編號號試驗報告編編號合計結算金金額（大大寫： 仟仟 佰 拾 萬萬 仟 佰 拾拾 元 角 分分）供應商廠廠家交驗說明收方驗收人人員： 供方經經辦人：物資驗收記記錄表編號：物資名稱規(guī)格型號生產廠家驗證地點驗證情況：驗證結論及及需改進進或注意意的事項項驗證人員：驗證時間： 年 月月 日注：該表只只在供方方處驗證證時填寫寫。設備驗收記記錄單設備名稱出廠編號型號（規(guī)格格）價格生產廠家進貨日期主要技術參參數隨機附件及及數量隨機資料設備安裝調調試情況況設備驗收結結論參加驗收成成員備注使用部門簽簽名日期材料、設備備付款申申請

36、表合同編號;供應單名稱稱標的物名稱稱合同金額合同約定會會付款比比例合同應付款款金額本次付款金金額（小寫）注：領導最最終審批批金額（大寫）本次支付是是第 次支支付，支支付金額額為： ；支付付比例子子為： %；按合同累計計應支付付總金額額為： ；實際際累計支付付總金額額為：相關部門審核意見日期物資部項目部財務部執(zhí)行人修改改情況說說明總經理助理理：公司總經理理：本次同意支支付 元元經辦人：注：1、此此表原件件由財務務部保存存，并做做為最終終付款依依據，物物資部保保留復印印件，兩兩份應同同時蓋騎騎逢章。2、請各部部門簽署署明確意意見（所所供材料料設備備是否合合要求，有有無處罰罰事項等等）。3、相關部部

37、門會簽簽不分先先后，會會簽時間間不超過過三個工工作日。4、公司領領導應明明確簽署署支付款款項金額額。材料采購費費用結算算單合同編號：序號結算項目增減款原因因金額備注1合同價款2增加材料供供應量3減少材料供供應量4質量扣款5延期扣款6其他扣款7結算款8質量保證金金供應商： 日日期： 年年 月 日 材料采購員員： 日日期： 年 月月 日付款通知單單支付號： 日期期：合同名稱合同編號收款單位合同金額（元元）人民幣大寫寫本次付款（元元）人民幣大寫寫累計付款（元元）人民幣大寫寫合同金額（元元）人民幣大寫寫說明：經辦人：經經辦部門門：預算員：項項目經理理：八、材料設設備采購購流程說說明提出采購申申請 采購員員根據項項目的進進度及請請購方要要求提出出采購申申請； 申請必必須書面面形式； 需要采采購的材材料或設設備的規(guī)規(guī)格、數數量等