某置業(yè)有限公司招標(biāo)采購管理規(guī)定

1、拓新集團(tuán)新貴置業(yè)有限公司招標(biāo)采購管理規(guī)定 59/59拓新集團(tuán)新貴置業(yè)公司關(guān)于招標(biāo)采購相關(guān)問題的規(guī)定為了規(guī)范公司招標(biāo)采購行為，確保公開、公正、公平、陽光操作，維護(hù)當(dāng)事方的合法權(quán)益，特別制定如下規(guī)定，公司各部門各員工必須遵守。一、招標(biāo)采采購小組組組成的的人員名名單： 1、工工程類（含含規(guī)劃、設(shè)設(shè)計(jì)、勘察察等）招招標(biāo)小組組組長長：古朝朝泉（總總經(jīng)理），付付組長：潘澤華華（總經(jīng)經(jīng)理助理理），成成員：趙趙楊梅、鄭顯均均、歐茂玲玲。2、材料物物資（設(shè)設(shè)備）類類采購領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)小組組組長長：古朝朝泉（總總經(jīng)理），付付組長：潘澤華華（總經(jīng)經(jīng)理助理理），成成員：趙趙楊梅、郭福良、程啟海海。 其他相相關(guān)人員員根據(jù)實(shí)實(shí)際

2、需要要提供支支持協(xié)助助。二、工程招招標(biāo)、材料物資資類（設(shè)設(shè)備）采采購實(shí)行行分類管管理： 1、工工程類（含含規(guī)劃、設(shè)設(shè)計(jì)、勘勘察等）分類分為以下六類工程： 總承包包工程，即即：總承承包土建建、景觀類類：“水墨林林溪”土建，景景觀工程程按集團(tuán)團(tuán)規(guī)定，新新貴置業(yè)業(yè)公司一一律按220000年重慶慶市定額額價(jià)發(fā)包給給重慶拓拓新房地地產(chǎn)開發(fā)發(fā)集團(tuán)建建筑工程程有限公司司。建筑公司司設(shè)立長長壽項(xiàng)目目部，具具體承擔(dān)擔(dān)工程施施工管理理工作。分包工程程，即：土建、景景觀總承承包方對(duì)勞務(wù)務(wù)、防水水、保溫溫、下（雨、污）水、門門窗、外外墻漆等等分包工工程，以以建筑公公司的名名義采用用競標(biāo)方方式發(fā)包包給各分包包企業(yè)。要要

3、求必備備專業(yè)設(shè)設(shè)計(jì)、施施工資質(zhì)質(zhì)的，分分包企業(yè)業(yè)必須具具有其相相關(guān)專門施工資資質(zhì)，并并考察其以前前的業(yè)績績、技術(shù)經(jīng)濟(jì)濟(jì)實(shí)力及及誠實(shí)守信度度。 競標(biāo)工工程（總總承包以以外的），即即：小區(qū)區(qū)安防、配套設(shè)設(shè)施、裝裝飾裝修修、環(huán)保保治理等等工程項(xiàng)項(xiàng)目，由由新貴置置業(yè)公司司以競標(biāo)標(biāo)方式發(fā)發(fā)包給有有資質(zhì)、有有專業(yè)施施工能力力、有經(jīng)經(jīng)濟(jì)實(shí)力力、重合合同、守守信用的的企業(yè)承承建。 壟斷工工程，即即：屬于于壟斷行行業(yè)施工工的，如：上水、電電、氣、消消防、通通訊等分分項(xiàng)工程程，在科科學(xué)合理理設(shè)計(jì)、正正規(guī)公正正預(yù)算的的基礎(chǔ)上上，由新新貴置業(yè)業(yè)公司采采取公關(guān)協(xié)調(diào)、力力所能及及的低價(jià)價(jià)原則簽簽訂施工工合同，按按圖保質(zhì)質(zhì)

4、保量完完成施工工。 植物栽栽種工程程，即：景觀苗苗木種植植工程，能能夠招標(biāo)標(biāo)競標(biāo)的的，采用用競標(biāo)方方式，包包樹種、包包規(guī)格、包包存活，由由新貴公公司（或或項(xiàng)目部部）發(fā)包包給有技技術(shù)能力力、有實(shí)實(shí)力、有有資質(zhì)、有有誠信的的單位。 設(shè)備機(jī)機(jī)具租賃賃，即：施工機(jī)機(jī)具、設(shè)設(shè)備租賃賃。由項(xiàng)項(xiàng)目部根根據(jù)需要要和當(dāng)?shù)氐厥袌鰞r(jià)價(jià)格聯(lián)系系協(xié)商，一一事一議議承租。租租賃時(shí)間間超過一一個(gè)月的的應(yīng)簽定定合同，明明確雙方方權(quán)利、義義務(wù)、交交接驗(yàn)收收、安全全責(zé)任及及維修賠賠償事宜宜，便于遵守守。 2、材材料物資資（設(shè)備備）類采購類類分為以以下六類類形： 地材采采購，即即在長壽壽區(qū)本土土采購的的商品砼砼、水泥泥、磚、河河沙

5、、石石子、條條石、飾飾面磚、涂涂料等。因因當(dāng)?shù)夭牟牧隙酁闉閴艛嘟?jīng)經(jīng)營，采采取考察察、協(xié)商商形式，參照當(dāng)?shù)刎灷x擇有實(shí)力、講誠信的商家采購。 區(qū)外采采購即：重慶市市內(nèi)外采采購的鋼鋼材、木木材、石石材、瓦瓦、飾面面磚、不不銹鋼制制品、防防水材料料、保溫溫材料、外外墻漆等等，采用用貨比三三家選取取有實(shí)力力、有誠誠信、有有資質(zhì)、質(zhì)質(zhì)優(yōu)價(jià)低低者采購購。 設(shè)備產(chǎn)產(chǎn)成品采購，即即：對(duì)生生產(chǎn)、安安裝類的的產(chǎn)品采采購，包包括電梯梯、空調(diào)調(diào)、消防防器材、電氣設(shè)設(shè)備、施施工機(jī)具具、車輛輛等采購購、采用用完全競競爭原則則，以招招標(biāo)采購購方式，低低價(jià)中標(biāo)標(biāo)。 辦公用用品采購購，包括括辦公家具具、電子子電器、辦公用品等采

6、購，采用貨比三家，選擇質(zhì)優(yōu)、低價(jià)、售后服務(wù)好的商家采購。 苗木采采購，在在公司有栽栽種管理理技術(shù)能能力、技術(shù)、人人員、經(jīng)經(jīng)驗(yàn)的基基礎(chǔ)上，可可以采用用尋價(jià)、協(xié)協(xié)商談判判，選擇擇價(jià)格合合理，苗苗木質(zhì)量量好、售售后服務(wù)務(wù)有保障障，包栽栽種、包包存活的的形式購購買。 零星（應(yīng)應(yīng)急）采采購，即即價(jià)格單單次單價(jià)價(jià)在10000元元以下的的采購，由由采購員員按實(shí)際際需要安安排采購購。上述材料（設(shè)設(shè)備）采采購類中中第、項(xiàng)由建筑筑公司采采購，第第、項(xiàng)由新新貴置業(yè)業(yè)公司采采購。三、分類工工程、采采購流程程1、總承包包工程發(fā)發(fā)包流程程：相關(guān)部門 招標(biāo)小小組相關(guān)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開 始開 始總工辦編制預(yù)算分管領(lǐng)導(dǎo)審查集團(tuán)審計(jì)部復(fù)查

7、編制正式預(yù)算拓新集團(tuán)建筑公司審查預(yù)算新貴公司、建筑公司協(xié)商合同簽訂施工合同集團(tuán)審計(jì)部審核合同結(jié) 束2、分包工工程邀標(biāo)標(biāo)發(fā)包流流程相關(guān)部門 招標(biāo)小小組相關(guān)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開 始開 始準(zhǔn)備工程內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)資料、圖表等預(yù)算員編制預(yù)算組長、付組長審查小組邀請(qǐng)三家以上單位考察、初談、預(yù)審集團(tuán)審計(jì)部審查，確定標(biāo)底選擇洽談、確定簽約商家及合同總經(jīng)理審核合同集團(tuán)審計(jì)部復(fù)核合同中標(biāo)單位交納履約保證金簽訂合同結(jié)束3、競標(biāo)工工程相關(guān)部門 招標(biāo)（小小組）相相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)開 始開 始準(zhǔn)備工程內(nèi)容、預(yù)算、標(biāo)準(zhǔn)、圖表等準(zhǔn)備工程內(nèi)容、預(yù)算、標(biāo)準(zhǔn)、圖表等組長、付組長審查編制邀標(biāo)函及招標(biāo)文件組長、付組長審查編制邀標(biāo)函及招標(biāo)文件組織應(yīng)標(biāo)單位

8、現(xiàn)場踏勘并解答疑問對(duì)三家以上單位進(jìn)行資格預(yù)審，合格者發(fā)出邀請(qǐng)函及招標(biāo)文件組織應(yīng)標(biāo)單位現(xiàn)場踏勘并解答疑問對(duì)三家以上單位進(jìn)行資格預(yù)審，合格者發(fā)出邀請(qǐng)函及招標(biāo)文件組長、付組長審查應(yīng)標(biāo)單位報(bào)送報(bào)價(jià)及方案等相關(guān)資料組長、付組長審查應(yīng)標(biāo)單位報(bào)送報(bào)價(jià)及方案等相關(guān)資料進(jìn)行初談形成談判記錄初定結(jié)果報(bào)送集團(tuán)審計(jì)部審查，確定標(biāo)底進(jìn)行初談形成談判記錄初定結(jié)果報(bào)送集團(tuán)審計(jì)部審查，確定標(biāo)底組長、付組長審查合同組長、付組長審查合同正式談判形成合同初稿正式談判形成合同初稿集團(tuán)審計(jì)部復(fù)核合同集團(tuán)審計(jì)部復(fù)核合同交納履約保證金，簽定正式合同交納履約保證金，簽定正式合同結(jié)束結(jié)束4、壟斷工工程議標(biāo)標(biāo)流程相關(guān)部門 招標(biāo)小小組 相相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)

9、導(dǎo)集團(tuán)審計(jì)部審核正式洽談形成合同集團(tuán)審計(jì)部審核正式洽談形成合同總經(jīng)理審核合同集團(tuán)審查合同簽訂正式合同結(jié) 束開 始聯(lián)系對(duì)應(yīng)部門，現(xiàn)場查勘，設(shè)計(jì)圖紙組長、付組長審核、確定設(shè)計(jì)圖紙對(duì)應(yīng)部門編制預(yù)算、初談開 始組長、付組長審核確定聯(lián)系對(duì)應(yīng)部門，現(xiàn)場勘查，設(shè)計(jì)圖紙組長、付組長審核確定聯(lián)系對(duì)應(yīng)部門，現(xiàn)場勘查，設(shè)計(jì)圖紙對(duì)應(yīng)部門編制預(yù)算、初談對(duì)應(yīng)部門編制預(yù)算、初談5、植物栽栽種工程程發(fā)包流流程相關(guān)部門 招標(biāo)小小組 相相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)開 始開 始組長、付組長審核確定單價(jià)組長、付組長審核確定單價(jià)考察、尋價(jià)、選擇三家以上單位受邀標(biāo)方現(xiàn)場踏勘，編制方案、報(bào)價(jià)編制招標(biāo)方案，發(fā)出邀標(biāo)函受邀標(biāo)方現(xiàn)場踏勘，編制方案、報(bào)價(jià)編制招標(biāo)方

10、案，發(fā)出邀標(biāo)函總經(jīng)理審核方案總經(jīng)理審核方案初次談判，形成記錄、方案集團(tuán)審計(jì)部審核確定標(biāo)底集團(tuán)審計(jì)部審核確定標(biāo)底總經(jīng)理審核總經(jīng)理審核合同正式談判，形成合同正式談判，形成合同集團(tuán)審計(jì)部審查合同集團(tuán)審計(jì)部審查合同交納履約保證金，簽訂正式合同交納履約保證金，簽訂正式合同結(jié) 束結(jié) 束6、設(shè)備機(jī)機(jī)具租賃賃議標(biāo)流流程相關(guān)部門班班組相關(guān)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)開 始開 始項(xiàng)目經(jīng)理審核現(xiàn)場提出需求方案項(xiàng)目經(jīng)理審核現(xiàn)場提出需求方案現(xiàn)場聯(lián)系，提出單價(jià)現(xiàn)場聯(lián)系，提出單價(jià)項(xiàng)目經(jīng)理審批項(xiàng)目經(jīng)理審批現(xiàn)場落實(shí)設(shè)備機(jī)具，并作好記錄簽字現(xiàn)場落實(shí)設(shè)備機(jī)具，并作好記錄簽字租賃結(jié)束，完善基本資料租賃結(jié)束，完善基本資料付 費(fèi)付 費(fèi)財(cái)務(wù)處理財(cái)務(wù)處理結(jié) 束結(jié)

11、 束7、（長壽壽）地材采采購議標(biāo)標(biāo)流程相關(guān)部門 采購小小組 相相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)開 始開 始編制采購計(jì)劃邀請(qǐng)2-3家供貨商洽談、考察、尋價(jià)簽訂合同集團(tuán)審計(jì)部審核合同具體談判價(jià)格、合同、供貨方式等，形成合同總經(jīng)理審批計(jì)劃組長、付組長審核，確定洽談次序總經(jīng)理審查合同結(jié)束8、區(qū)外材材料議標(biāo)標(biāo)采購流流程（鋼鋼材采購購除外）相關(guān)部門采采購小組組 相關(guān)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開 始開 始總經(jīng)理審批計(jì)劃編制采購計(jì)劃總經(jīng)理審批計(jì)劃編制采購計(jì)劃尋價(jià)、貨比三家，選擇質(zhì)優(yōu)價(jià)低的三家以上商家尋價(jià)、貨比三家，選擇質(zhì)優(yōu)價(jià)低的三家以上商家組長、付組長組長、付組長審核價(jià)格，確定商家洽談次序依次談判并形成記錄依次談判并形成記錄組長、付組長審核組長、付組

12、長審核確定標(biāo)底價(jià)格及談判商家正式談判價(jià)格并形成合同初稿正式談判價(jià)格并形成合同初稿組長、付組組長、付組長審核合同集團(tuán)審計(jì)部審查合同集團(tuán)審計(jì)部審查合同簽約、發(fā)貨、運(yùn)輸簽約、發(fā)貨、運(yùn)輸檢驗(yàn)、驗(yàn)收、入庫檢驗(yàn)、驗(yàn)收、入庫集團(tuán)審計(jì)部審計(jì)完善簽字手續(xù)、付費(fèi)集團(tuán)審計(jì)部審計(jì)完善簽字手續(xù)、付費(fèi)結(jié) 束結(jié) 束9、設(shè)備及及制成品品采購競競標(biāo)流程程相關(guān)部門 采采購小組組相關(guān)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)開 始開 始總經(jīng)理審核計(jì)劃編制采購計(jì)劃總經(jīng)理審核計(jì)劃編制采購計(jì)劃集團(tuán)審計(jì)部門審查計(jì)劃集團(tuán)審計(jì)部門審查計(jì)劃編制招標(biāo)方案、標(biāo)準(zhǔn)及邀標(biāo)書編制招標(biāo)方案、標(biāo)準(zhǔn)及邀標(biāo)書組長、付組長審核組長、付組長審核受邀方踏勘現(xiàn)場，解疑，編制投標(biāo)方案、報(bào)價(jià)發(fā)出邀標(biāo)書受邀方踏

13、勘現(xiàn)場，解疑，編制投標(biāo)方案、報(bào)價(jià)發(fā)出邀標(biāo)書實(shí)地考察、初談形成記錄、方案總經(jīng)理審核初步方案實(shí)地考察、初談形成記錄、方案總經(jīng)理審核初步方案集團(tuán)審計(jì)部門審核確定標(biāo)底集團(tuán)審計(jì)部門審核確定標(biāo)底總經(jīng)理審核合同正式談判，形成合同總經(jīng)理審核合同正式談判，形成合同集團(tuán)審計(jì)部審核合同集團(tuán)審計(jì)部審核合同簽約、供貨、檢驗(yàn)、驗(yàn)收、付費(fèi)簽約、供貨、檢驗(yàn)、驗(yàn)收、付費(fèi)結(jié) 束結(jié) 束10、辦公公用品采采購流程程相關(guān)部門采采購小組組相關(guān)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)開 始開 始總經(jīng)理審核計(jì)劃編制計(jì)劃總經(jīng)理審核計(jì)劃編制計(jì)劃集團(tuán)辦公室審批計(jì)劃集團(tuán)辦公室審批計(jì)劃總經(jīng)理批準(zhǔn)選購方案尋價(jià)、貨比三家，選擇方案總經(jīng)理批準(zhǔn)選購方案尋價(jià)、貨比三家，選擇方案財(cái)務(wù)部審核實(shí)施采

14、購，檢驗(yàn)、驗(yàn)貨入庫、簽證財(cái)務(wù)部審核實(shí)施采購，檢驗(yàn)、驗(yàn)貨入庫、簽證總經(jīng)理簽批總經(jīng)理簽批付 款付 款結(jié) 束結(jié) 束11、苗木木采購議議標(biāo)流程程相關(guān)部門 采購小小組 相相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)開 始開 始總經(jīng)理審批計(jì)劃編制采購計(jì)劃、方案總經(jīng)理審批計(jì)劃編制采購計(jì)劃、方案尋價(jià)、貨比三家，評(píng)審供貨商尋價(jià)、貨比三家，評(píng)審供貨商組長、付組長審核組長、付組長審核選擇、初談、形成初步方案選擇、初談、形成初步方案集團(tuán)審計(jì)部審核確定標(biāo)底總經(jīng)理審核集團(tuán)審計(jì)部審核確定標(biāo)底總經(jīng)理審核總經(jīng)理審核合同談判，形成正式合同總經(jīng)理審核合同談判，形成正式合同集團(tuán)審計(jì)部審核合同集團(tuán)審計(jì)部審核合同交納履約保證金，簽訂合同交納履約保證金，簽訂合同供貨、驗(yàn)收

15、供貨、驗(yàn)收付款付款結(jié) 束結(jié) 束12、零星星（應(yīng)急急）物資資采購相關(guān)部門 采購小小組 相相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)開 始開 始項(xiàng)目經(jīng)理審批現(xiàn)場提出需求計(jì)劃項(xiàng)目經(jīng)理審批現(xiàn)場提出需求計(jì)劃采購實(shí)施采購實(shí)施交貨、驗(yàn)貨簽字交貨、驗(yàn)貨簽字項(xiàng)目經(jīng)理審批票據(jù)項(xiàng)目經(jīng)理審批票據(jù)財(cái)務(wù)部審核票據(jù)財(cái)務(wù)部審核票據(jù)總經(jīng)理審簽總經(jīng)理審簽財(cái)務(wù)部報(bào)銷票據(jù)財(cái)務(wù)部報(bào)銷票據(jù)結(jié)束結(jié)束四、有關(guān)資資格、資資質(zhì)、資資料要求求：1、總承包包工程：拓新集集團(tuán)建筑筑公司為為二級(jí)資資質(zhì)施工工企業(yè)，可可承包226層、80米高度以下的樓房建設(shè)，超過26層以上的建筑則尋掛靠辦法解決。新貴公司與建筑公司簽訂總承包合同，提供正規(guī)建筑發(fā)票。 2、分分包工程程，除極極少部分分不需資

16、質(zhì)質(zhì)要求外外，一律律要求對(duì)對(duì)方提供供營業(yè)執(zhí)執(zhí)照、資資質(zhì)證明明、法人人證明以以及以前前建設(shè)的的業(yè)績證證明，技技術(shù)、機(jī)機(jī)具設(shè)備備證明及及誠信證證明，特特殊情況況需要求求對(duì)方提提供資信信證明及及履約保保函，小小組的實(shí)實(shí)地考察察評(píng)估記記錄，談?wù)勁杏涗涗洠贤莅杆退图瘓F(tuán)審審計(jì)部審審核，在在交納履履約保證證金后簽簽訂正式式合同和和質(zhì)量保保修單（書書），要要求提供供正規(guī)發(fā)發(fā)票或提提供勞務(wù)務(wù)費(fèi)收領(lǐng)領(lǐng)票據(jù)。 3、競競標(biāo)工程程：要求求競標(biāo)方方提供資資質(zhì)、資資信、營營業(yè)執(zhí)照照工程業(yè)業(yè)績證明明，招標(biāo)標(biāo)小組實(shí)實(shí)地考察察并形成成考察意意見。談判有記錄錄、合同同初稿送送集團(tuán)審審查并批批復(fù)，交納履履約保證證金后簽簽訂正式

17、式合同，要求對(duì)方提供正式發(fā)票或勞務(wù)費(fèi)領(lǐng)用票據(jù)。 4、壟壟斷工程程：要求求施工承承包單位位提供資資質(zhì)，營營業(yè)執(zhí)照照證明，簽簽訂正式式合同，要要求提供供合法發(fā)發(fā)票。5、植物栽栽種工程程：主要要考察對(duì)對(duì)方的經(jīng)經(jīng)濟(jì)、技技術(shù)實(shí)力力和以前前業(yè)績以以及誠信信情況，并并形成記記錄，歷歷次談判判要形成成記錄，集團(tuán)審查合同初稿并批復(fù)，交納保證金后簽訂正式合同和包存活約定書，提供合格發(fā)票或勞務(wù)費(fèi)領(lǐng)用票據(jù)。6、設(shè)備機(jī)機(jī)具租賃賃：主要要做好進(jìn)進(jìn)場記錄錄及雙方方確認(rèn)簽簽字，租租用完成成后辦好驗(yàn)驗(yàn)收及離離場記錄錄確認(rèn)手續(xù)，提提供合規(guī)規(guī)發(fā)票或或勞務(wù)費(fèi)費(fèi)領(lǐng)用票票據(jù)。7、地材采采購：要要求對(duì)方方提供營營業(yè)執(zhí)照照、部份份要求具具有

18、資質(zhì)質(zhì)和質(zhì)檢檢報(bào)告，對(duì)對(duì)企業(yè)實(shí)實(shí)力和誠誠信要進(jìn)進(jìn)行實(shí)地地考察作作出評(píng)估估記錄，簽簽訂正式式合同，提提供資源源稅發(fā)票票，貨款款可開發(fā)票票或可開開收據(jù)。8、區(qū)外采采購：要要求提供供質(zhì)量合合格證、質(zhì)質(zhì)檢報(bào)告告，有品品牌質(zhì)量量認(rèn)證要求的的必須要要求對(duì)方方提供其有效證明材材料，同同時(shí)提供供營業(yè)執(zhí)執(zhí)照，質(zhì)質(zhì)量保證證資料，簽簽訂通行行的材料料購買合合同，提提供發(fā)票票或收據(jù)據(jù)。9、設(shè)備、產(chǎn)產(chǎn)成品采采購：要要求對(duì)方方提供營營業(yè)執(zhí)照照、合格證證書、使用證證書，有有品牌和和質(zhì)量認(rèn)認(rèn)證要求求的提供供有效證證明，要要求有生生產(chǎn)、設(shè)設(shè)計(jì)、安安裝資質(zhì)質(zhì)的要提提供資質(zhì)質(zhì)證明，質(zhì)量保修單（書），簽訂正式合同，提供增值稅發(fā)票和安

19、裝發(fā)票。10、辦公公用品采采購：要要求提供供營業(yè)執(zhí)執(zhí)照、產(chǎn)產(chǎn)品合格格證明、質(zhì)質(zhì)量檢驗(yàn)合合格證，質(zhì)量保修單（書），簽訂正式合同，提供正規(guī)發(fā)票。11、苗木木采購：要求提提供經(jīng)銷銷證明、營營業(yè)執(zhí)照照，有檢檢疫要求求提供檢檢疫證明明，有準(zhǔn)準(zhǔn)入證明明的要求求提供準(zhǔn)準(zhǔn)入證明明，有販販運(yùn)證明明要求要要販運(yùn)證證，簽訂訂正式合合同和存存活保證證書，提提供正規(guī)發(fā)票票或勞務(wù)務(wù)費(fèi)領(lǐng)用用票據(jù)。12、零星星（應(yīng)急急）采購購：要求求開出收收據(jù)或發(fā)發(fā)票，有有驗(yàn)收、入庫使用證明。五、履約保保證金、進(jìn)度（中中間）付付款及結(jié)結(jié)（決）算算要求：所有工程項(xiàng)項(xiàng)目必須須執(zhí)行履履約保證證金，按按合同價(jià)價(jià)10%打入我我方指定定帳戶，簽簽訂合同

20、同。合同同履行過過程中要要求按進(jìn)進(jìn)度付款款的，嚴(yán)嚴(yán)格按合合同和流流程執(zhí)行行，合同同標(biāo)的履行完畢，必必須組織織驗(yàn)收，辦辦理結(jié)算算，報(bào)集集團(tuán)審計(jì)計(jì)部審查查確認(rèn)后方能支付付結(jié)算（決決算）款款項(xiàng)。所所有合同同的職責(zé)責(zé)部門必必須建立立臺(tái)帳，加加強(qiáng)跟蹤蹤管理，所所有工程程、采購購合同必必須資料完整整，立卷卷歸檔，便便于查閱閱。六、招標(biāo)采采購：本規(guī)定力求求將招標(biāo)標(biāo)、采購購的規(guī)定定流程化化、表格格化，便于操操作執(zhí)行行，因此要求求招標(biāo)、采購小小組人員員必須規(guī)規(guī)范行為為，考察察、尋價(jià)價(jià)、談判判必須有有兩人以以上，并并作好記記錄，不不得接受受對(duì)方宴宴請(qǐng)、禮禮品、錢錢物及變變相的賄賂行行為。七、招標(biāo)、采采購相關(guān)關(guān)表格

21、附：材料料設(shè)備采采購流程程說明建設(shè)工程招招標(biāo)申請(qǐng)請(qǐng)書工程名稱建設(shè)地點(diǎn)結(jié)構(gòu)類型招標(biāo)建設(shè)規(guī)規(guī)模報(bào)建登記文文號(hào)概（預(yù)）算算（萬元元）計(jì)劃開工日日期計(jì)劃竣工日日期招標(biāo)方式發(fā)包方式對(duì)投標(biāo)人的的資質(zhì)等等級(jí)要求求設(shè)計(jì)要求工程招標(biāo)范范圍招標(biāo)前期準(zhǔn)準(zhǔn)備情況況施工現(xiàn)場條條件水電場地平整路建設(shè)單位供供應(yīng)的材料或設(shè)設(shè)備（如有，則則附村料料、設(shè)備備清單）招標(biāo)組織成員名單姓名工作單位職務(wù)職稱從事專業(yè)年年限負(fù)責(zé)招標(biāo)內(nèi)內(nèi)容招標(biāo)人法定代表人人：（簽簽字）（公章） 年 月月 日集團(tuán)審批意意見承包商考察察意見表表日期： 年 月 日考察單位名名稱考察內(nèi)容基本情況（成立日期期、注冊(cè)冊(cè)資金、企企業(yè)性質(zhì)質(zhì)、資質(zhì)質(zhì)等級(jí)、營營業(yè)執(zhí)照照等有關(guān)關(guān)

22、證書等等）技術(shù)經(jīng)濟(jì)情情況（人員組成成、施工工機(jī)械設(shè)設(shè)備、固固定資產(chǎn)產(chǎn)、凈資資產(chǎn)、負(fù)負(fù)債、流流動(dòng)資金金等）近三年（在在建）工工程一覽覽（施工質(zhì)量量、獲獎(jiǎng)獎(jiǎng)等）項(xiàng)目經(jīng)理情情況（擬擬派項(xiàng)目目經(jīng)理信信譽(yù)、與與業(yè)主配配合、有有否在建建項(xiàng)目等等）參與考察人人員意見見公司招標(biāo)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)小組組意見副組長：組長：分包項(xiàng)目情情況表分包人名稱稱地 址法定代表人人營業(yè)執(zhí)照號(hào)號(hào)碼資質(zhì)等級(jí)證證書號(hào)碼碼擬分包的工工程項(xiàng)目目主 要 內(nèi)內(nèi) 容預(yù)計(jì)造價(jià)（萬萬元）已經(jīng)做過的的類似工工程注：分包工工程實(shí)施施前報(bào)集集團(tuán)招標(biāo)文件簽簽收表競標(biāo)單位：發(fā)包單位：抄送：日期：抄送：檔號(hào)：簽收證明（說說明）附上項(xiàng)項(xiàng)目 1工程招招標(biāo)文件件份。 2設(shè)計(jì)計(jì)

23、變更單單張，編編號(hào)-請(qǐng)簽收確認(rèn)認(rèn)公司 我公司司確認(rèn)收收到上述述資料。簽收人：日 期：工程竣工驗(yàn)驗(yàn)收申請(qǐng)請(qǐng)表工程名稱工程地址建設(shè)單位結(jié)構(gòu)類型、層層數(shù)勘察單位建設(shè)面積設(shè)計(jì)單位開工日期監(jiān)理單位完工日期施工單位合同日期竣工條件具備情況項(xiàng)目內(nèi)容施工單位自自檢情況況完成工程設(shè)設(shè)計(jì)合同同約定的的情況技術(shù)檔案和和施工管管理資料料主要建筑材材料、建建筑物件件和設(shè)務(wù)務(wù)的進(jìn)場場試驗(yàn)報(bào)報(bào)告（含含監(jiān)督抽抽檢）資資料施工安全評(píng)評(píng)價(jià)書工程款支付付情況工程質(zhì)量保保修書責(zé)令整改問問題的執(zhí)執(zhí)行情況況 已完成成設(shè)計(jì)和和合同約約定的各各項(xiàng)內(nèi)容容，工程程質(zhì)量符符合有關(guān)關(guān)法律、法法規(guī)和工工程建設(shè)設(shè)強(qiáng)制性性標(biāo)準(zhǔn)，特特申請(qǐng)辦辦理工程程竣工驗(yàn)

24、驗(yàn)收手續(xù)續(xù)。項(xiàng)目項(xiàng)目負(fù)負(fù)責(zé)人： （施施工單位位蓋章）法定代表人人（或授授權(quán)代表表）： 年 月 日日監(jiān)理單位意意見：監(jiān)理工程師師（簽章章）： 年 月月 日甲方單位意意見：甲方項(xiàng)目負(fù)負(fù)責(zé)人： 年年 月 日工程結(jié)算申申請(qǐng)表年 月月 日合同名稱編號(hào)概況承包單位承包范圍竣工驗(yàn)收時(shí)時(shí)間合同工期施工時(shí)間開工時(shí)間： 竣工時(shí)時(shí)間：簽證工期項(xiàng)目部意見見交工驗(yàn)收情情況（交付時(shí)間間）申請(qǐng)人：資料提交情情況承包人確定定的竣工工圖變更簽證單單齊全符合當(dāng)?shù)爻浅墙n案案館存檔檔要求的的資料齊齊全（除除雙方確確認(rèn)的結(jié)結(jié)算書）部門負(fù)責(zé)人人：工程質(zhì)量情情況總工辦意見見結(jié)算資料是是否齊全全部門負(fù)責(zé)人人：結(jié)算審核時(shí)時(shí)間安排排總助意見總

25、經(jīng)理意見見工程價(jià)款結(jié)結(jié)算清單單工程名稱： 合合同號(hào)：單位： 支付編編號(hào)： 年 月 日合同名稱合同編號(hào)定額編號(hào)工程或費(fèi)用用名稱單位工程數(shù)量結(jié)算單價(jià)合價(jià)備注合計(jì)：人民幣大寫寫備注造價(jià)員： 合同責(zé)任部部門： 分管副總：總經(jīng)理：建設(shè)工程結(jié)結(jié)算審核核定案匯匯總表工程名稱：送審造價(jià)（元元）審定造價(jià)（元元）審核增（減減）造價(jià)價(jià)（元）拓新集團(tuán)理理事長意意見理事長簽字字： 年 月 日建設(shè)單位意意見建設(shè)單位（公公章）：負(fù)責(zé)人（簽簽字）：年 月月 日施工單位意意見施工單位（公公章）：負(fù)責(zé)人（簽簽字）：年 月月 日審計(jì)部意見見拓新集團(tuán)審審計(jì)部：審計(jì)人（簽簽字）：年 月月 日工程（材料料、設(shè)備備）結(jié)算算款支付付審批表表

26、工程名稱申請(qǐng)單位合同金額開戶行開戶賬號(hào)結(jié)算金額已付金額申請(qǐng)金額申請(qǐng)理由監(jiān)理審查意見專業(yè)監(jiān)理工工程師： 總監(jiān)監(jiān)理工程程師：工程部審查意見甲方代表（專專業(yè)工程程師）： 工程管管理部經(jīng)經(jīng)理：分管副總審查意見財(cái)務(wù)部審查意見總經(jīng)理審批意見備注工程（材料料）預(yù)付付款進(jìn)進(jìn)度款支支付審批批表工程名稱申請(qǐng)單位合同號(hào)合同金額已付金額開戶銀行賬號(hào)本次申請(qǐng)申請(qǐng)理由監(jiān)理審查意見專業(yè)監(jiān)理工工程師： 總監(jiān)監(jiān)理工程程師：工程部審查意見甲方代表（專專業(yè)工程程師）： 工工程管理理部經(jīng)理理：分管副總審查意見財(cái)務(wù)部審查意見總經(jīng)理審批意見備注說明：1、每每次進(jìn)度度款支付付時(shí)應(yīng)附附有相關(guān)關(guān)的節(jié)點(diǎn)點(diǎn)驗(yàn)收手手續(xù)（簽簽字完善善）及收收方單；2

27、、申請(qǐng)進(jìn)進(jìn)度款支支付前應(yīng)應(yīng)填報(bào)當(dāng)當(dāng)期收方方單對(duì)應(yīng)應(yīng)的工程程造價(jià)并并附于表表后。工程材料設(shè)備品品牌報(bào)審審表總編號(hào)： 分分編號(hào)：工程名稱承建商建設(shè)單位監(jiān)理單位致：承包單位：（章） 項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理日日期總包單位意意見：承包單位：（章）項(xiàng)目經(jīng)理日期監(jiān)理單位意意見：經(jīng)我公司審審核，現(xiàn)現(xiàn)針對(duì)上上述品牌牌提出如如下意見見，或需需工程 設(shè)計(jì) 給出進(jìn)進(jìn)一步咨咨詢意見見。監(jiān)理工程師師日期期 總監(jiān)監(jiān)理工程程師日日期建設(shè)方意見見：工程代表（專專業(yè)工程程師）日期： 工工程管理理部經(jīng)理理日期期：注：1、施施工方必必須提前前15日日申報(bào)，業(yè)主、監(jiān)監(jiān)理在收收到函件件后7日日內(nèi)給出出有效答答復(fù)； 22、大型型設(shè)備（如如電梯、空空調(diào)

28、等）采采購品牌牌向集團(tuán)團(tuán)報(bào)批參參照?qǐng)?zhí)行行。重慶拓新房房地產(chǎn)開開發(fā)集團(tuán)團(tuán)建筑工工程有限限公司材料計(jì)劃單單計(jì)劃部門： 計(jì)劃日日期 品 名規(guī) 格格單 位數(shù) 量用 途需要日期庫存計(jì)劃年月日廠 商計(jì)劃人項(xiàng)目經(jīng)理廠 牌公 司 審審 核電 話詢 價(jià)議 價(jià)采 購 員員付 款材料設(shè)備采采購詢價(jià)表采購計(jì)劃單單號(hào)供應(yīng)商名稱稱商家電話序號(hào)材料名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量廠商或經(jīng)銷銷商報(bào)價(jià)價(jià)（單價(jià)價(jià)）使用部位單位：（元元）批發(fā)價(jià)零售價(jià)經(jīng)辦人（簽字）日期材料設(shè)備考考察信息息表填表日期： 年年 月 日 編編號(hào)：材料（設(shè)備備）名稱稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量供貨廠商聯(lián)系方式廠家報(bào)價(jià)情情況考察情況記記錄考察結(jié)論相關(guān)部門意意見采購員物資部經(jīng)理理項(xiàng)目部

29、或總總工辦總經(jīng)理助理理總經(jīng)理經(jīng)辦人：項(xiàng)項(xiàng)目材料料用量及及單價(jià)表表工程名稱：序號(hào)材料設(shè)備規(guī)規(guī)格及名名稱單位單價(jià)實(shí)際數(shù)量計(jì)劃用量金額計(jì)劃金額年度用用量年度金金額備注本月用量累計(jì)用量本月用量累計(jì)用量填表人： 部門負(fù)負(fù)責(zé)人：說明：1、項(xiàng)項(xiàng)目所用用材料的的數(shù)量應(yīng)應(yīng)如實(shí)填填寫。 2、項(xiàng)項(xiàng)目所用用材料的的單價(jià)應(yīng)應(yīng)填入庫庫價(jià)。 3、累累計(jì)欄均均為從項(xiàng)項(xiàng)目開工工至本月月，如跨跨年度則則還需分分別填寫寫年終的的量及金金額。 4、周周轉(zhuǎn)材料料應(yīng)填寫寫本項(xiàng)目目中的周周轉(zhuǎn)費(fèi)用用。 5、本本表可擴(kuò)擴(kuò)充，由由材料出出納負(fù)責(zé)責(zé)填寫。樣品樣本本報(bào)批表表序號(hào)報(bào)批樣品或或樣本名名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量供應(yīng)商名稱稱供貨時(shí)間質(zhì)量要求編制人：

30、審批批人： 年 月月 日合同簽署意意見表單位：時(shí)間： 合同同編號(hào)：合同名稱合同份數(shù)施工單位工程地址工程內(nèi)容工程價(jià)款公司領(lǐng)導(dǎo)意意見：財(cái)務(wù)人員意意見：經(jīng)辦人意見見：集團(tuán)審計(jì)人人員意見見：理事長意見見：合同談判記記錄表記錄人： 記錄錄時(shí)間：供貨方談判時(shí)間采購產(chǎn)品名名稱談判地點(diǎn)產(chǎn)品規(guī)格和和型號(hào)目標(biāo)價(jià)格質(zhì)量要來技術(shù)要求談判內(nèi)容描描述（內(nèi)內(nèi)容較多多可以附附表）談判主要爭爭議點(diǎn)：談判結(jié)果：談判參加人人員談判日期： 年 月 日日主管領(lǐng)導(dǎo)審審批意見見簽字： 年 月 日日合 同 評(píng)評(píng) 審 會(huì) 簽簽 表合同名稱合同責(zé)任部門合同條款摘要合同單位名名稱：合同金額：付款方式：其它內(nèi)容（摘摘要）：責(zé)任部門 部門門負(fù)責(zé)人人：

31、 日期期：財(cái)務(wù)部 評(píng)審審人： 日期期：總助意見總經(jīng)理意見見 日期期：說明：1、合合同文本本由責(zé)任任部門負(fù)負(fù)責(zé)搜集集、整理理、修改改及完善善； 2、各各部門審審核合同同原則上上應(yīng)在一一個(gè)工作作日內(nèi)給給予明確確回復(fù)；3、合同文文本及相相關(guān)資料料附于表表后。合 同 評(píng)評(píng) 審 回 復(fù)復(fù) 意 見 表表合同名稱經(jīng) 辦 人人責(zé)任部門部門負(fù)責(zé)人人回復(fù)意見摘要 部門負(fù)負(fù)責(zé)人：總助審核意意見簽 字： 日 期：總經(jīng)理審批批意見 簽 字： 日 期：說明：1、“回復(fù)意見摘要欄”由合同責(zé)任部門填寫，應(yīng)明確反映出是否與合同對(duì)方就合同評(píng)審會(huì)簽表中各部門的評(píng)審意見達(dá)成一致意見；對(duì)未與對(duì)方達(dá)成一致意見的條款，應(yīng)予明確反映。2、“

32、總助助意見欄欄”由總經(jīng)經(jīng)理助理理填寫，應(yīng)應(yīng)逐條確確認(rèn)業(yè)務(wù)務(wù)部門是是否按合合同評(píng)審審會(huì)簽表表中各各部門的的評(píng)審意意見對(duì)合合同進(jìn)行行了修改改，對(duì)未未與對(duì)方方達(dá)成一一致意見見的條款款，提出出明確的的處理意意見，供供公司總總經(jīng)理決決策參考考。3、“公司司總經(jīng)理理審批意意見欄”根據(jù)“拓新集集團(tuán)合同同信用管管理辦法法”規(guī)定的的合同審審批授權(quán)權(quán)權(quán)限，由由公司總總經(jīng)理簽簽署明確確的審批批意見，作作為合同同簽字蓋蓋章的主主要依據(jù)據(jù)。合同執(zhí)行情情況評(píng)價(jià)價(jià)表合同責(zé)任部部門： 填表時(shí)時(shí)間：合同名稱合同編號(hào)合同金額合同執(zhí)行金金額合同約定工工作任務(wù)要點(diǎn)合同任務(wù)完完成情況要點(diǎn)合同執(zhí)行中中出現(xiàn)的的主要問問題及采取的措施施執(zhí)行

33、效果責(zé)任部門自評(píng)意見是否建議列為合作伙伙伴以上內(nèi)容由由合同責(zé)責(zé)任部門門填寫總助評(píng)價(jià)意意見總經(jīng)理意見見說明：合同同任務(wù)要要點(diǎn)包括括質(zhì)量、工工期、報(bào)報(bào)價(jià)，以以及合同同對(duì)方的的合作配配合、現(xiàn)現(xiàn)場管理理、技術(shù)術(shù)實(shí)力、墊墊資能力力等。工程材料構(gòu)配件件設(shè)備備進(jìn)場報(bào)審審表工程名稱承建商建設(shè)單位監(jiān)理單位致： 我方于于年月日進(jìn)場場的工程程材料構(gòu)配件件設(shè)備備數(shù)量如如下（詳詳見附件件）。擬擬用于下下述部位位：將質(zhì)質(zhì)量證明明及進(jìn)場場見證取取樣檢驗(yàn)驗(yàn)結(jié)果報(bào)報(bào)上，請(qǐng)請(qǐng)予審核核。 附件件：1、數(shù)數(shù)量清單單 2、質(zhì)量證明文件（含出廠證明、合格證等） 3、自自檢結(jié)果果（檢測測報(bào)告），需需復(fù)檢的的還須提提供復(fù)檢檢報(bào)告合同內(nèi)規(guī)規(guī)定

34、或推推薦廠家家產(chǎn)品合同無規(guī)規(guī)定廠家家產(chǎn)品不是合同同內(nèi)規(guī)定定或推薦薦廠家產(chǎn)產(chǎn)品 項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理日日期 承建商商日期期監(jiān)理審核意意見： 經(jīng)檢查查上述工工程材料料構(gòu)配配件設(shè)設(shè)備，符符合不不符合設(shè)設(shè)計(jì)文件件和規(guī)范范要求，準(zhǔn)準(zhǔn)許不不準(zhǔn)許進(jìn)進(jìn)場，同同意不不同意使使用于擬擬定部位位。監(jiān)理工程師師日期期建設(shè)單位審審核意見見：工程代表（專專業(yè)工程程師）日期項(xiàng)項(xiàng)目部經(jīng)經(jīng)理日日期注：1、合同或或圖紙中中規(guī)定由由設(shè)計(jì)單單位、建建設(shè)單位位看樣的的工程材材料構(gòu)構(gòu)配件設(shè)備，第第一次進(jìn)進(jìn)場必須須由設(shè)計(jì)計(jì)人、建建設(shè)單位位項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理看樣樣審批。2、本表一一式三份份，建設(shè)設(shè)、監(jiān)理理、承包包商各一一份。材料設(shè)備驗(yàn)驗(yàn)收單供應(yīng)單位： 年年

35、月 日 第號(hào)號(hào)物資名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)（元）結(jié)算金額（元元）驗(yàn)收時(shí)間驗(yàn)證狀態(tài)合格證編號(hào)號(hào)試驗(yàn)報(bào)告編編號(hào)合計(jì)結(jié)算金金額（大大寫： 仟仟 佰 拾 萬萬 仟 佰 拾拾 元 角 分分）供應(yīng)商廠廠家交驗(yàn)說明收方驗(yàn)收人人員： 供方經(jīng)經(jīng)辦人：物資驗(yàn)收記記錄表編號(hào)：物資名稱規(guī)格型號(hào)生產(chǎn)廠家驗(yàn)證地點(diǎn)驗(yàn)證情況：驗(yàn)證結(jié)論及及需改進(jìn)進(jìn)或注意意的事項(xiàng)項(xiàng)驗(yàn)證人員：驗(yàn)證時(shí)間： 年 月月 日注：該表只只在供方方處驗(yàn)證證時(shí)填寫寫。設(shè)備驗(yàn)收記記錄單設(shè)備名稱出廠編號(hào)型號(hào)（規(guī)格格）價(jià)格生產(chǎn)廠家進(jìn)貨日期主要技術(shù)參參數(shù)隨機(jī)附件及及數(shù)量隨機(jī)資料設(shè)備安裝調(diào)調(diào)試情況況設(shè)備驗(yàn)收結(jié)結(jié)論參加驗(yàn)收成成員備注使用部門簽簽名日期材料、設(shè)備備付款申申請(qǐng)

36、表合同編號(hào);供應(yīng)單名稱稱標(biāo)的物名稱稱合同金額合同約定會(huì)會(huì)付款比比例合同應(yīng)付款款金額本次付款金金額（小寫）注：領(lǐng)導(dǎo)最最終審批批金額（大寫）本次支付是是第 次支支付，支支付金額額為： ；支付付比例子子為： %；按合同累計(jì)計(jì)應(yīng)支付付總金額額為： ；實(shí)際際累計(jì)支付付總金額額為：相關(guān)部門審核意見日期物資部項(xiàng)目部財(cái)務(wù)部執(zhí)行人修改改情況說說明總經(jīng)理助理理：公司總經(jīng)理理：本次同意支支付 元元經(jīng)辦人：注：1、此此表原件件由財(cái)務(wù)務(wù)部保存存，并做做為最終終付款依依據(jù)，物物資部保保留復(fù)印印件，兩兩份應(yīng)同同時(shí)蓋騎騎逢章。2、請(qǐng)各部部門簽署署明確意意見（所所供材料料設(shè)備備是否合合要求，有有無處罰罰事項(xiàng)等等）。3、相關(guān)部部

37、門會(huì)簽簽不分先先后，會(huì)會(huì)簽時(shí)間間不超過過三個(gè)工工作日。4、公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)明明確簽署署支付款款項(xiàng)金額額。材料采購費(fèi)費(fèi)用結(jié)算算單合同編號(hào)：序號(hào)結(jié)算項(xiàng)目增減款原因因金額備注1合同價(jià)款2增加材料供供應(yīng)量3減少材料供供應(yīng)量4質(zhì)量扣款5延期扣款6其他扣款7結(jié)算款8質(zhì)量保證金金供應(yīng)商： 日日期： 年年 月 日 材料采購員員： 日日期： 年 月月 日付款通知單單支付號(hào)： 日期期：合同名稱合同編號(hào)收款單位合同金額（元元）人民幣大寫寫本次付款（元元）人民幣大寫寫累計(jì)付款（元元）人民幣大寫寫合同金額（元元）人民幣大寫寫說明：經(jīng)辦人：經(jīng)經(jīng)辦部門門：預(yù)算員：項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理理：八、材料設(shè)設(shè)備采購購流程說說明提出采購申申請(qǐng) 采購員員根據(jù)項(xiàng)項(xiàng)目的進(jìn)進(jìn)度及請(qǐng)請(qǐng)購方要要求提出出采購申申請(qǐng)； 申請(qǐng)必必須書面面形式； 需要采采購的材材料或設(shè)設(shè)備的規(guī)規(guī)格、數(shù)數(shù)量等