程序文件車間01haccp計劃控制程序

1、分發(fā)號： 文件編號：PLXS-WJ-2015-01HACCP計劃控制程序（第A版）編制人： 日期：審核人： 日期：批準人： 日期：2015年8月12日發(fā)布 2015年8月12日實施蓬萊仙山茶業(yè)有限公司發(fā)布蓬萊仙山茶業(yè)有限公司程 序 文 件文件編號：PLXS-WJ-2015-01第1頁 共4頁主題： HACCP計劃控制程序第A版 第0次修改 2015年8月12日 實施1、目的確保HACCP計劃的建立、實施、保持和更新適應(yīng)危害分析的要求。2、適用范圍適用于HACCP計劃的建立，實施、保持和更新過程，包括確定關(guān)鍵控制點及其上的關(guān)鍵限值，建立關(guān)鍵控制點的監(jiān)視系統(tǒng)及其實施。3、職責(zé)3.1 質(zhì)量、食品安全

2、小組負責(zé)HACCP計劃的建立、保持、更新和確認。3.2 管理者代表負責(zé)HACCP計劃的批準。3.3 各部門參與和配合實施HACCP包括監(jiān)視和必要的糾正和糾正措施。4、定義關(guān)鍵控制點：能夠施加控制，并且該控制對防止或消除食品安全危害或?qū)⑵浣档偷娇山邮芩绞潜匦璧哪骋徊襟E。5、程序5.1關(guān)鍵控制點(CCPs)的識別a) 根據(jù)危害分析的結(jié)果（危害分析工作表），由HACCP計劃管理的控制措施所在的產(chǎn)品和/或過程步驟即為關(guān)鍵控制點。b) 如果危害分析的結(jié)果不能確定關(guān)鍵控制點，潛在的危害須由操作性前提方案控制。c) 同一危害可能由不止一個關(guān)鍵控制點實施控制；而在某些產(chǎn)品加工中可能識別不出關(guān)鍵控制點。5.2

3、關(guān)鍵控制點中關(guān)鍵限值（CL）的確定5.2.1設(shè)定關(guān)鍵參數(shù)a) 有某一個關(guān)鍵控制點上的食品安全危害都應(yīng)設(shè)立對應(yīng)的關(guān)鍵參數(shù)，關(guān)鍵參數(shù)應(yīng)能嚴格反映危害水平。b) 關(guān)鍵參數(shù)應(yīng)符合有效、直觀、簡捷快速和經(jīng)濟的原則?？煽紤]使用溫度、時間、厚度、純度、PH值、水分活度、體積等；c) 從危害及其可接受水平、相應(yīng)的控制措施來確定關(guān)鍵參數(shù)。只符合上述原則，應(yīng)優(yōu)先考慮直接依據(jù)危害來設(shè)立關(guān)鍵參數(shù)。5.2.2確定關(guān)鍵限值a) 針對每個關(guān)鍵參數(shù)，確定關(guān)鍵限值。在關(guān)鍵限值內(nèi)，應(yīng)可確保食品安全危害在可接受水平內(nèi)。蓬萊仙山茶業(yè)有限公司程 序 文 件文件編號：PLXS-WJ-2015-01第2頁 共4頁主題： HACCP計劃控制

4、程序第A版 第0次修改 2015年8月12日 實施b) 確定關(guān)鍵限值要基于科學(xué)依據(jù)，如法規(guī)限量、科學(xué)文獻、工業(yè)標準、驗證和確認的結(jié)果、試驗結(jié)論、客戶和專家意見、公認慣例等。c) 當(dāng)一個關(guān)鍵參數(shù)控制多個危害水平時，其關(guān)鍵限值應(yīng)由對其最不敏感的危害來決定。5.2.3應(yīng)保持文件化的確定關(guān)鍵限值合理性的證據(jù)，必要時，編制關(guān)鍵限值技術(shù)報告，闡述設(shè)立關(guān)鍵參數(shù)和確定關(guān)鍵參數(shù)的科學(xué)依據(jù)。5.2.4基于主觀信息的關(guān)鍵限值，如對產(chǎn)品、過程、處理等的感官檢驗，應(yīng)有指導(dǎo)書、規(guī)范和（或）教育和培訓(xùn)的支持。5.2.5建立操作限值必要時，針對每個關(guān)鍵限值，適當(dāng)選取更嚴格的數(shù)值作為操作限值。如果監(jiān)控說明CCP有失控的趨勢，超

5、過操作限值，但沒有超過關(guān)鍵限值及時采取糾正和糾正措施，以減少超出關(guān)鍵限值的可能。5.3關(guān)鍵控制點中的監(jiān)視系統(tǒng)5.3.1對每個關(guān)鍵控制點應(yīng)建立監(jiān)視系統(tǒng),測量和觀察其所有關(guān)鍵限值，以證明關(guān)鍵控制點處于受控狀態(tài)。5.3.2監(jiān)視系統(tǒng)包括監(jiān)視對象、方法、頻率、職責(zé)和記錄等方面的要求，應(yīng)能夠及時識別是否超出關(guān)鍵限值，以便在產(chǎn)品使用或消費前對產(chǎn)品進行隔離。5.3.3監(jiān)視對象：每個關(guān)鍵控制點的關(guān)鍵參數(shù)。5.3.4監(jiān)視方法：a) 監(jiān)視方法應(yīng)保證在適宜的時間框架內(nèi)（在產(chǎn)品交付前）提供結(jié)果。通常選擇化學(xué)或物理的可提供快速的結(jié)果的方法。b) 監(jiān)控方法使用監(jiān)視裝置時應(yīng)標明，如監(jiān)測溫度計、鐘表、PH計、水活度計、傳感器及

6、分析儀器。c) 監(jiān)視和測量裝置的控制（包括校準）按監(jiān)視和測量控制程序的要求進行。5.3.5監(jiān)視頻率：應(yīng)根據(jù)危害分析工作表決定。監(jiān)視可以是連續(xù)的或非連續(xù)的，如果可能應(yīng)連續(xù)監(jiān)控，如果不能連續(xù)監(jiān)測，應(yīng)確定監(jiān)測周期。5.3.6監(jiān)視職責(zé)：a) 規(guī)定每個監(jiān)視對象的監(jiān)視和評價監(jiān)視結(jié)果的職責(zé)和權(quán)限，應(yīng)指明部門和崗位。執(zhí)行這相關(guān)職責(zé)的崗位應(yīng)能及時地進行監(jiān)控活動,準確記錄每次監(jiān)控活動。b) 監(jiān)視職責(zé)應(yīng)盡可能由關(guān)鍵控制點上的直接操作崗位承擔(dān)，而相應(yīng)的品管宜擔(dān)當(dāng)評價監(jiān)視結(jié)果職責(zé)。5.3.7監(jiān)視記錄：應(yīng)對所有的監(jiān)視數(shù)據(jù)由監(jiān)視人員進行實時記錄，填寫關(guān)鍵控制點蓬萊仙山茶業(yè)有限公司程 序 文 件文件編號：PLXS-WJ-20

7、15-01第3頁 共4頁主題： HACCP計劃控制程序第A版 第0次修改 2015年8月12日 實施監(jiān)視記錄表并由其主管進行當(dāng)班審核，出現(xiàn)偏差時還應(yīng)有評價監(jiān)視結(jié)果人員的即時審核。5.3.8監(jiān)視系統(tǒng)應(yīng)以辣根片、粒、粉HACCP計劃中詳細規(guī)定，必要時建立程序或指導(dǎo)書做進一步的規(guī)定。5.4監(jiān)視結(jié)果超出關(guān)鍵限值時采取的措施根據(jù)關(guān)鍵控制點監(jiān)視系統(tǒng)的特性，預(yù)先策劃監(jiān)視結(jié)果超出關(guān)鍵限值時所采取的措施，并在辣根片、粒、粉HACCP計劃中明確規(guī)定。5.5建立HACCP計劃表食品質(zhì)量、安全小組根據(jù)以上步驟的輸出，編制辣根片、粒、粉HACCP計劃，包括如下內(nèi)容：a) HACCP計劃所要控制的危害；b) 已確定危害將

8、被控制的關(guān)鍵控制點(CCPs)；c) 針對每個危害，在每個關(guān)鍵控制點（CCP）上的關(guān)鍵限值；d) 對每個關(guān)鍵控制點（CCP）中每種危害的監(jiān)視程序；e) 關(guān)鍵限值超出時應(yīng)采取的措施；f) 負責(zé)執(zhí)行每個監(jiān)視程序的人員；g) 監(jiān)視結(jié)果的記錄。5.6 HACCP計劃的驗證a) 目的：驗證HACCP計劃的要素得以實施且有效。b) 方法：檢查監(jiān)視記錄，驗證方案是否得到實施；運行HACCP計劃，檢查其控制的關(guān)鍵參數(shù)是否在預(yù)期范圍內(nèi)；現(xiàn)場檢查設(shè)備、儀器、人員是否符合要求。c) 頻率：首次運行或變更后重新運行時和不超過六個月的時間間隔進行。d) 職責(zé)：由HACCP小組負責(zé)。e) 記錄：參加人員應(yīng)填寫驗證簽到表（

9、會議簽到表），編寫操作性前提方案驗證報告記錄驗證過程和結(jié)果。對驗證不合格開出文件更改申請表或不合格品處理傳遞單以對其進行糾正。5.7HACCP的執(zhí)行a)建立關(guān)鍵控制點監(jiān)視人員清單規(guī)定每個監(jiān)視對象的監(jiān)視人員和評價監(jiān)視結(jié)果的人員，這些人員負責(zé)關(guān)鍵控制點監(jiān)視系統(tǒng)的執(zhí)行。他們應(yīng)接受相關(guān)的培訓(xùn)并理解其重要性。b)監(jiān)視人員發(fā)現(xiàn)監(jiān)視對象（關(guān)鍵參數(shù)）的單方向趨勢逼近關(guān)鍵限值（或操作限值），在記錄的同時，與其主管理溝通并采取辣根片、粒、粉HACCP計劃規(guī)定的措施，使用監(jiān)視對象恢復(fù)正常。蓬萊仙山茶業(yè)有限公司程 序 文 件文件編號：PLXS-WJ-2015-01第4頁 共4頁主題： HACCP計劃控制程序第A版 第0次修改 2015年8月12日 實施c) 監(jiān)視人員或其主管應(yīng)立即將監(jiān)視記錄和采取措施的情況報告評價監(jiān)視結(jié)果的人員。評價監(jiān)視結(jié)果人員審核監(jiān)視記錄，進行分析和評價，并視實際情況采取進一步的行動。d) 當(dāng)監(jiān)視記錄表明關(guān)鍵參數(shù)已經(jīng)超出關(guān)鍵限值時，對該批次產(chǎn)品應(yīng)作為潛在不安全產(chǎn)品，按不合格品/不安全品控制程序處理。e) 當(dāng)監(jiān)視記錄不能確定關(guān)鍵參數(shù)超出關(guān)鍵限值是偶然因素時，應(yīng)按糾正和預(yù)防措施控制程序要求處理，查明原因并防止再次發(fā)生。5.7HACCP計劃的控制a) 當(dāng)HACCP計劃的輸入信息，包括危害分析、危害分析的預(yù)備步驟等信息發(fā)生變化時，應(yīng)評審HACCP