畜牧深加工項(xiàng)目可行性報(bào)告

1、PAGE 年產(chǎn)600噸畜禽食品深加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告2009年12月 目 錄第一章 總 論1第一節(jié) 項(xiàng)目提要 1一、項(xiàng)目單位的基本情況1二、概況1三、指導(dǎo)思想3四、財(cái)務(wù)狀況3第二節(jié)、法人代表的基本情況3第三節(jié)、項(xiàng)目建設(shè)條件3第四節(jié)、項(xiàng)目建設(shè)方案4第五節(jié)、投資結(jié)算及資金來源4第六節(jié)、可行性研究報(bào)告編制依據(jù)5第七節(jié) 綜合評(píng)論5第二章、背景及必要性6第一節(jié)、項(xiàng)目建設(shè)的背景6第二節(jié)、項(xiàng)目建設(shè)的必要性6第三章 建設(shè)條件8第一節(jié) 項(xiàng)目區(qū)概況8第二節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析11第三節(jié)、政策、資源、市場、科技、環(huán)境條件、基礎(chǔ)設(shè)施條件等12第四節(jié)、主要故障因素及解決方案12第四章、市場分析及銷售方案13第一節(jié)

2、、市場分析13一、項(xiàng)目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀13二、市場前景分析14三、項(xiàng)目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析15第二節(jié)、營銷策略、方案、模式和進(jìn)度等15第三節(jié)、市場風(fēng)險(xiǎn)分析16一、項(xiàng)目產(chǎn)品市場風(fēng)險(xiǎn)因素分析16二、防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策16第五章、建設(shè)方案16第一節(jié)、產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模16第二節(jié)、建設(shè)規(guī)劃和布局16第三節(jié)、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)17第四節(jié)、生產(chǎn)工藝技術(shù)方案17一、生產(chǎn)工藝17二、生產(chǎn)流程18三、工藝技術(shù)來源的可靠性和可得性18四、工藝技術(shù)方案18五、工藝流程圖20六、物料消耗定額及平衡20第五節(jié)、設(shè)備方案20一、設(shè)備選型20二、設(shè)備來源20三、設(shè)備清單21第六節(jié)、原料和燃料供應(yīng)方案22第七節(jié)、公用工程、輔助工程及

3、其它配套工程22第八節(jié)、節(jié)能減排措施22第九節(jié)、實(shí)施進(jìn)度安排22第六章、環(huán)境影響評(píng)估22第一節(jié)、環(huán)境影響22第二節(jié)、環(huán)境保護(hù)與治理措施23第三節(jié)、評(píng)價(jià)與審批23一、新建項(xiàng)目23二、擴(kuò)建、改建項(xiàng)目23第七章、項(xiàng)目組織與管理24第一節(jié)、組織機(jī)構(gòu)及項(xiàng)目劃分24第二節(jié)、經(jīng)營管理模式24第三節(jié)、經(jīng)營管理措施24第四節(jié)、技術(shù)培訓(xùn)24第五節(jié)、勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防25第八章、投資估算及資金來源25第一節(jié)、投資估算依據(jù)25第二節(jié)、投資估算26一、總投資26二、建設(shè)投資26三、流動(dòng)資金26四、其他26第三節(jié)、資金來源26一、中央財(cái)政資金26二、地方財(cái)政配套資金能力分析27三、自籌資金及來源27四、銀行貸款及籌措2

4、7五、其他27第四節(jié)、資金使用和管理27財(cái)政資金使用和管理28財(cái)政有償資金使用和管理29三、財(cái)政無償資金使用和管理29四、銀行貸款使用和管理30五、其它30第九章、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)30第一節(jié)、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)30第二節(jié)、營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算30一、營業(yè)收入32二、營業(yè)稅金及附加32第三節(jié)、總成本及經(jīng)營成本估算32一、單位產(chǎn)品成本估算33二、項(xiàng)目總成本估算34三、經(jīng)營成本估算34第四節(jié)、財(cái)務(wù)效益分析34一、盈利能力分析34二、清償能力分析35第五節(jié)、不確定性分析35一、盈虧平衡分析35二、敏感性分析36第六節(jié)、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論36第十章、社會(huì)效益分析37第一節(jié)、社會(huì)評(píng)價(jià)基本結(jié)論37第二節(jié)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營

5、37第三節(jié)、輻射帶動(dòng)基地37第四節(jié)、農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評(píng)價(jià)38一、農(nóng)民增收38二、農(nóng)民增效39第五節(jié)、對(duì)比分析39第一章 總 論第一節(jié) 項(xiàng)目提要 一、項(xiàng)目單位的基本情況（1）項(xiàng)目名稱：酉陽縣年產(chǎn)600噸畜禽食品深加工新建項(xiàng)目（2）項(xiàng)目性質(zhì)：新建（3）項(xiàng)目主管單位：重慶市酉陽土家族苗族自治縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室（4）項(xiàng)目承辦單位：重慶市酉陽縣宋氏食品有限公司（5）承辦單位地址：重慶市酉陽縣龍?zhí)舵?zhèn)燈籠村5組（6）法人代表：（7）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：（8）項(xiàng)目編寫人：（9）項(xiàng)目研究單位：西南食品研究學(xué)院（10）項(xiàng)目建設(shè)年限：2009年1月至2010年3月完成（11）項(xiàng)目建設(shè)地址：重慶市酉陽縣龍?zhí)舵?zhèn)燈籠村5組（

6、12）項(xiàng)目總投資：500萬元（13）資金籌措：申請中央財(cái)政扶持資金100萬元、重慶市財(cái)政配套資金48萬元、酉陽縣財(cái)政套資金12萬元、銀行貸款100萬元，企業(yè)自籌資金240萬元。二、概況 酉陽縣宋氏食品有限公司成立于2007年2月，是酉陽縣招商引資為殘疾人謀利益的一家民營企業(yè)，現(xiàn)有殘疾職工35人，管理人員4人，注冊會(huì)計(jì)師1人。公司下設(shè)辦公室，財(cái)務(wù)部，質(zhì)量監(jiān)督部，生產(chǎn)經(jīng)營部，人力資源部，后勤部等機(jī)構(gòu)。廠房面積6000平方米，職工宿舍1500平方米，具有國內(nèi)先進(jìn)的真空機(jī)五臺(tái)，烘干機(jī)兩臺(tái)，切肉機(jī)五臺(tái)，包裝機(jī)一臺(tái)，先進(jìn)的質(zhì)量檢測儀器一套，容量300噸的凍庫一個(gè)，固定資產(chǎn)500萬元。公司位于人杰地靈的趙世

7、炎故居龍?zhí)舵?zhèn)，距國道319線不足50m酉陽宋氏食品有限公司位于重慶市酉陽縣龍?zhí)舵?zhèn)，緊靠酉陽縣龍?zhí)都?zhèn)，交通便利。2007年2月經(jīng)酉陽縣工商局批準(zhǔn)，成立宋氏食品有限公司（以下簡稱宋氏食品），是一家按衛(wèi)生證核準(zhǔn)范圍和期限，主要從事牛肉類深加工、冷藏、銷售為一體的食品加工型企業(yè)。公司成立以來，堅(jiān)持以市場為導(dǎo)向，以質(zhì)量求生存，實(shí)現(xiàn)科技化、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化生產(chǎn)經(jīng)營理念，得到了當(dāng)?shù)卣跋M(fèi)者的充分肯定和支持。因該公司硬件軟件設(shè)施具備，完全符合國家要求及生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，所以在2007年12月榮獲國家質(zhì)檢總局頒發(fā)全國工業(yè)生產(chǎn)許可證、酉陽土家族苗族自治縣旅游定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)、重慶市民政社會(huì)福利企業(yè)、并在2008年元月重慶中國

8、西部國際農(nóng)產(chǎn)品交易會(huì)上獲最受消費(fèi)者喜愛產(chǎn)品等榮譽(yù)稱號(hào)，在此次展會(huì)中，該公司產(chǎn)品以精湛的技術(shù)及其獨(dú)特地方口味，贏得了全國各地銷售商的青睞，并與該銷售商簽定銷售協(xié)議合同2100多萬元。在酉陽縣民政和殘聯(lián)的關(guān)心和支持下，帶動(dòng)貧困的殘疾人就業(yè)35人，探索殘疾人群體自謀出路、自求發(fā)展，建設(shè)、繁榮社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)的有效途徑和模式，社會(huì)效益顯著。指導(dǎo)思想 堅(jiān)持把增加農(nóng)民收入作為根本出發(fā)點(diǎn)和落角點(diǎn)，通過扶持具有明顯竟?fàn)巸?yōu)勢和輻射帶動(dòng)作用的農(nóng)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目，促進(jìn)優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品基地建設(shè)，發(fā)展區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)組織化程度和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營水平，發(fā)展現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)，推動(dòng)新農(nóng)村建設(shè)，促進(jìn)農(nóng)民增收

9、。財(cái)務(wù)狀況 2008年1-8月實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入262.9409萬元，銷售成本218.241萬元，銷售利潤44.6999萬元，凈利潤44.6999萬元，銷售利潤率為17%，凈利率為17%，（注：該企業(yè)符合國家民政福利企業(yè)，享受免稅優(yōu)惠政策）企業(yè)具有強(qiáng)勁的贏利能力。第二節(jié)、法人代表的基本情況企業(yè)法定代表人宋智洪，出生于74年6月、漢族、男、34歲、大專文化程度，中級(jí)職稱，從事管理工作14年，有豐富的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，家住四川省富順縣兜山鎮(zhèn)。聯(lián)系電話第三節(jié)、項(xiàng)目建設(shè)條件 酉陽縣位于東經(jīng)108。18、25、109。19、02、，北緯28。19、28、29。24、18、，地處渝東南邊陲

10、。東鄰湖南龍山縣，南與秀山縣、貴州松桃縣、印江縣接壤，西與貴州沿河縣隔烏江相望，西北與彭水縣相接，正北與黔江縣、湖北省咸豐縣、來風(fēng)縣相連，是重慶市唯一與湘、鄂、黔三省交界的邊遠(yuǎn)山區(qū)縣，下轄39個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，總?cè)丝?3.4萬，其中農(nóng)業(yè)人口66萬，是典型的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)大縣，在幅員面積為5173平方公里的大地上生活著土家、苗、漢等十六個(gè)兄弟民族。 該項(xiàng)目是在重慶市百個(gè)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)鎮(zhèn)工程建設(shè)的前提下提出，是酉陽縣龍?zhí)舵?zhèn)參與實(shí)施百鎮(zhèn)工程的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，也是酉陽縣招商引資為殘疾人謀利益的一家民營企業(yè)。主要針對(duì)城鎮(zhèn)肉食品的供應(yīng)和畜牧產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)發(fā)展的目標(biāo)規(guī)劃，也是中央實(shí)施產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，全力推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營方式的總體要求

11、。酉陽縣宋氏食品有限責(zé)任公司畜禽食品深加工技術(shù)擴(kuò)建新增，已具備進(jìn)行產(chǎn)品深度加工條件和能力，建設(shè)該項(xiàng)目，是勢在必行。第四節(jié)、項(xiàng)目建設(shè)方案在公司現(xiàn)已初具規(guī)模的的基礎(chǔ)上，通過技術(shù)設(shè)備改造和技術(shù)創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)600噸安全、環(huán)保、綠色畜禽深加工食品。對(duì)現(xiàn)有設(shè)備設(shè)施進(jìn)行改造升級(jí)，滿足生產(chǎn)需要；開展質(zhì)量認(rèn)證體系建設(shè)，保證食品安全；開展宋氏食品專用技術(shù)研究，形成一套獨(dú)具特色的生產(chǎn)工藝。第五節(jié)、投資結(jié)算及資金來源 項(xiàng)目總投資500萬元，其中申請中央財(cái)政農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)扶持資金100萬元，申請重慶市財(cái)政農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)配套資金48萬元，申請酉陽縣財(cái)政農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)配套資金12萬元，申請銀行貸款100萬元，企業(yè)自籌240萬元

12、。第六節(jié)、可行性研究報(bào)告編制依據(jù)（一）關(guān)于2008年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目申報(bào)的通知。（二）重慶市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室，重慶市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)渝農(nóng)綜發(fā)2008116號(hào)文件的通知。（三）農(nóng)業(yè)部關(guān)于加快畜牧業(yè)發(fā)展的意見。（四）重慶市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化十個(gè)百萬工程的總體規(guī)劃和實(shí)施方案。（五）酉陽縣放心肉工程實(shí)施意見。（六）酉陽縣人民政府加快畜牧產(chǎn)業(yè)化建設(shè)的決定。第七節(jié) 綜合評(píng)論 本項(xiàng)目的建設(shè)，符合國家產(chǎn)業(yè)建設(shè)要求，是堅(jiān)持肉食品生產(chǎn)方向和市場導(dǎo)向的原則，合理建設(shè)；也是發(fā)展山區(qū)特色經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，依靠科技水平的建設(shè)，逐步提高企業(yè)競爭能力和壯大企業(yè)規(guī)模；也符合全市百個(gè)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)鎮(zhèn)工程的項(xiàng)目要求，具有較高的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)

13、效益。本項(xiàng)目的建設(shè)，可促進(jìn)畜牧產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展，農(nóng)業(yè)穩(wěn)定增收，提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平、城鎮(zhèn)化水平，都有著十分重要的意義；是具有強(qiáng)勁的發(fā)展后勁和迎合市場需求的陽光產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品。項(xiàng)目的實(shí)施無論從組織上、技術(shù)上、資金配套上均有較強(qiáng)的保障。第二章、背景及必要性第一節(jié)、項(xiàng)目建設(shè)的背景 酉陽縣位于東經(jīng)108。18、25、109。19、02、，北緯28。19、28、29。24、18、，地處渝東南邊陲。東鄰湖南龍山縣，南與秀山縣、貴州松桃縣、印江縣接壤，西與貴州沿河縣隔烏江相望，西北與彭水縣相接，正北與黔江縣、湖北省咸豐縣、來風(fēng)縣相連，是重慶市唯一與湘、鄂、黔三省交界的邊遠(yuǎn)山區(qū)縣，下轄39個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，總?cè)丝?3.4萬，其中

14、農(nóng)業(yè)人口66萬，是典型的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)大縣，在幅員面積為5173平方公里的大地上生活著土家、苗、漢等十六個(gè)兄弟民族。該項(xiàng)目是在重慶市百個(gè)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)鎮(zhèn)工程建設(shè)的前提下提出，是酉陽縣龍?zhí)舵?zhèn)參與實(shí)施百鎮(zhèn)工程的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，也是酉陽縣招商引資為殘疾人謀利益的一家民營企業(yè)。主要針對(duì)城鎮(zhèn)肉食品的供應(yīng)和畜牧產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)發(fā)展的目標(biāo)規(guī)劃，也是中央實(shí)施產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，全力推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營方式的總體要求。是我縣得天獨(dú)厚的畜牧業(yè)資源及傳統(tǒng)的養(yǎng)殖習(xí)慣向市場經(jīng)濟(jì)接軌的必然選擇。酉陽縣宋氏食品有限責(zé)任公司畜禽食品深加工技術(shù)擴(kuò)建新增，已具備進(jìn)行產(chǎn)品深度加工條件和能力，建設(shè)該項(xiàng)目，是勢在必行。第二節(jié)、項(xiàng)目建設(shè)的必要性酉陽縣龍?zhí)舵?zhèn)域經(jīng)濟(jì)

15、主要是農(nóng)業(yè)型經(jīng)濟(jì)，工業(yè)經(jīng)濟(jì)起步較晚，農(nóng)業(yè)，特別是畜牧業(yè)是實(shí)施百強(qiáng)鎮(zhèn)工程的優(yōu)勢性項(xiàng)目。圍繞畜牧業(yè)發(fā)展的良好環(huán)境條件，如何走畜牧產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營路子，做大做強(qiáng)龍頭企業(yè)是最重要的環(huán)節(jié)。更為重要的是重慶市唯一一家為殘疾人謀利益的一家民營企業(yè)。因此，在實(shí)施百鎮(zhèn)工程中，我鎮(zhèn)將該項(xiàng)產(chǎn)業(yè)作為實(shí)施規(guī)劃的重點(diǎn)項(xiàng)目，符合地方資源的客觀實(shí)際。市場經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，一方面人們生活水平不斷提高，經(jīng)濟(jì)水平得到大幅度增長。另一方面，不斷完善法制化建設(shè)，市場競爭日益激烈，食品的安全性越來越成為人們的熱點(diǎn)和焦點(diǎn)問題。通過該項(xiàng)目建設(shè)，確保我縣放心肉工程的全面實(shí)施，為市場提供質(zhì)量可靠、綠色安全的肉食品，達(dá)到改善和提高市民的生活質(zhì)量之需。“三農(nóng)”

16、問題是我國面臨的普遍問題，在我們這樣的山區(qū)大縣尤顯突出，主要表現(xiàn)為農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)條件差，集約化生產(chǎn)水平低，農(nóng)民組織化程度低，參與市場競爭能力差，農(nóng)產(chǎn)品加工增值環(huán)節(jié)少，買難賣難問題嚴(yán)重制約農(nóng)業(yè)發(fā)展，農(nóng)民貧困。通過該項(xiàng)目建設(shè)，引導(dǎo)農(nóng)民實(shí)現(xiàn)規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，逐步形成“公司+農(nóng)戶”的利益機(jī)制，培育畜牧業(yè)在農(nóng)村經(jīng)濟(jì)中的主導(dǎo)地位，形成企業(yè)和農(nóng)戶聯(lián)動(dòng)的格局，為農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收、農(nóng)村穩(wěn)定做貢獻(xiàn)。我國加入WTO后，按照WTO規(guī)則，國家對(duì)農(nóng)業(yè)的保護(hù)和扶持將不斷加大，市場國際化是國內(nèi)企業(yè)不可回避的現(xiàn)實(shí)，關(guān)稅及非關(guān)稅壁壘的限制，要求企業(yè)必須按照國際化標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)和組織生產(chǎn)。改善生產(chǎn)條件，提高企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)規(guī)模，加大科技

17、含量，是企業(yè)參與國際市場競爭的根本保障。通過該項(xiàng)目建設(shè)，可大大提高企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)規(guī)模，通過HACCP認(rèn)證，最終發(fā)展成外向型龍頭企業(yè)。城鎮(zhèn)化建設(shè)的重要標(biāo)志是人口的城鎮(zhèn)化率。農(nóng)村人口向城鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移需要產(chǎn)業(yè)支撐，需要消費(fèi)市場，通過該項(xiàng)目建設(shè)，一方面可吸收上百個(gè)勞動(dòng)力直接務(wù)工，另一方面可帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和第三產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步活躍，直接和間接地促進(jìn)農(nóng)村剩余勞動(dòng)力向城鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移，為增大城鎮(zhèn)總體規(guī)模，提高城鎮(zhèn)化水平。第三章 建設(shè)條件第一節(jié) 項(xiàng)目區(qū)概況酉陽土家族苗族自治縣位于渝東南邊陲、渝鄂湘黔四省市結(jié)合部、武陵山區(qū)腹地。東鄰湖南省龍山縣，南與秀山縣、貴州省松桃、印江縣接壤，西與貴州沿河縣隔江（烏江）相望，西北與彭水縣

18、，正北與黔江縣、湖北省咸豐、來鳳縣相連。地理坐標(biāo)為東經(jīng)10818251091918。東西寬98.3公里，南北長119.7公里，面積5173平方公里，下轄25 個(gè)鄉(xiāng)，278 個(gè)行政村。酉陽縣政府所在地鐘多鎮(zhèn)，是全縣的政治、文化、商貿(mào)中心，全縣以鐘多、龍?zhí)堵橥妄彏┧膫€(gè)鎮(zhèn)為中心，形成酉中、酉東、酉西三大片區(qū)。酉陽自治縣戶籍總?cè)丝谶_(dá)79.43萬人，其中農(nóng)業(yè)人口71.13萬人，非農(nóng)業(yè)人口8.30萬人。全縣由17個(gè)民族組成，其中土家族47.66萬人，占總?cè)丝诘?0%，苗族19.06萬人，占總?cè)丝诘?4%，保留著濃郁的民族習(xí)俗。還散居著蒙古族、回族、壯族、彝族、藏族、布依族、滿族、侗族、瑤族、白族、哈尼族

19、、黎族、仡佬族、羌族、水族等15個(gè)少數(shù)民族。酉陽自治縣屬武陵山區(qū)，素有“八山半水一分半田”之喻，地勢中部高、東西兩側(cè)低。全縣以毛壩蓋山脈為分水嶺，形成兩大水系；東部的酉水河、龍?zhí)逗訛殂浣?；西部的小河、阿蓬江等為烏江水系。北部老灰阡梁子為全縣的最高點(diǎn)，海拔1895米；西部董家寨為最低點(diǎn)，海拔263米。全縣地形起伏較大，山勢陡峭，地貌分為中山區(qū)，海拔8001895米；低山區(qū)，海拔600800米；槽谷和平壩區(qū)，海拔263600米。酉陽自治縣屬亞熱帶濕潤季風(fēng)氣候區(qū)。由于境內(nèi)地形復(fù)雜，海拔高低差異大，形成了突出特點(diǎn)的地形性氣候，氣溫冷暖不均，四季季差大，雨量充沛但分配不勻，云霧多，霜雪少，日照少而無

20、霜期長，垂直氣候明顯。年平均氣溫由海拔280米的沿河地區(qū)17遞減到中山區(qū)（后坪鄉(xiāng)）的11.8。月平均氣溫1月最冷為3.8酉陽自治縣水資源豐厚，多年平均降水總量67.06億立方米，多年平均徑流總量44.84億立方米，其中地下水補(bǔ)給總量4.61億立方米。水能資源理論蘊(yùn)藏量43.5萬千瓦，經(jīng)濟(jì)可開發(fā)量34.48萬千瓦。已開發(fā)水電裝機(jī)容量32.5萬千瓦，占理論蘊(yùn)藏量的74.48%，占可經(jīng)濟(jì)開發(fā)量的93%。 酉陽自治縣旅游資源十分豐富，有烏江百里畫廊市級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)、桃花源AAA級(jí)旅游區(qū)、金銀山市級(jí)森林公園、“小桂林”酉水河、深山玉帶阿蓬江、大板營原始森林等雄奇秀麗的自然風(fēng)景,又有國家歷史文化名鎮(zhèn)龍?zhí)豆沛?zhèn)

21、、重慶市第一歷史文化名鎮(zhèn)龔灘古鎮(zhèn)和多姿多彩的土家、苗族風(fēng)情。 酉陽自治縣歷史悠久，地廣物阜，鐘靈毓秀，人杰地靈。有史可考的建縣制歷史有2200多年，其中建州800多年。酉陽人民為反壓迫、反剝削素有“輒愿荷戈為前驅(qū)”的民族品質(zhì)和愛國主義精神，1129年南宋建炎三年曾發(fā)生以“金頭和尚”為首的苗民大起義；為反帝國主義的侵略，清同治年間曾發(fā)生兩次震驚中外的“酉陽教案”?！拔逅摹边\(yùn)動(dòng)前，趙世炎外出求學(xué)，尋找革命真理，投身于中國人民的解放事業(yè)，成為早期的無產(chǎn)階級(jí)革命家、中國共產(chǎn)黨創(chuàng)始人之一、中國工人運(yùn)動(dòng)的杰出領(lǐng)袖；同時(shí)有趙君陶、劉仁、王劍虹等志士對(duì)黨和人民的革命建設(shè)事業(yè)功勛卓著。1934年，賀龍、任弼時(shí)等

22、領(lǐng)導(dǎo)的中國工農(nóng)紅軍二、六軍團(tuán)在南腰界勝利會(huì)師，建立了紅色革命根據(jù)地；同時(shí)組建川黔邊獨(dú)立團(tuán)，為策應(yīng)中央紅軍二萬五千里長征做出了貢獻(xiàn)。1949年11月11日，酉陽人民獲得解放，全縣人民在中共酉陽縣委、縣人民政府的領(lǐng)導(dǎo)下，進(jìn)行了艱苦卓絕的社會(huì)主義革命和建設(shè)，人民生活不斷提高，特別是黨的十一屆三中全會(huì)后，全縣人民以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，解放思想，銳意進(jìn)取，經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)生了顯著變化。項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析酉陽縣位于重慶市東南渝、黔、湘、鄂一市三省結(jié)合部的武陵山區(qū)腹地，全縣幅員面積5173平方公里，境內(nèi)四季分明,立體氣候明顯，屬亞熱帶氣候區(qū)，雨量充沛，地勢起伏，水草豐茂，全縣草山草坡面積292萬畝，可利用林地30

23、5萬畝，可利用農(nóng)作物秸稈50萬噸，以烏江、阿蓬江、酉水河為主的大小河流全縣分布，是全國水資源百強(qiáng)縣之一，為畜牧業(yè)的發(fā)展提供了良好的條件。2007年末，全縣牛存欄30.6萬頭，出欄5.7萬頭，生豬存欄73萬頭，出欄71萬頭，山羊存欄35萬只，出欄33萬只，為畜產(chǎn)品加工提供了大量充足的原材料。特別是工業(yè)污染小、綠色安全的稱號(hào)，使縣內(nèi)畜產(chǎn)品享譽(yù)市場，為無公害畜產(chǎn)品加工開發(fā)提供了基礎(chǔ)保障，在現(xiàn)初加工畜禽產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，進(jìn)行部份產(chǎn)品深加工，條件成熟。第三節(jié)、政策、資源、市場、科技、環(huán)境條件、基礎(chǔ)設(shè)施條件 根據(jù)黨的十七大精神，促進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)的高速發(fā)展，發(fā)展畜牧業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)，酉陽是農(nóng)業(yè)的生產(chǎn)大縣，畜牧資源豐富，

24、保障了該公司有利的原材料。該企業(yè)主要從事畜產(chǎn)品加工、銷售，有全面的技術(shù)人才和加工經(jīng)驗(yàn)，在穩(wěn)定發(fā)展初加工的同時(shí)，不斷開發(fā)深加工產(chǎn)品,已經(jīng)形成牛肉干為主的系列加工產(chǎn)品。其產(chǎn)品市場銷往重慶、上海、陜西、山西、湖南、湖北、河南、安徽、香港、北京等地。我縣一直是西南農(nóng)業(yè)大學(xué)的對(duì)口幫扶縣，西南農(nóng)業(yè)大學(xué)在食品加工方面有較強(qiáng)的技術(shù)水平，一直與承建單位有很好的合作關(guān)系和基礎(chǔ)，承建單位在產(chǎn)品開發(fā)方面一直得力于西南農(nóng)業(yè)大學(xué)的專家支持，該項(xiàng)目建設(shè)將主要依托于西南農(nóng)業(yè)大學(xué)的技術(shù)支持。該項(xiàng)目的建設(shè)無大的環(huán)境影響，產(chǎn)品加工廢水通過企業(yè)廢水的處理后進(jìn)行排放。對(duì)周邊環(huán)境無任何危害和影響。第四節(jié)、主要故障因素及解決方案該項(xiàng)目主要

25、風(fēng)險(xiǎn)來源于：一是牛肉價(jià)格的市場波動(dòng)，二是企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)問題而影響產(chǎn)品銷售。經(jīng)分析后，認(rèn)為此兩項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)都是可控的，不會(huì)對(duì)本次項(xiàng)目建設(shè)造成較大的影響。分析如下：首先，食品產(chǎn)業(yè)是一個(gè)百年產(chǎn)業(yè)，隨著中國消費(fèi)市場的日益完善，消費(fèi)者追求健康飲食已經(jīng)成為一種趨勢。在眾多食品品種中，牛肉系列食品以其低脂肪高熱量，而成為肉食產(chǎn)品中的精品，有著極其廣闊和極具潛質(zhì)的消費(fèi)市場。特別是酉陽縣工業(yè)污染小、綠色安全，使縣肉畜產(chǎn)品享譽(yù)市場，為無公害畜產(chǎn)品加工開發(fā)提供了保障。企業(yè)通過走綠色通道行成獨(dú)具特色的專業(yè)化發(fā)展，從供貨源頭上保證了產(chǎn)品質(zhì)量。企業(yè)從事牛肉制品深加工生產(chǎn)銷售近20年，撐握了安全生產(chǎn)的工藝。企業(yè)重視生產(chǎn)環(huán)節(jié)的

26、質(zhì)量控制，高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)凍庫1間，能滿足貯藏需要。企業(yè)高度重視食品安全工作，實(shí)施放心肉工程，通過了國家質(zhì)檢總局QS加工認(rèn)證，為安全加工生產(chǎn)銷售牛肉食品提供了制度保證。 其次：牛為食草動(dòng)物，繁殖能力低，供給短時(shí)間難以大幅度增長，食品價(jià)格全球大幅度漲價(jià)較大的背景下，牛肉價(jià)格呈增長趨勢，價(jià)格在短期內(nèi)大幅回調(diào)的可能性不大。另外，該企業(yè)誠信經(jīng)營，依法享受免納稅政策，受到客戶和社會(huì)的認(rèn)同。先后榮獲了國家質(zhì)檢總局頒發(fā)“全國工業(yè)生產(chǎn)許可證”、國家農(nóng)業(yè)部頒發(fā)“最受消費(fèi)者歡迎產(chǎn)品”、“中國商品條碼系統(tǒng)成員”、“重慶市社會(huì)團(tuán)體會(huì)員證”，酉陽土家族苗族自治縣 “縣級(jí)龍頭企業(yè)”、“旅游定當(dāng)生產(chǎn)企業(yè)”、“社會(huì)福利企業(yè)證書”“

27、工商登記證書”、“衛(wèi)生登記證書”、“國稅登記證書”、“地稅登記證書”、“守合同、重信用”企業(yè)、酉陽報(bào)社“媒體關(guān)注企業(yè)”。該企業(yè)是酉陽縣最大的肉類產(chǎn)品加工的現(xiàn)代新型特色食品企業(yè)，是酉陽唯一一家榮獲國家肉類食品工業(yè)生產(chǎn)許可證的食品加工企業(yè),因此，該企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量有保證。第四章、市場分析及銷售方案第一節(jié)、市場分析一、項(xiàng)目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀我縣本地黃牛肉質(zhì)好、體格較大、生長快、屠宰率高，豬牛羊肉天然飼養(yǎng)無污染，具有環(huán)保安全食品生產(chǎn)的條件。豬牛羊肉產(chǎn)品深受消費(fèi)者喜歡。目前牛肉干、牛肉脯的市場，隨著生活質(zhì)量、文化水平的提高，飲食文化多樣化的不斷升華，人們對(duì)傳統(tǒng)的肉類食品改進(jìn)革新的理念也與日俱增，針對(duì)現(xiàn)代人的

28、飲食習(xí)慣，豬肉或其他肉食類的產(chǎn)品與牛肉類的產(chǎn)品來比較相差甚遠(yuǎn)，一是牛屬草食類動(dòng)物，二是它的肉質(zhì)對(duì)人體的多種元素的能量補(bǔ)充有著不可替代的作用，素有肉食類食品的“純天然”之稱，其前景更加廣闊。二、市場前景分析 中國加入WTO后，隨著各國關(guān)稅的遞減，畜產(chǎn)品出口貿(mào)易將會(huì)大大增加，國內(nèi)生活水平的提高，肉食品需求量也會(huì)大量增加，肉品市場將會(huì)是永久性的其他食品無法取代的陽光產(chǎn)業(yè)。我國肉品2006年出口僅16萬多噸，占世界出口份額小，香港進(jìn)口依賴內(nèi)地年進(jìn)口肉食品就在28萬多噸，可見我國肉食品出口潛力巨大，生產(chǎn)符合不同地區(qū)和國家需求的進(jìn)口產(chǎn)品是國內(nèi)食品企業(yè)發(fā)展的主要方向。 隨著市場準(zhǔn)入條件的不斷完善，國民對(duì)食品

29、要求條件越來越高，生產(chǎn)安全、環(huán)保衛(wèi)生的綠色食品將是食品企業(yè)的主要目標(biāo)和市場競爭的具體內(nèi)容。放心肉和無公害產(chǎn)品質(zhì)量工程的推行，縣內(nèi)城鎮(zhèn)市場也是牲畜屠宰企業(yè)的巨大市場。 國外產(chǎn)品的大量進(jìn)入，要求食品企業(yè)降低生產(chǎn)成本，提高生產(chǎn)規(guī)模，改善生產(chǎn)條件，增加產(chǎn)品科技含量才能夠參與市場競爭。今后的市場競爭是在規(guī)模、技術(shù)水平和綠色環(huán)保方面的競爭，誰把握先機(jī)誰將贏得市場。畜禽食品加工行業(yè)已經(jīng)向規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、集約化、一體化方向起步。項(xiàng)目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析 就目前牛肉干、牛肉脯的市場，隨著生活質(zhì)量、文化水平的提高，飲食文化多樣化的不斷升華，人們對(duì)傳統(tǒng)的肉類食品改進(jìn)革新的理念也與日俱增，針對(duì)現(xiàn)代人的飲食習(xí)慣，豬肉

30、或其他肉食類的產(chǎn)品與牛肉類的產(chǎn)品來比較相差甚遠(yuǎn)，一是牛屬草食類動(dòng)物，二是它的肉質(zhì)對(duì)人體的多種元素的能量補(bǔ)充有著不可替代的作用，素有肉食類食品的“純天然”之稱。業(yè)主宋智洪及哥哥宋志煜對(duì)各類牛肉干、牛肉脯、醬板鴨、烤雞、鹵雞爪、泡椒雞爪、香腸等一系列腌臘制品的制作有其獨(dú)特的考究。通過十幾年的研制，用三十多味中草藥配制的配方，已申請了國家專利，并與西南大學(xué)食品研究學(xué)攜手合作共同研發(fā)生產(chǎn)牛羊肉以及禽類等系列食品。采用傳統(tǒng)工藝與現(xiàn)代化科技相結(jié)合的生產(chǎn)方式,迎合現(xiàn)代人“健康飲食”理念, 選用來自武陵山區(qū)特有的純天然無污染的原輔材料,不添加任何防腐劑、化學(xué)色素,因此該企業(yè)生產(chǎn)肉類系列產(chǎn)品將贏得誠信、市場、口

31、感、價(jià)格的優(yōu)勢。第二節(jié)、營銷策略、方案、模式和進(jìn)度等 在考慮調(diào)整營銷、銷售組織結(jié)構(gòu)的同時(shí)，該公司更注重建立系統(tǒng)化的營銷和銷售工作程序，建立一套有效的業(yè)績管理系統(tǒng)，并加強(qiáng)對(duì)營銷和銷售人員的培訓(xùn)，以使其適應(yīng)新的營銷、銷售結(jié)構(gòu)及程序?qū)δ芰Φ母咭蟆榻⑵鹨粋€(gè)面向未來發(fā)展的一流的營銷和銷售體系，該公司樹立起堅(jiān)定的領(lǐng)導(dǎo)決心，克服個(gè)人感情、條塊利益的阻力，并采用有重點(diǎn)、分步驟的改革方式，逐步完成向一流營銷/銷售體系的過渡。第三節(jié)、市場風(fēng)險(xiǎn)分析 一、項(xiàng)目產(chǎn)品市場風(fēng)險(xiǎn)因素分析 該項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)來源于：一是牛肉價(jià)格的市場波動(dòng)，二是企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)問題而影響產(chǎn)品銷售。 二、防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策 主要對(duì)項(xiàng)目的市場風(fēng)

32、險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、組織風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)及社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行評(píng)價(jià)，制定規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策，為項(xiàng)目全過程的風(fēng)險(xiǎn)管理提供依據(jù)。第五章、建設(shè)方案第一節(jié)、產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模通過市場調(diào)查分析，結(jié)合公司現(xiàn)有生產(chǎn)現(xiàn)狀，擬定新增、擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模。在公司現(xiàn)年生產(chǎn)加工100噸畜禽食品的規(guī)模上，新增一條年產(chǎn)600噸畜禽食品生產(chǎn)線，主要產(chǎn)品：1、年生產(chǎn)加工牛肉干、牛肉脯320噸；2、年生產(chǎn)加工麻辣豬腳160 噸；3、年生產(chǎn)加工雞鴨制品120噸。7200萬元，新增利潤第二節(jié)、建設(shè)規(guī)劃和布局充分利用場地現(xiàn)狀及地形特征，最大限度地節(jié)省場地平整土石方工程量及防護(hù)建筑物的工程量；根據(jù)經(jīng)營需要，合理組織材料流程，減少流程環(huán)

33、節(jié)和工人的勞動(dòng)強(qiáng)度?？偲矫娌贾脩?yīng)滿足安全、消防、衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)等要求。盡量節(jié)省耕地，減少占地面積充分考慮發(fā)展和改、擴(kuò)建的可能性。根據(jù)上述原則，總平面布置如下：凍庫：總面積為120。辦公樓：布置在大門右側(cè)，占地200。300噸地磅房，占地30，布置在大門內(nèi)。生產(chǎn)廠房布置在辦公樓后面，占地800生活區(qū)及宿舍布置在辦公樓對(duì)面，占地600。成品倉庫布在宿舍對(duì)面，占地200?？偲矫娌贾脠D如下：辦公樓生活區(qū)宿 舍辦公樓生活區(qū)宿 舍大門門地磅凍庫大門門地磅凍庫成品倉庫生產(chǎn)廠房成品倉庫生產(chǎn)廠房第三節(jié)、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目改造方案由西南農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)院負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和技術(shù)指導(dǎo)，由企業(yè)具體實(shí)施。第四節(jié)、生產(chǎn)工藝技術(shù)方案 一、

34、生產(chǎn)工藝肉干類需經(jīng)烘干工序；油炸肉類需油炸工序。關(guān)鍵過程/工序：配料、腌制、烘烤或油炸特殊過程/工序：腌制二、生產(chǎn)流程 選料休整清洗配料腌制冷卻切片（烘烤、油炸）殺菌（內(nèi)、外）包裝化驗(yàn)入庫出廠三、工藝技術(shù)來源的可靠性和可得性該工藝技術(shù)來源于業(yè)主多年來對(duì)食品業(yè)加工銷售累計(jì)研發(fā)出來的成果，并聘請西南食品研究學(xué)院的專家做技術(shù)后盾。四、工藝技術(shù)方案1 、選料A 瘦肉呈現(xiàn)紅色、棗紅色，色澤分明，外表有光澤；B 所用肉應(yīng)干凈，無污物；C 按技術(shù)質(zhì)量主管下達(dá)的瘦肉與香料搭配比例，用磅秤稱取所需用量。2、 修整A 去除瘦肉中的脆骨或肥碎；B 用切肉機(jī)，將瘦肉切成肉干，肉脯。3 、配料序 號(hào)原料名稱及單位（斤）

35、輔料名稱及單位（kg） 備 注 1 鹽（3） 100 肉干 2 味精（0.5） 100 肉脯 3 白糖（2） 100 肉干 4 香辛料（1） 100 肉脯4、腌制A 按下達(dá)的配方準(zhǔn)備：鹽、味精、白糖、水、香辛料等。應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行所下達(dá)的配比要求，遵循配料的順序。B 將切好的肉干、肉脯攪拌十五分鐘。C 按配方，在肉中依次加入鹽、味精、白糖和水，攪拌十五分鐘。D 按配方，加入香辛料，攪拌十分鐘。E 將攪拌后的肉料倒進(jìn)腌制盒。F 腌制時(shí)間：24 小時(shí)。G 生產(chǎn)人員應(yīng)做好腌制記錄，詳細(xì)記載入庫的肉料數(shù)量、腌制出入庫的起始時(shí)間。5、煮制A、將腌制后的牛肉洗凈；B、在鍋里進(jìn)行煮制，直到煮熟為止；C、冷卻、切片

36、。6、烘烤A 將切好的肉脯隨架推進(jìn)烘房。B 烘烤溫度為90C 烘烤后，肉脯外形完整，表面干爽呈現(xiàn)油汁狀。7、 油炸A、用純的植物油適量的倒進(jìn)鍋里；B、經(jīng)過高溫把油質(zhì)煎老；C、把切成片的牛肉干放進(jìn)鍋里油炸，D、油炸后肉干表面呈油汁金黃色。五、工藝流程圖選 料選 料修 整配 料煮 制炒 松烘干（油炸） 冷 卻包 裝 六、物料消耗定額及平衡該企業(yè)合理采用物料衡算定量的操作概念，精確的計(jì)算進(jìn)、出的每一過程或設(shè)備的各種物料數(shù)量，組分以及給組分的含量，為過程或設(shè)備進(jìn)行能量衡算，設(shè)備選型或工藝設(shè)計(jì)，確定原材料消耗定額，進(jìn)行公共系統(tǒng)設(shè)計(jì)等各種設(shè)計(jì)項(xiàng)目的依據(jù)，能夠及時(shí)真實(shí)的反映出生產(chǎn)情況。通過系統(tǒng)化、科學(xué)化、精

37、細(xì)化地建立物料平衡，分析出物料產(chǎn)生的原因，從而得到有利的改善辦法。第五節(jié)、設(shè)備方案一、設(shè)備選型該企業(yè)合理的通過網(wǎng)絡(luò)對(duì)給生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行拉網(wǎng)式的搜索和預(yù)覽，詳細(xì)的記錄了設(shè)備技術(shù)選型、生產(chǎn)能力選型、性能性選型、價(jià)格選型，最終落實(shí)到性能穩(wěn)定、經(jīng)久耐用、物美價(jià)廉的設(shè)備上。二、設(shè)備來源 該企業(yè)的設(shè)備來源與馬來西亞、浙江、上海、廣東、山東、南通等地。序號(hào)名 稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量使用場所生產(chǎn)廠及國別價(jià)格（元）1選料、修整設(shè)施不銹鋼盆切肉機(jī)操作臺(tái)100cmCEMLB30110m1.3m10個(gè)5臺(tái)選料修整間中國恒聯(lián)食品機(jī)械廠自制1000 19000 30002配料設(shè)施不銹鋼桶塑料桶150cm25 cm10個(gè)10個(gè)配料間

38、3000 2003煮制設(shè)施不銹鋼加熱鍋平臺(tái)灶150cmPL-6 2個(gè)2個(gè)煮制間中國恒聯(lián)食品機(jī)械廠 8000 240004烘烤設(shè)施32盤熱風(fēng)旋轉(zhuǎn)烘烤箱,烘爐,烘箱,烤爐(全不銹鋼)123盤熱風(fēng)旋轉(zhuǎn)電考箱LF-100cSS-HL-1322臺(tái)2臺(tái)熟制間上海志程機(jī)械設(shè)備有限公司上海勝松機(jī)械制造有限公司 70000 700005包裝設(shè)施全自動(dòng)真空包裝機(jī)多功能真空包裝機(jī)電子稱320DI-500/2SGS62021臺(tái)2臺(tái)1臺(tái)包裝車間 諸城市貝爾自動(dòng)化設(shè)備廠中國南通永昌機(jī)械有限公司深圳市鵬達(dá)精密工具有限公司 380000 30000 40006冷凍設(shè)施凍庫冷藏柜4.53.32.5（m3）BD-680 1間1臺(tái)

39、原料庫車間暫存庫重慶祥云制冷設(shè)備廠中國廣州穗凌電器有限公司 258000 7400食具消毒柜RTP680A-21臺(tái)食具間中國廣州佛山順得電通電器公司 12000序號(hào)名 稱型號(hào)規(guī)格精度等級(jí)數(shù)量使用場所生產(chǎn)廠及國別價(jià)格（元）1234567 托盤天平滅菌鍋（壓力表）培養(yǎng)箱（溫度計(jì)）無菌室生物顯微鏡真空干燥箱（溫度計(jì)）分析天平JYT-5YXQ-SG4 0-0.25MPa303-00-505mXSP-00JZ7180-300TG-328A0 0.5g 0.01MPa140-400XDZF-62500.1mg0.02/0. 21mg1 111 1 11 化驗(yàn)室化驗(yàn)室化驗(yàn)室化驗(yàn)室化驗(yàn)室化驗(yàn)室化驗(yàn)室中國上海光

40、正醫(yī)療儀器有限公司中國鎮(zhèn)海金鑫醫(yī)療機(jī)械有限公司中國鎮(zhèn)海金鑫醫(yī)療機(jī)械有限公司自建中國上海浦東物理光學(xué)儀器廠中國上海光地一起設(shè)備有限公司中國上海上天精密儀器有限公司 上海風(fēng)棱實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司青島東方嘉儀電子科技有限公司 19000 900 20000 3800012000 1100 3180015500第六節(jié)、原料和燃料供應(yīng)方案該企業(yè)的主要生產(chǎn)原料來源于酉陽縣深川公司和渝東公司（主要負(fù)責(zé)畜禽的屠宰和鮮肉的銷售）。公司采用節(jié)能成套平臺(tái)灶購買使用神州公司天然氣為燃料。第七節(jié)、公用工程、輔助工程及其它配套工程該企業(yè)采用了公用工程師對(duì)水、電、消防、通訊等設(shè)備進(jìn)行合理的布置安裝，并聘請了輔助工程師對(duì)設(shè)備安裝

41、進(jìn)行了策劃和繪圖，同時(shí)采用了配套工程師對(duì)生產(chǎn)車間進(jìn)行了配套安裝，使該企業(yè)形成了一體化配套生產(chǎn)工藝。第八節(jié)、節(jié)能減排措施 該企業(yè)有效的控制高耗能污染和行業(yè)污染，加快淘汰落后生產(chǎn)能力，全面實(shí)施節(jié)能減排工作，做到與國際國內(nèi)同行業(yè)水平對(duì)標(biāo)活動(dòng)，推動(dòng)企業(yè)加大結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)改造力度，提高節(jié)能減排管理水平。第九節(jié)、實(shí)施進(jìn)度安排項(xiàng)目建設(shè)工期及分為四個(gè)期，第一期工程為生產(chǎn)廠房的建設(shè)，于2009年1月至2009年4月完成；第二期工程裝修廠房及生產(chǎn)車間，于2009年5月至2009年8月完成；第三期工程為設(shè)施設(shè)備的購置和安裝，于2009年9月至2009年12月完成；第四期工程為設(shè)施設(shè)備的試用和產(chǎn)品的試生產(chǎn)，于2010

42、年1月至2010年3月完成，同年4月正式生產(chǎn)。繪制工程建設(shè)進(jìn)度表（圖）。工期序號(hào)主管單位項(xiàng)目名稱工期進(jìn)度具體實(shí)施內(nèi)容1重慶市酉陽縣宋氏食品有限公司年產(chǎn)600噸級(jí)的食品生產(chǎn)線2009年1月2009年4月生產(chǎn)廠房的建設(shè)22009年5月2009年8月裝修廠房及生產(chǎn)車間32009年9月2009年12月設(shè)施設(shè)備的購置和安裝42010年1月2010年3月設(shè)施設(shè)備的試用和產(chǎn)品的試生產(chǎn)第六章、環(huán)境影響評(píng)估第一節(jié)、環(huán)境影響施工時(shí)倒棄廢渣的影響，施工人員生活垃圾的影響，施工期生產(chǎn)機(jī)器的噪音，運(yùn)輸施工場地粉塵的污染。建設(shè)期間污水的污染。說明并分析項(xiàng)目建設(shè)對(duì)周圍環(huán)境產(chǎn)生的影響。第二節(jié)、環(huán)境保護(hù)與治理措施在工程施工中做

43、好土石方平衡調(diào)運(yùn)設(shè)計(jì)，嚴(yán)禁亂倒棄土棄渣。工程結(jié)束后必須及進(jìn)對(duì)地表進(jìn)行平整和碌化。施工人員的生活垃圾應(yīng)收集和合理處置。采取有效措施控制物料運(yùn)輸及施工場地粉塵污染。加強(qiáng)建設(shè)施工場地管理，控制噪音污染，施工期生產(chǎn)的機(jī)器噪音，合理安排時(shí)間，禁止噪音源較大的機(jī)器及運(yùn)輸車輛夜間作業(yè)，施工場界噪音限制（GB12523-90）要求，防止施工噪音擾民。按規(guī)范建設(shè)污水處理系統(tǒng)，設(shè)置相應(yīng)的排污口標(biāo)志牌。認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)環(huán)保措施，減少對(duì)環(huán)境的影響。第三節(jié)、評(píng)價(jià)與審批一、新建項(xiàng)目根據(jù)重慶市建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件批準(zhǔn)書，渝酉陽環(huán)準(zhǔn)200830號(hào)，酉陽縣宋氏食品有限公司建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件，中華人民共和國環(huán)境影響評(píng)價(jià)法等

44、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，批準(zhǔn)該項(xiàng)目在酉陽縣龍?zhí)舵?zhèn)燈籠社區(qū)建設(shè)。二、擴(kuò)建、改建項(xiàng)目建設(shè)廠房及辦公樓，占地面積2000平方米，總建筑面積1003平方米。建筑總投資161萬元，環(huán)保投資為2萬元。該建設(shè)項(xiàng)目嚴(yán)格按照本批準(zhǔn)書附件規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)及總量控制指標(biāo)控制限制執(zhí)行，費(fèi)水停留時(shí)間不大于48小時(shí)，廢水處理有效積量為5t/d，不得突破。該項(xiàng)目在設(shè)計(jì)、建設(shè)和生產(chǎn)過程中，應(yīng)認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)生態(tài)抱護(hù)及污染防止措施，以確保污染物達(dá)標(biāo)排放和總量的要求。第七章、項(xiàng)目組織與管理第一節(jié)、組織機(jī)構(gòu)及項(xiàng)目劃分項(xiàng)目建設(shè)階段和項(xiàng)目竣工后的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置，包括機(jī)構(gòu)職責(zé)，運(yùn)行模式，勞動(dòng)定員等第二節(jié)、經(jīng)營管理模式該企業(yè)采用現(xiàn)代化的管理模式：管理項(xiàng)目

45、化，按項(xiàng)目管理在該階段，基于項(xiàng)目推動(dòng)的企業(yè)其項(xiàng)目管理的水平得到很大程度提高，采取矩陣式的組織結(jié)構(gòu)，實(shí)行管理項(xiàng)目化，按項(xiàng)目管理企業(yè)，順應(yīng)了“壓縮組織規(guī)模、組織結(jié)構(gòu)扁平化、給一線員工授權(quán)以及借助外部資源、提供跨職能部門解決方案、建立學(xué)習(xí)型柔性組織的現(xiàn)代管理潮流。第三節(jié)、經(jīng)營管理措施 認(rèn)真做好工程項(xiàng)目建設(shè)管理制度，加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量管理體系，調(diào)配員工生產(chǎn)積極性。嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度，做好資金、原料輔料、成品進(jìn)出明細(xì)帳，及時(shí)糾正各類違紀(jì)違規(guī)問題，堅(jiān)決杜絕挪用，如一經(jīng)發(fā)現(xiàn)違紀(jì)違規(guī)情況，將追究當(dāng)事人和負(fù)責(zé)人的責(zé)任。第四節(jié)、技術(shù)培訓(xùn)企業(yè)建立與行業(yè)協(xié)會(huì)聯(lián)系入手，加強(qiáng)與各大、中、小技術(shù)培訓(xùn)單位的合作，聘請食品業(yè)工程技

46、術(shù)人員擔(dān)任實(shí)習(xí)教師，真正將課堂搬到公司生產(chǎn)的各大戰(zhàn)線，要求職工在參與企業(yè)生產(chǎn)的過程中，完成生產(chǎn)實(shí)習(xí)的教學(xué)任務(wù)。目前，企業(yè)已經(jīng)與省內(nèi)外50余家知名企業(yè)簽訂協(xié)議，建立一批人才培訓(xùn)中心和教學(xué)實(shí)訓(xùn)基地，不僅從根本上解決了職工實(shí)訓(xùn)問題，也為員工拓展了更為廣闊的空間。公司聘請專業(yè)課教師到企業(yè)生產(chǎn)實(shí)習(xí)基地兼職，走進(jìn)宋氏食品與一線工作人員一起共同參與生產(chǎn)，提高職工專業(yè)技術(shù)水平和實(shí)踐教學(xué)能力，幫助企業(yè)解決具體的技術(shù)難題。第五節(jié)、勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防一、食品衛(wèi)生安全1、要求整個(gè)生產(chǎn)廠房嚴(yán)格按食品衛(wèi)生消毒處理每日3次。2、工人白色制服等每日經(jīng)消毒處理后，統(tǒng)一編號(hào)存放，作上班時(shí)專用。3、工人進(jìn)廠房前，必須是手套、頭帽

47、，專用鞋進(jìn)行三道紅外線消毒處理。二、勞動(dòng)安全保護(hù)1、生產(chǎn)車間：各存放倉庫設(shè)消防供水系統(tǒng)。2、廠區(qū)內(nèi)高于15米的建筑物安有避雷設(shè)施第八章、投資估算及資金來源第一節(jié)、投資估算依據(jù)生產(chǎn)廠房投資估算包括以下主要內(nèi)容按工程投資構(gòu)成，如下表序號(hào)工程名稱建設(shè)內(nèi)容金額（萬元）1征地新征2300平方米352凍庫占地120平方米403地磅房占地50平方米24廠房占地800平方米325辦公樓占地200平方米306成品倉庫占地150平方米67宿舍及生活區(qū)占地800平方米328變壓器1臺(tái)150KVA59地磅1臺(tái)30噸6合計(jì)188第二節(jié)、投資估算一、總投資項(xiàng)目總投資500萬元，其中申請中央財(cái)政資金100萬元、重慶市財(cái)政配

48、套資金48萬元、酉陽縣財(cái)政配套資金12萬元、銀行貸款100萬元，企業(yè)自籌資金240萬元。二、建設(shè)投資建設(shè)該項(xiàng)目廠房修建，機(jī)器購置需要固定資產(chǎn)投資350萬元，無形資產(chǎn)15萬元。三、流動(dòng)資金該項(xiàng)目建成后流動(dòng)資金135萬元也比較符合生產(chǎn)規(guī)模，其中鋪底資金45萬元。四、其他建設(shè)實(shí)施該項(xiàng)目不可遇見的費(fèi)用30萬元、企業(yè)自籌。第三節(jié)、資金來源一、中央財(cái)政資金 為了建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村，帶動(dòng)農(nóng)民農(nóng)業(yè)化建設(shè)，解決一批貧困人員就業(yè)，繁榮社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)市場，增加農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化副加質(zhì)，同時(shí)也為了滿足市場需求，在宋氏食品原有的生產(chǎn)能力上新增加一條生產(chǎn)線勢在必行，特申請中央財(cái)政扶助資金100萬元。二、地方財(cái)政配套資金能力分析建設(shè)

49、社會(huì)主義新農(nóng)村，是黨中央，國務(wù)院的一項(xiàng)惠民政策。公司是社會(huì)的一個(gè)組成部份，公司所需要的一系列原材料將帶動(dòng)整個(gè)酉陽縣龍?zhí)舵?zhèn)百分之四十的人從事畜牧業(yè)或經(jīng)濟(jì)專業(yè)工作，帶動(dòng)整個(gè)社區(qū)發(fā)展成一個(gè)專門從事畜牧業(yè)的經(jīng)濟(jì)專業(yè)村，使整村脫貧致富奔小康，并以合格的獨(dú)特產(chǎn)品，廣闊的銷售網(wǎng)絡(luò)，促進(jìn)一方的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。項(xiàng)目建設(shè)投產(chǎn)后該企業(yè)也有諸多困難，為了使該企業(yè)茁壯的健康持續(xù)發(fā)展特向重慶市財(cái)政申請配套資金48萬元，酉陽財(cái)政無償配套資金12萬元。三、自籌資金及來源自籌資金來源于該企業(yè)的貨款回籠和增加值140萬元，采用酉陽縣情的招商政策以商招商，在縣農(nóng)業(yè)綜合辦公室領(lǐng)導(dǎo)的引進(jìn)下，已經(jīng)引進(jìn)外來投資者參股100萬元，合計(jì)自籌資金24

50、0萬元。四、銀行貸款及籌措 在該企業(yè)抵押物相對(duì)薄弱的情況下，企業(yè)向酉陽縣翔宇投資公司申請投資擔(dān)保貸款100萬元，縣翔宇投資公司現(xiàn)正在受理之中。五、其他在此次資金的籌集中不可遇見的費(fèi)用10萬元，企業(yè)自籌。第四節(jié)、資金使用和管理一、財(cái)政資金使用和管理 公司對(duì)現(xiàn)有的制度進(jìn)行修改、細(xì)化，形成對(duì)每一項(xiàng)工作都有明確，規(guī)范的操作流程的制度體系，而且強(qiáng)調(diào)加強(qiáng)制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查和責(zé)任制度檢查。研究加強(qiáng)監(jiān)控和跟蹤管理的辦法和措施，對(duì)“大塊”財(cái)政資金的使用，啟動(dòng)時(shí)就要研究管理控制辦法。二、財(cái)政有償資金使用和管理1、牛肉制品及其他系列產(chǎn)品銷售貨款收入960萬元，生產(chǎn)成本為735.84萬元，預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)利潤224.1

51、6萬元；2、已獲得酉陽縣殘聯(lián)兩次鼓勵(lì)資金1.5萬元；3、已獲酉陽縣農(nóng)辦申報(bào)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化貸款貼息項(xiàng)目與中小企業(yè)發(fā)展指導(dǎo)局申報(bào)的企業(yè)改造提高項(xiàng)目支持；4、公司自有貨幣周轉(zhuǎn)金65萬元。在貸款按100萬元計(jì)算，農(nóng)發(fā)行執(zhí)行基準(zhǔn)利率月利0.7%，加上擔(dān)保費(fèi)，貼息金額5萬元。以上四筆資金合計(jì)290.66萬元。該企業(yè)計(jì)劃用以上資金來歸還貸款，償債覆蓋率為290.66。還款來源為牛肉干及副產(chǎn)品銷售貨款及企業(yè)所得到的扶持資金,從借貸之日起，按月結(jié)息, 到期全額還本。從往年和目前的企業(yè)生產(chǎn)銷售情況看，企業(yè)產(chǎn)銷兩旺，利潤增長穩(wěn)定，企業(yè)發(fā)展前景好。擔(dān)保貸款落實(shí)到位后，補(bǔ)充企業(yè)流動(dòng)資金，企業(yè)及時(shí)購買鮮牛肉，組織正常生產(chǎn)銷售

52、，能增加盈利水平。因此，該企業(yè)的第一還款來源有保證。三、財(cái)政無償資金使用和管理企業(yè)加強(qiáng)對(duì)財(cái)政有償使用資金使用的日常監(jiān)督管理，嚴(yán)格規(guī)定總經(jīng)理審批權(quán)限和審批程序，對(duì)資金的分配、使用、效益等情況進(jìn)行雙向制監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正，做到有帳可查，有錯(cuò)必究的原則。四、銀行貸款使用和管理冬季是企業(yè)銷售旺季，年前所貸款項(xiàng)全部用于購置原、輔材料，縮短貨款回收期，年后貨款回籠用于新增生產(chǎn)線建設(shè)。還款計(jì)劃：分期償還。自收到貸款之日起，第一年銷售利潤收入324.23萬元，銷售利潤201.23萬元，按銷售利潤率的15%償還貸款金額33.3%30萬元，第二年銷售利潤250萬元，按銷售利潤率的20%償還貸款金額50%5

53、0萬元，第三年銷售利潤收入300萬元，按銷售利潤率的6.68%償還貸款金額20%20萬元，共計(jì)3次還款。如出現(xiàn)意外情況（市場運(yùn)作不當(dāng)或銷售回款未按時(shí)到賬）自籌資金支付當(dāng)年還款金額。五、其它對(duì)自籌資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)管理。自籌資金存放于董事會(huì)決定的專項(xiàng)賬戶。自籌資金投資項(xiàng)目投資的支出，由負(fù)責(zé)自籌資金投資項(xiàng)目的各股東根據(jù)項(xiàng)目的具體實(shí)施進(jìn)度編制自籌資金使用計(jì)劃書，使用時(shí)，須嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)管理制度履行資金使用審批手續(xù)。資金使用部門提出申請，經(jīng)財(cái)務(wù)部門核對(duì)自籌資金使用計(jì)劃后，由相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字后予以付款。自籌資金的管理使用由保薦機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)管，公司一次或12月內(nèi)累計(jì)從專戶中支取的金額超過 10萬元或自籌資金凈

54、額的5%，公司及銀行應(yīng)及時(shí)通知保薦機(jī)構(gòu)，保薦機(jī)構(gòu)可隨時(shí)對(duì)自籌資金的管理和使用情況進(jìn)行現(xiàn)場檢查第九章、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)第一節(jié)、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)生產(chǎn)銷售情況：2008年企業(yè)計(jì)劃生產(chǎn)160噸牛肉干、脯系列， 2008年18月，收購鮮牛肉180噸，收購金額504萬元。生產(chǎn)牛肉干、鋪系列60噸，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值720萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤122.4萬元，上半年具體銷售情況見下表。宋氏食品2008年18產(chǎn)品銷售明細(xì)表單位元產(chǎn)品名稱單位數(shù)量單價(jià)金額麻辣牛肉干13400100元134萬元五香牛肉干kg14000140元196萬元牛肉脯14000140元196萬元合計(jì)41400526萬元從以上資料看，2008年18月銷售牛肉干只占全年計(jì)

55、劃的37.5%，生產(chǎn)銷售未達(dá)到計(jì)劃。主要原因是2008年上半年銷售收入受年初特大冰雪災(zāi)害的影響較大，加之每年35月是春耕農(nóng)忙季節(jié)，農(nóng)民不愿賣牛，原材料受流動(dòng)資金的影響牛肉庫存不充沛，嚴(yán)重的制約了生產(chǎn)銷售情況。下半年是牛肉干、脯生產(chǎn)和銷售的旺季，企業(yè)生產(chǎn)銷售情況將有較大提高，但要完成企業(yè)制定的2008年生產(chǎn)銷售計(jì)劃有一定困難。根據(jù)企業(yè)上半年經(jīng)營實(shí)際情況，按照謹(jǐn)慎性原則，在企業(yè)資金到位的情況下，主打產(chǎn)品牛肉干、脯較上半年1-8月增長150%，即90噸，比較符合實(shí)際,并具此來測算企業(yè)的資金需求。銀行業(yè)務(wù)人員先后數(shù)次到該廠調(diào)研，企業(yè)生產(chǎn)正常。宋氏食品公司所生產(chǎn)的牛肉系列產(chǎn)品主要出口銷售西北以及銷往湖南

56、、廣州、福建、浙江、上海、云南、四川等地各大商場、超市、批發(fā)市場，該公司生產(chǎn)的牛肉系列產(chǎn)品及副產(chǎn)品質(zhì)量上乘，嚴(yán)格按照國家標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)，投產(chǎn)以來產(chǎn)品一直供不應(yīng)求。2008年與公司簽訂了2100多萬元年銷售合同，結(jié)算方式為預(yù)付30%，余款提貸時(shí)一次付清，貨款回籠風(fēng)險(xiǎn)較小。企業(yè)有穩(wěn)定的銷售渠道，銷售情況良好。第二節(jié)、營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算一、營業(yè)收入2008年企業(yè)計(jì)劃生產(chǎn)160噸牛肉干、脯系列， 2008年18月，收購鮮牛肉180噸，收購金額504萬元。生產(chǎn)牛肉干、鋪系列60噸，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值720萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤122.4萬元，上半年具體銷售情況見下表：宋氏食品2008年18產(chǎn)品銷售明細(xì)表單位元產(chǎn)品名

57、稱單位數(shù)量單價(jià)金額麻辣牛肉干13400100元134萬元五香牛肉干kg14000140元196萬元牛肉脯14000140元196萬元合計(jì)41400526萬元營業(yè)稅金及附加在此幾個(gè)月的營業(yè)銷售中，應(yīng)交稅金76.3178萬元，由于該屬于社會(huì)福利企業(yè)，也是酉陽迄今唯一的一家社會(huì)福利企業(yè)，是一家免稅企業(yè)，現(xiàn)已解決農(nóng)村傷殘人員35個(gè)，社會(huì)效益顯著。第三節(jié)、總成本及經(jīng)營成本估算一、單位產(chǎn)品成本估算單位經(jīng)營成本估算表序號(hào)名 稱單價(jià)（元/T）一原材料84000.00二工資及附加1236.70三各部經(jīng)費(fèi)40.00四車間經(jīng)費(fèi)100.00五折舊87.78六直接成本80324.48七財(cái)務(wù)費(fèi)用100.00八銷售成本81324.48其中稅金10256.18銷售費(fèi)用400.00九銷售單價(jià)120000.00十銷售利潤11703.34二、項(xiàng)目總成本估算投資回收期項(xiàng)目總投資=工程總投資+流動(dòng)資金=350+150=500萬元?；厥召Y金=折舊資金+銷售利潤+銷售稅費(fèi)=34+702+615.37=1351.37萬元。500投資回收期=0.37（年） 1351.37三、經(jīng)營成本估算該項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，可新增年產(chǎn)值7200萬元，新增利潤第四節(jié)、財(cái)務(wù)效益分析盈利能力分析動(dòng)態(tài)分析盈虧平衡點(diǎn)現(xiàn)以