G質(zhì)量問(wèn)題抑制及控制點(diǎn)管理程序

1、版號(hào)： A/O質(zhì)量問(wèn)題抑制及控制點(diǎn)管理程序編號(hào)： OP30-ZB目的本程序規(guī)定了公司建立質(zhì)量問(wèn)題抑制系統(tǒng)的管理要求，包括顧客產(chǎn)品接受標(biāo)準(zhǔn)的建立、內(nèi)/ 外部顧客信息收集和整理、觸發(fā)等級(jí)的建立、控制點(diǎn)和警示點(diǎn)的實(shí)施要求等，以在工廠內(nèi)實(shí)現(xiàn)對(duì)顧客（含過(guò)程中的下道工序）反饋的產(chǎn)品質(zhì)量信息進(jìn)行有效的抑制和控制，確保不將問(wèn)題流放到顧客（含過(guò)程中的下道工序），避免對(duì)顧客滿意度產(chǎn)生潛在影響。范圍本程序適用于公司對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的抑制和控制。定義3.1 顧客指接受產(chǎn)品的個(gè)人或組織，包括內(nèi)部顧客（制造過(guò)程的下道工序）和外部顧客。3.2 觸發(fā)等級(jí)根據(jù)問(wèn)題發(fā)生的頻次和嚴(yán)重程度，預(yù)先設(shè)定的不同的反應(yīng)等級(jí)要求，當(dāng)達(dá)到相應(yīng)的觸

2、發(fā)點(diǎn)時(shí)，啟動(dòng)控制點(diǎn)和警示點(diǎn)。3.3控制點(diǎn)對(duì)過(guò)程中質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行100%檢驗(yàn)，并按觸發(fā)等級(jí)要求采取相應(yīng)的反應(yīng)措施的檢驗(yàn)站。3.4警示點(diǎn)對(duì)由于員工操作過(guò)程（僅人的因素）引起的質(zhì)量問(wèn)題，需要特別控制和關(guān)注的員工操作過(guò)程，采用可視化警示看板進(jìn)行監(jiān)控的管理點(diǎn)。職責(zé)4.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司質(zhì)量問(wèn)題抑制系統(tǒng)的建立。4.2 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)制定和更新檢查標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)外部質(zhì)量信息的統(tǒng)計(jì)分析和排序，并依此確定觸發(fā)等級(jí)，實(shí)施控制點(diǎn)和警示點(diǎn)管理；負(fù)責(zé)制定和更新警示點(diǎn)和控制點(diǎn)的控制要求及問(wèn)題接受標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)對(duì)控制點(diǎn)和警示點(diǎn)問(wèn)題的改善情況進(jìn)行跟蹤和監(jiān)控。4.3 各區(qū)域控制點(diǎn)操作人員負(fù)責(zé)按控制點(diǎn)問(wèn)題檢驗(yàn)操作要求，問(wèn)題觸發(fā)等級(jí)和反

3、應(yīng)流程進(jìn)行檢驗(yàn)和控制，并按要求作好相應(yīng)記錄。工作流程有限公司版號(hào)： A/O質(zhì)量問(wèn)題抑制及控制點(diǎn)管理程序質(zhì)量問(wèn)題抑制及控制點(diǎn)管理流程編號(hào)： OP30-ZB質(zhì)量保證部生產(chǎn)車(chē)間文件/ 記錄產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)分析：內(nèi)外部質(zhì)量信息的收產(chǎn)品特性集：顧客影響程度三包信息工廠損失大小顧客退貨發(fā)生頻度顧客抱怨控制能力內(nèi)部不合格制定檢查標(biāo)準(zhǔn)確定觸發(fā)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)（附錄A）顧客檢查點(diǎn)運(yùn)行對(duì)問(wèn)題進(jìn)行分析，判定是否達(dá)到觸發(fā)等級(jí)N月度質(zhì)量信息統(tǒng)計(jì)表顧客檢查點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)顧客檢查點(diǎn)檢查記錄是否達(dá)到觸發(fā)點(diǎn)？Y是人的因素造成？NY制定控制點(diǎn)接控制點(diǎn)控制點(diǎn)檢受準(zhǔn)則運(yùn)行查記錄制定警示點(diǎn)控警示點(diǎn)警示點(diǎn)檢制要求運(yùn)行查記錄對(duì)警示點(diǎn)、控制點(diǎn)的有效性進(jìn)行跟蹤，

4、連續(xù) 30 天后納入顧客檢查點(diǎn)有限公司版號(hào)： A/O質(zhì)量問(wèn)題抑制及控制點(diǎn)管理程序6附錄附錄 A 觸發(fā)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)附錄 B 顧客檢查點(diǎn)檢查記錄附錄 C 控制點(diǎn)檢查記錄附錄 D 警示點(diǎn)檢查記錄編號(hào)： OP30-ZB有限公司版號(hào)： A/O質(zhì)量問(wèn)題抑制及控制點(diǎn)管理程序編號(hào)： OP30-ZB附錄 A觸發(fā)等級(jí)確定標(biāo)準(zhǔn)觸發(fā)等級(jí)的確定應(yīng)考慮問(wèn)題后果的嚴(yán)重度（包括顧客關(guān)注程度）和問(wèn)題發(fā)生頻次以及過(guò)程控制能力來(lái)綜合判定，當(dāng)?shù)梅?20 分或嚴(yán)重度 4時(shí)觸發(fā)控制點(diǎn)。問(wèn)題嚴(yán)重度S：分?jǐn)?shù)問(wèn)題重要性、顧客關(guān)注程度1對(duì)顧客影響很小，工廠損失小于100 元2顧客會(huì)有抱怨，工廠損失一般3顧客會(huì)有抱怨，工廠損失大于1000 元4對(duì)顧客

5、影響大，可能會(huì)退貨或索賠5對(duì)顧客影響很大，顧客非常關(guān)注，可能停供問(wèn)題發(fā)生頻度O：分?jǐn)?shù)問(wèn)題發(fā)生頻度1偶爾出現(xiàn)2很少（每月少于10次，當(dāng)次少于）35經(jīng)常（每月少于 1030次，或當(dāng)次大于）54很經(jīng)常（每月大于30 次，或當(dāng)次大于10）5頻繁（每天或連續(xù)發(fā)生）過(guò)程控制能力C：分?jǐn)?shù)過(guò)程控制能力1強(qiáng)（工藝能力強(qiáng)，有防錯(cuò)）2中等（工藝流程可防止問(wèn)題流出）3弱（工藝能力差，檢驗(yàn)可防止問(wèn)題流出）4很弱（工藝能力差，探測(cè)能力差）計(jì)算得分，確定措施：得分措施=SOC20 分通知班組長(zhǎng)及工藝人員采取臨時(shí)措施20 分啟動(dòng)問(wèn)題抑制系統(tǒng)（控制點(diǎn)/ 警示點(diǎn)）有限公司版號(hào)： A/O質(zhì)量問(wèn)題抑制及控制點(diǎn)管理程序編號(hào)： OP30

6、-ZB附錄 B編號(hào)：QR824-10顧客檢查點(diǎn)檢查記錄檢查人：日期：產(chǎn)品名稱(chēng)：型號(hào)規(guī)格：批號(hào)：序號(hào)項(xiàng)目要求問(wèn)題描述問(wèn)題嚴(yán)重度外觀性能功能其它對(duì)問(wèn)題采取的措施：簽名：措施結(jié)果驗(yàn)證：簽名：有限公司版號(hào)： A/O質(zhì)量問(wèn)題抑制及控制點(diǎn)管理程序附錄 C控制點(diǎn)檢查記錄問(wèn)題來(lái)源控制點(diǎn)啟動(dòng)時(shí)間質(zhì)量問(wèn)題描述：?jiǎn)栴}圖示：質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)：反應(yīng)措施：100%檢查內(nèi)容檢查方法編號(hào)： OP30-ZB編號(hào)：QR824-11檢查結(jié)果（記錄不符合要求數(shù)）目標(biāo) %一周問(wèn)題數(shù)統(tǒng)計(jì)實(shí)際 %是否取消控制點(diǎn)：是否批準(zhǔn)：有限公司版號(hào)： A/O質(zhì)量問(wèn)題抑制及控制點(diǎn)管理程序編號(hào)： OP30-ZB附錄 D編號(hào)：QR824-12警示點(diǎn)檢查記錄工序號(hào)：工序名稱(chēng)：操作者：質(zhì)量問(wèn)題描述：?jiǎn)栴}圖示：質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)：操作要求操作者自查工藝員檢查一周問(wèn)題數(shù)統(tǒng)計(jì)目標(biāo)%實(shí)際%注：警示點(diǎn)運(yùn)行30 天以上