內(nèi)審管理評審9000認(rèn)證

1、2009年度內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量審核核計(jì)劃 編號(hào)：審核目的： 檢查公公司質(zhì)量管理理體系的運(yùn)行行是否符合標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)質(zhì)量手冊、程程序文件、作作業(yè)文件的要要求，是否持持續(xù)有效；是是否具備第三三方審核的條條件。審核范圍： 漆包線生產(chǎn)產(chǎn)和銷售及其其涉及的管理理層、綜合管管理部、生產(chǎn)產(chǎn)技術(shù)科(含車間)、質(zhì)檢科、供銷科（倉庫）。審核依據(jù)： ISOO9001：2008GB/T119001：2008質(zhì)量量管理體系 要求； 公司AA版質(zhì)量手冊冊及程序文件件及相關(guān)三層層文件； 有關(guān)法法律、法規(guī)、產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。審核方法： 查閱質(zhì)質(zhì)量記錄、現(xiàn)現(xiàn)場觀察、實(shí)實(shí)際操作、 詢問等方式式，用抽樣方方法進(jìn)行集中中審核。審核頻次及計(jì)劃劃審核

2、時(shí)間： 全年進(jìn)進(jìn)行一次內(nèi)審審，審核計(jì)劃劃在7月份進(jìn)行，現(xiàn)現(xiàn)場審核1天。編制/日期： 批準(zhǔn)準(zhǔn)/日期： 任命書 張永 同志已經(jīng)過過ISO90001：20008標(biāo)準(zhǔn)和內(nèi)審審知識(shí)培訓(xùn)，且且考核合格?，F(xiàn)現(xiàn)任命三位同同志為公司內(nèi)內(nèi)部審核員，負(fù)負(fù)責(zé)公司內(nèi)部部審核工作的的實(shí)施工作。 特此任命命。 總經(jīng)理： 年 月 日任命書 李亞強(qiáng)強(qiáng) 同志已經(jīng)過過ISO90001：20008標(biāo)準(zhǔn)和和內(nèi)審知識(shí)培培訓(xùn)，且考核核合格?，F(xiàn)任任命三位同志志為公司內(nèi)部部審核員，負(fù)負(fù)責(zé)公司內(nèi)部部審核工作的的實(shí)施工作。 特此任命命。 總經(jīng)理： 年 月 日任命書 丁繼芳芳 同志已經(jīng)過過ISO90001：20008標(biāo)準(zhǔn)和和內(nèi)審知識(shí)培培訓(xùn)，且考核核

3、合格?，F(xiàn)任任命三位同志志為公司內(nèi)部部審核員，負(fù)負(fù)責(zé)公司內(nèi)部部審核工作的的實(shí)施工作。 特此任命命。 總經(jīng)理： 年 月 日_09_年 度度 內(nèi) 部 審 核 計(jì) 劃編號(hào): SFQQX/QR8.2.2201審核目的檢查質(zhì)量管理體體系運(yùn)行的符符合性和持續(xù)續(xù)有效性；是是否具備第三三方審核的條條件。審核范圍漆包線生產(chǎn)和銷銷售及其涉及及的管理層、綜綜合管理部、生生產(chǎn)技術(shù)科(含車間)、質(zhì)檢科、供供銷科（倉庫）。審核依據(jù)GB/T190001：20008標(biāo)準(zhǔn)；公司A版質(zhì)質(zhì)量手冊、程程序文件；有有關(guān)法律、法法規(guī)。審核時(shí)間09 年7 月月20 日審核組組長：張永 組員：李李亞強(qiáng) 丁丁繼芳 日 程 安 排日 期時(shí) 間審核

4、員受審核部門審 核 內(nèi)內(nèi) 容7 月20 日 08：00全體所有部門首次會(huì)議10：00全體管理層1.2/4.11/4.2.1/4.22.2/5.1-5.66/6.1/8.1/88.5.111：00全體供 銷 科（倉倉庫）5.5.1，55.4.1，55.5.3，77.2，7.4，7.5.1f),8.2.1， 14：00全體生產(chǎn)技術(shù)部(含含車間)5.5.1/55.4.1/6.3/66.4/7.1/7.55.1/7.5.2/77.5.3/7.5.55/8.3/8.5.22/8.5.315：00全體綜合管理部5.5.1，55.4.1，55.5.3，44.2.3，44.2.4，66.2，8.2.2，88.

5、2.3，88.5.2，88.5.316：00全體質(zhì)檢科551/55.4.1/8.2.44/8.3/8.4/88.5.2/8.5.33 7 月20 日17：00全體審核組整理審核核資料。17：30全體所有部門末次會(huì)議編制/日期： 批批準(zhǔn)/日期：內(nèi) 部 審 核核 檢 查 表編號(hào)：SFQXX/QR8.2.2202受審部門管理層審核日期09年07 月月 20 日審核依據(jù)GB/T190001：20000標(biāo)準(zhǔn)；公司A版質(zhì)質(zhì)量手冊、程程序文件；有有關(guān)法律、法法規(guī)審核員審核條款1.2/4.11，4.2.11，4.2.2，5.11-5.6，66.1，8.1，8.55.1條款審核內(nèi)容和方法法審核結(jié)果記錄判定4.1

6、/1.24.2.14.2.25.15.2詢問經(jīng)理或管代代公司是按照照什么標(biāo)準(zhǔn)建建立的質(zhì)量管管理體系？公公司質(zhì)量管理理體系識(shí)別了了哪些過程？有無外包過過程？詢問質(zhì)質(zhì)量管理體系系的刪減情況況？詢問公司質(zhì)量管管理體系文件件有哪些？查查看質(zhì)量方針針和質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)是否形成文文件？查閱質(zhì)量手冊是是否得到批準(zhǔn)準(zhǔn)并實(shí)施？質(zhì)質(zhì)量手冊的內(nèi)內(nèi)容是否符合合標(biāo)準(zhǔn)要求詢問最高管理者者通過哪些活活動(dòng)來體現(xiàn)在在管理方面的的承諾？如何以顧客為關(guān)關(guān)注焦點(diǎn)，滿滿足顧客要求求，增強(qiáng)顧客客滿意度？是按照ISO99001：22008標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)建立的。公公司識(shí)別的質(zhì)質(zhì)量管理體系系主過程是：顧客提出要要求，對顧客客的要求進(jìn)行行評審采購生產(chǎn)加工制制

7、造檢驗(yàn)和試驗(yàn)驗(yàn)交付服務(wù)。還識(shí)識(shí)別了：內(nèi)審審、管理評審審、文件和記記錄管理、數(shù)數(shù)據(jù)分析、設(shè)設(shè)備維護(hù)、工工作環(huán)境管理理、培訓(xùn)、監(jiān)監(jiān)視和測量裝裝置管理等支支持性過程。公公司暫無外包包過程.公司質(zhì)量管理體體系文件包括括：質(zhì)量方針針和質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)（包含在質(zhì)質(zhì)量手冊中）；質(zhì)量手冊；程序文件；工藝文件、檢檢驗(yàn)文件、設(shè)設(shè)備安全操作作規(guī)程、規(guī)章章制度等運(yùn)行行控制文件；各種記錄等.公司A版質(zhì)量手手冊20099年6月10日由總經(jīng)理理批準(zhǔn)發(fā)布、實(shí)實(shí)施。質(zhì)量手手冊的內(nèi)容：描述了公司司質(zhì)量管理體體系的范圍及及刪減情況，并并說明了刪減減的合理性；引用了編制制的7個(gè)程序序文件；描述述了質(zhì)量管理理體系各過程程之間的相互互作用和關(guān)

8、系系。1.通過會(huì)議、培培訓(xùn)等形式向向員工傳達(dá)產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量法、安安全生產(chǎn)法、勞勞動(dòng)法、合同同法等法律法法規(guī)，要員工工清楚,只有有知法、懂法法，才不會(huì)犯犯法，企業(yè)才才可合法經(jīng)營營，當(dāng)企業(yè)和和員工利益受受到侵害時(shí)要要學(xué)會(huì)用法律律來維護(hù)自己己的合法權(quán)益益。并通過會(huì)會(huì)議、培訓(xùn)的的方式向員工工傳達(dá)滿足顧顧客要求的重重要性。顧客客是企業(yè)的衣衣食父母，企企業(yè)依賴顧客客而生存。22.制定質(zhì)量量方針和質(zhì)量量目標(biāo)；3.主持管理評評審；4.提提供體系和產(chǎn)產(chǎn)品所需的資資源。對顧客提出的要要求，經(jīng)評審審確定后，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)化為高品質(zhì)質(zhì)的實(shí)物來滿滿足顧客要求求。在生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營過程中，不不斷向員工灌灌輸“顧客是上帝帝”、“顧客的要求求永

9、遠(yuǎn)是對的的”等理念，使使全體員工的的所有活動(dòng)開開展均圍繞“以顧客為中中心”去符合符合符合符合符合條款審核內(nèi)容及方法法審核結(jié)果記錄判定5.35.4.25.5.15.5.25.5.3質(zhì)量方針的建立立是否符合標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求，詢詢問質(zhì)量方針針的內(nèi)涵及貫貫徹情況。詢問公司質(zhì)量管管理體系的策策劃情況？詢問公司職能部部門的設(shè)置及及職責(zé)分工情情況。詢問管理者代表表的職責(zé)及其其落實(shí)情況詢問內(nèi)部溝通的的方式及內(nèi)容容，溝通效果果如何？做。日常不斷通通過電話、傳傳真、走訪、發(fā)發(fā)放顧客意見見調(diào)查表等形形式了解顧客客的需求和意意見，并最大大努力予以滿滿足。公司質(zhì)量方針的的建立滿足標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的要求?？偪偨?jīng)理了解方方針的內(nèi)涵，并并能

10、通過會(huì)議議、培訓(xùn)、張張貼的形式予予以傳達(dá)貫徹徹。目前，公公司員工均能能在質(zhì)量方針針的指導(dǎo)下開開展質(zhì)量活動(dòng)動(dòng)。公司于20099年7月份，在咨咨詢老師的指指導(dǎo)下組織各各部門負(fù)責(zé)人人進(jìn)行了質(zhì)量量管理體系策策劃，通過策策劃識(shí)別了體體系所需的過過程以及過程程運(yùn)行所需的的文件、資源源；確定了組組織機(jī)構(gòu)，并并明確了各部部門職責(zé)、權(quán)權(quán)限分工；確確定了管理者者代表。會(huì)議議后有管理部部牽頭組織編編制了質(zhì)量手手冊、程序文文件等體系文文件?？偨?jīng)理下設(shè)綜合合管理部、質(zhì)質(zhì)檢科、生產(chǎn)產(chǎn)技術(shù)科、供供銷科。生產(chǎn)產(chǎn)技術(shù)科下設(shè)車車間，供銷科科主管倉庫。對對各部門的職職責(zé)和權(quán)限在在質(zhì)量手冊中中做了明確的的規(guī)定。各部部門對自己的的職責(zé)

11、和權(quán)限限均清楚明確確，并能夠積積極予以落實(shí)實(shí)。公司管理者代表表袁宗玉。管代代清楚標(biāo)準(zhǔn)所所規(guī)定的四項(xiàng)項(xiàng)職責(zé)，并能能夠逐一落實(shí)實(shí)。公司通過會(huì)議、培培訓(xùn)、口頭以以及文件、報(bào)報(bào)表的形式就就質(zhì)量管理體體系的運(yùn)行情情況、質(zhì)量目目標(biāo)的完成情情況進(jìn)行溝通通，公司溝通通渠道比較通通暢，溝通效效果較好。符合符合符合符合符合條款審核內(nèi)容及方法法審核結(jié)果記錄判定5.66.18.18.5.1詢問管理評審計(jì)計(jì)劃進(jìn)行的時(shí)時(shí)間，評審輸輸入資料的準(zhǔn)準(zhǔn)備情況？如何確保以下方方面所需的資資源獲得，詢詢問目前資源源的配置及滿滿足情況？保持質(zhì)量管理體體系持續(xù)有效效；滿足顧客要求，增增強(qiáng)顧客滿意意。（從人、物、資資金三方面講講述）詢問公

12、司策劃實(shí)實(shí)施了哪些監(jiān)監(jiān)視、測量、分分析和改進(jìn)過過程？公司通過哪些手手段在哪些方方面進(jìn)行了持持續(xù)改進(jìn)？見_09_年 度 內(nèi) 部部 審 核 計(jì) 劃（QX/QRR8.2.2201）明確了管理理評審的目的的、內(nèi)容、時(shí)時(shí)間（計(jì)劃于于2009年7月20日進(jìn)行）、各各部門需提交交的管理評審審資料。目前前各部門正在在準(zhǔn)備管理評評審輸入資料料。公司配備了立式式漆包機(jī)、臥臥式漆包機(jī)、拉拉絲機(jī)、對焊焊機(jī)等生產(chǎn)設(shè)設(shè)備；并配備備了千分尺、伸長率試驗(yàn)儀、自動(dòng)回彈角試驗(yàn)儀、急拉斷試驗(yàn)儀、單向刮漆試驗(yàn)儀、卷繞試驗(yàn)儀、剝離扭絞試驗(yàn)儀、高壓漆膜連續(xù)性試驗(yàn)儀、漆包線電壓試驗(yàn)儀、軟化擊穿試驗(yàn)儀、熱態(tài)電壓試驗(yàn)儀；公司現(xiàn)有員工55人，其

13、中工程技術(shù)人員7人。公司目前的資源配備能夠滿足公司質(zhì)量管理體系和顧客的要求。公司策劃實(shí)施了了顧客滿意度度測量、內(nèi)審審、過程監(jiān)視視和測量、產(chǎn)產(chǎn)品監(jiān)視和測測量、不合格格品處理、數(shù)數(shù)據(jù)分析、糾糾正和預(yù)防措措施等監(jiān)視、測測量、分析和和改進(jìn)過程，目目前這些過程程均能夠正常常有效實(shí)施。通過體系的建立立，完善了工工藝文件和檢檢驗(yàn)文件，員員工的行為作作到了有章可可循、有法可可依；員工的的質(zhì)量意識(shí)較較以前有了明明顯提高，原原來認(rèn)為產(chǎn)品品質(zhì)量是通過過檢驗(yàn)檢出來來的，目前轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)變了這一錯(cuò)錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，統(tǒng)統(tǒng)一到“產(chǎn)品質(zhì)量是生產(chǎn)出來的的”這一認(rèn)識(shí)上上來，加強(qiáng)了了生產(chǎn)過程控控制。通過體體系的運(yùn)行產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量有了了明顯的提高高，顧

14、客自體體系運(yùn)行以來來沒有質(zhì)量問問題反饋，同同時(shí)生產(chǎn)成本本也有了明顯顯的降低。符合符合符合符合內(nèi) 部 審 核核 檢 查 表編號(hào)：SFQXX/QR8.2.2202受審部門綜合管理部審核日期09年07 月月20 日審核依據(jù)GB/T190001：20000標(biāo)準(zhǔn)；公司A版質(zhì)質(zhì)量手冊、程程序文件；有有關(guān)法律、法法規(guī)審核員審核條款5.5.1，55.5.3，44.2.3，44.2.4，66.2， 8.2.22，8.2.3， 8.5.22，8.5.3，條款審核內(nèi)容及方法法審核結(jié)果記錄判定5.5.15.5.34.2.3詢問本部門主要要工作職責(zé)有有哪些？部門門人員有哪些些分工？詢問部門內(nèi)外部部溝通的內(nèi)容容及方式？溝

15、溝通渠道是否否通暢？在本部門的受控控文件清單中中抽2-3份份文件查看：文件的發(fā)布前是是否經(jīng)批準(zhǔn)？查看文件是否清清晰？有無易易于識(shí)別的標(biāo)標(biāo)識(shí)？3.詢問文件有有無更改情況況？如有，查查看文件更改改是否經(jīng)過審審批，有無文文件更改審批批單？更改改有無標(biāo)識(shí)和和修改狀態(tài)？本部門負(fù)責(zé)文件件和記錄的歸歸口管理；人人員培訓(xùn)；過過程監(jiān)視和測測量；數(shù)據(jù)分分析和糾正、預(yù)預(yù)防措施的歸歸口管理；協(xié)協(xié)助內(nèi)審和管管理評審等。通過會(huì)議、培訓(xùn)訓(xùn)、口頭以及及文件、報(bào)表表的形式就質(zhì)質(zhì)量管理體系系的運(yùn)行情況況、質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的完成情況況進(jìn)行溝通，公公司溝通渠道道比較通暢，溝溝通效果較好好。見受控文件清清單，共登登記了質(zhì)量手手冊、程序文文件

16、、進(jìn)貨檢檢驗(yàn)/驗(yàn)證規(guī)規(guī)程、各崗位位人員任職能能力要求等受受控文件122種。見各各崗位人員任任職能力要求求，編號(hào)：BHYL/GL01-22009，有編制人人和審批人簽簽字，蓋有“受控”印章，文件件內(nèi)容清晰。見見特殊過程程確認(rèn)準(zhǔn)則，編編號(hào)：BHYYL/JS007-20009，有編制人人和審批人簽簽字，文件內(nèi)內(nèi)容清晰，有有“受控”標(biāo)志。另見見成品出廠廠檢驗(yàn)規(guī)程，編編號(hào)BHYLL/JS044-20099，有有編制制人和審批人人簽字，蓋有有“受控”印章，文件件內(nèi)容清晰。目前公司文件無無修改情況。符合符合符合符合 內(nèi)內(nèi) 部 審 核 檢 查 表編號(hào)：SFQXX/QR8.2.2202條款審核內(nèi)容及方法法審核結(jié)

17、果記錄判定4.2.34.2.46.24.查看文件件發(fā)放、回收收記錄是否否使用處均有有相關(guān)使用文文件；5.詢問有無做做廢的文件？如有，是如如何處理的？是否保留作作廢文件并得得到識(shí)別？6.本公司的外外來文件有哪哪些？查外來來文件清單，抽抽2-3份外外來文件，看看其是否為有有效版本，發(fā)發(fā)放范圍如何何？詢問如何何確保外來文文件的有效性性？公司有哪些質(zhì)量量記錄，查記記錄清單，詢詢問如何對其其管理，抽查查3-5份質(zhì)質(zhì)量記錄以驗(yàn)驗(yàn)證記錄的標(biāo)標(biāo)識(shí)、貯存、保保護(hù)、檢索、處處置情況。1.查各崗位位人員任職能能力要求制制定是否適宜宜。是否依此對各崗崗位人員進(jìn)行行評價(jià)？抽查查2-5個(gè)崗崗位。見文件發(fā)放、回回收記錄登登

18、記了以上文文件的發(fā)放日日期、接受部部門、接受人人和文件分發(fā)發(fā)號(hào)。自體系文件發(fā)布布至今，文件件無作廢情況況。見外來文件清清單（BHHYL/JLL05），共共登記了產(chǎn)品品質(zhì)量法、合合同法、安全全生產(chǎn)法、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化法、體體系標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等外外來文件9份。所有外外來文件均在在綜合管理部部存放，各部部門使用時(shí)到到綜合管理部進(jìn)進(jìn)行借閱。抽抽查產(chǎn)品質(zhì)量量法、質(zhì)量管管理體系要求求、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、合同法均均為有效版本本。綜合管理部通過過網(wǎng)絡(luò)、當(dāng)?shù)氐丶夹g(shù)監(jiān)督局局來收集外來來文件，并通通過以上途徑徑了解外來文文件的有效性性。見質(zhì)量手冊附錄錄記錄清單單，共登記記了受控文件件清單、特殊殊過程確認(rèn)記記錄、進(jìn)貨檢檢驗(yàn)/驗(yàn)證

19、記記錄、產(chǎn)品檢檢驗(yàn)報(bào)告等記記錄的名稱、編編號(hào)、保存部部門及保存期期限。見管管理評審計(jì)劃劃（BHYYL/JL007）、管管理評審記錄錄（BHYYL/JL008）、受受控文件清單單（BHYYL/JL001）、內(nèi)內(nèi)審檢查表（BHYL/JL42）等記錄標(biāo)識(shí)明確、貯存保護(hù)到位、檢索方便，記錄均分類保存在文件袋中。記錄目前無作廢情況。見各崗位人員員任職能力要要求（BHHYL/GLL01-20004），共共規(guī)定了總經(jīng)經(jīng)理、質(zhì)檢科科長、生產(chǎn)技術(shù)術(shù)科科長、供銷銷科長、車間主主任、作業(yè)人人員等11個(gè)崗位人人員在教育、培培訓(xùn)、技能、經(jīng)經(jīng)驗(yàn)等四個(gè)方方面的任職要要求，內(nèi)容適適宜。抽查質(zhì)質(zhì)檢科長、總總經(jīng)理、內(nèi)審審員等崗位

20、現(xiàn)現(xiàn)任人員的有有關(guān)情況滿足足文件規(guī)定的的要求。符合符合符合符合符合內(nèi) 部 審 核核 檢 查 表編號(hào)：SFQXX/QR8.2.2202條款審核內(nèi)容及方法法審核結(jié)果記錄判定6.38.2.28.2.32. 詢問公司司對員工的培培訓(xùn)有那些方方面？培訓(xùn)方方式有哪些？查看：20005年度培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃按照計(jì)劃抽取22份培訓(xùn)記記錄詢問有無特殊工工種，如有抽抽查是否有資資格證書？詢問公司有哪些些基礎(chǔ)設(shè)施，如如何對其管理理？查看基基礎(chǔ)設(shè)施臺(tái)帳帳詢問內(nèi)審的策劃劃情況，查看看內(nèi)審實(shí)施記記錄：年度內(nèi)審計(jì)劃內(nèi)審日程計(jì)劃內(nèi)審檢查表不合格報(bào)告不合格事項(xiàng)分布布表內(nèi)審報(bào)告詢問對整個(gè)質(zhì)量量管理體系過過程的監(jiān)視和和測量情況，查查：質(zhì)量

21、管管理體系運(yùn)行行檢見2009年年度培訓(xùn)計(jì)劃劃（BHYYL/JL111），共制制定了8項(xiàng)培培訓(xùn)計(jì)劃，其其中20099年6月-9月的培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃共3項(xiàng)。見見2009年7月5日-99日對各部門門負(fù)責(zé)人進(jìn)行行的質(zhì)量手冊冊、體系標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的培訓(xùn)考考核記錄（BBHYL/JJL12），登登記了參加培培訓(xùn)的人員（共共6人）和考試試成績，并附附有考試試卷卷。見20009年7月15日對操操作工進(jìn)行的的工藝文件和和設(shè)備操作規(guī)規(guī)程培訓(xùn)記記錄，20009年7月8日-99日對檢驗(yàn)員員進(jìn)行的檢驗(yàn)驗(yàn)文件和產(chǎn)品品標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)訓(xùn)記錄。以以上培訓(xùn)經(jīng)評評價(jià)均有效。公司無特殊工種種。見設(shè)備臺(tái)帳（BHHYL/JLL10），登登記了公司的的占地面積

22、、建建筑面積、電電腦、辦公桌桌椅等辦公設(shè)設(shè)施。對辦公公設(shè)施由各使使用部門進(jìn)行行日常的維護(hù)護(hù)管理，質(zhì)管管科對辦公設(shè)設(shè)施的維護(hù)情情況不定期進(jìn)進(jìn)行監(jiān)督檢查查。見2009年年內(nèi)部審核計(jì)計(jì)劃（SFFQX/QRR-8.2.2-01），明明確了內(nèi)審的的目的、范圍圍、審核方法法、審核依據(jù)據(jù)、計(jì)劃審核核的時(shí)間（22009年7月）和頻次次（一次）。，明明確了審核的的目的、依據(jù)據(jù)、范圍和審審核組，審核核時(shí)間（20009年7月20日）、審審核的日程安安排（各部門門審核的時(shí)間間、內(nèi)容、審審核組分工）。審審核員的安排排沒有自己審審核自己工作作的情況。審審核員經(jīng)過了了相應(yīng)的培訓(xùn)訓(xùn)和考核，有有總經(jīng)理對內(nèi)內(nèi)審員的任命命書。見管

23、理理層、質(zhì)管科科、技術(shù)科、生生產(chǎn)科（車間間）、供銷科科（倉庫）的的內(nèi)審檢查查表（SFFQX/QRR-8.2.2-03），按照審核日程計(jì)劃的安排描述了各部門審核條款的審核內(nèi)容及方法，符合標(biāo)準(zhǔn)要求。目前內(nèi)審工作仍在繼續(xù)之中，其他記錄還未產(chǎn)生。本部門不定期對對設(shè)備的維護(hù)護(hù)情況、工藝藝的執(zhí)行情況況、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)識(shí)和防護(hù)情況況、工作環(huán)境境的管理情況況、文件的保保存執(zhí)行情況況等進(jìn)行監(jiān)督督檢查。見質(zhì)質(zhì)量管理體系系運(yùn)行檢查符合符合符合符合 內(nèi)審檢查表表 編編號(hào)：條款審核內(nèi)容及方法法審核結(jié)果記錄判定8.5.2/8.5.3查記錄公司在哪些方面面采取了糾正正和預(yù)防措施施？并查看33-5份相應(yīng)應(yīng)的糾正措措施實(shí)施記錄錄和預(yù)

24、防防措施實(shí)施記記錄記錄（BHYYL/JL551）記錄了了2006年年1月-8月月對上述過程程的檢查情況況。檢查結(jié)果果沒有發(fā)現(xiàn)不不符合規(guī)定要要求的情況。自質(zhì)量管理體系系運(yùn)行至今，針針對過程檢驗(yàn)驗(yàn)出現(xiàn)的不合合格品，采取取了糾正措施施。見糾正正措施實(shí)施表表，6月225日針對檢檢查過程中發(fā)發(fā)現(xiàn)車間生產(chǎn)產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境較較差，物品擺擺放混亂進(jìn)行行了原因分析析，認(rèn)為是車車間工人責(zé)任任心不強(qiáng)，質(zhì)質(zhì)量意識(shí)差，生生產(chǎn)部管理不不到位。糾正正措施：對生生產(chǎn)部管理人人員和車間操操作工進(jìn)行培培訓(xùn)教育，日日常生產(chǎn)部加加強(qiáng)監(jiān)督檢查查。6月266日對操作工工進(jìn)行了培訓(xùn)訓(xùn)教育。截止止7月6日未未在出現(xiàn)類似似問題，糾正正措施有效。未未

25、發(fā)現(xiàn)需采取取預(yù)防措施的的潛在不合格格。符合符合符合 內(nèi)審檢查表 編號(hào)： No.5-1受審部門質(zhì)檢科審核日期 年 月 日審核依據(jù)GB/T190001：20000標(biāo)準(zhǔn)；公司A版質(zhì)質(zhì)量手冊、程程序文件；有有關(guān)法律、法法規(guī)審核員 審核條款5.5.1，55.5.3， 7.6，88.2.4，88. 3條款審核內(nèi)容及方法法審核結(jié)果記錄判定5.5.15.5.37.6詢問本部門主要要工作職責(zé)有有哪些？部門門人員有哪些些分工？詢問部門內(nèi)外部部溝通的內(nèi)容容及方式？溝溝通渠道是否否通暢？詢問公司現(xiàn)用的的監(jiān)視和測量量裝置有哪些些？如何保證證其準(zhǔn)確性和和有效性？查查：監(jiān)視和測量裝置置臺(tái)帳；從臺(tái)帳中抽取22-3種裝置置檢查

26、其校準(zhǔn)準(zhǔn)記錄和檢定定證書（自制制設(shè)備查檢定定規(guī)程）；當(dāng)發(fā)現(xiàn)測量裝置置有誤可能影影響測量結(jié)果果時(shí)，應(yīng)該怎怎樣處理？如如有這樣的情情況查相關(guān)記記錄；查看檢驗(yàn)記錄是是否符合要求求本部門產(chǎn)品的監(jiān)監(jiān)視和測量；不合格品的的評審和處置置；并負(fù)責(zé)監(jiān)監(jiān)視和測量裝裝置的歸口管管理等。通過會(huì)議、培訓(xùn)訓(xùn)、口頭以及及文件、報(bào)表表的形式就質(zhì)質(zhì)量管理體系系的運(yùn)行情況況、質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的完成情況況進(jìn)行溝通，公公司溝通渠道道比較通暢，溝溝通效果較好好。本公司的主要監(jiān)監(jiān)視和測量裝裝置為千分尺尺、游標(biāo)卡尺尺、臺(tái)稱等。見見監(jiān)視和測測量裝置臺(tái)帳帳，共登記記了12種監(jiān)監(jiān)視和測量裝裝置的名稱、編編號(hào)、規(guī)格、型型號(hào)、精度、測測量范圍、檢檢定周期

27、和檢檢定日期等內(nèi)內(nèi)容。見編號(hào)30000789的千千分尺有檢定定合格證書，檢檢定日期20006年4月月21日，另另見編號(hào)HSS002的游游標(biāo)卡尺檢定定合格證書，檢檢定日期20006年4月月21日。檢檢定單位均為為。監(jiān)視和測量裝置置在使用過程程中未出現(xiàn)偏偏離校準(zhǔn)狀態(tài)態(tài)的情況，在在使用過程中中使用人不定定期進(jìn)行檫拭拭保養(yǎng)。過程檢驗(yàn)記錄SSFQX 月 日記錄不規(guī)規(guī)范符合符合符合不符合 內(nèi)審檢查查表 編編號(hào)：條款審核內(nèi)容及方法法審核結(jié)果記錄判定8.2.48.3對產(chǎn)品的監(jiān)視和和測量在哪些些階段進(jìn)行？抽查3種產(chǎn)產(chǎn)品的檢驗(yàn)記記錄與接收準(zhǔn)準(zhǔn)則是否一致致，記錄是否否有授權(quán)人放放行的簽字？產(chǎn)品是否有不經(jīng)經(jīng)檢驗(yàn)即放行

28、行的案例即例例外放行？產(chǎn)品有無定期委委托檢驗(yàn)，查查相應(yīng)檢驗(yàn)報(bào)報(bào)告對不合格品如何何控制？原材料不合格過程檢驗(yàn)不合格格3.成品檢驗(yàn)不不合格4.成品交付后后的不合格品品的處理記錄錄5.對于返工后后產(chǎn)品的記錄錄：查不合格品登記記表和不合格格品評審處置置單單本部門負(fù)責(zé)進(jìn)貨貨產(chǎn)品、過程程產(chǎn)品和最終終產(chǎn)品的檢驗(yàn)驗(yàn)。進(jìn)貨檢驗(yàn)：見進(jìn)貨檢驗(yàn)/驗(yàn)證規(guī)程（BBHYL/JJS03-22004）規(guī)規(guī)定了進(jìn)貨檢檢驗(yàn)/驗(yàn)證的的項(xiàng)目、要求求、抽樣和判判定等內(nèi)容。見見2006年年6月19日日對骨架的進(jìn)進(jìn)貨檢驗(yàn)/驗(yàn)驗(yàn)證記錄，檢檢驗(yàn)/驗(yàn)證項(xiàng)項(xiàng)目為外觀、數(shù)數(shù)量、規(guī)格、尺尺寸、隨行資資料等，驗(yàn)證證結(jié)論為合格格，記錄后附附有供方提供供的檢

29、測報(bào)告告。見20006年5月225日對漆包包線的進(jìn)貨貨檢驗(yàn)/驗(yàn)證證記錄和22006年77月12日對對導(dǎo)線的進(jìn)進(jìn)貨檢驗(yàn)/驗(yàn)驗(yàn)證記錄，其其檢驗(yàn)項(xiàng)目和和檢驗(yàn)結(jié)果符符合檢驗(yàn)文件件要求，檢驗(yàn)驗(yàn)結(jié)論均為合合格。記錄有有檢驗(yàn)員簽字字。過程產(chǎn)品檢驗(yàn)：檢驗(yàn)員按工工藝文件進(jìn)行行過程檢驗(yàn)，抽抽4月25日日、5月100日、6月224日的工工序檢驗(yàn)流程程卡，其檢檢驗(yàn)實(shí)施符合合文件要求。最終產(chǎn)品檢驗(yàn)：見成品出廠檢檢驗(yàn)規(guī)程（BBHYL/JJS04-22004，規(guī)規(guī)定了出廠的的檢驗(yàn)項(xiàng)目（外外觀、尺寸等等）、檢驗(yàn)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)手手段、抽樣和和判定等內(nèi)容容。見20006年6月55日對30度度彎管10000件的產(chǎn)產(chǎn)品總檢記錄錄報(bào)告單

30、，外外觀：光滑、平平整，無毛刺刺、無斑痕、無無損傷；尺寸寸符合圖樣要要求。檢驗(yàn)結(jié)結(jié)論合格。另另見20066年5月111日、4月223日、7月月8日的產(chǎn)產(chǎn)品總檢記錄錄報(bào)告單33份，檢驗(yàn)項(xiàng)項(xiàng)目和檢驗(yàn)結(jié)結(jié)果符合檢驗(yàn)驗(yàn)文件要求，檢檢驗(yàn)結(jié)論均為為合格。檢驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告有檢驗(yàn)驗(yàn)員簽字。產(chǎn)品的進(jìn)貨檢驗(yàn)驗(yàn)和最終檢驗(yàn)驗(yàn)的實(shí)施符合合標(biāo)準(zhǔn)要求。未有產(chǎn)品抽檢情情況。自體系運(yùn)行以來來，只在過程程產(chǎn)品檢驗(yàn)過過程中出現(xiàn)過過一批產(chǎn)品外外觀有斑點(diǎn)的的不合格品。見見2006年年6月25日日對10000件變壓器不不合格品的不不合格品評審審處置單，不不合格事實(shí)：6月25日日對10000件變壓器進(jìn)進(jìn)行外觀檢時(shí)時(shí)，共檢出4450件外觀觀表面具

31、有斑斑點(diǎn)的產(chǎn)品。質(zhì)質(zhì)管科與技術(shù)術(shù)科的評審意意見為：該批批產(chǎn)品不可交交付顧客，建建議返工。產(chǎn)產(chǎn)生斑點(diǎn)的原原因是浸漆時(shí)時(shí)混入了雜質(zhì)質(zhì)，過程檢驗(yàn)驗(yàn)把關(guān)不嚴(yán)。處處置意見：對對該批產(chǎn)品進(jìn)進(jìn)行返工。有有管理者代表表的批準(zhǔn)意見見。對質(zhì)管科相關(guān)人人員采取了教教育和培訓(xùn)的的糾正措施，自自6月25日日至今未再出出現(xiàn)類似情況況。在其他環(huán)節(jié)未發(fā)發(fā)現(xiàn)過不合格格品的情況。符合符合內(nèi)審檢查表 編號(hào)：受受審部門生產(chǎn)技術(shù)部（車車間）審核日期 年 月 日審核依據(jù)GB/T190001：20000標(biāo)準(zhǔn)；公司A版質(zhì)質(zhì)量手冊、程程序文件；有有關(guān)法律、法法規(guī)審核員何風(fēng)林審核條款5.5.1，55.5.3，55.4.1，66.3，6.4，7.

32、55.1，7.5.3，77.5.5，77.5.4條款審核內(nèi)容及方法法審核結(jié)果記錄判定5.5.15.4.15.5.36.36.4詢問科長本部門門的主要職責(zé)責(zé)和權(quán)限有哪哪些？各人員員負(fù)責(zé)哪些工工作？本部門的質(zhì)量目目標(biāo)是什么？完成情況怎怎樣？詢問部門內(nèi)外部部溝通的內(nèi)容容及方式？溝溝通渠道是否否通暢？詢問本公司如何何對生產(chǎn)設(shè)備備進(jìn)行控制？查：設(shè)備臺(tái)帳設(shè)備安全操作規(guī)規(guī)程年度設(shè)備檢修計(jì)計(jì)劃；設(shè)備維修記錄；現(xiàn)場觀察生產(chǎn)環(huán)環(huán)境和倉庫是是否干凈、整整潔？詢問如如何對其進(jìn)行行管理？防雨雨、防潮措施施是否符合產(chǎn)產(chǎn)品要求？負(fù)責(zé)生產(chǎn)的安排排和生產(chǎn)過程程的控制；生生產(chǎn)設(shè)備的維維護(hù)；工作環(huán)環(huán)境的管理；產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)識(shí)和防護(hù)；顧

33、顧客財(cái)產(chǎn)的管管理等。見2006年年質(zhì)量目標(biāo)分分解表（BBHYL/GGL02-22004），涉涉及本部門的的質(zhì)量目標(biāo)共共5項(xiàng)，這些些質(zhì)量目標(biāo)22006年11-6月分均均達(dá)到了預(yù)期期制定的目標(biāo)標(biāo)。通過會(huì)議、培訓(xùn)訓(xùn)、口頭以及及文件、報(bào)表表的形式就質(zhì)質(zhì)量管理體系系的運(yùn)行情況況、質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的完成情況況進(jìn)行溝通，公公司溝通渠道道比較通暢，溝溝通效果較好好。見設(shè)備臺(tái)帳（BBHYL/JJL57），共共登記了繞線線機(jī)、車床等等設(shè)備的名稱稱、編號(hào)、產(chǎn)產(chǎn)地、出廠日日期、使用部部門、運(yùn)行狀狀態(tài)等內(nèi)容。生生產(chǎn)過程中操操作工按操作作規(guī)程操作，每每日班前班后后進(jìn)行檫拭保保養(yǎng)和潤滑，生生產(chǎn)部不定期期進(jìn)行監(jiān)督檢檢查。見2200

34、6年度度設(shè)備檢修計(jì)計(jì)劃（BHHYL/JLL13），全全年共制訂了了3項(xiàng)維修計(jì)計(jì)劃，其中44月份-7月月份的有3項(xiàng)項(xiàng)，均按計(jì)劃劃實(shí)施，有相相應(yīng)的設(shè)備備維修記錄（BBHYL/JJL14）。產(chǎn)品對工作環(huán)境境沒有特殊要要求，只要求求清潔干凈。每每日班前、班班后操作工對對工作環(huán)境進(jìn)進(jìn)行清掃、整整理，生產(chǎn)部部不定期進(jìn)行行監(jiān)督檢查。現(xiàn)現(xiàn)場看到生產(chǎn)產(chǎn)現(xiàn)場和倉庫庫環(huán)境干凈、整整潔，產(chǎn)品擺擺放整齊有序序，物流通暢暢。車間和倉倉庫具備防雨雨、防潮措施施，滿足產(chǎn)品品的要求。符合符合符合符合符合 內(nèi)審檢查表表 條款審核內(nèi)容及方法法審核結(jié)果記錄判定7.5.17521.車間生產(chǎn)的的產(chǎn)品有哪些些？依何生產(chǎn)產(chǎn)，查3-55份生產(chǎn)

35、加工工單和產(chǎn)品圖圖樣；查有無作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書或工藝文文件，如何保證設(shè)備適適宜并現(xiàn)場觀觀察；有哪些監(jiān)視和測測量裝置抽22-3臺(tái)有效效性進(jìn)行驗(yàn)證證。過程檢驗(yàn)記錄查機(jī)器的日常維維護(hù)針對特殊過程，是是否制定了相相應(yīng)的特殊過過程確認(rèn)準(zhǔn)則則？有無特殊殊過程確認(rèn)記記錄？在哪些些情況下需要要對過程進(jìn)行行再確認(rèn)？目前車間生產(chǎn)的的產(chǎn)品主要為為管件和法蘭蘭產(chǎn)品。生產(chǎn)產(chǎn)過程中按工工藝文件和顧顧客提供的圖圖樣進(jìn)行加工工。見工藝藝流程圖（BBHYL/JJS01-22004），規(guī)規(guī)定了產(chǎn)品的的工藝流程。浸漆工序，工人人正在進(jìn)行浸浸漆，并進(jìn)行行變壓器浸浸漆工藝參數(shù)數(shù)記錄，見見該記錄記錄錄了20066年6月5日日-8月211日的浸

36、漆溫溫度、時(shí)間情情況記錄，記記錄內(nèi)容符合合工藝文件規(guī)規(guī)定的工藝要要求，該崗位位操作工清楚楚工藝文件的的要求。繞線工序：現(xiàn)場場有15臺(tái)繞繞線機(jī)，均在在進(jìn)行生產(chǎn)，抽抽查兩名操作作工了解本工工序的工藝要要求，實(shí)際操操作與工藝文文件要求一致致。裝配工序：操作作工清楚該工工序的工藝要要求。車間檢驗(yàn)員能夠夠按照工藝文文件要求實(shí)施施過程檢驗(yàn)，檢檢驗(yàn)情況見88.2.4記記錄?，F(xiàn)場見到繞線機(jī)機(jī)、烘干箱等等生產(chǎn)設(shè)備檫檫拭保養(yǎng)不到到位，設(shè)備運(yùn)運(yùn)轉(zhuǎn)正常，生生產(chǎn)設(shè)備滿足足產(chǎn)品的要求求。現(xiàn)場抽查千分尺尺和游標(biāo)卡尺尺各兩把均有有校準(zhǔn)合格的的標(biāo)志。識(shí)別了浸漆等工工序?yàn)樾璐_認(rèn)認(rèn)的過程，并并制定了特特殊過程確認(rèn)認(rèn)準(zhǔn)則（BBHYL

37、/JJS07-22004）。但但該部門不能能提供對浸漆漆過程實(shí)施確確認(rèn)的證據(jù)。符合符合不符合 內(nèi)內(nèi)審檢查表 條款款審核內(nèi)容及方法法審核結(jié)果記錄判定7.5.37.5.47.5.5車間和倉庫產(chǎn)品品狀態(tài)和檢驗(yàn)驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)是是否明顯，現(xiàn)現(xiàn)場觀察有無無產(chǎn)品混放現(xiàn)現(xiàn)象？抽查33-5箱包裝裝的產(chǎn)品箱內(nèi)內(nèi)是否放有產(chǎn)產(chǎn)品合格證？顧客提供的財(cái)產(chǎn)產(chǎn)有哪些種類類？如何對其其進(jìn)行管理和和控制？查對對顧客財(cái)產(chǎn)的的驗(yàn)證、保護(hù)護(hù)和維護(hù)情況況。詢問顧客客財(cái)產(chǎn)有無丟丟失、損壞和和不適用的情情況？如有，查查其處理情況況。產(chǎn)品防護(hù)有哪些些要求，現(xiàn)場場觀察產(chǎn)品包包裝、防護(hù)標(biāo)標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯貯存和保護(hù)是是否符合要求求？現(xiàn)場見到車間和和倉庫存

38、放產(chǎn)產(chǎn)品均用標(biāo)簽簽表明了產(chǎn)品品的名稱、規(guī)規(guī)格型號(hào)、數(shù)數(shù)量，并用標(biāo)標(biāo)牌標(biāo)明了產(chǎn)產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀狀態(tài)。抽查庫庫存的鑄件毛毛坯，標(biāo)簽所所標(biāo)內(nèi)容與實(shí)實(shí)物相符。車車間存放的990度管件規(guī)規(guī)格和數(shù)量也也與實(shí)物相符符。未發(fā)現(xiàn)產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)不清清和不同產(chǎn)品品型號(hào)和狀態(tài)態(tài)混放的現(xiàn)象象。在成品庫庫抽3箱包裝裝后的法蘭，包包裝箱內(nèi)均有有相應(yīng)的產(chǎn)品品合格證標(biāo)明明了產(chǎn)品的名名稱、規(guī)格型型號(hào)、生產(chǎn)日日期、數(shù)量等等內(nèi)容。本公司有顧客提提供圖樣的情情況。圖樣由由技術(shù)科負(fù)責(zé)責(zé)保存，具體體見技術(shù)科審審核記錄。產(chǎn)品在搬運(yùn)過程程中注意輕搬搬輕放，嚴(yán)禁禁野蠻操作；貯存過程中中注意防潮、防防濕、防腐蝕蝕。并確保庫庫存產(chǎn)品先進(jìn)進(jìn)先出，帳物物卡一致

39、。現(xiàn)現(xiàn)場看到車間間工人在搬運(yùn)運(yùn)產(chǎn)品時(shí)注意意輕搬輕放，沒沒有野蠻操作作現(xiàn)象?，F(xiàn)場場產(chǎn)品防護(hù)到到位，抽查33中產(chǎn)品能夠夠作到帳物卡卡數(shù)量一致。庫庫存產(chǎn)品沒有有過期失效情情況。符合符合符合 內(nèi)審檢查表 受審部門供銷部 /倉倉庫審核日期 年 月 日審核依據(jù)GB/T190001：20000標(biāo)準(zhǔn)；公司A版質(zhì)質(zhì)量手冊、程程序文件；有有關(guān)法律、法法規(guī)審核員張文通審核條款5.5.1，55.5.3，55.4.1，77.2，7.4，7.55.1f，88.2.1，77.5.3，77.5.5條款審核內(nèi)容及方法法審核結(jié)果記錄判定5.5.15.4.15.5.37.2.17.2.2詢問部長本部門門的主要職責(zé)責(zé)和權(quán)限有哪哪些？

40、各人員員負(fù)責(zé)哪些工工作？本部門的質(zhì)量目目標(biāo)是什么？完成情況怎怎樣？詢問部門內(nèi)外部部溝通的內(nèi)容容及方式？溝溝通渠道是否否通暢？詢問本公司的主主要顧客有哪哪些？主要產(chǎn)產(chǎn)品有哪些？與產(chǎn)品有關(guān)關(guān)的要求有哪哪些？是否予予以確定？詢問有無正規(guī)的的銷售合同和和書面訂單，如如有，在合合同臺(tái)帳中中抽取3-55份合同或訂訂單，查看有有無與產(chǎn)品品有關(guān)要求的的評審記錄負(fù)責(zé)產(chǎn)品的采購購和銷售；組組織與產(chǎn)品有有關(guān)要求的評評審；組織供供方的評價(jià)；負(fù)責(zé)產(chǎn)品的的交付和售后后服務(wù)以及顧顧客滿意度的的調(diào)查等。見2006年年質(zhì)量目標(biāo)分分解表（BBHYl/JJL02-22004），涉涉及本部門的的質(zhì)量目標(biāo)共共3項(xiàng)，這些些質(zhì)量目標(biāo)220

41、06年11-6月分均均達(dá)到了預(yù)期期制定的目標(biāo)標(biāo)。通過會(huì)議、培訓(xùn)訓(xùn)、口頭以及及文件、報(bào)表表的形式就質(zhì)質(zhì)量管理體系系的運(yùn)行情況況、質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的完成情況況、顧客的反反饋和市場情情況進(jìn)行溝通通，部門溝通通渠道比較通通暢，溝通效效果較好。公司主要顧客包包括 等5家家，主要產(chǎn)品品為變壓器。顧顧客提出的數(shù)數(shù)量、交貨期期、價(jià)格等與與產(chǎn)品有關(guān)的的要求，在與與顧客簽定的的合同中確定定下來；產(chǎn)品品的技術(shù)要求求、檢驗(yàn)要求求通過產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)確定下來來；公司目前前沒有與產(chǎn)品品有關(guān)的附加加要求。見合同臺(tái)帳，共共登記了9份份書面合同的的簽定日期、顧顧客名稱、執(zhí)執(zhí)行情況等內(nèi)內(nèi)容。抽查22006年66月8 日簽簽定的合同、2200

42、6年77月25 日日簽定的合同同以及20006年8月117 日簽定定的合同均有有相應(yīng)的與與產(chǎn)品有關(guān)要要求的評審記記錄，記錄錄了供銷部在在合同簽定前前組織生產(chǎn)科科、技術(shù)科、質(zhì)質(zhì)管科對完成成合同的生產(chǎn)產(chǎn)能力、人員員能力等內(nèi)容容的評審情況況。對于口頭合同，供供銷部對其確確認(rèn)后記錄在在電話記錄錄中，然后后形成生產(chǎn)產(chǎn)通知單，經(jīng)經(jīng)生產(chǎn)科、技技術(shù)科和質(zhì)管管科會(huì)簽，總總經(jīng)理批準(zhǔn)后后視為評審。符合符合符合符合符合內(nèi)審檢查表?xiàng)l款審核內(nèi)容及方法法審核結(jié)果記錄判定7.2.37.5.1f）8.2.17.4.12.詢問合同有有無修改的情情況？如有，是是否將修改情情況通知了有有關(guān)部門？詢問與顧客溝通通的方式和內(nèi)內(nèi)容？特別是

43、是顧客抱怨的的問題是否及及時(shí)解決。產(chǎn)品交付過程及及交付后的控控制如何？運(yùn)運(yùn)輸為外包過過程，是否簽簽定協(xié)議，以以保證交付活活動(dòng)滿足顧客客要求。詢問對于顧客滿滿意度測量采采用哪些方式式，得到哪些些信息，如何何利用這些信信息，不斷增增強(qiáng)顧客滿意意，查顧客滿意度調(diào)查查表。詢問本公司采購購的材料有哪哪些？如何選選擇和評價(jià)供供方？查：1.供方選擇、評評價(jià)和重新評評價(jià)準(zhǔn)則在合格供方名名錄中抽查查3-5家供供方的供方方調(diào)查表和和供方評價(jià)價(jià)表及其營營業(yè)執(zhí)照。自體系運(yùn)行以來來合同無修改改情況。公司建立網(wǎng)站，在在網(wǎng)站上有公公司和產(chǎn)品的的介紹；另公公司通過產(chǎn)品品的宣傳畫冊冊向顧客提供供產(chǎn)品信息；日常通過電電話、傳真、

44、走走訪、網(wǎng)絡(luò)、發(fā)發(fā)放顧客滿意意度調(diào)查表的的形式與顧客客進(jìn)行溝通。自自體系運(yùn)行以以來顧客沒有有投訴情況，對對于顧客反饋饋的問題，公公司均及時(shí)給給顧客作了滿滿意的答復(fù)和和處理。供銷部負(fù)責(zé)將產(chǎn)產(chǎn)品交付顧客客。公司自己己負(fù)責(zé)每次的的產(chǎn)品運(yùn)輸，司司機(jī)具有相應(yīng)應(yīng)的資格，從從事運(yùn)輸3年年以上，每次次供銷部都向向司機(jī)明確運(yùn)運(yùn)輸過程的要要求。產(chǎn)品交交付后，供銷銷部通過電話話了解顧客對對產(chǎn)品的意見見；不定期對對顧客進(jìn)行走走訪、每年發(fā)發(fā)放一次顧客客意見調(diào)查表表來了解顧客客的需求和意意見；對顧客客的反饋和意意見，一般性性問題24小小時(shí)內(nèi)作出滿滿意答復(fù)和處處理，嚴(yán)重性性問題72小小時(shí)內(nèi)作出滿滿意答復(fù)和處處理，不能及及時(shí)

45、處理的先先作出相應(yīng)處處理措施的答答復(fù)。供銷部于20006年8月份份，先后向55家主要顧客客發(fā)放了顧客客滿意度調(diào)查查表，截止目目前共收回有有效調(diào)查表55份。調(diào)查的的項(xiàng)目為：產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量、供供貨及時(shí)性、服服務(wù)、價(jià)格、顧顧客投訴處理理等5項(xiàng)。供供銷部對顧客客滿意度調(diào)查查情況進(jìn)行了了匯總統(tǒng)計(jì)，統(tǒng)統(tǒng)計(jì)結(jié)果為顧顧客滿意率為為97%。公司采購的主要要原輔材料有有板材、管材材、鑄件毛坯坯等。見合格供方名名錄，共登登記了7家供供方的名稱、地地址、聯(lián)系人人、聯(lián)系電話話、供貨名稱稱等內(nèi)容。見見2006年年6月28日日對骨架供方方、漆包線、導(dǎo)導(dǎo)線供方的供供方評價(jià)表，供供銷科組織生生產(chǎn)科、技術(shù)術(shù)科、質(zhì)管科科對供方的供供貨

46、能力、產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量保證證能力、服務(wù)務(wù)、價(jià)格等情情況進(jìn)行了評評價(jià)，評價(jià)結(jié)結(jié)論均為：可可作為公司的的合格供方。符合符合符合符合符合 內(nèi)內(nèi)審檢查表?xiàng)l款審核內(nèi)容及方法法審核結(jié)果記錄判定7.4.27.4.37.5.3/7.5.5查3-5份采購購訂單或計(jì)劃劃是否經(jīng)過批批準(zhǔn)和供方認(rèn)認(rèn)可，采購訂訂單內(nèi)容是否否明確、充分分？。詢問組織采購產(chǎn)產(chǎn)品的驗(yàn)證方方式？詢問有有無到供方現(xiàn)現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證證的情況？如如有，組織是是否在采購文文件中對擬驗(yàn)驗(yàn)證的安排和和產(chǎn)品放行的的方法作了規(guī)規(guī)定？查此類類現(xiàn)場驗(yàn)證的的實(shí)施記錄是是否符合文件件規(guī)定？查庫存產(chǎn)品的標(biāo)標(biāo)識(shí)和防護(hù)情情況。見2006年55月、6月、77月的采購購定單，定定單明確了

47、采采購產(chǎn)品的名名稱、規(guī)格型型號(hào)、數(shù)量、交交貨期、技術(shù)術(shù)質(zhì)量要求等等內(nèi)容，有總總經(jīng)理批準(zhǔn)簽簽字。采購計(jì)計(jì)劃內(nèi)容充分分、適宜。采購產(chǎn)品的驗(yàn)證證由管理部按按照進(jìn)貨檢檢驗(yàn)/驗(yàn)證規(guī)規(guī)程（BHHYL/JSS03-20004）進(jìn)行行驗(yàn)證。公司沒有到供方方現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)驗(yàn)證的情況。在倉庫現(xiàn)場觀察察到劃有合格格品區(qū)和不合合格品區(qū)。產(chǎn)產(chǎn)品分品種和和規(guī)格存放，并并用卡片標(biāo)明明了產(chǎn)品的名名稱、規(guī)格型型號(hào)、數(shù)量等等內(nèi)容，抽鑄鑄件毛坯實(shí)物物數(shù)量與卡片片一致。產(chǎn)品品用叉車進(jìn)行行搬運(yùn)，倉庫庫安有排風(fēng)扇扇、地面用水水泥進(jìn)行了硬硬化，具有通通風(fēng)和防潮措措施。庫存產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)識(shí)和防護(hù)基本本到位。符合符合符合內(nèi) 審 報(bào) 告告審 核目 的檢

48、查質(zhì)量管理體體系的運(yùn)行是是否符合GBB/Tl90001-20000標(biāo)準(zhǔn)和和A版質(zhì)量手手冊、程序文文件、工廠質(zhì)質(zhì)量保證能力力要求的要求求；是否實(shí)施施有效；是否否具備認(rèn)證中中心第三方現(xiàn)現(xiàn)場審核的條條件。審 核依 據(jù)GB/Tl90001- 22008標(biāo)準(zhǔn)； AA版質(zhì)量手冊冊、程序文件件、及三層文文件；有關(guān)法法律法規(guī)、產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。審 核范 圍漆包線生產(chǎn)和銷銷售及其涉及及的管理層、綜綜合管理部、生生產(chǎn)技術(shù)部(含車間)、質(zhì)質(zhì)檢科、供銷銷部（倉庫）。審核時(shí)間 年 月 日日- 月 日審 核 組成 員 本次審核核由 任審核核組長，主持持審核過程中中的管理工作作，由 任審核員。內(nèi)部審核情況綜綜述：審核組受公司的的

49、委托,按照照 年度內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量審核核計(jì)劃的安安排于 年 月 日- 年 月 日進(jìn)行了為期兩天的質(zhì)質(zhì)量管理體系系內(nèi)部審核，現(xiàn)現(xiàn)將本次審核核綜合情況報(bào)報(bào)告如下：通過詢問、現(xiàn)場場觀察、查閱閱有關(guān)資料，審審核組認(rèn)為自自A版質(zhì)量手手冊、程序文文件發(fā)布實(shí)施施以來，質(zhì)量量方針得到了了充分的貫徹徹和實(shí)施，預(yù)預(yù)期制定的質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)得到到了初步實(shí)現(xiàn)現(xiàn)，可見質(zhì)量量管理體系運(yùn)運(yùn)行是有效的的；各環(huán)節(jié)質(zhì)質(zhì)量活動(dòng)的開開展也基本符符合ISO99001：22000標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和體系文件件要求，審核核組認(rèn)為公司司質(zhì)量管理體體系的現(xiàn)行運(yùn)運(yùn)行狀態(tài)具備備認(rèn)證機(jī)構(gòu)現(xiàn)現(xiàn)場審核的條條件。本次審核中，審審核組也發(fā)現(xiàn)現(xiàn)了一些不合合格項(xiàng)，其中中2項(xiàng)以不合合格

50、報(bào)告的形形式做了體現(xiàn)現(xiàn)，這些不符符合均為一般般不符合，沒沒有發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重重不符合。目目前公司質(zhì)量量管理體系運(yùn)運(yùn)行中主要存存在的問題為為：1.員工的整體體文化素質(zhì)較較低，有些崗崗位的人員對對標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量量體系文件的的理解和認(rèn)識(shí)識(shí)還不夠。建建議將員工培培訓(xùn)作為一項(xiàng)項(xiàng)長期工作來來做，一方面面對現(xiàn)有員工工進(jìn)行周而復(fù)復(fù)始的培訓(xùn)，加加強(qiáng)培訓(xùn)的有有效性；另一一方面有計(jì)劃劃、有針對性性的招聘和引引進(jìn)一些大中中專學(xué)生充實(shí)實(shí)到企業(yè)的管管理和技術(shù)崗崗位。2.各部門通過過日常的監(jiān)督督檢查以及對對有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析析，發(fā)現(xiàn)問題題，采取糾正正和預(yù)防措施施的能力和意意識(shí)不夠。建建議各部門加加強(qiáng)日常對主主管工作的監(jiān)監(jiān)督檢查，并

51、并定期對有關(guān)關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行收收集統(tǒng)計(jì)和分分析。培養(yǎng)發(fā)發(fā)現(xiàn)問題解決決問題的能力力，以實(shí)現(xiàn)持持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量量管理體系的的目的。3.車間現(xiàn)場管管理有待于進(jìn)進(jìn)一步規(guī)范。建建議公司按55S標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行行現(xiàn)場管理，并并加強(qiáng)監(jiān)督考考核力度。4.生產(chǎn)過程中中，產(chǎn)品在外外觀方面存在在的不合格數(shù)數(shù)量較多。建建議公司有關(guān)關(guān)部門牽頭對對不合格品產(chǎn)產(chǎn)生的原因進(jìn)進(jìn)行分析，并并采取相應(yīng)的的措施，減少少和控制不合合格品的出現(xiàn)現(xiàn)，以提高產(chǎn)產(chǎn)品的一次合合格率。報(bào)告發(fā)放范圍總經(jīng)理、管理者者代表、綜合合管理部、生生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)質(zhì)檢科、供銷銷部編制/日期 ： 審批/日期： 不 合 格 報(bào)報(bào) 告 受審核部門門質(zhì)檢科審核日期 審核依據(jù)GB/T190

52、001：20008標(biāo)準(zhǔn)；公司A版質(zhì)質(zhì)量手冊、程程序文件；有有關(guān)法律、法法規(guī) 審 核 員不符合事實(shí)陳述述:該部門檢驗(yàn)員 填填寫的過程檢驗(yàn)記錄錄不規(guī)范不符合GB/TT190011-20088標(biāo)準(zhǔn)8.2.4，一般不不符合 審核員/日期期: 受審核核部門負(fù)責(zé)人人: 原因分析: 對標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)8.2.44的要求理解解、認(rèn)識(shí)不夠夠,對檢驗(yàn)工工作不認(rèn)真。糾正措施計(jì)劃:對標(biāo)準(zhǔn)8.22.4進(jìn)行學(xué)學(xué)習(xí)，加深理理解和認(rèn)識(shí)。對以后的檢驗(yàn)記錄要人認(rèn)真填寫。以上工作7月30日前完成。 受審核部門負(fù)負(fù)責(zé)人/日期: 糾正措施完成情情況: 已按計(jì)計(jì)劃完成。受審核部門負(fù)責(zé)責(zé)人/日期: 糾正措施有效性性驗(yàn)證、評價(jià)價(jià)情況:經(jīng)驗(yàn)證評價(jià)有效效

53、。 不 合 格 報(bào)報(bào) 告 編號(hào): 受審核部門生產(chǎn)技術(shù)部審核日期 審核依據(jù)GB/T190001：20008標(biāo)準(zhǔn)；公司A版質(zhì)質(zhì)量手冊、程程序文件；有有關(guān)法律、法法規(guī) 審 核 員不符合事實(shí)陳述述:工作結(jié)束后未按按規(guī)定對機(jī)器器進(jìn)行維護(hù)不符合GB/TT190011-20088標(biāo)準(zhǔn)7.5.1，一般不不符合 審核員/日期期 受審核核部門負(fù)責(zé)人人: 原因分析: 對標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)7.5.11的要求理解解、認(rèn)識(shí)不夠夠。糾正措施計(jì)劃:對標(biāo)準(zhǔn)7.55.1進(jìn)行學(xué)習(xí)習(xí)，加深理解解和認(rèn)識(shí)。以以后要按規(guī)定定對機(jī)器進(jìn)行行維護(hù)。以上工作7月330日前完成成。 受審核部門負(fù)負(fù)責(zé)人/日期: 糾正措施完成情情況: 已按計(jì)計(jì)劃完成。受審核部門負(fù)

54、責(zé)責(zé)人/日期: 糾正措施有效性性驗(yàn)證、評價(jià)價(jià)情況:經(jīng)驗(yàn)證評價(jià)有效效。 不合格事項(xiàng)分布布表部門條款管理層管理部生產(chǎn)技術(shù)部質(zhì)檢科合計(jì)嚴(yán)重一般嚴(yán)重一般嚴(yán)重一般嚴(yán)重一般嚴(yán)重一般4.2.24.2.34.2.45.15.25.35.45.55.66.16.26.36.47.17.27.37.47.517.618.18.28.38.48.5管理評審計(jì)劃 編號(hào)：計(jì)劃時(shí)間 年 月 日地 點(diǎn)會(huì)議室評審目的評價(jià)公司質(zhì)量管管理體系的適適宜性、充分分性和有效性性。評審內(nèi)容質(zhì)量方針是否持持續(xù)適宜；質(zhì)量目標(biāo)是否制制定合理，并并得以實(shí)現(xiàn)；質(zhì)量管理體系是是否與公司的的內(nèi)部與外部部環(huán)境相適宜宜；4.質(zhì)量管理體體系識(shí)別的過過程和確

55、定的的要求是否充充分、合理。參加人員 評審輸入資料料綜合管理部提供供糾正和預(yù)防防措施實(shí)施情情況報(bào)告、質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)完成成情況統(tǒng)計(jì)報(bào)報(bào)告；管理者代表提供供質(zhì)量管理體體系運(yùn)行情況況報(bào)告和內(nèi)審審報(bào)告；生產(chǎn)技術(shù)部提供供過程業(yè)績和和資源需求報(bào)報(bào)告；供銷部提供市場場情況和顧客客滿意度調(diào)查查報(bào)告。5. 質(zhì)檢科提提供產(chǎn)品符合合性報(bào)告。編制 批準(zhǔn) 日 期 日 期 管理評審報(bào)告 編號(hào)：評審目的評價(jià)公司質(zhì)量管管理體系的適適宜性、充分分性和有效性性評審地點(diǎn)公司會(huì)議室主 持 時(shí) 間 參加人員 評審內(nèi)容：1.質(zhì)量方針是是否持續(xù)適宜宜；2.質(zhì)量目標(biāo)是是否制定合理理，并得以實(shí)實(shí)現(xiàn)；3.質(zhì)量管理體體系是否與公公司的內(nèi)部與與外部環(huán)境

56、相相適宜；4.質(zhì)量管理體體系識(shí)別的過過程和確定的的要求是否充充分、合理。管理評審綜述：2007年100月28日，在在總經(jīng)理 的主持下召召開了公司管管理評審會(huì)議議，與會(huì)人員員分別對各部部門提交的管管理評審輸入入資料做了評評審，并分別別提出了自己己的見解和看看法。通過評評審大家一致致認(rèn)為：通過體系的運(yùn)行行，職工的質(zhì)質(zhì)量意識(shí)較以以前有了明顯顯的提高，產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量也穩(wěn)穩(wěn)中有升，員員工的所有質(zhì)質(zhì)量行為作到到了有章可循循，有法可依依，公司的管管理水平上了了一個(gè)新的臺(tái)臺(tái)階。公司質(zhì)量方針自自體系文件發(fā)發(fā)布以來得到到了充分的貫貫徹和落實(shí)，已已逐漸成為指指導(dǎo)公司質(zhì)量量行為的準(zhǔn)則則，質(zhì)量方針針對于目前公公司的情況是是

57、適宜的。通過體系的運(yùn)行行和全體員工工的努力，預(yù)預(yù)期制定的質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)得到到了充分實(shí)現(xiàn)現(xiàn)，可見公司司質(zhì)量管理體體系運(yùn)行是有有效的。公司的部門設(shè)置置和職責(zé)分工工、體系過程程的識(shí)別及體體系文件的內(nèi)內(nèi)容是合理、充充分的，產(chǎn)品品結(jié)構(gòu)、性質(zhì)質(zhì)未有變更情情況，各種資資源配置也能能滿足質(zhì)量管管理體系和產(chǎn)產(chǎn)品的要求，所所以說公司的的質(zhì)量管理體體系是充分、適適宜的。管理評審綜述（續(xù)續(xù)頁）：但通過評審大家家也充分認(rèn)識(shí)識(shí)到：1.公司員工的的相對文化素素質(zhì)較低，公公司各層次人人員對標(biāo)準(zhǔn)和和質(zhì)量管理體體系文件的理理解和認(rèn)識(shí)還還有欠缺和偏偏差。2.生產(chǎn)現(xiàn)場的的布局不盡合合理,生產(chǎn)流流程缺乏科學(xué)學(xué)性、合理性性，生產(chǎn)現(xiàn)場場的管理

58、也有有待提高。 對以上上存在的問題題，決定采取取以下改進(jìn)措措施：1.根據(jù)各崗位位人員的狀況況，綜合管理理部制定詳細(xì)細(xì)周密且有針針對性的培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃，并認(rèn)認(rèn)真實(shí)施，加加強(qiáng)培訓(xùn)的考考核力度，確確保培訓(xùn)的質(zhì)質(zhì)量和有效性性。同時(shí)制定定人才培養(yǎng)和和招聘計(jì)劃，有有目的、有計(jì)計(jì)劃的招聘一一些大中專生生和技術(shù)骨干干。11月330日以前制制定出計(jì)劃，經(jīng)經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施施。2.以廠房改造造為契機(jī),生生產(chǎn)部于111月30日前前制定出新的的生產(chǎn)布局和和流程圖,經(jīng)經(jīng)有關(guān)人員評評審批準(zhǔn)后實(shí)實(shí)施。對目前前的生產(chǎn)現(xiàn)場場管理責(zé)任到到人，劃出生生產(chǎn)區(qū)和物品品存放區(qū)，嚴(yán)嚴(yán)格按5S標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行現(xiàn)場場管理，生產(chǎn)產(chǎn)部日常要加加大對生產(chǎn)現(xiàn)現(xiàn)場管理

59、的監(jiān)監(jiān)督檢查。以上措施有責(zé)任任部門根據(jù)計(jì)計(jì)劃時(shí)間實(shí)施施，綜合管理理部對實(shí)施結(jié)結(jié)果進(jìn)行跟蹤蹤檢查。編制 批準(zhǔn) 質(zhì)量管理體系運(yùn)運(yùn)行情況報(bào)告告通過公司全體員員工的共同努努力，公司一一年來質(zhì)量管管理體系在以以下方面取得得了改進(jìn)：1質(zhì)量手冊、程程序文件、工工藝文件、檢檢驗(yàn)文件等體體系文件的發(fā)發(fā)布實(shí)施，使使得公司全體體員工的質(zhì)量量行為作到了了有法可依、有有章可循，公公司的管理更更具條理性、科科學(xué)性，工作作效率有了明明顯的提高。2質(zhì)量方針內(nèi)內(nèi)涵得到全體體員工理解、貫貫徹和實(shí)施，員員工的質(zhì)量意意識(shí)有了明顯顯的提高，思思想空前凝聚聚，公司的質(zhì)質(zhì)量活動(dòng)緊緊緊圍繞質(zhì)量方方針而開展，公公司上下一心心共同為實(shí)現(xiàn)現(xiàn)公司的

60、質(zhì)量量目標(biāo)而努力力。3通過對供方方的選擇和評評價(jià)以及日常常的監(jiān)控，采采購產(chǎn)品的質(zhì)質(zhì)量較以前有有了質(zhì)的改觀觀，從1月11日至今，未未發(fā)生產(chǎn)品不不合格而退貨貨的情況。4通過體系的的運(yùn)行，大家家轉(zhuǎn)變了一個(gè)個(gè)觀念，原來來認(rèn)為出了質(zhì)質(zhì)量問題就是是檢驗(yàn)把關(guān)不不嚴(yán)造成的，現(xiàn)現(xiàn)在真正意識(shí)識(shí)到產(chǎn)品質(zhì)量量是生產(chǎn)出來來的而不是檢檢驗(yàn)出來的，注注重對產(chǎn)品過過程質(zhì)量的控控制。1-110月份產(chǎn)品品出廠批交檢檢合格率達(dá)到到了100%，是歷史以以來最好的。以上是體系運(yùn)行行取得的進(jìn)步步較明顯的一一些方面，但但有些方面還還存在著不足足有待于進(jìn)一一步改進(jìn)：1.由于大家剛剛接觸標(biāo)準(zhǔn)的的緣故，各層層次人員對標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和體系文文件的理解和和