采購規(guī)章制度質(zhì)量管理手冊

1、采購規(guī)章制度質(zhì)量管理手冊采購制度及質(zhì)量管理手冊目錄一、采購部部門職責(zé)及組織機(jī)構(gòu)圖二、采購控制程序三、采購合同評審控制程序四、供方管理程序五、采購成本核算控制程序六、不合格原材料控制程序七、直接材料開發(fā)控制程序部門職能及機(jī)構(gòu)圖1采購部工作職能1.1負(fù)責(zé)所有直接用于產(chǎn)品上的材料的采購。1.2負(fù)責(zé)所有材料采購成本的控制，控制采購資金的付出，保證采 購工作的合理及有效。1.3負(fù)責(zé)向本公司提供直接用于產(chǎn)品上的材料供應(yīng)商的管理，包括 供應(yīng)商的選擇，供應(yīng)商供貨品質(zhì)及服務(wù)的跟蹤，供應(yīng)商的評價(jià)， 不良供應(yīng)商的剔除。1.4負(fù)責(zé)根據(jù)相關(guān)部門需求進(jìn)行定向開發(fā)，負(fù)責(zé)根據(jù)市場潮流及成 本控制要求進(jìn)行不定向開發(fā)，保證開發(fā)的

2、及時(shí)與有效。1.5負(fù)責(zé)公司采購原材料的成本核算1.6負(fù)責(zé)公司采購原材料的對帳及申請付款工作1.7負(fù)責(zé)采購部的費(fèi)用核算2采購部組織機(jī)構(gòu)圖米購控制程序目的對物資的采購進(jìn)行控制，確保物資采購的正常運(yùn)行及所采購 的物資符合標(biāo)準(zhǔn)要求。適用范圍本程序適用于本公司生產(chǎn)與經(jīng)營所需主要物資的采購控制。術(shù)語與定義生產(chǎn)及經(jīng)營所需主要物資：為保證公司正常運(yùn)行，創(chuàng)造利潤 所采購的各種物資。其中又分為重要采購材料及一般采購材料兩 種。重要采購材料包括直接材料，勞務(wù)服務(wù)；一般采購材料包括 間接材料，輔助材料，包裝材料。直接材料：直接材料指直接應(yīng)用于產(chǎn)品之上的材料。勞務(wù)服務(wù)：勞務(wù)服務(wù)指為本公司提供生產(chǎn)加工服務(wù)的輔助工廠。 間

3、接材料：間接材料是指為產(chǎn)品生產(chǎn)服務(wù)的設(shè)備及備件。輔助材料：輔助材料指促進(jìn)產(chǎn)品銷售所需的材料。包裝材料：包裝材料指產(chǎn)品儲運(yùn)過程中所需的材料。職責(zé)4.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)所有材料的采購控制的監(jiān)督工作。4.2采購部是直接材料物資采購的歸口管理部門。4.3產(chǎn)品開發(fā)部是勞務(wù)服務(wù)的歸口管理部門。4.4生產(chǎn)工廠是間接材料物資采購的歸口管理部門。4.5企劃部是輔助材料物資采購的歸口管理部門。4.6人事行政部是包裝材料物資采購的歸口管理部門。5.程序內(nèi)容5.1重要采購材料的采購控制5.1.1直接材料的采購控制5.1.1.1 職責(zé)A采購部是直接材料采購的歸口管理部門，負(fù)責(zé)采購工作，對采 購的質(zhì)量負(fù)責(zé)。B產(chǎn)品開發(fā)部根據(jù)生產(chǎn)

4、計(jì)劃及庫存情況提出原料需求。C產(chǎn)品開發(fā)部、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)采購合同的審核。D原料中心負(fù)責(zé)對直接材料的檢驗(yàn)與驗(yàn)證。E總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購合同的批準(zhǔn)5.1.2程序內(nèi)容及要求A采購部根據(jù)產(chǎn)品開發(fā)部提出的原料調(diào)達(dá)一覽表、生產(chǎn)計(jì) 劃一覽表、生產(chǎn)通知單明確材料采購需求，組織召開“采 購前工作計(jì)劃與問題說明會”，并形成記錄，明確采購部各人員 的采購范圍。B采購部根據(jù)“采購前工作計(jì)劃與問題說明會記錄”制作采購 材料申請表、產(chǎn)品成本核算、商品成本核算表，報(bào)總 經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，采購部開始制作“材料采購合同”，經(jīng)產(chǎn)品開 發(fā)部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后開始采購活動。C采購部在接到總經(jīng)理批準(zhǔn)的“材料采購合同”后，開始采購活 動。采購部進(jìn)行

5、采購活動時(shí)，需從合格供方處采購，對一般物 資，原則上需在合格供方處采購，如合格供方暫時(shí)不能提供相關(guān) 產(chǎn)品與服務(wù)，能夠從一般供方處采購，但需經(jīng)過產(chǎn)品開發(fā)部、財(cái) 務(wù)部審核及總經(jīng)理批準(zhǔn)。所有物資的采購必須執(zhí)行直接材料檢 驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。D在采購過程中出現(xiàn)問題，采購部需填寫材料采購情況說明 向產(chǎn)品開發(fā)部申報(bào)。E原料中心在貨到后進(jìn)彳丁品質(zhì)檢驗(yàn)。F材料到齊后，采購部制作實(shí)際成本計(jì)算表，向財(cái)務(wù)部申 報(bào)；制作原料到達(dá)一覽表，向產(chǎn)品開發(fā)部申報(bào)。G采購物資的驗(yàn)證原則上不允許在供方處進(jìn)行。需進(jìn)行二次加工 的材料，供方需提供樣料。給予本公司進(jìn)行檢驗(yàn)。本公司檢驗(yàn)完 成后通知進(jìn)行二次加工的供方，以本公司的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。H原料中心在材料到貨后，按照直接材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢 驗(yàn)。對未經(jīng)檢驗(yàn)的物資，本公司不實(shí)行緊急放行制度。檢驗(yàn)合格 后，倉庫出具入庫單及原材料檢驗(yàn)報(bào)告，通知采購部填寫 原料到達(dá)一覽表，由采購部通知產(chǎn)品開發(fā)部。材料檢驗(yàn)不合