供應(yīng)商管理手冊（DOC 46）

1、第111頁 共45頁Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.供應(yīng)商管理手冊目 錄第一部分 前言2第二部分 供應(yīng)鏈鏈管理114大重重要流程程44流程1 新供方方引入流流程 4流程2 樣品確確認(rèn)流程程 5流程3 初品確確認(rèn)流程程 7流程4 物料估估價流程程 14流程5 供貨比比例管理理流程 15流程6 物料采采購流程程16流程7 物料招招標(biāo)管理理流程18流程8 物料價價格管理理流程 222流程9 供應(yīng)商商呆滯物物料管理理流程225流程10 供方監(jiān)監(jiān)督考核核管理流程程 27流程11 供方現(xiàn)現(xiàn)場評審審流程

2、 330流程12 技術(shù)資資料發(fā)外外管理流流程 32流程13 模具管管理流程程 33流程14 付款管管理流程程 37第三部分 供應(yīng)商商管理制制度 42制度1 組織工作作人員與與供方業(yè)業(yè)務(wù)往來來的行為為準(zhǔn)則42制度2 供方基基本行為為規(guī)范42制度3 供方投投訴管理理43第四部分 供應(yīng)商商管理相相關(guān)部門門職責(zé) .44第一部分 前言本手冊作為為組織(意意指本公公司,下下同)內(nèi)內(nèi)成員與供供方開展展業(yè)務(wù)活活動的指指導(dǎo)性文文件以及及供方與與組織合作作過程的的工作指指南，不不作為組組織對供供方進行行管理的的正式文文件。實實際運作作應(yīng)以雙雙方簽訂訂的協(xié)議議或組織發(fā)行的管理理文件為為準(zhǔn)本手冊介紹紹了組織織從新供供

3、方引入入、樣品品確認(rèn)、初初品確認(rèn)認(rèn)、物料料價格管管理、供供貨比例例管理、物物料采購購、招標(biāo)標(biāo)管理、供供方監(jiān)督督考核等等流程及及相關(guān)部部門工作作指引、投投訴管理理、行為為規(guī)范等等方面的的管理制制度，使使正在或或即將與與組織的供供應(yīng)商對對供方管管理流程程有全面面清晰的的了解和和認(rèn)識，以以便雙方方更好的的合作。第二部分 供應(yīng)鏈鏈管理114大重要要流程流程1 新供方方引入流流程一、流程圖圖序號流程(時間供參參考)職責(zé)序號流程職責(zé)1天1天申請申請供應(yīng)鏈/品品質(zhì)/開發(fā)/PPMC/內(nèi)銷等等10供方資格申請供方資格申請供應(yīng)鏈采購購經(jīng)理3天3天資料搜集資料搜集供應(yīng)商管理理工程師師11NGNG會審NGNG會審供應(yīng)

4、商管理理3評估意向供方評估意向供方供應(yīng)商管理理工程師師/供應(yīng)商商管理12OK批準(zhǔn)OK批準(zhǔn)組織最高管管理者4NG樣品制作7天NG樣品制作7天意向供應(yīng)商商13開通供應(yīng)商編碼開通供應(yīng)商編碼供應(yīng)商管理理NG5NG檢驗檢驗OKOK由商務(wù)主管管交給開開發(fā)綜合合管理, 并由由開發(fā)綜綜合管理理統(tǒng)一跟跟進落實實14開通采購平臺開通采購平臺IT專員6現(xiàn)場評審現(xiàn)場評審供應(yīng)商管理理/ 供應(yīng)應(yīng)鏈15簽合作協(xié)議簽合作協(xié)議供應(yīng)鏈部長長/供應(yīng)應(yīng)商7NG7天評定NG7天評定供應(yīng)商管理理16日常監(jiān)督日常監(jiān)督供應(yīng)商管理理8價格談判價格談判供應(yīng)鏈/財財務(wù)9核價NG 核價NG OK財務(wù)OK二、重要說說明任何有實力力的供應(yīng)應(yīng)商均可可直接

5、或或通過任任何方式式/人員員（自行行推薦、經(jīng)介紹、登陸采購平臺）向供應(yīng)鏈管理部門推薦申請成為組織的供應(yīng)商。供應(yīng)鏈管理理部門根根據(jù)現(xiàn)有有供方結(jié)結(jié)構(gòu)及擬擬增加供供應(yīng)商優(yōu)優(yōu)勢，確確定是否否安排引引入新供供方。對有意引入入的新供供應(yīng)商，根據(jù)物料的重要程度，供應(yīng)鏈商務(wù)主管安排供方資料提供及送樣確認(rèn)，并申請供應(yīng)商管理對其資料進行初審及工廠現(xiàn)場評審。經(jīng)物料樣品品確認(rèn)合合格、工工廠評審審合格的的候選供供方經(jīng)PPIMSS流程審審批后，方方可進行行小批試試用，小小批試用用合格后即即可批量量生產(chǎn)。供應(yīng)商成組組織供方方前所有有的事務(wù)務(wù)由供應(yīng)應(yīng)鏈管理理部門負(fù)負(fù)責(zé)統(tǒng)一一協(xié)調(diào)處處理。流程2 樣品確確認(rèn)流程程一、流程圖圖序號

6、流程職責(zé)序號流程職責(zé)1申請申請開發(fā)工程師師(分老產(chǎn)產(chǎn)品新供供應(yīng)商、新新產(chǎn)品新新供應(yīng)商商二類)5打樣/送樣打樣/送樣供應(yīng)商2NG尋找意向供應(yīng)商NG尋找意向供應(yīng)商供應(yīng)商管理理工程師師 6委托檢驗委托檢驗開發(fā)工程師師3OK供方資質(zhì)審查OK供方資質(zhì)審查供應(yīng)商管理理工程師師/供應(yīng)應(yīng)商管理理 7OKNG檢測OKNG檢測檢驗部門4發(fā)技術(shù)資料發(fā)技術(shù)資料供應(yīng)鏈商務(wù)務(wù)8結(jié)束結(jié)束二、重要說說明1. 供應(yīng)應(yīng)商負(fù)責(zé)責(zé)將樣品品交給開開發(fā)部工工程師，同同時提供供相關(guān)資資料（如如下），并并填寫完完整、蓋蓋有該公公司公章章的供供應(yīng)商送送樣測試試簽收/回執(zhí)單單發(fā)至至組織內(nèi)內(nèi)開發(fā)部部。因未未傳送供供應(yīng)商送送樣測試試簽收/回執(zhí)單單至

7、開開發(fā)部技技術(shù)支持持未接收收到相關(guān)關(guān)信息面面而造成成的測試試延遲等等后果由由供應(yīng)商商自行承承擔(dān)。供供應(yīng)商負(fù)負(fù)責(zé)將樣樣品交給給開發(fā)部部工程師師，同時時提供以以下資料料：出廠檢檢測報告告；部件規(guī)規(guī)格書、爆爆炸圖、BBOM表表； 有效的的零部件件UL，VVDE，CCCC，TTUV PS，TTUV 萊茵等等安規(guī)認(rèn)認(rèn)證證書書和報告告（CEE的認(rèn)證證是不接接受的）；如已提提供過有有效的認(rèn)認(rèn)證證書書可不再再提交此此資料。 有效的的ROHHS檢測測報告等等（測試試報告至至少半年年有效）； 如果是是外部可可以接觸觸到的，需需要提供供PAHHS的測測試報告告； 如果是是可以和和食品接接觸的部部件，需需要提供供符合

8、食食衛(wèi)生要要求的報報告：如如法國食食品衛(wèi)生生、歐盟盟食品衛(wèi)衛(wèi)生、德德國LFFGB，美美國FDDA。 樣品與與認(rèn)證樣樣品在結(jié)結(jié)構(gòu)、性性能等方方面完全全一致的的聲明。2. 工程程師接收收到樣品品時，需需在供供應(yīng)商送送樣測試試簽收/回執(zhí)單單“接收時時填寫”欄填寫寫完整，并并在組織織規(guī)定的的時間內(nèi)內(nèi)負(fù)責(zé)將供供應(yīng)商送送樣測試試簽收/回執(zhí)單單“測試計計劃”填寫完完整后送送至技術(shù)術(shù)支持，且且在承諾諾的測試試完成時時間之前前跟蹤反反饋測試試情況。3. 技術(shù)術(shù)支持在在接收到到工程師師供應(yīng)應(yīng)商送樣樣測試簽簽收/回回執(zhí)單后后，將供供應(yīng)商送送樣測試試簽收/回執(zhí)單單回傳傳至供應(yīng)應(yīng)商，并并跟蹤樣樣品測試試情況，待待測試完

9、完成后將將樣品品實驗委委托單及及供應(yīng)應(yīng)商送樣樣測試簽簽收/回回執(zhí)單發(fā)送至供應(yīng)商及組織內(nèi)的供應(yīng)鏈管理部。4. 如如供應(yīng)商商送樣33次不合合格（不不含客戶戶或工程程師提出出更改）或或不配合合工程師師工作，工工程師須須需將異異常信息息反饋轉(zhuǎn)至至技術(shù)支支持并有有權(quán)向供供應(yīng)鏈管管理部提提出供應(yīng)應(yīng)商更換換要求或或選擇與與工程師師合作較較好的供供應(yīng)商。5. 開開發(fā)測試試工程師師必須認(rèn)認(rèn)真履行行職責(zé)，保保證測試試質(zhì)量，妥妥善保管管測試的的實驗數(shù)數(shù)據(jù)，遵遵守有關(guān)關(guān)知識產(chǎn)產(chǎn)權(quán)保護護的規(guī)定定，保守守客戶技技術(shù)秘密密，遵守守職業(yè)道道德。流程3 初品確確認(rèn)流程程一、流程圖圖序號流程職 責(zé)序號流 程職責(zé)1樣品合格后樣品合

10、格后開發(fā)工程師師6檢驗OK檢驗OK檢驗部門2記錄歸檔分發(fā)記錄歸檔分發(fā)開發(fā)綜合管管理7NG小批試用NG小批試用物流中心采采購員3初品采購初品采購物流中心采購員8NG確認(rèn)NG確認(rèn)開發(fā)工程師師4送初品物料送初品物料供應(yīng)商9NG審批OKNG審批OK質(zhì)量負(fù)責(zé)人5倉庫報檢倉庫報檢倉管員10結(jié)束結(jié)束二、重要說說明1. 質(zhì)量量部門負(fù)負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)初初品檢驗驗職能的的規(guī)劃、整整體協(xié)調(diào)調(diào)和高效效運作；有權(quán)責(zé)責(zé)成相關(guān)關(guān)部門對對初品不不良項目目進行改改善；負(fù)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)準(zhǔn)初品檢檢驗報告告并決定定是否能能轉(zhuǎn)入正正常批量量生產(chǎn)。2. 主管管工程師師：負(fù)責(zé)責(zé)提供初初品生產(chǎn)產(chǎn)、檢驗驗所需的的技術(shù)資資料，如如零部件件規(guī)格書書、圖紙紙

11、、檢驗驗標(biāo)準(zhǔn)等等，對技技術(shù)文件件資料的的完整性性、有效效性、準(zhǔn)準(zhǔn)確性和和合理性性負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)對對初品檢檢驗測試試結(jié)果的的評估和和確認(rèn)，對對初品確確認(rèn)的結(jié)結(jié)果負(fù)責(zé)責(zé)，并負(fù)負(fù)責(zé)與供供應(yīng)商就就初品技技術(shù)和質(zhì)質(zhì)量問題題進行溝溝通、改改善和全全程跟進進。3. 采購購工程師師：負(fù)責(zé)責(zé)初品的的采購、跟跟催及初初品檢驗驗任務(wù)的的委托，對對初品采采購及檢檢驗任務(wù)務(wù)委托的的及時性性負(fù)責(zé)，并并積極協(xié)協(xié)助配合合技術(shù)部部門及初初品檢查查部門的的相關(guān)工工作。4. 初品品檢驗員員：負(fù)責(zé)責(zé)初品檢檢驗工作作，提供供初品檢檢驗報告告，對檢檢驗結(jié)果果的準(zhǔn)確確性及報報告的及及時性負(fù)負(fù)責(zé)。5. 其他他部門：積極配配合、協(xié)協(xié)助初品品檢驗承

12、承認(rèn)相關(guān)關(guān)工作，并并依改善善要求實實施相關(guān)關(guān)措施。6. 初品品檢驗內(nèi)內(nèi)容 在以下下情況，應(yīng)應(yīng)履行初初品檢驗驗確認(rèn)： 全新開開發(fā)及派派生零部部件； 設(shè)計更更改（包包括降成成本更改改）； 新開備備模； 模具改改造（修修改）； 供方變變更； 重要44M1EE變更（人人、機、料料、法、環(huán)環(huán)）； 新增RROHSS或其他他要求認(rèn)認(rèn)可，技技術(shù)或質(zhì)質(zhì)量部門認(rèn)認(rèn)為有必必要初品品認(rèn)可的的其他情情況，零零部件在在初品確確認(rèn)后，方方可轉(zhuǎn)入入小批量量或批量量生產(chǎn)、使使用。7. 初品品檢驗數(shù)數(shù)量及周周期;例例:如下下,僅供供參考：類別部品名送樣數(shù)(個個)檢驗數(shù)(個個)檢測時間(日)部品名送樣數(shù)(個個)檢驗數(shù)(個個)檢測時

13、間(日)電子電氣件磁控管301021溫控器301010變壓器301013傳感器301010電腦板30105熔斷器50203定時器301020高壓電容301020電機301030繼電器301025微動開關(guān)301020電源線301020導(dǎo)線組件30103其他電氣件件3010另指定燈泡502060發(fā)熱管301012其他件注塑件每型腔5個個以上每型腔1個個每型腔1天天機加工件30107沖壓件紙箱盒類551泡沫有膠印刷品品552壓鑄等其他他模型零零件無膠印刷品品每菲林1個個以上11軸承30107其他另指定另指定另指定備注1、初品總總檢測時時間為部部品壽命命試驗周周期,若若生產(chǎn)急急用,可可先出具具初品常常

14、規(guī)項目目檢驗報報告(11日內(nèi)完完成提交交),但但必須注注明未完完成項目目,未完完成項目目繼續(xù)進進行；22、CTTQ項目目檢驗數(shù)數(shù)30個個以上。8.初品檢檢驗項目目的確定定： 根根據(jù)初品品委托檢檢驗確認(rèn)認(rèn)的目的的不同，參參照下表表二進行行：序號初品認(rèn)可的的目的檢驗項目檢驗結(jié)果確確認(rèn)人1全新開發(fā)零零部件標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定定的全項項目（包包括試裝裝配）開發(fā)工程師師2設(shè)計更改（包括降成成本更改改）修改部位（包包括試裝裝配）及及相關(guān)聯(lián)聯(lián)特性更改主管工工程師3派生型號開開發(fā)標(biāo)準(zhǔn)中有標(biāo)標(biāo)志的項項目（包包括試裝裝配）開發(fā)工程師師4新開備模標(biāo)準(zhǔn)中有標(biāo)標(biāo)志的項項目（包包括試裝裝配）結(jié)構(gòu)工程師師5模具改造（修修改）修改部位

15、（包包括試裝裝配）及及相關(guān)聯(lián)聯(lián)特性更改主管工工程師6供方變更標(biāo)準(zhǔn)中標(biāo)志志的項目目（包括括試裝配配）進料檢驗主主管/工工程師7重要4M11E工程程變更變更部位（包包括試裝裝配）主管工程師師8ROHS或或其他要要求變更更或增加變更部位(ROHHS物質(zhì)質(zhì))ROHS項項目工程程師備注（1）質(zhì)量量負(fù)責(zé)人人認(rèn)為有有必要時時，可根根據(jù)需要要擴大檢檢驗項目目；（2）印刷刷品、絲絲印等外外觀項目目初品通通過外觀觀限度樣樣板的設(shè)設(shè)定可認(rèn)認(rèn)承認(rèn)；（3）對于于首樣，特特別是手手工樣板板，測試試項目可可精簡為為關(guān)鍵的的性能測測試，其其他型式式及壽命命在初品品完成。9.初品檢檢驗確認(rèn)認(rèn)的時機機： 根根據(jù)初品品委托檢檢驗確

16、認(rèn)認(rèn)的目的的不同，參參照下表表三進行行：類 別別首樣確認(rèn)小批量初品確認(rèn)及及試用訂單正常批批量初品確認(rèn)及及以產(chǎn)代試5件30-500件按訂單計劃劃量全新結(jié)構(gòu)及及功能開開發(fā)物料料確認(rèn)電子電氣件件派生規(guī)規(guī)格開發(fā)發(fā)物料確確認(rèn)新開備模零零件確認(rèn)認(rèn)供方變更物物料確認(rèn)認(rèn)設(shè)計（模具具）更改物料確確認(rèn)重大更改一般更改重要4M11E工程程變更物物料確認(rèn)認(rèn)ROSH的的部件確確認(rèn)印刷品（紙箱、說說明書、銘銘牌、絲絲印等） 在下列列情況下下,可免免小批量量初品確確認(rèn),直直接安排排訂單正正常批量量初品確確認(rèn)后以以產(chǎn)代試試: 首樣在在受控條條件下生生產(chǎn)； 結(jié)構(gòu)簡簡單或特特性單一一的零部部件； 對整機機性能或或裝配工工藝無影影

17、響或影影響微小小的零部部件、設(shè)設(shè)計更改改內(nèi)容。10.初品品承認(rèn)過過程管理理：流程圖負(fù)責(zé)人作業(yè)說明及及要求主要輸出完成時間設(shè)計開發(fā)開發(fā)工程師師1.1 依依顧客要要求評審審表、開開發(fā)任務(wù)務(wù)書、產(chǎn)產(chǎn)品策劃劃書要求求進行開開發(fā)和設(shè)設(shè)計，具具體依設(shè)設(shè)計開發(fā)發(fā)程序執(zhí)執(zhí)行;1.2 設(shè)設(shè)計開發(fā)發(fā)輸出技技術(shù)文件件必須經(jīng)經(jīng)CPDD簽審流流程才能能生效發(fā)發(fā)放使用用1.3 對對設(shè)計更更改、派派生型號號、備模模及重要要工程變變更，開開發(fā)工程程師應(yīng)在在圖紙及及規(guī)格書書中用規(guī)規(guī)定符號號標(biāo)注初品檢驗項項目。試制版圖紙紙、規(guī)格書、開發(fā)首樣或或樣機依策劃的開開發(fā)階段段計劃首樣確認(rèn)開發(fā)工程師師2.1 全全項目或或關(guān)鍵特特性檢驗驗測

18、試,并出具具首樣檢檢驗試驗驗確認(rèn)單單;2.2 需需要時可可委托檢檢驗部門門檢驗,但必須須注明檢檢驗項目目、目的的及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)。首樣或樣機機、首樣樣檢驗試試驗確認(rèn)認(rèn)單視情況定確認(rèn)及審批批開發(fā)工程師師開發(fā)專業(yè)經(jīng)經(jīng)理3.1 對對檢驗項項目及結(jié)結(jié)果進行行確認(rèn)并并提交審審核, 可提出出以下審審核結(jié)論論:- 轉(zhuǎn)小批批量采購購試用- 轉(zhuǎn)批量量采購以以產(chǎn)代試試- 改進后后重新送送樣確認(rèn)認(rèn)- 終止送送樣,另另選供應(yīng)應(yīng)商3.2 樣樣品經(jīng)確確認(rèn)合格格后,視視需要組組織樣機機試制及及樣機測測試驗證證.首樣檢驗試試驗確認(rèn)認(rèn)單樣機測試報報告(型型式檢驗驗報告)1天記錄歸檔分分發(fā)開發(fā)部門信信息員4.1 首首樣檢驗驗試驗確確認(rèn)單

19、經(jīng)經(jīng)確認(rèn)后后,連同同規(guī)格書書、圖紙紙、采購購標(biāo)準(zhǔn)等等技術(shù)文文件發(fā)IIQC、采采購工程程師,并并歸檔發(fā)放記錄0.5天下達(dá)初品采采購訂單單采購部門5.1 依依樣品檢檢驗試驗驗確認(rèn)單單確認(rèn)的的結(jié)論向向指定供供方下達(dá)達(dá)初品采采購任務(wù)務(wù)(在采采購訂單單上注明明“初品采采購”字樣),同時時發(fā)放有有效采購購技術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及首首樣確認(rèn)認(rèn)單.采購訂單(注明“初品采采購”字樣)采購技術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)首樣檢驗試試驗確認(rèn)認(rèn)單1天生產(chǎn)并提供供初品指定供方6.1 依依采購工工程師提提供有效效技術(shù)文文件及初初品采購購訂單,在過程程受控的的條件下下進行生生產(chǎn),數(shù)數(shù)量不少少于300件。6.2 供供方對生生產(chǎn)的初初品依規(guī)規(guī)格書要要求進行行檢

20、驗試試驗, 并將結(jié)結(jié)果填寫寫在供方方初品出出廠檢驗驗報告中中，經(jīng)確確認(rèn)審批批后連同同初品一一起提供供需方倉倉庫。6.3 初初品生產(chǎn)產(chǎn)調(diào)試過過程中出出現(xiàn)的問問題,由由開發(fā)工工程師協(xié)協(xié)助解決決,直至至合格,并出具具初品檢檢驗報告告。6.4 對對提供的的初品,供應(yīng)商商須在送送貨單及及出廠檢檢驗報告告中加蓋蓋“初品”印章。初品送貨單(蓋蓋初品章章)供方出廠檢檢驗報告告(蓋初初品章)依采購訂單單規(guī)定的的送貨時時間初品報檢倉庫管理員員7.1 對對蓋有初初品印章章的送貨貨單及出出廠檢驗驗報告的的零部件件,向初初品檢驗驗員進行行初品報報檢。7.2 注注明初品品檢驗任任務(wù)的緊緊急程度度(加急急、急、一一般）。初

21、品檢驗報報告(報報檢欄)1天初品承認(rèn)流流程圖（接接上頁）：流程圖負(fù)責(zé)人作業(yè)說明及及要求主要輸出完成時間初品檢驗試驗初品檢驗員員8.1 依依技術(shù)部部門提供供的有效效圖紙、規(guī)規(guī)格書進進行檢驗驗試驗,檢驗數(shù)數(shù)量及項項目依不不同目的的分別按按表一及及表二;8.2 將將檢驗和和試驗結(jié)結(jié)果填寫寫在初品品檢驗報報告,并并確保數(shù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)準(zhǔn)確性。8.3 CCTQ項項目檢查查數(shù)量不不能少于于30個個,并計計算CPP或Z值值。8.4 所所檢項目目全部合合格判初初品合格格,有一一項NGG即判初初品不合合格（含含壽命試試驗）,所檢項項目全部部合格時時, 不不需提交交開發(fā)工工程師確確認(rèn)結(jié)果果,直接接送質(zhì)量部門負(fù)負(fù)責(zé)審批批

22、后完成成。8.5 開開發(fā)工程程師協(xié)助助指導(dǎo)初初品檢驗驗。8.6 如如供方提提供了初初品檢驗驗報告,在確保保真實和和有效的的情況下下,為提提高效率率,可通通過對報報告的審審查, 免于或或部分項項目免于于初品檢檢驗;8.7 初初品檢驗驗后用樣樣品袋標(biāo)標(biāo)識保存存.8.8 初初品常規(guī)規(guī)檢驗項項目完成成后即可可提交確確認(rèn)，壽壽命試驗驗項目應(yīng)應(yīng)繼續(xù)進進行，完完成后出出具壽命命試驗報報告。初品檢驗報報告壽命（可靠靠性）試試驗報告告供方初品檢檢驗報告告初品封樣加急:3天天急:5天普通:依表一確認(rèn)開發(fā)工程師師9.1 對對初品檢檢驗員的的檢驗結(jié)結(jié)果進行行逐項確確認(rèn)評估估,當(dāng)NNG項確確認(rèn)OKK時,須須給定允允差;

23、NNG項確確認(rèn)NGG時,須須給定對對策,必必要時進進行設(shè)計計更改.9.2 進進行綜合合判定和和處置意意見,并并提出以以下處理理結(jié)論：- 接收（問問題限期期改善）- 退貨，改改進后并并重新提提供初品品- 退貨，另另選供應(yīng)應(yīng)商初品檢驗報報告或供供方初品品檢驗報報告壽命（可靠靠性）試試驗報告告1天審批質(zhì)量部門負(fù)負(fù)責(zé)人10.1 對初品品檢驗及及確認(rèn)結(jié)結(jié)果進行行綜合評評估分析析,對確確認(rèn)結(jié)論論進行審審批。10.2 對不合合格項有有權(quán)責(zé)成成責(zé)任部部門限期期整改。初品檢驗報報告壽命（可靠靠性）試試驗報告告0.5天記錄歸檔分發(fā)初品組11.1 初品報報告分發(fā)發(fā)進料檢檢驗課、制程檢檢驗課、產(chǎn)產(chǎn)品驗證證、生產(chǎn)產(chǎn)計劃

24、、采采購等相相關(guān)部門門，由初初品組統(tǒng)統(tǒng)一歸檔檔（連同同初品封封樣）。11.2 采購于于1個工工作日內(nèi)內(nèi)將初品品報告提提供給供供方。11.2 相關(guān)職職能部門門依初品品報告結(jié)結(jié)果協(xié)同同行動。發(fā)放記錄0.5天問題整改關(guān)閉開發(fā)工程師師11.1 對確認(rèn)認(rèn)的不合合格項(包括壽壽命試驗驗項目),責(zé)任任部門必必須有效效整改,直至合合格,并并出具整整改合格格驗證記記錄。不合格整改改驗證記記錄視情況試 用相關(guān)職能部部門11.2 初品經(jīng)經(jīng)審批合合格后,采購工工程。師填寫初初品試驗驗報告委委托欄,計劃下下達(dá)試用用計劃,總裝工工藝組織織跟進試試用過程程,品質(zhì)質(zhì)部門負(fù)負(fù)責(zé)測試試驗,初初品試用用具體零零部件試試用管理理規(guī)程

25、。零部件批量量試用報報告依計劃11.印刷刷品初品品確認(rèn)要要求 各類別別產(chǎn)品首首樣確認(rèn)認(rèn)須由對對應(yīng)工程程師對設(shè)設(shè)計樣稿稿的檢查查確認(rèn)完完成，并并填寫首首樣檢驗驗試驗確確認(rèn)單，首首樣確認(rèn)認(rèn)合格后后即可按按排訂單單批量采采購和初初品確認(rèn)認(rèn)。 各類產(chǎn)產(chǎn)品的外外觀項目目以對應(yīng)應(yīng)工程師師簽定的的外觀限限度樣板板作為檢檢驗基準(zhǔn)準(zhǔn),裝配配結(jié)構(gòu)及及性能特特性由相相關(guān)的結(jié)結(jié)構(gòu)或電電子電氣氣開發(fā)工工程師負(fù)負(fù)責(zé)提供供有效檢檢驗標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、圖紙紙。 初品檢檢驗員依依工程師師提供有有效檢驗驗標(biāo)準(zhǔn)進進行全項項檢驗,全項目目合格時時,不需需提交工工程師確確認(rèn),直直接由質(zhì)質(zhì)量部門負(fù)負(fù)責(zé)人審審批完成成,并將將初品樣樣用樣品品袋裝好好

26、標(biāo)識保保存,如如有不合合格項,則必須須提交相相應(yīng)的工工程師確確認(rèn)后再再送品質(zhì)質(zhì)部門負(fù)負(fù)責(zé)人審審批。 印刷品品確認(rèn)具具體依印印刷品確確認(rèn)管理理規(guī)程。流程4 物料估價價流程一、流程圖圖序號流程職責(zé)序號流 程職 責(zé)1提出目標(biāo)成本提出目標(biāo)成本開發(fā)工程師師5成本維護成本維護產(chǎn)品公司成成本維護護2詢價詢價采購工程師師 6結(jié)束結(jié)束3NG商務(wù)估價NG商務(wù)估價采購工程師師4審核OK審核OK供應(yīng)鏈采購購經(jīng)理客版物物料料估價二、重要說說明開發(fā)部提出出新物料料需求及及目標(biāo)成成本提交交供應(yīng)鏈鏈管理部部。供應(yīng)鏈管理理部根據(jù)據(jù)開發(fā)部部提出的的需求及及目標(biāo)，詢詢價于供供應(yīng)商，并并進行新新物料估估價，同同時選擇擇新物料料開發(fā)供

27、供應(yīng)商。新物料估價價須經(jīng)供供應(yīng)鏈管管理部產(chǎn)產(chǎn)品采購購經(jīng)理審審核后提提交成本本維護進進行系統(tǒng)統(tǒng)維護。供方收到樣品檢檢驗確認(rèn)認(rèn)單后后向供應(yīng)應(yīng)鏈商務(wù)務(wù)主管提提供物料料報價明明細(xì)資料料。具體管理規(guī)規(guī)定見物物料價格格管理辦辦法。流程5 供貨比比例管理理流程一、流程圖圖序號流程職 責(zé)序號流 程職 責(zé)1招標(biāo)定比例招標(biāo)定比例 采采購工程程師 財務(wù)務(wù)成本管管理5SCM系統(tǒng)調(diào)整執(zhí)行SCM系統(tǒng)調(diào)整執(zhí)行供應(yīng)鏈商務(wù)務(wù)主管2執(zhí)行執(zhí)行 物流中中心6監(jiān)督考核監(jiān)督考核供應(yīng)商管理理3NG比例變更申請NG比例變更申請供應(yīng)鏈采購購經(jīng)理分月度度考核變變更、臨臨時變更更（如因因供應(yīng)商商原因或或我司訂訂單的變變更等情情況、審審廠）7結(jié)束結(jié)

28、束4審核審核OK供應(yīng)鏈部長長OK二、重要說說明每年將在綜綜合考慮慮質(zhì)量、價價格、交交貨期等等因素的的基礎(chǔ)上上嚴(yán)格根根據(jù)原則則制定供供貨比例例。2.根據(jù)供供應(yīng)商的的供貨質(zhì)質(zhì)量表現(xiàn)現(xiàn)，將實實行亮燈燈制度管管理，具具體管理理規(guī)定詳見見供方方監(jiān)督考考核管理理規(guī)程。流程6 物料采采購流程程一、流程圖圖序號流程職 責(zé)序號流程職責(zé)1BOM錄入BOM錄入 BOM管管理員7供應(yīng)商送貨供應(yīng)商送貨供應(yīng)商2主計劃下達(dá)主計劃下達(dá)(SCM系統(tǒng))生產(chǎn)計劃員員8NGOK檢驗NGOK檢驗IQC(進進料檢驗驗)3生成采購建議生成采購建議生產(chǎn)計劃員員9NG入庫NG入庫OK倉庫管理員員OK5定業(yè)務(wù)比例定業(yè)務(wù)比例供應(yīng)鏈采購購經(jīng)理10供

29、方監(jiān)督考核供方監(jiān)督考核供應(yīng)商管理理6按比例下訂單按比例下訂單物流中心11結(jié)束結(jié)束二、重要說說明1. MCC采購員員下單原原則 按物料料的采購購周期每每天下達(dá)達(dá)訂單.采購訂訂單的下下達(dá)必須須以組織織系統(tǒng)上上的采購購建議為為準(zhǔn)，不不允許使使用手工工單進行行采購訂訂單的生生成，（ 除外協(xié)協(xié)包裝件件、海外外樣板、內(nèi)內(nèi)外銷客客服）通通用物料料的比例例調(diào)配、交交貨異常常訂單調(diào)調(diào)配、損損耗較大大的物料料需以手手工訂單單申請表表提交，由由物流中中心主任任審批后后方可下下單給供供應(yīng)商。 MC每每兩周按按供應(yīng)商商到貨情情況統(tǒng)計計供應(yīng)商商的供貨貨比例，以以供應(yīng)商商供貨情情況統(tǒng)計計表形式式提交供供應(yīng)商管管理相關(guān)關(guān)人員

30、。每每月100日前將將供應(yīng)商商上月比比例執(zhí)行行狀況如如實反饋饋給供應(yīng)應(yīng)商管理理部門，由由供應(yīng)商商管理部部門在每月122號前納納入定期期反饋內(nèi)內(nèi)容中反反饋給供供應(yīng)商。 MC必必須每天天進行組組織系統(tǒng)統(tǒng)上例外外信息的的處理。 對長周周期物料料按照長長周期物物料周期期表下達(dá)達(dá)訂單，并并做好標(biāo)標(biāo)記，與與供應(yīng)商商協(xié)定交交期。2. MCC采購員員跟單原原則 MC/采購員員次在確確認(rèn)前日日的生產(chǎn)產(chǎn)異常信信息，并并確認(rèn)異異常物料料的再次次到料時時間。 MC對對所下訂訂單跟蹤蹤供應(yīng)商商的確認(rèn)認(rèn)情況，在在24小小時之內(nèi)內(nèi)以訂單單確認(rèn)異異常統(tǒng)計計表匯總總后發(fā)給給相關(guān)部部門。 MC必必須第一時間間發(fā)放更更新的送送貨計

31、劃劃及排產(chǎn)產(chǎn)變動給給供應(yīng)商商、并督督促供應(yīng)應(yīng)商及時時回復(fù)(以電話話或郵件件形式回回復(fù))。 MC 在每周周五前匯匯總四天天排產(chǎn)異異常信息息到計劃劃部門。 MC采采購員必必須每天天及時查查看供應(yīng)應(yīng)商的“生產(chǎn)排排產(chǎn)計劃劃表”、“庫存表表”，提前前分析并并發(fā)現(xiàn)異異常信息息，同時時及時要要求供應(yīng)應(yīng)商進行行生產(chǎn)調(diào)調(diào)整。 對當(dāng)天天排產(chǎn)的的異常信信息采購購員在一一個小時時之內(nèi)必必須做出出相應(yīng)的的回復(fù)。 MC采采購員每每月255日前將將下個月月的月度度需求計計劃發(fā)給給供應(yīng)商商，并要要求供應(yīng)應(yīng)商以郵郵件形式式確認(rèn)回回復(fù)備料料情況。 MC采采購員將將每周更更新的滾滾動計劃劃發(fā)至供供應(yīng)商處處，以便便供應(yīng)商商以此與與月

32、度計計劃對應(yīng)應(yīng)，及時時更新我我司計劃劃中的有有變動的的定單，并并反饋物物料的異異常情況況。 采購員員及時將將四天排排產(chǎn)計劃劃的缺料料情況發(fā)發(fā)至供應(yīng)應(yīng)商處。3. 供應(yīng)應(yīng)商跟單單原則 供應(yīng)商商管理部部每天上午午將“生產(chǎn)排排產(chǎn)計劃劃表”、“庫存表表”及“生產(chǎn)異異常信息息”掛在采采購信息息平臺上上，并電電話提醒醒采購員員及時查查看信息息。 供應(yīng)商商接單兩兩天之內(nèi)內(nèi)必須以以書面形形式回復(fù)復(fù)相關(guān)的的MC采采購員有有無此能能力接此此訂單。 供應(yīng)商商每天及及時將當(dāng)當(dāng)天送貨貨計劃中中要求配配送的物物料送到到指定送送貨地點點，如有有異常必必須及時時通知采采購員。 供應(yīng)商商必須在在24小小時內(nèi)回回復(fù)組織織在產(chǎn)品品生

33、產(chǎn)過過程產(chǎn)生生的尾數(shù)數(shù)物料，不不合格物物料的交交貨時間間。 供應(yīng)商商與組織織的窗口口是采購購，收到到工藝、開開發(fā)等部部門的模模具更改改單后必必須當(dāng)天天通知相相關(guān)采購購員，與與采購員員溝通過過生產(chǎn)計計劃后方方可執(zhí)行行。 供應(yīng)商商管理部部將臨時時發(fā)生的的異常信信息如：設(shè)備、模模具維修修、停電電、停水水等，掛掛在采購購信息平平臺上，并并電話提提醒通知知到相關(guān)關(guān)的采購購員。 初品跟跟進：新新的訂單單、新的的尺寸、新新的編碼碼必須在在接到訂訂單的兩兩天之內(nèi)內(nèi)完成尺尺寸初品品確認(rèn)，初初品在二二個工作作日內(nèi)沒沒有結(jié)果果的,第一時時間與采采購聯(lián)系系。 當(dāng)天排排產(chǎn)物料料不能送送貨的,需供應(yīng)應(yīng)商總經(jīng)經(jīng)理以上上簽字

34、確確認(rèn)紙檔檔回傳。 初品不不合格物物料需組組織工程程/質(zhì)量人員,簽版確確認(rèn)并通通知對應(yīng)應(yīng)采購員員方可生生產(chǎn)大貨貨.否則則不允許許生產(chǎn).造成呆呆滯物料料由供應(yīng)應(yīng)商自行行處理。流程7 物料招招標(biāo)管理理流程一、流程圖圖序號流程職 責(zé)序號流 程職責(zé)1招標(biāo)前討論招標(biāo)前討論供應(yīng)鏈工程程師/財財務(wù)8發(fā)中標(biāo)通知書發(fā)中標(biāo)通知書供應(yīng)商管理理工程師師2編制招標(biāo)文書編制招標(biāo)文書NGNG供應(yīng)鏈工程程師9簽定合作協(xié)議簽定合作協(xié)議供應(yīng)鏈采購購經(jīng)理3審核OK審核OK財務(wù)成本中中心經(jīng)理理10結(jié)束結(jié)束4發(fā)放招標(biāo)文書發(fā)放招標(biāo)文書供應(yīng)鏈工程程師6現(xiàn)場招投標(biāo)現(xiàn)場招投標(biāo)供應(yīng)鏈工程程師/財財務(wù)7不中標(biāo)開標(biāo)中標(biāo)不中標(biāo)開標(biāo)中標(biāo)退還保證金退還保

35、證金 二、重要說說明 1. 適用用范圍 凡是采采購（包包括生產(chǎn)產(chǎn)、非生生產(chǎn)、固固定投資資、基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施建建設(shè)等）、費費用支出出及資產(chǎn)產(chǎn)處理收收入等經(jīng)經(jīng)濟活動動中已具具備招標(biāo)標(biāo)條件的的，必須須進行招招標(biāo)。 對采購購、費用用支出及及資產(chǎn)處處理等經(jīng)經(jīng)濟活動動中因供供應(yīng)商較較少，不不具備招招標(biāo)條件件；可由由采購部部門提出出免招標(biāo)標(biāo)申請或或者核價價申請，不不進行價價格招標(biāo)標(biāo)。2. 組織織管理采購類招標(biāo)標(biāo)小組成成員由供供應(yīng)鏈管管理部、成成本管理理中心、審審計、律律師等代代表人員員組成，招招標(biāo)小組組組長為為財務(wù)管管理部長長。審計計或律師師參與所所有年度度招標(biāo)金金額500元元以以上的招招投標(biāo)，零零星采購購200

36、0萬元以以上的招招投標(biāo)。3. 招標(biāo)標(biāo)細(xì)則 招標(biāo)方方式公開競標(biāo)：指由組組織提供供標(biāo)的，及及對標(biāo)的的的質(zhì)量量、供應(yīng)應(yīng)進度、資資金結(jié)算算等方面面要求，聯(lián)聯(lián)系多家家供應(yīng)商商或采購購商參加加招標(biāo)會會議，經(jīng)經(jīng)過相互互競價，最最后確定定滿意價價格服務(wù)務(wù)供應(yīng)商商的價格格管理方方式。報價競標(biāo)：指由組組織提供供標(biāo)的，及及對標(biāo)的的質(zhì)量、供供應(yīng)進度度、資金金結(jié)算等等方面要要求，聯(lián)聯(lián)系多家家供應(yīng)商商或采購購商密封封報價，由由招標(biāo)小小組根據(jù)據(jù)報價基基礎(chǔ)上確確定談判判供應(yīng)商商，并指指定談判判部門，最最后確定定滿意價價格服務(wù)務(wù)供應(yīng)商商的價格格管理方方式。 免招標(biāo)標(biāo)方式以下情況可可申請使使用免招招標(biāo)客戶指定的的供應(yīng)商商；一次性

37、采購購物料金金額不在在招標(biāo)金金額規(guī)定定范圍類類的物料料；定標(biāo)供應(yīng)商商無法及及時供應(yīng)應(yīng)物料導(dǎo)導(dǎo)致的臨臨時采購購；具有戰(zhàn)略性性物料（如如：磁控控管、變變壓器等等） 。 招標(biāo)文文書發(fā)放放招標(biāo)文書發(fā)發(fā)放的時時間規(guī)定定及發(fā)放放方式，招招標(biāo)文書書審批確確認(rèn)后，必必須在開開標(biāo)當(dāng)日日提前33個工作作日發(fā)放放給選定定供應(yīng)商商，同時時要求以以電話方方式確認(rèn)認(rèn)供應(yīng)商商已收到到，并要要求回執(zhí)執(zhí)。招標(biāo)標(biāo)文書的的發(fā)放方方式可采采購郵件件和傳真真兩種方方式，杜杜絕口頭頭通知。 投投標(biāo)文件件投標(biāo)供應(yīng)商商必須按按招標(biāo)標(biāo)文書要要求交齊齊投標(biāo)文文件，文文件不齊齊者取消消招標(biāo)資資格。投投標(biāo)供應(yīng)應(yīng)商的報報價資料料必須用用信封密密封和加

38、加蓋騎縫縫章后在在規(guī)定的的截止日日期內(nèi)寄寄送到。投投標(biāo)文件件應(yīng)包含含聯(lián)系人人、聯(lián)系系電話、公公司地址址等相關(guān)關(guān)信息或或其他供供應(yīng)商認(rèn)認(rèn)為需加加以說明明的其他他內(nèi)容。報報價資料料中必須須要有投投標(biāo)單位位負(fù)責(zé)人人的簽名名、印鑒鑒和投標(biāo)標(biāo)單位的的公章，否否則投標(biāo)標(biāo)資料無無效。投標(biāo)供應(yīng)商商在填寫寫投標(biāo)書書時，必必須字體體清晰、準(zhǔn)準(zhǔn)確，不不得使用用模棱兩兩可的字字詞句，若若無特殊殊條件，每每一個規(guī)規(guī)格的物物料只允允許一個個報價，任任何有選選擇的報報價將不不予接受受。投標(biāo)供應(yīng)商商除對填填錯處進進行必要要修改外外，投標(biāo)標(biāo)書不得得行間涂涂改和增增刪。如如需要修修改錯處處，必須須由供應(yīng)應(yīng)商法人人代表或或授權(quán)人人

39、簽字、蓋蓋章。參與現(xiàn)場投投標(biāo)會議議的供應(yīng)應(yīng)商代表表必須具具有法人人資格或或企業(yè)法法人簽名名的授權(quán)權(quán)委托書書。對于有大量量報價數(shù)數(shù)據(jù)的招招標(biāo)，供供應(yīng)商應(yīng)應(yīng)按我方方提供的的標(biāo)準(zhǔn)格格式填寫寫與書面面招標(biāo)文文件報價價一致的的電子版版報價清清單，電電子版報報價清單單可保存存在移動動U盤等等移動存存儲設(shè)備備中，并并與密封封的報價價資料在在招標(biāo)會會議開始始時同時時上交。供供應(yīng)商須須在財務(wù)務(wù)、審計計人員的的幫助下下，核對對兩者報報價是否否完全一一致，如如有出入入，以密密封并加加蓋公章章的文字字版報價價清單為為準(zhǔn)。供應(yīng)商參與與投標(biāo)的的標(biāo)書一一經(jīng)送出出原則上上不能收收回，但但可以在在投標(biāo)截截止日期期之前，以以書面

40、形形式通知知修改或或撤回標(biāo)標(biāo)書。截截止日期期之后，任任何投標(biāo)標(biāo)文件不不得修改改或撤回回，否則則作無效效投標(biāo)處處理。 投投標(biāo)保證證金投標(biāo)保證金金的作用用是保證證組織的利利益在供供應(yīng)商參參與招標(biāo)標(biāo)會議到到簽訂合合同這個個過程中中不受侵侵害，降降低供應(yīng)應(yīng)商中標(biāo)標(biāo)后，悔悔標(biāo)不簽簽合同給給組織帶帶來的損損失。若投標(biāo)供應(yīng)應(yīng)商為組組織長期期合作供供應(yīng)商，并并在組織織有未付款款，投標(biāo)標(biāo)商可以以要求以以未付款款作為保保證金，但但必須有有書面的的保證書書并加蓋蓋公章有有效。.對于新新開發(fā)供供應(yīng)商，與與組織無業(yè)業(yè)務(wù)往來來，必須須安以上上方式繳繳納保證證金。投標(biāo)結(jié)束后后，未中中標(biāo)供應(yīng)應(yīng)商的投投標(biāo)保證證金，須須當(dāng)場退退

41、回；中中標(biāo)供應(yīng)應(yīng)商的投投標(biāo)保 證證金，在在合同簽簽訂后無無息退還還或解凍凍。投標(biāo)供應(yīng)商商在投標(biāo)標(biāo)截止期期后不能能悔標(biāo)，否否則組織織將取消消其投標(biāo)標(biāo)資格，并并沒收其其投標(biāo)保保證金。4. 定標(biāo)標(biāo)細(xì)則供應(yīng)商的評評選: 供應(yīng)應(yīng)商參與與招標(biāo)前前，招標(biāo)標(biāo)發(fā)起部部門或單單位必須須首先完完成對其其經(jīng)營能能力審查查，技術(shù)術(shù)水平、質(zhì)質(zhì)量和產(chǎn)產(chǎn)量的保保證能力力和樣品品確認(rèn)等等資格確確認(rèn)工作作。保證證參標(biāo)供供應(yīng)商為為合格供供應(yīng)商。同同時招標(biāo)標(biāo)項目評評選的參參標(biāo)商水水平應(yīng)在在同一水水平線上上。5. 責(zé)任任追究 串串標(biāo)行為為：投標(biāo)供供應(yīng)商相相互串通通進行虛虛假招投投標(biāo)的，取取消串標(biāo)標(biāo)供應(yīng)商商投標(biāo)資資格，沒沒收投標(biāo)標(biāo)保證金

42、金，并視視情節(jié)輕輕重處以以20000元以以上罰款款。 不不正當(dāng)競競爭行為為: 投標(biāo)標(biāo)供應(yīng)商商采用不不正當(dāng)競競爭行為為，以不不正當(dāng)手手段干擾擾招標(biāo)、評評標(biāo)的，取取消該投投標(biāo)供應(yīng)應(yīng)商的年年度投標(biāo)標(biāo)資格，嚴(yán)嚴(yán)重者取取消今后后與組織織范圍內(nèi)內(nèi)各單位位的合作作資格。 取取消投標(biāo)標(biāo)資格： 出現(xiàn)現(xiàn)以下情情況，可可以當(dāng)場場取投標(biāo)標(biāo)供應(yīng)商商本次參參與投標(biāo)標(biāo)的資格格。投標(biāo)供應(yīng)商商未在規(guī)規(guī)定時間間、按規(guī)規(guī)定提供供招投標(biāo)標(biāo)資料，例例如缺少少如簽名名公章、營營業(yè)執(zhí)照照、稅務(wù)務(wù)執(zhí)照等等主要資資質(zhì)證明明文件的的情況；投標(biāo)供應(yīng)商商未按規(guī)規(guī)定足額額交納符符合要求求的投標(biāo)標(biāo)保證金金的情況況；投標(biāo)供應(yīng)商商未按規(guī)規(guī)定密封封投標(biāo)資資料

43、、未未在密封封口騎縫縫處加蓋蓋印章的的情況；如果因取消消其資格格后，參參與招標(biāo)標(biāo)會議的的投標(biāo)供供應(yīng)商數(shù)數(shù)量低于于 HYPERLINK l 第12條條 “投標(biāo)供供應(yīng)商數(shù)數(shù)量的規(guī)規(guī)定”的要求求時，本本次招標(biāo)標(biāo)作為廢廢標(biāo)處理理。 無法法履行合合同的行行為： 投標(biāo)供供應(yīng)商出出于惡意意競爭或或采取不不正當(dāng)手手段，使使報價低低于成本本價，導(dǎo)導(dǎo)致合同同無法履履行的，組織有權(quán)沒收保證金并取消供貨資格，造成組織損失的，將視情節(jié)輕重要求賠償不低于5000元以上罰款。 違規(guī)分分包中標(biāo)標(biāo)項目的的行為：中標(biāo)供供應(yīng)商未未經(jīng)我方方同意將將中標(biāo)項項目分包包的，對對中標(biāo)供供應(yīng)商處處以1000000元以上上500000元元以下罰

44、罰款，造造成公司司損失的的，要求求賠償同同等損失失金額，情情節(jié)嚴(yán)重重的，依依法追究究法律責(zé)責(zé)任。 未按規(guī)規(guī)定進行行招標(biāo)的的行為：屬業(yè)務(wù)務(wù)部門應(yīng)應(yīng)招標(biāo)而而沒有招招標(biāo)的，或或者使用用各種方方法逃避避招標(biāo)的的，對責(zé)責(zé)任人統(tǒng)統(tǒng)一按照照組織發(fā)發(fā)行的相相關(guān)管理理制度進進行處罰罰。 泄漏評評標(biāo)內(nèi)容容的行為為:評標(biāo)期期間泄漏漏評標(biāo)內(nèi)內(nèi)容的行行為，對對責(zé)任人人統(tǒng)一按按照事業(yè)業(yè)部責(zé)責(zé)任追究究處罰條條例處處罰。 未經(jīng)審審批簽訂訂合同的的行為：對未按按規(guī)定進進行評標(biāo)標(biāo)的，評評標(biāo)報告告未如實實反映招招標(biāo)文件件及投標(biāo)標(biāo)書實際際情況的的，評標(biāo)標(biāo)報告未未經(jīng)審批批而簽訂訂合同的的，對責(zé)責(zé)任人依依組織制制定發(fā)行行的相關(guān)關(guān)管理制制

45、度進行行處罰。(以上條條款僅供供參考)流程8 物物料價格格管理流流程一、流程圖圖流程圖1 招標(biāo)定定價審批批流程序號流程職 責(zé)序號流 程職 責(zé)1招標(biāo)申請招標(biāo)申請現(xiàn)場定價復(fù)核審核核準(zhǔn)供應(yīng)鏈商務(wù)務(wù)主管6復(fù)核復(fù)核財務(wù)部長2招標(biāo)小組各各成員7批準(zhǔn)批準(zhǔn)總裁3成本管理中中心8簽定合同簽定合同供應(yīng)鏈商務(wù)務(wù)主管/供應(yīng)商商4供應(yīng)鏈管理理部部長9歸檔歸檔供應(yīng)鏈綜合合管理5總經(jīng)理10成本維護/備案成本維護/備案財務(wù)成本維維護流程圖2免免招標(biāo)定定價審批批流程序號流程職 責(zé)序號流 程職 責(zé)13天核準(zhǔn)復(fù)核提出價格申請復(fù)核提出價格申請3天核準(zhǔn)復(fù)核提出價格申請復(fù)核提出價格申請供應(yīng)鏈商務(wù)務(wù)主管6批準(zhǔn)批準(zhǔn)財務(wù)部長2NGOK復(fù)核NG

46、OK復(fù)核成本管理中中心7簽定合同簽定合同總裁3復(fù)核復(fù)核供應(yīng)鏈管理理部部長8歸檔歸檔供應(yīng)鏈綜合合管理4核準(zhǔn)核準(zhǔn)總經(jīng)理9成本維護/備案成本維護/備案財務(wù)成本維維護5復(fù)核復(fù)核流程圖3 獨家供供應(yīng)物料料申報流流程序號流程職 責(zé)序號流 程職 責(zé)1提出提出供應(yīng)鏈商務(wù)務(wù)主管5審核審核財務(wù)管理部長2復(fù)核復(fù)核供應(yīng)鏈采購購經(jīng)理6批準(zhǔn)批準(zhǔn)總裁3確認(rèn)確認(rèn)成本管理中中心7歸檔歸檔價格管理4審批審批成本管理中中心經(jīng)理8發(fā)布發(fā)布供應(yīng)鏈管理理二、重要說說明1. 基價價物料定定價 定義：對于同同一性質(zhì)質(zhì)的物料料價格組組成中擁擁有相同同報價基基準(zhǔn)，物物料整體體報價隨隨某定額額尺寸的的變動而而變動。并并可以用用一個固固定的計計算方

47、式式來確定定該性質(zhì)質(zhì)多個編編號的物物料價格格，此相相同的報報價基準(zhǔn)準(zhǔn)稱為基基價。 基價的的建立：供應(yīng)鏈鏈管理部部年初或或年中通通過招標(biāo)標(biāo)方式，確確定中標(biāo)標(biāo)供應(yīng)商商，并與與供應(yīng)商商簽定基基價合同同，抄成成本管理理中心備備案。 基價物物料定價價流程供應(yīng)商物料料試產(chǎn)合合格后按按基價標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)報價價，即填填列符合合相關(guān)物物料的新新編碼料料價報價價單必須須加蓋單單位公章章，單位位負(fù)責(zé)人人或法定定代表人人簽名蓋蓋章）將將原件提提供給供供應(yīng)鏈管管理部。供應(yīng)鏈商務(wù)務(wù)主管根根據(jù)基價價對供應(yīng)應(yīng)商提供供的新編編碼物料料報價單單進行復(fù)復(fù)核，并并提交成成本管理理中心價價格管理理審核，審審核無誤誤后提交交供應(yīng)鏈鏈部長審審批。

48、 供應(yīng)鏈部長長審批通通過后簽簽定合同同，成本本維護根根據(jù)合同同進行系系統(tǒng)維護護。在建立年度度基價的的前提下下，針對對于隨原原材料波波動，應(yīng)應(yīng)根據(jù)物物料特性性及與供供應(yīng)商簽簽定的年年度調(diào)整整協(xié)議，對對相應(yīng)物物料價格格作調(diào)整整，適時時填寫物物料價格格調(diào)整表表進行行審核確確認(rèn)。2. 非基基價物料料定價:非基價價物料的的定價主主要采取取以招標(biāo)標(biāo)為主、免免招標(biāo)為為輔方式式進行定定價。3. 基價價、非基基價物料料招標(biāo)流流程詳見見物料料招標(biāo)管管理規(guī)程程。4.免招標(biāo)標(biāo)物料定定價 適用范范圍：客戶指定供供應(yīng)商；一次性采購購物料金金額不在在招標(biāo)金金額規(guī)定定范圍類類的物料料；定標(biāo)供應(yīng)商商無法及及時供應(yīng)應(yīng)物料導(dǎo)導(dǎo)致的

49、臨臨時采購購；具有戰(zhàn)略性性物料（如如：磁控控管、變變壓器等等）。 申報要要求：供應(yīng)鏈管理理部申請請免招標(biāo)標(biāo)時須填填寫免免招標(biāo)申申請表。免招標(biāo)申請請表須填填寫內(nèi)容容包括：免招標(biāo)標(biāo)物品、供供應(yīng)商名名稱、原原采購價價格、年年度預(yù)計計采購數(shù)數(shù)量、年年度預(yù)計計采購金金額、擬擬選單位位、供貨貨比例、降降幅比例例、含稅稅率、執(zhí)執(zhí)行起止止時間、申申請理由由。免招標(biāo)申請請表必須須附有供供應(yīng)商物物料報價價核算表表，需需要有清清晰的簽簽名及公公章、報報價聯(lián)系系人、聯(lián)聯(lián)系方式式等；同同時必須須附有所所涉及原原材料的的市場行行情分析析。采用用跟上次次免招標(biāo)標(biāo)同樣報報價的，申申請時需需附上前前次審批批合格過過的免招招標(biāo)申

50、請請表。 審核時時間：免免招標(biāo)定定價申請請?zhí)峤慌c與返回成成本管理理中心時時間為11-3個個工作日日。成本本管理中中心對提提交與返返回做記記錄定定價申請請?zhí)峤挥浻涗洷?，將將作為定定價不及及時的考考核人憑憑據(jù)之一一。5. 獨家家供應(yīng)物物料同一物料原原則上不不允許獨獨家供應(yīng)應(yīng)，如某某物料確確實只能能獨家供供應(yīng)，應(yīng)應(yīng)由供應(yīng)應(yīng)鏈管理理部以獨家家供應(yīng)申申報表提出，并提供充分的書面理由。由成本管理中心確認(rèn)，財務(wù)部長（年采購金額超過30萬）、總裁（年采購金額超過100萬）批準(zhǔn)，并在成本管理中心備案方可進行采購。6. 委外外物料價價格管理理委外超領(lǐng)定定價：超超領(lǐng)物料料價格=物料采采購價格格(成本本價格)*1.1

51、7*1.005 (國內(nèi)內(nèi)物料) 超領(lǐng)物物料價格格=物料料采購價價格(成成本價格格)*11.177*1.1 (進口口物料)流程9 供應(yīng)商商呆滯物物料管理理流程一、流程圖圖序號流程(時間供參參考)職 責(zé)序號流 程職責(zé)1提出提出物流中心采采購組3天43天及時通知供應(yīng)商及時通知供應(yīng)商物流中心采采購組2NGOK會審NGOK會審開發(fā)/質(zhì)量量/財務(wù)務(wù)5供應(yīng)商整理回復(fù)我司物流中心采購組供應(yīng)商整理回復(fù)我司物流中心采購組供應(yīng)商3發(fā)布信息發(fā)布信息物流中心采采購組6結(jié)束結(jié)束二、重要說說明1. 采購購員在接接到內(nèi)外外銷取消消訂單以以及其它它工程變變更,必必須在當(dāng)當(dāng)天以相相應(yīng)的文文檔書面面的有效效形式通通知于供供應(yīng)商，并

52、并確保其其收到我我司相關(guān)關(guān)人員發(fā)發(fā)放的相相關(guān)統(tǒng)計計明細(xì)。2. 供應(yīng)應(yīng)商需在在二天內(nèi)內(nèi)回復(fù)采采購員因因本組織織訂單取取消而產(chǎn)產(chǎn)生的呆呆滯物料料明細(xì)，以以書面形形式回復(fù)復(fù)有無呆呆滯物料料產(chǎn)生。要求供應(yīng)商嚴(yán)格按照組織發(fā)放至供應(yīng)商的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)呆滯物料明細(xì)表填寫，并由供應(yīng)商總經(jīng)理或其授權(quán)人(必須是副總級以上,且能出具書面授權(quán)書方可)簽字確認(rèn)。逾期未回復(fù)視無庫存處理.本部庫存由各采購員統(tǒng)計。 3. 組組織內(nèi)各各采購員員及時將將每天的的內(nèi)外銷銷取消訂訂單以及及其它變變更產(chǎn)生生的呆滯滯物料匯匯總至綜綜合管理理處，以免造造成后期期無法查查找到已已取消訂訂單。該該項列入入基礎(chǔ)管管理稽查查項目，由各組長以及綜合管理每

53、天及時督促檢查。4. 綜合合管理部部每天下下班前將將當(dāng)天匯匯總的呆呆滯物料料明細(xì),發(fā)給相相關(guān)變更更部門確確認(rèn)并隨隨時通報報呆滯物物料的確確認(rèn)進度度。5. 要求求各相關(guān)關(guān)責(zé)任部部門在兩兩天之內(nèi)內(nèi)確認(rèn)呆呆滯明細(xì)細(xì)并給出出相應(yīng)的的處理方方案，由由財務(wù)中中心相關(guān)關(guān)人員對對此項做做出相應(yīng)應(yīng)及時的的監(jiān)督。 6. MC相相關(guān)采購購員將各各部門匯匯總的處處理方案案結(jié)合實實際處理理的進度度將其具具體消耗耗的時間間匯總于于財務(wù)相相關(guān)人員員；同時時將無處處理方案案的物料料明細(xì)提提供財務(wù)務(wù)相關(guān)人人員對其其相關(guān)責(zé)責(zé)任人進進行督促促處理。流程10 供方方監(jiān)督考核核管理流程程一、流程圖圖流程圖1（異常信息、供應(yīng)商事故事件處

54、理）：序號流程職 責(zé)責(zé)序號流 程職責(zé)1異常信息反饋異常信息反饋相關(guān)部門7分發(fā)歸檔分發(fā)歸檔供應(yīng)商管理理2調(diào)查NG調(diào)查NGOKOK供應(yīng)商管理理8執(zhí)行處理執(zhí)行處理財務(wù)管理部部3OKNG審核OKNG審核部門負(fù)責(zé)人人9結(jié)束結(jié)束5處理申請?zhí)幚砩暾圢GNG供應(yīng)商管理理6OK審批OK審批總經(jīng)理流程圖2（供供方月度度績效綜合合考核）：序號流 程職 責(zé)序號流 程職 責(zé)1數(shù)據(jù)分析與反饋數(shù)據(jù)分析與反饋質(zhì)量部門采購部門供應(yīng)商管理理7分發(fā)歸檔分發(fā)歸檔供應(yīng)商管理理2NG核實NG核實OKOK供應(yīng)商管理理 8執(zhí)行處理執(zhí)行處理財務(wù)/供應(yīng)應(yīng)商管理理3編制報告NG編制報告NG供應(yīng)商管理理9監(jiān)督落實監(jiān)督落實供應(yīng)商管理理4審批審批OKO

55、K供應(yīng)鏈部長長結(jié)束結(jié)束二、重要說說明 1. 事故故事件定定義是指由于供供方原因因或過失失對需方方生產(chǎn)、質(zhì)質(zhì)量、經(jīng)經(jīng)營等方方面造成成的不良良影響或或損失，如如來料不不良、線線上使用用不良、延延期交貨貨、市場場投訴索索賠、未未按要求求整改等等等。2. 供方方責(zé)任處處罰的界界定 任何供供方都應(yīng)應(yīng)積極主主動為需需方提供供所需要要的產(chǎn)品品、服務(wù)務(wù)或信息息，并對對因未能能達(dá)到既既定或隱隱含的“顧客”要求而而造成的的一切后后果負(fù)責(zé)責(zé)并承擔(dān)擔(dān)相關(guān)責(zé)責(zé)任； 何供方方一旦與與需方存存在事實實上的契契約關(guān)系系，供方方都應(yīng)有有保證產(chǎn)產(chǎn)品、服服務(wù)和工工作質(zhì)量量的責(zé)任任和義務(wù)務(wù)，即便便沒有明明文規(guī)定定 ，供供方也將將因未

56、能能有效履履行應(yīng)盡盡的質(zhì)量量義務(wù)而而承擔(dān)相相應(yīng)的責(zé)責(zé)任； 供方應(yīng)應(yīng)對“應(yīng)知不不知、知知而不行行、行而而不力”承擔(dān)相相應(yīng)的責(zé)責(zé)任(含含相關(guān)的的法律法法規(guī))； 責(zé)任主主體明確確時，直直接追究究責(zé)任供供應(yīng)商的的責(zé)任，不不明確時時，可按按 “物料誰誰提供誰誰負(fù)責(zé)”的原則則追究責(zé)責(zé)任供應(yīng)應(yīng)商； 質(zhì)量事事故同時時滿足幾幾個事故故判定標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)時，遵遵循”許高不不許低”的原則則。3. 供應(yīng)應(yīng)商在下下列情況況下，可可酌情給給予減輕輕處罰或或免于處處罰： 因組織織內(nèi)提供供的圖紙紙、檢驗驗標(biāo)準(zhǔn)、采采購文件件錯誤，供供方確實實不知情情的； 因組織織內(nèi)提供供的材料料、模具具不良，經(jīng)經(jīng)組織同發(fā)發(fā)出書面面同意生生產(chǎn)的； 未給

57、予予一定的的交貨周周期，經(jīng)經(jīng)供需雙雙方努力力仍不能能按期按按量按質(zhì)質(zhì)交貨的的； 供方提提供充分分證據(jù)證證實供方方無過錯錯責(zé)任的的。4. 供應(yīng)應(yīng)商月度度綜合評評價及考考核基準(zhǔn)準(zhǔn)根據(jù)對供應(yīng)應(yīng)商產(chǎn)品品質(zhì)量、交交付能力力及事故故事件的的綜合考考核和評評價計分分，依得得分高低低分為AA、B、CC、D、EE五個等等級，具具體分級級評價標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、考核結(jié)結(jié)果及處處理方式式如下： 綜合評評分90分，綠燈燈(優(yōu)秀秀): 維持執(zhí)執(zhí)行, 可以接接新訂單單, 可可以裝運運出貨。 綜合評評分80分，黃燈燈(良好好): 輔導(dǎo)、改改善、提提升（維維持業(yè)務(wù)務(wù)比例）, 可以以接新訂訂單，可可以裝運運出貨。 綜合評評分60分，橙燈燈

58、(合格格)：輔導(dǎo)、改改善、提提升, 降低11020%業(yè)務(wù)比比例處罰罰。 綜合評評分660分，紅燈燈(差)：根據(jù)實實際需要要,可能時時,對供應(yīng)應(yīng)商凍結(jié)結(jié)3個月處處罰；凍結(jié)期期不能接接新訂單單；凍結(jié)前前已下訂訂單可以以被生產(chǎn)產(chǎn)出貨; 盡快開開發(fā)新供供應(yīng)商替替代。 合評分分500分，黑燈燈(淘汰汰)：取消供供貨資格格（淘汰汰）; 所有未未完成的的訂單取取消；已生產(chǎn)產(chǎn)待出貨貨訂單，經(jīng)經(jīng)需方批批準(zhǔn)后，方方可裝運運出貨；淘汰期期間不可可再接新新訂單。5. 編制制供應(yīng)商商月度綜綜合考核核報告 每月88日左右右，由供供應(yīng)商管管理負(fù)責(zé)責(zé)根據(jù)供供應(yīng)商的的供貨質(zhì)質(zhì)量、交交貨及時時率、事事故事件件等考核核得分，編編制

59、“月度供供應(yīng)商綜綜合考核核報告”，供應(yīng)應(yīng)商管理理部長批批準(zhǔn)后發(fā)發(fā)布執(zhí)行行?！霸露裙┕?yīng)商綜綜合考核核報告”比例調(diào)調(diào)整變更更時，必必須說明明詳細(xì)的的變更原原因，作作為下月月業(yè)務(wù)比比例監(jiān)督督考核的的依據(jù)。流程11 供方方現(xiàn)場評評審流程程一、流程圖圖序號流程職責(zé)1編制審核計劃編制審核計劃供應(yīng)商管理理2審核審核部門負(fù)責(zé)人人3現(xiàn)場評審現(xiàn)場評審供應(yīng)商管理理/PMMC/供供應(yīng)商管管理工程程師4編制報告編制報告供應(yīng)商管理理5審核審核供應(yīng)鏈管理理部負(fù)責(zé)責(zé)人6下達(dá)不符合項通知下達(dá)不符合項通知供應(yīng)商管理理7供應(yīng)商整改NG供應(yīng)商整改NG供應(yīng)商8OK驗證OK驗證供應(yīng)商管理理9問題關(guān)閉問題關(guān)閉供應(yīng)商管理理二、重要說說明1

60、. 供應(yīng)應(yīng)商現(xiàn)場場評審由由供應(yīng)商商管理部部直接負(fù)負(fù)責(zé)，其其相關(guān)重重要規(guī)程程如下。 職責(zé)：供應(yīng)商商管理部部負(fù)責(zé)對對供應(yīng)商商進行初初訪、初初審、年年度監(jiān)督督評審、例例外審核核及復(fù)審審，負(fù)責(zé)責(zé)對供應(yīng)應(yīng)商進行行日常的的考核與與評估等等工作。 管理內(nèi)內(nèi)容：供供應(yīng)商現(xiàn)現(xiàn)場評審審類別分分為初審審、年審審、復(fù)審審、例外外審核等等四種形形式。 現(xiàn)場評評審項目目及配分分標(biāo)準(zhǔn)：供應(yīng)商商現(xiàn)場評評核項目目包括118個大大項，詳詳見“供應(yīng)商商工廠評評核表”，該評評審標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)將根據(jù)據(jù)企業(yè)發(fā)發(fā)展變化化的原則則得到適適時更新新。 工廠評評審報告告：供應(yīng)商商管理根根據(jù)現(xiàn)場場評審記記錄及不不符合項項嚴(yán)重程程度對評評核項目目進行評評分