風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序

1、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)價(jià)程序1目的的和范圍圍公司通過過對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)活動(dòng)中中的危害害識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)價(jià)，制制定風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)控制措措施，達(dá)達(dá)到控制制風(fēng)險(xiǎn)、消減風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)的目目的，將將風(fēng)險(xiǎn)控控制在可可以接受受的程度度，預(yù)防防事故的的發(fā)生，保證生生產(chǎn)活動(dòng)動(dòng)的順利利進(jìn)行。本制度適適用于公公司對(duì)生生產(chǎn)經(jīng)營營過程（包括設(shè)設(shè)計(jì)開發(fā)發(fā)、建設(shè)設(shè)、投產(chǎn)產(chǎn)、正常常運(yùn)行等等階段）的危害害識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)價(jià)及風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)控制制活動(dòng)的的管理。危害識(shí)別別的范圍圍：計(jì)劃、設(shè)設(shè)計(jì)和建建設(shè)、投投產(chǎn)、運(yùn)運(yùn)行等階階段；常規(guī)和異異?；顒?dòng)動(dòng)；事故及潛潛在的緊緊急情況況；所有進(jìn)入入作業(yè)場(chǎng)場(chǎng)所的人人員的活活動(dòng)；原材料、產(chǎn)品的的運(yùn)輸和和使用過過程；作業(yè)場(chǎng)所所的設(shè)施施、設(shè)備備、車輛輛

2、、安全全防護(hù)用用品；人為因素素，包括括違反安安全操作作規(guī)程和和安全生生產(chǎn)規(guī)章章制度；丟棄、廢廢棄、拆拆除與處處置；氣候、地地震及其其他自然然災(zāi)害等等。2 編編制依據(jù)據(jù)危險(xiǎn)化化學(xué)品從從業(yè)單位位安全標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化通通用規(guī)范范（AQQ30113-220088）和和山東東省危險(xiǎn)險(xiǎn)化學(xué)品品從業(yè)單單位安全全標(biāo)準(zhǔn)化化標(biāo)準(zhǔn)及及考核評(píng)評(píng)級(jí)辦法法3術(shù)語語3.1危害可能能造成人人員傷亡亡、疾病病、財(cái)產(chǎn)產(chǎn)損失、工作環(huán)環(huán)境破壞壞的根源源或狀態(tài)態(tài)。3.2風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)是發(fā)生生特定危危害事件件的可能能性及后后果的結(jié)結(jié)合。4組織織及職責(zé)責(zé)4.1公司成成立由各各車間和和生產(chǎn)部部、安全全環(huán)保部部等相關(guān)關(guān)部門負(fù)負(fù)責(zé)人參參加的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)價(jià)小組

3、, 負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)各車車間及部部門的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)分析析情況進(jìn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。4.2 分管管經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工工作，危危險(xiǎn)辨識(shí)識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和和風(fēng)險(xiǎn)控控制活動(dòng)動(dòng)的策劃劃與組織織，審批批重大風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)清單單，審批批風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)價(jià)結(jié)果果和風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)控制措措施。4.3 各車車間及部部門負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)本部部門所歸歸口的設(shè)設(shè)備設(shè)施施及崗位位操作進(jìn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)分析，負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)本部門門歸口的的、不可可接受的的風(fēng)險(xiǎn)制制定控制制措施。4.4安全環(huán)環(huán)保部負(fù)負(fù)責(zé)組織織各車間間及部門門定期常常規(guī)活動(dòng)動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和和隨時(shí)組組織非常常規(guī)活動(dòng)動(dòng)前的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)價(jià)。4.5生產(chǎn)部部負(fù)責(zé)組組織風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)控制措措施的評(píng)評(píng)審，實(shí)實(shí)施檢查查與監(jiān)督督，負(fù)責(zé)責(zé)協(xié)助危危險(xiǎn)源辯

4、辯識(shí)和評(píng)評(píng)價(jià)。4.6 公司司辦公室室負(fù)責(zé)組組織將風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)價(jià)的結(jié)果果和所采采取的措措施對(duì)從從業(yè)人員員進(jìn)行宣宣傳、培培訓(xùn)。5工作作程序5.1危害識(shí)識(shí)別準(zhǔn)備備公司每年年在制定定目標(biāo)指指標(biāo)之前前，由分分管經(jīng)理理組織安安全環(huán)保保部、生生產(chǎn)部及及相關(guān)部部門對(duì)危危害辨識(shí)識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和和風(fēng)險(xiǎn)控控制活動(dòng)動(dòng)進(jìn)行策策劃，并并將策劃劃結(jié)果形形成文件件。 安全環(huán)環(huán)保部按按策劃要要求，組組織各部部門、車車間對(duì)所所屬區(qū)域域內(nèi)危害害進(jìn)行辨辨識(shí)，并并將辨識(shí)識(shí)的重大大風(fēng)險(xiǎn)結(jié)結(jié)果填入入“重大風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)清單單”，報(bào)安安全環(huán)保保部。5.1.1 辨識(shí)分分析時(shí)機(jī)機(jī)a）常規(guī)規(guī)活動(dòng)（正常的的作業(yè)活活動(dòng)）每每年一次次；b）非常常規(guī)活動(dòng)動(dòng)開始之之

5、前。5.1.2 辨識(shí)準(zhǔn)準(zhǔn)備各部門應(yīng)應(yīng)充分組組織一線線員工參參與辨識(shí)識(shí)。5.1.3 劃分作作業(yè)活動(dòng)動(dòng)范圍a）職能能部門以以部門活活動(dòng)場(chǎng)所所為單位位；b）各車車間或職職能部門門下屬班班組可按按生產(chǎn)工工藝流程程的工序序（單元元）或崗崗位、作作業(yè)區(qū)域域、建筑筑物、構(gòu)構(gòu)筑物、貯存區(qū)區(qū)或貯存存物質(zhì)等等為單位位。5.1.4 危害識(shí)識(shí)別應(yīng)重重點(diǎn)針對(duì)對(duì)導(dǎo)致以以下事故故的根源源或狀態(tài)態(tài)展開活活動(dòng)：a）火災(zāi)災(zāi)；b）爆炸炸；c）中毒毒、職業(yè)業(yè)??；d）觸電電、墜落落；e）機(jī)械械傷害；f）泄漏漏、腐蝕蝕；g）雷擊擊、地震震、洪澇澇等自然然災(zāi)害。主要從物物的不安安全狀態(tài)態(tài)，人的的不安全全行為，作業(yè)環(huán)環(huán)境和管管理工作作缺陷方

6、方面進(jìn)行行。主要要危害有有：a）場(chǎng)地地（地面面）易滑滑、不平平整，造造成人員員在平地地上滑倒倒或跌倒倒；b）人員員、工具具、材料料等從高高處墜落落；c）頭上上空間不不足，防防護(hù)裝置置、護(hù)欄欄不足，照明不不足，無無接地，絕緣不不充分；d）不良良的熱環(huán)環(huán)境，有有害能量量（如電電、輻射射、噪聲聲、振動(dòng)動(dòng)）等；e）可能能傷害眼眼睛的物物質(zhì)或試試劑，通通過口腔腔、皮膚膚接觸和和吸收而而造成傷傷害的物物質(zhì)； f）經(jīng)常常性的重重復(fù)動(dòng)作作造成的的與工作作相關(guān)的的損傷；g）車輛輛危害，包括廠廠內(nèi)車輛輛和外協(xié)協(xié)車輛，超速、超載等等違章；h）合同同方人員員活動(dòng)造造成的危危害（如如外來施施工人員員現(xiàn)場(chǎng)施施工）；i）與

7、裝裝配、試試車、運(yùn)運(yùn)行、維維護(hù)、改改型、檢檢修和拆拆卸有關(guān)關(guān)的機(jī)械械、設(shè)備備的危險(xiǎn)險(xiǎn)；j）高溫溫、低溫溫、粉塵塵，易燃燃易爆、有毒、腐蝕性性化學(xué)物物質(zhì)等；k）不按按規(guī)程操操作，使使用有缺缺陷的機(jī)機(jī)具，不不用、不不穿勞動(dòng)動(dòng)防護(hù)用用品等；l）無安安全通道道、安全全標(biāo)志，通風(fēng)、采光不不好；m）教育育培訓(xùn)不不夠，工工作時(shí)間間長。5.1.5 危害識(shí)識(shí)別、風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)價(jià)的步驟驟a）識(shí)別別作業(yè)活活動(dòng)過程程中的危危害：首先劃分分作業(yè)活活動(dòng)，一一般按生生產(chǎn)流程程的階段段、地理理區(qū)域、裝置、作業(yè)任任務(wù)、生生產(chǎn)階段段/服務(wù)務(wù)階段或或部門劃劃分。作作業(yè)活動(dòng)動(dòng)：進(jìn)入入受限空空間作業(yè)業(yè)，儲(chǔ)罐罐內(nèi)部清清洗作業(yè)業(yè)，帶壓壓堵漏，

8、物料搬搬運(yùn)，機(jī)機(jī)泵（械械）的組組裝操作作、維護(hù)護(hù)、改裝裝、修理理，藥劑劑配制，取樣分分析，承承包商現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)業(yè)，彎頭頭推制，吊裝等等。b）按崗崗位劃分分的作業(yè)業(yè)活動(dòng)清清單見表表4。c）識(shí)別別設(shè)施管管理和管管理活動(dòng)動(dòng)的危害害可按下下述順序序：廠址址：地質(zhì)質(zhì)、地形形、周圍圍環(huán)境、氣象條條件（臺(tái)臺(tái)風(fēng)）等等；廠區(qū)區(qū)平面布布局：功功能分區(qū)區(qū)、危害害設(shè)施布布置、安安全距離離等；建（構(gòu)）筑筑物；生產(chǎn)產(chǎn)工藝流流程；生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備、裝置、化工、機(jī)械、電氣、特殊設(shè)設(shè)施（鍋鍋爐）等等；作業(yè)業(yè)場(chǎng)所：粉塵、毒物、噪聲、振動(dòng)、輻射、高低溫溫；工時(shí)時(shí)制度、女工保保護(hù)、體體力勞動(dòng)動(dòng)強(qiáng)度等等；管理理設(shè)施、急救設(shè)設(shè)施、輔輔助設(shè)施施等

9、。識(shí)別危險(xiǎn)險(xiǎn)之前先先列出擬擬分析的的設(shè)備設(shè)設(shè)施清單單，如表表5所示示。5.2風(fēng)險(xiǎn)分分析5.2.1危危害識(shí)別別方法各車間及及部門可可根據(jù)本本部門的的特點(diǎn)，選擇55.2.2、55.2.3中的的一種方方法或兩兩種方法法同時(shí)應(yīng)應(yīng)用，以以保證對(duì)對(duì)本部門門進(jìn)行全全面的危危害分析析，并根根據(jù)現(xiàn)有有的控制制措施，制定崗崗位安全全操作規(guī)規(guī)程、應(yīng)應(yīng)急預(yù)案案等文件件。5.2.2各各車間及及部門按按崗位劃劃分作業(yè)業(yè)活動(dòng)時(shí)時(shí)，應(yīng)采采用工作作危害分分析（JJHA）方法按按下列要要求進(jìn)行行逐項(xiàng)分分析：將擬分析析的作業(yè)業(yè)活動(dòng)分分解為若若個(gè)相連連的工作作步驟，劃分的的工作步步驟不能能過粗，也不能能過細(xì)，達(dá)到讓讓人明白白這項(xiàng)作作

10、業(yè)是如如何進(jìn)行行的，對(duì)對(duì)操作人人員起到到指導(dǎo)作作用為宜宜；作業(yè)步驟驟只需說說明做什什么即可可；進(jìn)行每個(gè)個(gè)工作步步驟潛在在的危害害分析時(shí)時(shí)，可按按下述問問題提示示清單及及其他方方面識(shí)別別潛在的的危害因因素：身體某一一部位是是否可能能卡在物物體之間間；工具、機(jī)機(jī)器或裝裝備是否否存在危危害因素素；從業(yè)人員員是否可可能接觸觸有害物物質(zhì)；從業(yè)人員員是否可可能滑倒倒、絆倒倒或摔倒倒；從業(yè)人員員是否可可能因推推、舉、拉用力力過度而而扭傷；從業(yè)人員員是否可可能暴露露于極熱熱或極冷冷的環(huán)境境中；是否存在在過度的的噪音或或震動(dòng)；是否存在在物體墜墜落的危危害因素素；是否存在在照明問問題； 110）天天氣狀況況是否可

11、可能對(duì)安安全造成成影響； 111）是是否存在在產(chǎn)生有有害輻射射的可能能； 112）是是否可能能接觸灼灼熱物質(zhì)質(zhì)、有毒毒物質(zhì)或或腐蝕性性物質(zhì)； 113）空空氣中是是否存在在粉塵、煙、霧霧、蒸汽汽； 114）還還可以從從能量和和物質(zhì)的的角度等等做出其其他提問問。針對(duì)存在在的危害害因素，列出現(xiàn)現(xiàn)有控制制措施；認(rèn)真填寫寫工作作危害分分析。工作危害害分析的的主要目目的是防防止從事事此項(xiàng)作作業(yè)的人人員、他他人、設(shè)設(shè)備和其其他系統(tǒng)統(tǒng)受到影影響或受受到損害害。分析析時(shí)不能能僅分析析作業(yè)人人員工作作不規(guī)范范的危害害，還要要分析作作業(yè)環(huán)境境存在的的潛在危危害，即即客觀存存在的危危害更為為重要。工作不不規(guī)范產(chǎn)產(chǎn)生的

12、危危害和工工作本身身面臨的的危害都都應(yīng)識(shí)別別出來。工作危害害分析之之后，經(jīng)經(jīng)過評(píng)審審、確定定正確的的作業(yè)步步驟，制制定此項(xiàng)項(xiàng)作業(yè)的的標(biāo)準(zhǔn)操操作規(guī)程程。5.2.3各各車間及及部門按按設(shè)備設(shè)設(shè)施劃分分活動(dòng)時(shí)時(shí)，應(yīng)采采用安全全檢查表表分析（SCLL）方法法進(jìn)行風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)分析析按下列列要求逐逐項(xiàng)進(jìn)行行分析（儀表不不必單列列，以主主體設(shè)備備為分析析對(duì)象；小型設(shè)設(shè)備可以以按區(qū)域域或功能能放在同同一張表表中分析析，每一一臺(tái)設(shè)備備為一個(gè)個(gè)檢查項(xiàng)項(xiàng)目）：確定擬分分析對(duì)象象的檢查查項(xiàng)目，將檢查查項(xiàng)目按按系統(tǒng)的的組成順順序列出出；列出各檢檢查項(xiàng)目目的檢查查標(biāo)準(zhǔn)，檢查標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符符合法律律、法規(guī)規(guī)、行業(yè)業(yè)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及及作業(yè)

13、指指導(dǎo)書等等有關(guān)規(guī)規(guī)定；列出不達(dá)達(dá)標(biāo)準(zhǔn)可可能導(dǎo)致致的后果果；列出現(xiàn)有有的控制制措施；列出建議議改正或或控制措措施；認(rèn)真填寫寫風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)價(jià)臺(tái)臺(tái)賬2(安全檢檢查表分分析)。安全檢查查表分析析的對(duì)象象是設(shè)備備設(shè)施、作業(yè)場(chǎng)場(chǎng)所和工工藝流程程等，不不應(yīng)有人人的活動(dòng)動(dòng)，即不不應(yīng)有動(dòng)動(dòng)作。5.2.4各車車間及部部門應(yīng)采采用HAAZOPP分析方方法對(duì)生生產(chǎn)工藝藝過程進(jìn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)分析。1）工藝藝過程中中的危險(xiǎn)險(xiǎn)性；2）工藝藝場(chǎng)所潛潛在事故故發(fā)生因因素；3）控制制失效的的影響；4）人為為因素等等。認(rèn)真填寫寫危險(xiǎn)險(xiǎn)與可操操作性分分析記錄錄5.2.5各車車間及部部門風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小小組將工作危危害分析析記錄表表和安全檢檢查

14、表記記錄分析析表、危險(xiǎn)與與可操作作性分析析記錄表表報(bào)至至安全環(huán)環(huán)保部，由安全全環(huán)保部部組織風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)價(jià)小組按按風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則則進(jìn)行風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)價(jià)。5.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)價(jià)5.3.1風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)價(jià)準(zhǔn)則評(píng)價(jià)準(zhǔn)則則包括事事件發(fā)生生的可能能性L和后果果的嚴(yán)重重性S及風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)度R，依據(jù)據(jù)： a）有有關(guān)安全全法律、法規(guī)要要求； b）行行業(yè)的設(shè)設(shè)施規(guī)范范、技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； c）公公司的安安全管理理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)；d）公司司的安全全生產(chǎn)方方針和目目標(biāo)等。5.3.1.11事件件發(fā)生的的可能性性L判定定準(zhǔn)則（見表11）。5.3.1.22事件件后果嚴(yán)嚴(yán)重性SS判定準(zhǔn)則則（見表表2）。5.3.1.33風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)等級(jí)判判定準(zhǔn)則則及控制制措

15、施（見表33）。表1事事件發(fā)生生的可能能性L判判定準(zhǔn)則則級(jí)別可能性含義事例5肯定發(fā)生生預(yù)計(jì)每天天至每周周發(fā)生一一次單個(gè)儀器器或閥門門故障;軟管泄漏漏；4幾乎肯定定發(fā)生預(yù)計(jì)在多多數(shù)情況況下事件件每周至至每月發(fā)發(fā)生一次次單個(gè)儀器器或閥門門故障;軟管泄漏漏；人的操作作不當(dāng)3很可能發(fā)發(fā)生多數(shù)情況況下事件件每月至至每半年年發(fā)生一一次兩個(gè)儀器器或閥門門故障;軟管破裂裂;管道道泄漏；人為失失誤 2中等可能能事件有時(shí)時(shí)發(fā)生，每半年年至每年年發(fā)生一一次設(shè)備故障障和人為為失誤同同時(shí)發(fā)生生；小型型工藝過過程或裝裝置完全全失效1不大可能能事件僅在在例外情情況下發(fā)發(fā)生多個(gè)設(shè)備備或閥門門故障；許多人為為失誤；大型工藝藝過

16、程或或裝置自自發(fā)失效效表2事事件后果果嚴(yán)重性性S斷定定準(zhǔn)則級(jí)別后果損失（影影響）員工公眾環(huán)境設(shè)備（萬萬元）5重大1人死亡亡或群傷傷1人死亡亡或群傷傷有重大環(huán)環(huán)境影響響的不可可控排放放設(shè)備損失失10004嚴(yán)重喪失勞動(dòng)動(dòng)能力喪失勞動(dòng)動(dòng)能力有中等環(huán)環(huán)境影響響的不可可控排放放設(shè)備損失失5003中等嚴(yán)重傷害害，需醫(yī)醫(yī)院診治治嚴(yán)重傷害害，需醫(yī)醫(yī)院診治治有較輕環(huán)環(huán)境影響響的不可可控排放放設(shè)備損失失2552輕微僅需急救救的傷害害臭味、噪噪聲等，無直接接影響有局部環(huán)環(huán)境影響響的可控控排放設(shè)備損失失1001可忽略皮外傷，短時(shí)間間不適無直接影影響對(duì)環(huán)境幾幾乎沒有有影響無設(shè)備損損失表3風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)級(jí)判定準(zhǔn)準(zhǔn)則及控控制措

17、施施風(fēng)險(xiǎn)度等級(jí)應(yīng)采取的的行動(dòng)/控制措措施實(shí)施期限限20-225巨大風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)在采取措措施降低低危害前前，不能能繼續(xù)作作業(yè)，對(duì)對(duì)改進(jìn)措措施進(jìn)行行評(píng)估。立刻15-116重大風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)采取緊急急措施降降低風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)，建立立運(yùn)行控控制程序序，定期期檢查、測(cè)量及及評(píng)估。立即或近近期整改改9-122中等可考慮建建立目標(biāo)標(biāo)、建立立操作規(guī)規(guī)程，加加強(qiáng)培訓(xùn)訓(xùn)及溝通通。裝置停工工時(shí)處理理4-8可接受可考慮建建立操作作規(guī)程、作業(yè)指指導(dǎo)書，但需定定期檢查查。有條件、有經(jīng)費(fèi)費(fèi)時(shí)治理理4輕微或可可忽略的的風(fēng)險(xiǎn)無需采用用控制措措施，但但需保存存記錄。5.3.2風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)價(jià)5.3.2.11風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小小組按事事件發(fā)生生的可能能性判定定準(zhǔn)

18、則，判定工作危危害分析析記錄表表和安全檢檢查表分分析記錄錄表中中風(fēng)險(xiǎn)發(fā)發(fā)生的可可能性LL。5.3.2.22風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小小組按事事件后果果嚴(yán)重性性判定準(zhǔn)準(zhǔn)則，判判定工工作危害害分析記記錄表和安安全檢查查表分析析記錄表表中風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生生后果的的嚴(yán)重性性S。5.3.2.33風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小小組計(jì)算算出風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)度R（風(fēng)險(xiǎn)度度R可可能性LL嚴(yán)重性性S），按風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)等級(jí)判判定準(zhǔn)則則判定風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)的等等級(jí)。5.3.2.44評(píng)價(jià)價(jià)小組對(duì)對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)結(jié)果做好好風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)價(jià)記錄錄。5.4風(fēng)險(xiǎn)控控制5.4.1根根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)度的等等級(jí)，按按下列程程序分別別進(jìn)行控控制：風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)級(jí)為輕微微或可忽忽略風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的，無無需采用用控制措措施，維維持原有

19、有管理；風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)級(jí)為可接接受風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的，維維持原有有的管理理，有條條件、有有經(jīng)費(fèi)時(shí)時(shí)治理；風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)級(jí)為中等等風(fēng)險(xiǎn)的的，各車車間及部部門建立立目錄，制定措措施，22年內(nèi)治治理；風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)級(jí)為重大大風(fēng)險(xiǎn)的的，各車車間及部部門制定定控制措措施報(bào)告告公司，立即或或近期按按風(fēng)險(xiǎn)度度大小順順序依次次進(jìn)行控控制治理理；風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)級(jí)為巨大大風(fēng)險(xiǎn)的的，立刻刻停止作作業(yè)，采采取整改改措施，降低風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)程度度。5.4.2風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)控制制策劃公司對(duì)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)依據(jù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)水水平實(shí)施施分級(jí)管管理，風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)水平平與措施施要求符符合重重大風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)及控制制措施清清單要要求。5.4.2.1 風(fēng)險(xiǎn)控控制措施施的制定定原則 a）如如果可能能，則完完全消除

20、除危險(xiǎn)或或風(fēng)險(xiǎn)，如用安安全無害害物質(zhì)代代替危險(xiǎn)險(xiǎn)或有害害物質(zhì)； b）如如果不可可能消除除，則應(yīng)應(yīng)努力降降低風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)，如使使用低毒毒阻燃物物料代替替高毒易易燃物料料； c）將將危害進(jìn)進(jìn)行隔離離，如通通過局部部排風(fēng)把把有毒氣氣體排除除； d）采采取工程程技術(shù)措措施，如如遠(yuǎn)距離離操作，防爆墻墻等； e）制制定和完完善管理理措施，加強(qiáng)員員工教育育； f）在在其他控控制措施施均已考考慮后，作為最最終手段段，可使使用個(gè)人人防護(hù)品品作為暫暫時(shí)性控控制措施施，但應(yīng)應(yīng)注意使使用個(gè)人人防護(hù)用用品不能能消除和和降低風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)； g）必必要時(shí)，確定預(yù)預(yù)防性測(cè)測(cè)量指標(biāo)標(biāo)，以便便監(jiān)控。5.4.2.2 主要控控制措施施：（1）消

21、消除危害害，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)本質(zhì)安安全。改改造現(xiàn)有有的工藝藝過程，通過改改善環(huán)境境，改進(jìn)進(jìn)或更換換裝備或或工具，提高裝裝備、工工具的安安全性能能來保證證安全。（2）抑抑制危害害。系統(tǒng)統(tǒng)封閉，使有害害物質(zhì)無無法散發(fā)發(fā)出來。（3）修修訂或制制定操作作規(guī)程。（4）減減少暴露露，降低低嚴(yán)重性性。通過過使用個(gè)個(gè)體防護(hù)護(hù)用品等等措施來來減少暴暴露，降降低嚴(yán)重重性。各車間評(píng)評(píng)價(jià)小組組編制“重大風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)清單單”交安全全環(huán)保部部。5.4.3風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)控制措措施的評(píng)評(píng)審和實(shí)實(shí)施各部門重重大風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)清單，報(bào)安全全環(huán)保部部匯總作作為“公司重重大風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)清單”。5.4.3.11 公公司風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小小組針對(duì)對(duì)“重大風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)清單單”所列重重大風(fēng)

22、險(xiǎn)險(xiǎn)制定控控制措施施、進(jìn)行行評(píng)審。評(píng)審的的要點(diǎn)是是： a）準(zhǔn)準(zhǔn)備采取取的控制制措施是是否使風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)降低低至可容容許水平平； b）是是否會(huì)產(chǎn)產(chǎn)生新的的危險(xiǎn)源源；c）是否否已選定定了投資資效果最最佳的解解決方案案；d）準(zhǔn)備備采取的的控制措措施能否否應(yīng)用于于實(shí)際工工作中。最終形成成公司“重大風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)及控控制措施施清單”。5.4.3.22 生生產(chǎn)部根根據(jù)“重大風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)及控控制措施施清單”。編制制經(jīng)評(píng)審審確定的的“重大風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理理方案”，經(jīng)分分管經(jīng)理理批準(zhǔn)后后，發(fā)至至各責(zé)任任部門，組織實(shí)實(shí)施。5.4.4控控制措施施落實(shí)完完成后，按本制制度的55.2、5.33條款再再進(jìn)行一一次風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)度等等級(jí)。5.4.5根根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)度等級(jí)級(jí)的大小小，按本本制度的的5.44.15.44.4條條款對(duì)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行行控制，直至風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)降至至可接受受或可忽忽略的程程度。5.4.6 將已確確定的控控制措施施，按照照優(yōu)先順順序逐項(xiàng)項(xiàng)進(jìn)行落落實(shí)。重重大隱患患項(xiàng)目的的風(fēng)險(xiǎn)，制定隱隱患治理理方案，明確責(zé)責(zé)任人，責(zé)任部部門、技技術(shù)方法法、資源源、時(shí)間間表，確確保隱患患治理方方案的有有效實(shí)施施