部門績效考評管理辦法

1、部門績效考評管理辦法（修訂版）為客觀公正正地評價價和考核核各部門門的經(jīng)營營績效，促促使各部部門規(guī)范范管理、理理順業(yè)務(wù)務(wù)流程，提提高公司司整體運運營效率率，圓滿滿達成年年度經(jīng)營營目標及及實現(xiàn)自自身的可可持續(xù)發(fā)發(fā)展，遵遵循 “市場壓壓力傳遞遞”和“兼顧公公平與效效率” 原則則，特制制定本辦辦法。一、部門績績效考評評的原則則和思路路1部門績績效考評評整體上上以達成成經(jīng)營目目標為宗宗旨，以以成本、質(zhì)質(zhì)量和速速度為控控制目標標。2部門績績效考評評的實施施采取目目標考核核和過程程控制相相結(jié)合的的方式，以以目標管管理為主主旨、以以過程控控制來保保證經(jīng)營營目標的的實現(xiàn)。3部門績績效考評評強調(diào)關(guān)關(guān)鍵績效效考評和

2、和考核程程序的可可操作性性，考核核指標體體現(xiàn)各責責任主體體的可控控性。4部門績績效考評評結(jié)果與與各部門門月度工工資計發(fā)發(fā)掛鉤，總總體上以以有效激激勵為原原則。5部門績績效考評評的責任任主體是是商用空空調(diào)公司司管理部部、財務(wù)務(wù)部、生生產(chǎn)部、質(zhì)質(zhì)檢部、技技術(shù)工程程部。 二、各部門門的職責責定位和和考評指指標體系系（一）各部部門的職職責定位位及考核核重點1管理部部主要負責公公司的發(fā)發(fā)展規(guī)劃劃、目標標管理和和對公司司各項經(jīng)經(jīng)營活動動進行綜綜合協(xié)調(diào)調(diào)、宏觀觀監(jiān)控及及其支持持服務(wù)。對管理部的的考評重重點為：專項工工作計劃劃和公司司綜合管管理效果果。2財務(wù)部部主要負責公公司會計計核算、財財務(wù)管理理以及車車間

3、部品品倉的日日常管理理。對財務(wù)部的的考評重重點為：財務(wù)信信息的及及時性與與準確性性、成本本管理水水平和部部品倉管管理狀況況。3質(zhì)檢部部主要負責公公司外協(xié)協(xié)外購件件、半成成品和成成品的檢檢測或委委托檢測測、質(zhì)量量控制和和評價等等；負責責建立和和維護公公司質(zhì)量量環(huán)境保保證體系系，并實實施管理理、監(jiān)控控和評價價。對質(zhì)檢部的的考評重重點為：部品及及成品質(zhì)質(zhì)量控制制水平、公公司質(zhì)量量改進開開展的及及時性、有有效性等等。4技術(shù)工工程部主要負責公公司制造造技術(shù)的的研究與與提升、制制造過程程的工藝藝管理和和品質(zhì)保保證能力力的建立立與提升升，以及及公司投投資規(guī)劃劃與管理理。對技術(shù)工程程部的考考評重點點為：工工藝

4、、技技術(shù)及設(shè)設(shè)備保障障能力、投投資技改改與質(zhì)量量整改進進度等。5生產(chǎn)部部主要負責公公司生產(chǎn)產(chǎn)計劃、物物料采購購、生產(chǎn)產(chǎn)作業(yè)組組織和車車間現(xiàn)場場管理。對生產(chǎn)部的的考評重重點為：生產(chǎn)計計劃完成成狀況、制制造成本本控制能能力和制制造質(zhì)量量。（二）各部部門績效效考評指指標構(gòu)成成鑒于各部門門的職能能不同，對對各部門門的考評評采取差差異化的的控制方方式。對對財務(wù)部部、生產(chǎn)產(chǎn)部、質(zhì)質(zhì)檢部、技技術(shù)工程程部的考考評指標標由經(jīng)營營控制指指標、專專項工作作指標和和綜合管管理能力力指標構(gòu)構(gòu)成；對對管理部部的考評評指標由由專項工工作指標標和綜合合管理能能力指標標構(gòu)成。具具體指標標設(shè)置如如下：1管理部部指標項目權(quán)重目標值

5、實際值備注綜合管理能能力指標標綜合管理效效果20%總經(jīng)理評價價占700%，各各部門負負責人評評價占330%宣傳工作開開展狀況況作為加分項項目進行行考核改善與創(chuàng)新新活動開開展情況況專項工作指指標專項工作一一80%由管理部在在每月工工作計劃劃中報送送專項工作二二專項工作NN2財務(wù)部部指標項目權(quán)重目標值實際值備注經(jīng)營控制指指標倉庫影響生生產(chǎn)情況況30%60%2次由生產(chǎn)部按按月報送送財務(wù)核算及及時、準準確性30%2次/項由財務(wù)管理理部、管管理部共共同進行行評價專項工作指指標專項工作一一40%由財務(wù)部在在每月工工作計劃劃中報送送專項工作二二專項工作NN綜合管理能能力指標標宣傳工作開開展狀況況作為加分項項

6、目進行行考核自主改善活活動開展展情況3質(zhì)檢部部指標項目權(quán)重目標值實際值備注經(jīng)營控制指指標市場重大/批量質(zhì)質(zhì)量問題題次數(shù)40%70%1次由營業(yè)部按按月報送送部品下線率率30%2.5%由生產(chǎn)部按按月報送送專項工作指指標專項工作一一30%由質(zhì)檢部在在每月工工作計劃劃中報送送專項工作二二專項工作NN綜合管理能能力指標標宣傳工作開開展狀況況作為加分項項目考核核自主改善活活動開展展情況4技術(shù)工工程部指標項目權(quán)重目標值實際值備注經(jīng)營控制指指標質(zhì)量整改未未完成項項30%80%1項由質(zhì)檢部按按月報送送工藝、技術(shù)術(shù)及設(shè)備備影響生生產(chǎn)次數(shù)數(shù)30%2次由生產(chǎn)部按按月報送送投資技改計計劃完成成情況20%2項2項未按計計

7、劃進度度專項工作指指標專項工作一一20%由技術(shù)工程程部在每每月工作作計劃中中報送專項工作二二專項工作NN綜合管理能能力指標標宣傳工作開開展狀況況作為加分項項目考核核自主改善活活動開展展情況5生產(chǎn)部部指標項目權(quán)重目標值實際值備注經(jīng)營控制指指標月生產(chǎn)計劃劃準時完完成情況況30%90%內(nèi)：98.5%外：98%由質(zhì)檢部按按月統(tǒng)計計成品一次送送檢合格格率30%內(nèi)：97%外：95%由質(zhì)檢部按按月統(tǒng)計計目標變動成成本達成成率30%1.04由財務(wù)部按按月測算算專項工作指指標專項工作一一10%專項工作二二專項工作NN綜合管理能能力指標標宣傳工作開開展狀況況作為加分項項目考核核自主改善活活動開展展情況三、相關(guān)指指

8、標說明明1綜合管管理效果果指標含義反映責任部部門綜合合管理能能力滿足足公司整整體運作作要求的的能力設(shè)立目的確保公司日日常經(jīng)營營管理活活動正常常運作相關(guān)說明主要考評責責任部門門對公司司決策（層層）的參參謀支持持能力，考考評責任任部門的的工作態(tài)態(tài)度、統(tǒng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)調(diào)能力、對對相關(guān)部部門的服服務(wù)支持持力度和和及時性性等；對該指標的的考評主主要為定定性考評評，考評評結(jié)果分分為“不滿意意”“不太太滿意”“及格格”“較滿滿意”“滿意意”；計分方式為為：非常常不滿意意=0分分、不太太滿意=50分分、一般般=800分、較較滿意=90分分、非常常滿意=1000分。指標測評公司總經(jīng)理理、各部部門負責責人統(tǒng)計周期每月一

9、次2宣傳工工作開展展狀況指標含義反映部門宣宣傳工作作業(yè)績設(shè)立目的促進各部門門關(guān)注企企業(yè)文化化，營造造公司良良好的工工作氛圍圍相關(guān)說明主要考評責責任部門門對公司司文化宣宣傳工作作的態(tài)度度、業(yè)績績；對該指標的的考評標標準依據(jù)據(jù)公司20001下半半年宣傳傳工作方方案進進行；加分方法：假設(shè)某某部門XX月份宣宣傳工作作得分為為“A”，則該該部門XX月份在在績效考考評中宣宣傳工作作加分為為“0.22*A”；對該指標的的考評不不影響20001下半半年宣傳傳工作方方案中中規(guī)定的的獎勵。指標測評由管理部負負責組織織統(tǒng)計、測測算統(tǒng)計周期每月一次3自主改改善活動動開展情情況指標含義反映部門在在公司自自主改善善活動中

10、中的業(yè)績績設(shè)立目的鼓勵各部門門持續(xù)改改進工作作，不斷斷提高經(jīng)經(jīng)營業(yè)績績相關(guān)說明主要考評責責任部門門在公司司自主改改善活動動中的態(tài)態(tài)度、業(yè)業(yè)績；計分標準：公司內(nèi)內(nèi)部采納納每項得得1分，獲獲事業(yè)部部獎勵的的每項得得3-55分，獲獲集團獎獎勵的每每項得110-220分；加分方式：假設(shè)某某部門XX月份自自主改善善得分為為“A”，則該該部門XX月份在在績效考考評中自自主改善善項目加加分為“0.22*A”；對該指標的的考評不不影響自主改改善活動動管理規(guī)規(guī)定中中規(guī)定的的獎勵。指標測評由管理部負負責組織織統(tǒng)計、測測算統(tǒng)計周期每月一次4倉管影影響生產(chǎn)產(chǎn)情況指標含義反映倉管部部門管理理水平和和對生產(chǎn)產(chǎn)組織部部門的

11、配配合支持持情況設(shè)立目的提高公司物物流管理理水平和和倉管對對生產(chǎn)的的服務(wù)支支持力度度相關(guān)說明主要考評因因倉管人人員工作作質(zhì)量、效效率等導導致生產(chǎn)產(chǎn)計劃更更改、待待工停產(chǎn)產(chǎn)（100分鐘以以上）等等影響生生產(chǎn)情況況；考評方法：統(tǒng)計月月度內(nèi)由由于倉管管原因影影響生產(chǎn)產(chǎn)組織的的總次數(shù)數(shù)（X）；得分計算：月度該該項指標標得分=1000*0.7(0)(0) 其中中：X代代表實際際值，XX0代表目目標值。指標測評由生產(chǎn)部負負責組織織統(tǒng)計統(tǒng)計周期每月一次5目標變變動成本本達成率率 指標含義反映責任部部門成本本控制水水平設(shè)立目的公司目標變變動成本本控制指指標相關(guān)說明主要考評責責任部門門對生產(chǎn)產(chǎn)變動成成本的控控制

12、能力力；計算方法：測評公公司目標標變動成成本達成成率1+節(jié)省或或超支成成本/目目標成本本 注：節(jié)省為為正值，超超支為負負值；得分計算：1時，月月度該項項指標得得分600分，CC 11則0分分。C 1時時，則1100*0.88(10 / 11)2其中：C00代表目目標值代代表實際際值。指標測評由財務(wù)部負負責統(tǒng)計計統(tǒng)計周期每月一次6. 財務(wù)信信息及時時、準確確指標含義反映財務(wù)部部門會計計核算的的及時性性、準確確性設(shè)立目的財務(wù)信息對對公司經(jīng)經(jīng)營決策策的支持持性目標標相關(guān)說明測評方法：統(tǒng)計周周期內(nèi)所所有因財財務(wù)報表表遲交、財財務(wù)數(shù)據(jù)據(jù)不準確確而影響響經(jīng)營運運作或造造成相關(guān)關(guān)部門投投訴的項項/次之之和；

13、得分計算：月度該該項指標標得分=1000*0.7(0)(0) 其中中：X代代表實際際值，XX0代表目目標值。指標測評財務(wù)管理部部、管理理部統(tǒng)計周期每月一次7部品下下線率指標含義反映進貨檢檢驗部門門對外協(xié)協(xié)外購件件質(zhì)量把把關(guān)水平平設(shè)立目的外協(xié)外購件件質(zhì)量控控制目標標相關(guān)說明屬生產(chǎn)線工工人操作作不當下下線的外外協(xié)外購購件除外外；計算公式：部品下下線率=（生產(chǎn)產(chǎn)線使用用過程中中發(fā)現(xiàn)的的外協(xié)外外購件不不合格數(shù)數(shù)/向生生產(chǎn)線提提供的外外協(xié)外購購件總數(shù)數(shù)）*1100%；得分計算：月度該該項指標標得分=1000*0.7(0)(0)其中：X代代表實際際值，XX0代表目目標值。指標測評由生產(chǎn)部組組織測評評統(tǒng)計周

14、期每月一次 88月度度市場重重大/批批量質(zhì)量量問題次次數(shù) 指標含義反映責任部部門對產(chǎn)產(chǎn)品實物物質(zhì)量的的把關(guān)水水平設(shè)立目的成品質(zhì)量控控制目標標相關(guān)說明主要考評統(tǒng)統(tǒng)計周期期內(nèi)重大大和批量量市場質(zhì)質(zhì)量問題題出現(xiàn)的的次數(shù)；重大/批量量市場質(zhì)質(zhì)量問題題：因產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量引起客客戶重大大不滿而而影響公公司形象象或市場場銷售的的質(zhì)量問問題；同同一性質(zhì)質(zhì)的產(chǎn)品品質(zhì)量問問題在統(tǒng)統(tǒng)計周期期內(nèi)連續(xù)續(xù)出現(xiàn)55次以上上的；因因產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量問題題引起工工程或安安全事故故的；得分計算：月度該該項指標標得分=1000*0.7(0)(0) 其中中：X代代表實際際值，XX0代表目目標值。指標測評由營業(yè)部按按月統(tǒng)計計統(tǒng)計周期每月一次9

15、. 質(zhì)量整整改未完完成項指標含義反映責任部部門質(zhì)量量整改項項目的完完成情況況設(shè)立目的質(zhì)量持續(xù)改改進工作作目標相關(guān)說明主要考評責責任部門門質(zhì)量整整改工作作開展態(tài)態(tài)度、績績效；包括從產(chǎn)品品試產(chǎn)至至投放市市場等全全過程由由技術(shù)工工程部負負責的質(zhì)質(zhì)量整改改項目；得分計算：月度該該項指標標得分= 1000*00.7(1 / 110)2其中：Q代代表實際際值，QQ0代表目目標值。指標測評由質(zhì)檢部按按月統(tǒng)計計統(tǒng)計周期每月一次10. 工藝、技技術(shù)及設(shè)設(shè)備影響響生產(chǎn)次次數(shù)指標含義反映工藝技技術(shù)部門門的工作作質(zhì)量和和對生產(chǎn)產(chǎn)的支持持配合力力度設(shè)立目的工藝技術(shù)保保障目標標相關(guān)說明考評當月所所有包括括技術(shù)準準備不足足

16、、工藝藝技術(shù)文文件不完完善、現(xiàn)現(xiàn)場工藝藝支持不不到位以以及因設(shè)設(shè)備等因因素影響響生產(chǎn)次次數(shù)；得分計算：月度該該項指標標得分=1000*0.7(0)(0) 其中中：X代代表實際際值，XX0代表目目標值。指標評測生產(chǎn)部、質(zhì)質(zhì)檢部統(tǒng)計周期每月一次11. 投資技技改項目目計劃完完成情況況指標含義反映技術(shù)改改造項目目的階段段性（月月度）計計劃實施施進度設(shè)立目的公司投資技技改項目目的計劃劃執(zhí)行目目標相關(guān)說明主要考評各各技改項項目的月月度實際際執(zhí)行進進度與月月度計劃劃進度；統(tǒng)計依據(jù)為為各月度度制訂的的各技改改項目月月度推進進計劃；得分計算：月度該該項指標標得分=1000*0.7(0)(0) 其中中：X代代表

17、實際際值，XX0代表目目標值。指標測評技術(shù)工程部部、管理理部統(tǒng)計周期每月一次12月度度生產(chǎn)計計劃準時時完成率率指標含義反映責任部部門生產(chǎn)產(chǎn)計劃的的準確性性和生產(chǎn)產(chǎn)組織水水平設(shè)立目的公司生產(chǎn)計計劃完成成執(zhí)行目目標相關(guān)說明分室內(nèi)外機機分別考考核，各各占500%的權(quán)權(quán)重；因生產(chǎn)組織織原因影影響市場場訂單一一次，則則從當月月該項得得分中扣扣除100分；得分計算：月度該該項指標標得分= 1000*00.7(1 / 110)2其中：S代代表實際際值，SS0代表目目標值。指標測評質(zhì)檢部統(tǒng)計計計劃完完成率、營營業(yè)部統(tǒng)統(tǒng)計影響響市場訂訂單次數(shù)數(shù)統(tǒng)計周期每月一次一三成品品一次送送檢合格格率指標含義反映工廠內(nèi)內(nèi)成品

18、制制造質(zhì)量量的控制制水平設(shè)立目的工廠內(nèi)成品品制造過過程質(zhì)量量指標相關(guān)說明分室內(nèi)外機機分別考考核，各各占500%的權(quán)權(quán)重；因工藝、設(shè)設(shè)計因素素造成的的批量性性不合格格情況除除外；計算公式：成品一一次送檢檢合格率率=工廠廠內(nèi)成品品一次抽抽檢合格格數(shù)/一一次抽檢檢成品總總數(shù)*1100%；得分計算：月度該該項指標標得分= 1000*00.7(1 / 110)2其中：S代代表實際際值，SS0代表目目標值。指標測評質(zhì)檢部統(tǒng)計周期每月一次四、考評結(jié)結(jié)果與工工資掛鉤鉤辦法1公司對對各部門門工作按按月評價價并按月月與各部部門工資資總額進進行掛鉤鉤考核，對對各部門門內(nèi)的具具體分配配原則上上不進行行干涉。2各部門門月度工工資總額額分為AA、B兩兩個部分分，A為為各部門門月度標標準工資資，每月月固定發(fā)發(fā)放；BB為各部部門月度度績效工工資，與與各部門門月度績績效考評評結(jié)果掛掛鉤。3B的基基數(shù)由管管理部根根據(jù)當月月公司經(jīng)經(jīng)營狀況況提案，報報總經(jīng)理理批準后后確定。4若某月月B0，則則當月各各部