深圳市五金實(shí)業(yè)家具有限公司ISO質(zhì)量手冊模板

1、深圳市五金實(shí)業(yè)家具有限公司ISO質(zhì)量手冊資料內(nèi)容僅供參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系本人改正或者刪除。深圳市科鼎實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊第 1 版第 0 次 修 改0封 面第1頁 共1頁質(zhì) 量 手 冊 文件編號: QM- 編 制: 審 核: 批 準(zhǔn): 分發(fā)編號: 受控印章: 3月1日發(fā)布 3月1日實(shí)施 深圳市科鼎實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊第 1 版第 0 次 修 改01頒 發(fā) 令第1頁 共1頁頒 發(fā) 令 為了建立公司質(zhì)量管理體系, 貫徹實(shí)施公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo), 使公司質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行并改進(jìn), 特制訂本質(zhì)量手冊。 經(jīng)審定, 本質(zhì)量手冊符合GB/T19001- idtISO9001

2、: 質(zhì)量管理體系要求, 符合國家質(zhì)量政策、 法規(guī)和公司生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際情況, 適用于生產(chǎn)”裝飾、 家具五金”系列產(chǎn)品。本質(zhì)量手冊是公司所有質(zhì)量活動所必須遵循的綱領(lǐng)性文件, 是理解顧客當(dāng)前的和未來的需求, 滿足顧客要求并爭取超越顧客期望的書面保證?，F(xiàn)予頒發(fā)實(shí)施。公司所有員工是公司之本, 應(yīng)積極參與質(zhì)量管理活動, 嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量手冊, 共同為提高產(chǎn)品質(zhì)量和公司信譽(yù)而努力。 總經(jīng)理: 3月1日 發(fā)布日期: 3月1日 實(shí)施日期: 3月1日深圳市科鼎實(shí)業(yè)有限公司質(zhì) 量 手 冊第 1 版第 0 次 修 改02目 錄第1頁 共2頁目 錄序號章節(jié)對 照GB/T19001- 條號標(biāo) 題版本號/ 修改號章頁數(shù)10封面1

3、/01-1201頒發(fā)令1/01-1302目錄1/01-2403更改頁1/01-1504前言1/01-1605質(zhì)量手冊的管理1/01-2706管理者代表任命書1/01-1807質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)1/01-3911范圍1/01-11022引用標(biāo)準(zhǔn)1/01-11133術(shù)語和定義1/01-11244質(zhì)量管理體系1/01-51355管理職責(zé)1/01-61466資源管理1/01-21577產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)1/01-101688測量、 分析和改進(jìn)1/01-81799附錄一、 組織機(jī)構(gòu)圖1/01-1181010附錄二、 質(zhì)量管理系統(tǒng)圖1/01-11911附錄四: 質(zhì)量管理體系文件一覽表1/01-12012附錄五: 質(zhì)

4、量管理體系要素分配表1/01-12113附錄六: 生產(chǎn)工藝流程圖1/01-1深圳市科鼎實(shí)業(yè)有限公司質(zhì) 量 手 冊第 1 版第 0 次 修 改03更 改 頁第1頁 共1頁更 改 頁序號更改單號原章節(jié)號更改形式更改人批準(zhǔn)人日 期備 注原文件上更改換頁深圳市科鼎實(shí)業(yè)有限公司質(zhì) 量 手 冊第 1 版第 0 次 修 改04前 言第1頁 共1頁前 言公 司 簡 介深圳市科鼎五金實(shí)業(yè)有限公司是一家集家具五金產(chǎn)品的研發(fā)、 制造、 銷售、 服務(wù)為一體的知名企業(yè),是深圳市家具行業(yè)協(xié)會常務(wù)副會長單位。 科鼎家具五金具有17系列逾千品種。產(chǎn)品暢銷歐、 美、 日韓等十多個發(fā)達(dá)國家并為中國優(yōu)秀知名的家具及裝飾企業(yè)廣泛采用

5、。 創(chuàng)新、 人才、 研發(fā)是科鼎五金經(jīng)營理念的核心。公司擁有強(qiáng)大的研發(fā)部門, 資深工程技術(shù)人員從事產(chǎn)品的研發(fā)和創(chuàng)新設(shè)計(jì), 以新穎的設(shè)計(jì)思路實(shí)現(xiàn)客戶的理念。 公司擁有強(qiáng)大的模具制造能力及先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備。公司經(jīng)過嚴(yán)謹(jǐn)?shù)闹圃旃に? 完善的質(zhì)量管理體系; 科學(xué)的生產(chǎn)管理, 保證了科鼎產(chǎn)品的優(yōu)秀品質(zhì)。 ”優(yōu)質(zhì)五金, 優(yōu)質(zhì)生活”, 科鼎五金愿意與我們的客戶共同演繹美好的未來! 公司地址: 深圳市龍華鎮(zhèn)大浪村華富工業(yè)區(qū)第六棟TEL:+86-,28121911,28121701FAX.:+86-E-mail: HYPERLINK mailto: 深圳市科鼎實(shí)業(yè)有限公司質(zhì) 量 手 冊第 1 版第 0 次 修 改0

6、5質(zhì)量手冊的管理第1頁 共2頁1.1 目的和適用范圍 本章規(guī)定了質(zhì)量手冊的管理方法和控制過程, 以保證質(zhì)量手冊的完整性、 權(quán)威性和有效性。本章適用于質(zhì)量手冊的管理。1.2 職責(zé)1.2.1品保部是質(zhì)量手冊的歸口管理部門, 負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊的編制、 發(fā)放、 修改、 換版及其使用、 保管中的監(jiān)督檢查。1.2.2 受控質(zhì)量手冊持有者的職責(zé)。1.2.2.1 負(fù)責(zé)對本單位員工提供質(zhì)量手冊的查詢和宣傳。1.2.2.2 及時(shí)收集、 匯總、 整理使用中的問題、 意見和要求, 并書面反饋工程部。1.2.2.3 保持質(zhì)量手冊的完整、 清潔, 不允許向公司外轉(zhuǎn)借, 不能私自涂改和復(fù)制。1.3 質(zhì)量手冊的批準(zhǔn)1.3.1

7、質(zhì)量手冊發(fā)布前必須經(jīng)總經(jīng)理簽名批準(zhǔn)。1.4 質(zhì)量手冊的控制1.4.1質(zhì)量手冊分”受控本”和”非受控本”兩種。1.4.1.1”受控本”手冊發(fā)放對象為本公司中高層管理者?！笔芸乇尽笔謨园l(fā)放時(shí), 在文本封面上加蓋紅色”受控本”印章標(biāo)明發(fā)放編號并跟蹤修改, 防止復(fù)印件的流失造成失控。1.4.1.1”非受控本”需經(jīng)管理者代表審批后方可發(fā)放, 在其文本封面標(biāo)明紅色”非受控本”標(biāo)識, 不跟蹤修改。1.4.2 質(zhì)量手冊的發(fā)放1.4.2.1 質(zhì)量手冊由文控中心統(tǒng)一編號、 登記和發(fā)放。1.4.2.2 質(zhì)量手冊發(fā)放時(shí), 領(lǐng)取人應(yīng)辦理簽收手續(xù), 以便根據(jù)發(fā)放編號( 標(biāo)記在手冊上) 可追溯到手冊的使用人。1.5 質(zhì)量手

8、冊的更改和改版1.5.1 更改程序按文件和資料控制程序要求執(zhí)行,更改時(shí)可劃改,但應(yīng)在劃改處簽更改者姓名、 日期或全頁更換。1.5.2 為使使用者確信其擁有的質(zhì)量手冊內(nèi)容是經(jīng)過審批的,更改內(nèi)容必須記錄在質(zhì)量手冊的”更改頁”中。深圳市科鼎實(shí)業(yè)有限公司質(zhì) 量 手 冊第 1 版第 0 次 修 改05質(zhì)量手冊的管理第2頁 共2頁1.5.3 當(dāng)更改30頁或更改60次以上或有重大更改時(shí), 應(yīng)頒發(fā)新版本, 次數(shù)更改, 可只針對每一頁。1.5.4 每次換發(fā)更改頁次或頒發(fā)新版本時(shí),應(yīng)同時(shí)撤出以往的頁次或版本, 以保證質(zhì)量手冊的有效性。1.6 受控質(zhì)量手冊的保管 質(zhì)量手冊持有者應(yīng)妥善保管, 如遺失或破損應(yīng)立即書面提

9、出申請, 由總經(jīng)理或管理者代表簽署處理批示后,文控中心按其指示辦理。1.7 質(zhì)量手冊的評審經(jīng)過管理評審來評審其有效性和適用性。必要時(shí), 也可經(jīng)過文件評審的方式來對其有效性和適用性進(jìn)行評審。1.8 相關(guān)質(zhì)量文件1.8.1文件和資料控制程序.QP4.2-01深圳市科鼎實(shí)業(yè)有限公司質(zhì) 量 手 冊第 1 版第 0 次 修 改06管理者代表任命書第1頁 共1頁任 命 書 茲任命趙諶為公司管理者代表。其職責(zé)權(quán)限: 代表公司總經(jīng)理按ISO9001: 標(biāo)準(zhǔn)建立、 實(shí)施和維持公司的質(zhì)量管理體系, 并履行以下職責(zé): 確保本公司按ISO9001: 標(biāo)準(zhǔn)并結(jié)合本公司的實(shí)際狀況, 建立、 實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系, 并使

10、之不斷完善。負(fù)責(zé)質(zhì)量體系運(yùn)行過程中問題的仲裁; 向公司最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況, 以供管理評審和作為改進(jìn)的需求; 促成內(nèi)部以顧客為中心意識的形成, 將顧客的要求分解落實(shí); 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜同內(nèi)、 外部聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理: 3月1日深圳市科鼎實(shí)業(yè)有限公司質(zhì) 量 手 冊第 1 版第 0 次 修 改07質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)第1頁 共3頁質(zhì) 量 方 針質(zhì)量方針: 堅(jiān)持質(zhì)量第一, 顧客至上的宗旨, 以嚴(yán)格的管理, 精湛的技藝, 為顧客提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。經(jīng)過持續(xù)的改進(jìn), 不懈努力, 不斷滿足顧客日益增長的服務(wù)需要, 實(shí)現(xiàn)科鼎人以優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品為用戶帶來優(yōu)質(zhì)生活的服務(wù)承諾。 注: ( 1) 質(zhì)量方針

11、由最高管理層制訂, 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)受控頒布, 由管理者代表監(jiān)督, 在各職能部門和層次上傳達(dá)宣傳, 全體員工必須理解和執(zhí)行。 ( 2) 質(zhì)量方針的適宜性應(yīng)定期評審, 確保持續(xù)改進(jìn)。 總經(jīng)理: 3月1日深圳市科鼎實(shí)業(yè)有限公司質(zhì) 量 手 冊第 1 版第 0 次 修 改07質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)第2頁 共3頁質(zhì) 量 目 標(biāo)1.公司總質(zhì)量目標(biāo)1.1出貨產(chǎn)品合格率: 100.1.2顧客投訴率低于1, 重大投訴為0次.1.3顧客滿意度不低于97%.2.職能部門分質(zhì)量目標(biāo)2.1工程部2.1.1產(chǎn)品設(shè)計(jì)文件齊套率( 總齊套數(shù)/公司產(chǎn)品目錄總數(shù)) : 98.2.1.2設(shè)計(jì)、 工藝、 作業(yè)文件正確率( 正確文件數(shù)/總文件

12、數(shù)) : 99.5.2.2品保部2.2.1進(jìn)貨檢驗(yàn)( IQC) 錯漏失率( 生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)不良批/總批數(shù)) : 2.2.2.2過程檢驗(yàn)( IPQC) 錯漏失率( 工序檢驗(yàn)漏項(xiàng)/總批檢項(xiàng)) : 2.2.2.3成品檢驗(yàn)( QC) 錯漏失率( 錯漏檢批/總檢批) : 0.5.2.2.4計(jì)量設(shè)備標(biāo)定率: 100.2.2.5文件有效版本發(fā)放合格率( 實(shí)發(fā)有效版本數(shù)/應(yīng)發(fā)數(shù)) : 100.2.3生產(chǎn)部2.3.1綜合良品率: 97.2.3.2一次交驗(yàn)合格率( 送檢合格批/總生產(chǎn)批) : 99.2.3.3準(zhǔn)時(shí)交貨率( 完成合同批/總合同批) : 98.2.3.4設(shè)備保養(yǎng)完好率( 保養(yǎng)完好臺次/計(jì)劃總臺次) : 9

13、8.2.4物控部2.4.1供應(yīng)商評價(jià)率( 評價(jià)家數(shù)/總供應(yīng)商數(shù)) : 100.深圳市科鼎實(shí)業(yè)有限公司質(zhì) 量 手 冊第 1 版第 0 次 修 改07質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)第3頁 共3頁2.4.2來料批次合格率( 合格批/總交驗(yàn)批) : 98.2.4.3倉庫帳物卡準(zhǔn)確率( 臺帳相符數(shù)/總臺帳數(shù)) : 99.2.5市場部2.5.1合同評審率( 合同評審數(shù)/總合同數(shù)) : 100.2.5.2顧客投訴處理率: 100.2.5.3顧客對產(chǎn)品要求通知設(shè)計(jì)及生產(chǎn)部門的錯漏失率( 錯漏失單數(shù)/總訂單數(shù)) : 1.2.6行政部2.6.1各層次人員培訓(xùn)普及率( 實(shí)際培訓(xùn)人次/計(jì)劃總?cè)舜? : 95.2.6.2各層次培訓(xùn)

14、考核平均合格率( 合格人數(shù)/抽查人數(shù)) : 95. 總經(jīng)理: 3月1日深圳市科鼎實(shí)業(yè)有限公司質(zhì) 量 手 冊第 1 版第 0 次 修 改1范 圍第1頁 共1頁1.1總則 本質(zhì)量手冊規(guī)定了本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo), 描述和闡明了構(gòu)成本公司質(zhì)量管理的所有過程及特殊過程, 是公司實(shí)施質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件, 其目的是: 證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法規(guī)要求的產(chǎn)品; 經(jīng)過質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)用, 包括持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過程而達(dá)到顧客滿意。1.2應(yīng)用1.2.1本公司依據(jù)ISO9001: 標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系, 所有過程均適用, 未進(jìn)行剪裁。1.2.2本質(zhì)量手冊用于公司內(nèi)部質(zhì)量管理, 也適用

15、于第三方認(rèn)證和第二方審核, 以證實(shí)公司具備滿足顧客要求產(chǎn)品質(zhì)量的能力。深圳市科鼎實(shí)業(yè)有限公司質(zhì) 量 手 冊第 1 版第 0 次 修 改2.引用標(biāo)準(zhǔn)第1頁 共1頁2.1引用標(biāo)準(zhǔn)2.1.1本章節(jié)對本手冊中引用標(biāo)準(zhǔn)僅標(biāo)明出處.本手冊各有關(guān)章節(jié)引用的標(biāo)準(zhǔn)詳見質(zhì)量管理體系程序文件。2.1.2下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文, 經(jīng)過在本標(biāo)準(zhǔn)中引用而構(gòu)成為本標(biāo)準(zhǔn)的條文.本標(biāo)準(zhǔn)出版時(shí),所示版本均為有效。所有標(biāo)準(zhǔn)都會被修訂, 使用本標(biāo)準(zhǔn)的各方應(yīng)探討使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。 GB/T19000 - idt ISO9000: 質(zhì)量管理體系: 基礎(chǔ)和術(shù)語 GB/T19001 - idt ISO9001: 質(zhì)量管理體系: 要

16、求深圳市科鼎實(shí)業(yè)有限公司質(zhì) 量 手 冊第 1 版第0 次 修 改3術(shù)語和定義第1 頁 共1頁3.1 本章節(jié)對本手冊中的術(shù)語僅標(biāo)明其出處, 對其定義及注解部分不再重復(fù)轉(zhuǎn)抄。3.2 術(shù)語3.2.1本手冊引用GB/T19000- idt ISO9000: 質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語中的術(shù)語和定義。3.3縮寫I Q C - 進(jìn)貨檢驗(yàn)I P Q C - 過程檢驗(yàn)Q A - 成品檢驗(yàn)深圳市科鼎實(shí)業(yè)有限公司質(zhì) 量 手 冊第 1 版第0次 修 改4質(zhì)量管理體系第1頁 共4頁4.1總要求 公司依據(jù)GB/T19001- idt ISO9001: 標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系, 形成文件, 加以實(shí)施和保持, 并予以持續(xù)改進(jìn)。a

17、.公司將識別質(zhì)量管理體系及在本公司內(nèi)所需要的過程。b.確定識別出來的過程順序及相互作用; c.確定為確保這些過程的有效運(yùn)作和控制所要求的準(zhǔn)則和方法; d.確保能夠獲得必要的資源和信息, 以支持這些過程的運(yùn)作和對這些過程的監(jiān)視; e.測量、 監(jiān)視和分析這些過程, 對關(guān)鍵、 特殊過程實(shí)施連續(xù)監(jiān)控; f.實(shí)施必要的措施, 以實(shí)現(xiàn)這些過程的策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)。g.公司將按ISO9001: 要求管理這些過程。h.本公司五金件表面處理( 如電鍍、 噴漆) 、 熱處理、 焊接等工序需外包, 將按7.4要求實(shí)施管理4.1.1相關(guān)質(zhì)量文件無4.2文件要求4.2.1公司依據(jù)自身特點(diǎn)及ISO9001:

18、 標(biāo)準(zhǔn)要求, 建立文件化的質(zhì)量管理體系, 并予以保持。質(zhì)量管理體系文件包括: a.質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo); b.質(zhì)量手冊; c.本標(biāo)準(zhǔn)要求形成文件的程序; d.為確定過程有效的質(zhì)量計(jì)劃及相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書; e.iSO9001: 要求的質(zhì)量記錄; f.適當(dāng)?shù)耐鈦砦募?.2.2質(zhì)量手冊公司按ISO9001: 標(biāo)準(zhǔn)要求, 編制了覆蓋該標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量手冊。質(zhì)量手冊闡述了公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo), 并描述質(zhì)量管理體系識別的過程及相互關(guān)系, 是公司實(shí)施質(zhì)量管理必須遵循的綱領(lǐng)性文件, 具體內(nèi)容如下: 深圳市科鼎實(shí)業(yè)有限公司質(zhì) 量 手 冊第 1 版第0次 修 改4質(zhì)量管理體系第2頁 共4頁對質(zhì)量管理體系識別的過程及其相

19、互作用的描述。質(zhì)量管理體系的范圍, 包括任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性: 產(chǎn)品范圍: 家具五金系列產(chǎn)品過程范圍: 家具五金的設(shè)計(jì)、 制造、 銷售和服務(wù)。場所: 公司和生產(chǎn)廠均在深圳市寶安區(qū)龍華鎮(zhèn)大浪華福工業(yè)區(qū)第六棟廠房。為質(zhì)量管理體系編制和程序文件或?qū)ζ湟? 4.2.3文件控制4.2.3.1公司建立并保持文件和資料的控制程序, 對公司質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量所要求的文件和資料進(jìn)行控制, 包括適當(dāng)?shù)耐鈦砦募?資料、 圖樣、 數(shù)據(jù)及電子媒體文件等, 確保各相關(guān)場所使用的文件和資料均是有效版本。4.2.3.2管理部門工程部負(fù)責(zé)產(chǎn)品圖樣、 工藝、 工裝設(shè)計(jì)文件和資料, 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)文件和資料, 引進(jìn)文件和

20、資料的歸口管理; 品保部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)文件、 質(zhì)量管理體系文件的歸口管理; c.相關(guān)部門負(fù)責(zé)各自有關(guān)業(yè)務(wù)作業(yè)文件的歸口管理; d.工程部文控員( 其它崗位兼) 負(fù)責(zé)所有上述文件的歸檔管理。4.2.3.3各類文件由資料歸口管理部門組織編制, 經(jīng)授權(quán)人審批其充分性并制定識別文件和資料的現(xiàn)行修訂狀態(tài)控制清單。4.2.3.4文件和資料發(fā)布前應(yīng)批準(zhǔn)A 文件和資料的批準(zhǔn)質(zhì)量手冊由總經(jīng)理批準(zhǔn); 程序文件由管理者代表批準(zhǔn); 作業(yè)文件( 質(zhì)量計(jì)劃) 由部門主管或管理者代表批準(zhǔn)。B 文件的評審深圳市科鼎實(shí)業(yè)有限公司質(zhì) 量 手 冊第 1 版第0次 修 改4質(zhì)量管理體系第3頁 共4頁 經(jīng)發(fā)布的文件如不適用, 影響體系有效運(yùn)

21、行, 或引起產(chǎn)品質(zhì)量不合格, 或其它涉及文件相關(guān)信息應(yīng)由品保部組織對文件進(jìn)行評審, 責(zé)成主管部門修改文件, 經(jīng)修改的文件應(yīng)重新批準(zhǔn)。4.2.3.5文件發(fā)布及查詢A 文件發(fā)布前應(yīng)有相應(yīng)的標(biāo)識, 包括文件名稱、 文件編號、 版本、 修改狀態(tài)、 頁碼、 編制、 審核、 批準(zhǔn)等, 便于管理, 并建立檔案文件一覽表。B 文件發(fā)布時(shí)應(yīng)建立登記表, 按審批的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放、 記錄。以便: 確保對質(zhì)量管理體系起作用的各個場所都得到相應(yīng)的有效文件; 及時(shí)從所有發(fā)放或使用場所撤出失效或作廢的文件; 為法律或積累知識的目的而保留的作廢文件應(yīng)做好特殊標(biāo)識, 以防錯用或誤用。C 查詢a. 質(zhì)量手冊附程序文件一覽表; b.文件

22、和資料控制程序附作業(yè)文件一覽表; c.質(zhì)量記錄控制程序附質(zhì)量記錄一覽表。4.2.3.6公司對外來文件進(jìn)行管理, 規(guī)定外來文件識別方法及發(fā)放辦法。4.2.3.7文件更改文件和資料的更改、 審批, 原則上由原審批部門進(jìn)行。若授權(quán)其它部門審批時(shí), 該部門應(yīng)獲得審批所依據(jù)的有關(guān)背景資料?？尚袝r(shí), 在原文件上或相應(yīng)的附件上標(biāo)注更改的性質(zhì)。各使用部門應(yīng)保管好自己的有效文件, 如有破損、 污染及丟失, 應(yīng)申請補(bǔ)發(fā), 以保持文件清晰及識別, 不得私自復(fù)印。4.2.4質(zhì)量記錄的控制4.2.4.1公司建立并保持質(zhì)量記錄控制程序, 對質(zhì)量記錄的標(biāo)識、 收集、 深圳市科鼎實(shí)業(yè)有限公司質(zhì) 量 手 冊第 1 版第0次 修

23、 改4質(zhì)量管理體系第4頁 共4頁編目、 查閱、 歸檔、 貯存、 保管和處理實(shí)施控制, 確保質(zhì)量記錄的完整、 有效, 為產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系有效運(yùn)行提供證據(jù)。4.2.4.2質(zhì)量記錄歸口品保部管理, 相關(guān)職能部門按職責(zé)分工實(shí)施對證實(shí)其職能有效性所需的質(zhì)量記錄的控制, 并對其正確性、 完整性負(fù)責(zé)。4.2.4.3質(zhì)量記錄由各專業(yè)部門按規(guī)定負(fù)責(zé)編制, 審批和標(biāo)識。凡發(fā)出質(zhì)量記錄原件的專業(yè)部門負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的收集、 查閱、 貯存和建檔及建立質(zhì)量記錄目錄, 各使用部門應(yīng)保管好相關(guān)質(zhì)量記錄。4.2.4.4質(zhì)量記錄應(yīng)認(rèn)真規(guī)范地填寫, 做到字跡清晰、 記錄完整、 并有記錄部門和經(jīng)授權(quán)的記錄人員的簽章。質(zhì)量

24、記錄的形式能夠是文字、 拷貝、 照片等任何媒體形式。4.2.4.5質(zhì)量記錄貯存于防潮、 防火、 防蛀、 防霉, 便于檢索且適宜的環(huán)境、 擺放排列有序并由原件發(fā)出部門按規(guī)定時(shí)間收集、 傳遞, 按類別編目順序歸檔并妥善保管, 以防丟失、 損壞和變質(zhì)。根據(jù)質(zhì)量記錄的重要性和用途, 由質(zhì)量記錄原件發(fā)出規(guī)定其保存期。4.2.4.6 已到保存期的質(zhì)量記錄,由原件發(fā)出部門按規(guī)定程序銷毀。4.2.4.7 顧客有要求時(shí), 在協(xié)商的期限內(nèi)質(zhì)量記錄可提供給顧客或其代表評價(jià)時(shí)查閱。4.2.5 相關(guān)質(zhì)量文件4.2.5.1 文件和資料控制程序QP4.201 4.2.5.2 質(zhì)量記錄控制程序QP4.202 4.2.5.3

25、文件編號規(guī)定WI4.2.30014.2.5.4 作業(yè)文件一覽表WI4.2.30024.2.5.5 質(zhì)量記錄一覽表WI4.2.4003深圳市科鼎實(shí)業(yè)有限公司質(zhì) 量 手 冊第 1 版第 0 次 修 改5管理職責(zé)第1頁 共6頁5.1管理承諾5.1.1公司最高管理者將經(jīng)過以下活動對質(zhì)量管理體系的建立、 實(shí)施和有效、 持續(xù)改進(jìn)的承諾提供證據(jù): 向有關(guān)部門和員工傳達(dá)滿足顧客和法律、 法規(guī)要求的重要性, 其方式為質(zhì)量管理體系文件的培訓(xùn)、 質(zhì)量會議、 質(zhì)量通報(bào)、 布告等方式; 制定公司質(zhì)量方針和目標(biāo), 形成書面文件。質(zhì)量方針將體現(xiàn)組織的質(zhì)量宗旨, 并滿足顧客的要求, 質(zhì)量目標(biāo)將層層分解, 并可度量; 按適宜的

26、時(shí)間間隔進(jìn)行管理評審, 以評價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性、 充分性和有效性, 不斷持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系; 對質(zhì)量管理體系識別出的過程, 配備必要的資源, 確?？刂七^程中所需的資源, 改進(jìn)工藝技術(shù), 提高產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量, 提高顧客滿意度。5.1.2相關(guān)質(zhì)量文件5.1.2.1管理評審控制程序QP5.6-015.2以顧客為中心5.2.1公司最高管理者將以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo), 確保顧客的要求得到確定并予以滿足。滿足的方法將在本手冊7.2.1和8.2.1中說明。5.2.2相關(guān)質(zhì)量文件5.2.2.1合同評審控制程序QP7.2015.2.2.2服務(wù)控制程序QP7.5025.2.2.3糾正和預(yù)防措施控制程序QP8.5

27、015.3質(zhì)量方針5.3.1公司最高管理者制定公司質(zhì)量方針, 并確保: 質(zhì)量方針與組織的宗旨相適應(yīng); 質(zhì)量方針應(yīng)滿足顧客、 法律法規(guī)要求, 并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾; 質(zhì)量方針應(yīng)為質(zhì)量目標(biāo)的建立和評審提供框架; 公司經(jīng)過發(fā)布、 宣傳、 培訓(xùn)、 工作考核等方式對質(zhì)量方針宣貫, 使全體員工理解并自覺執(zhí)行。定期對質(zhì)量方針進(jìn)行評審( 如管理評審) , 以保持其持續(xù)適宜性。5.3.2相關(guān)質(zhì)量文件深圳市科鼎實(shí)業(yè)有限公司質(zhì) 量 手 冊第 1 版第 0 次 修 改5管理職責(zé)第2頁 共6頁5.3.2.1管理評審控制程序QP5.6015.4策劃 為使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行, 確保滿足要求, 公司對質(zhì)量管理

28、體系進(jìn)行策劃, 包括質(zhì)量目標(biāo)設(shè)定的策劃。5.4.1質(zhì)量目標(biāo)管理者代表組織相關(guān)職能部門討論質(zhì)量目標(biāo)的建立, 并形成文件; b.質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與質(zhì)量方針相一致, 并包括產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容, 由總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行; c.質(zhì)量目標(biāo)必須量化, 可測量, 并在相關(guān)部門和層次上展開建立; d.質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)隨質(zhì)量方針一同被定期評審, 必要時(shí)可予以修改。5.4.2質(zhì)量管理體系策劃5.4.2.1公司對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃, 以確保公司質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn), 滿足顧客的要求。5.4.2.2公司管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系策劃組織, 掛靠品保部管理。具體策劃時(shí), 由管理者代表召開策劃會議, 品保部記錄, 相關(guān)部門參加。策劃結(jié)果應(yīng)以質(zhì)量

29、手冊和程序文件形式輸出。發(fā)送有關(guān)部門。5.4.2.3策劃應(yīng)根據(jù)合同要求及公司管理體系的特點(diǎn)和產(chǎn)品特性進(jìn)行。5.4.2.4策劃內(nèi)容應(yīng)包括: a.質(zhì)量管理體系策劃必須圍繞公司設(shè)定的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行。b.質(zhì)量策劃應(yīng)包含本公司質(zhì)量管理體系的必要過程( 如市場、 工程、 生產(chǎn)、 采購、 檢驗(yàn)等) , 并將這些過程加以識別及做出明確的規(guī)定和控制, 包括合理的剪裁以及形成體系文件。c.規(guī)定實(shí)現(xiàn)全部質(zhì)量目標(biāo)必須配置的所有資源。d.質(zhì)量管理體系應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品、 環(huán)境、 法規(guī)、 工藝變化、 內(nèi)審、 管理評審的結(jié)果, 作不斷的修改和改進(jìn), 修改必須受控, 并保證修改以后的完整性, 符合本標(biāo)準(zhǔn)要求。5.4.2.5公司要經(jīng)過質(zhì)

30、量例會、 內(nèi)審、 管理評審以及糾正和預(yù)防措施等手段, 對策劃的過程進(jìn)行管理。5.4.2.6質(zhì)量管理體系策劃更改和實(shí)施時(shí), 應(yīng)保持質(zhì)量管理體系完整性。深圳市科鼎實(shí)業(yè)有限公司質(zhì) 量 手 冊第 1 版第 0 次 修 改5管理職責(zé)第3頁 共6頁5.4.3相關(guān)質(zhì)量文件5.4.3.1管理評審控制程序.QP5.6015.4.3.2內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序.QP8.2015.4.3.3糾正和預(yù)防措施控制程序.QP8.5015.5職責(zé)、 權(quán)限和溝通公司根據(jù)質(zhì)量管理體系的需要, 建立組織機(jī)構(gòu)圖見附錄一, 根據(jù)質(zhì)量工作的需要建立質(zhì)量工作系統(tǒng)圖見附錄二。5.5.1職責(zé)和權(quán)限 公司建立各類人員崗位責(zé)任制, 確保各級各類人員

31、職責(zé)、 權(quán)限及相互關(guān)系明確。公司主要領(lǐng)導(dǎo)及部分人員和部門職責(zé)權(quán)限簡述如下: 5.5.1.1.1總經(jīng)理ba.是公司的最高管理者, 負(fù)有公司質(zhì)量體系和行政的決定權(quán); b.制定公司的質(zhì)量方針、 質(zhì)量目標(biāo), 確保各級人員都理解貫徹于工作中; c.確定并批準(zhǔn)質(zhì)量體系所需人財(cái)物資源, 以滿足貫徹質(zhì)量方針和保證產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量的需要; d.批準(zhǔn)質(zhì)量手冊以及需要總經(jīng)理批準(zhǔn)的其它文件; e.任命管理者代表并明確職責(zé)權(quán)限。規(guī)定各部門的職責(zé)權(quán)限, 建立適宜的組織機(jī)構(gòu)和管理機(jī)構(gòu); f.主持管理評審, 不斷改進(jìn)質(zhì)量; g.組織對重大的不合格評審, 對重大的糾正和預(yù)防措施的批準(zhǔn)實(shí)施。5.5.1.2管理者代表按本手冊5.5.

32、2管理者代表職責(zé)權(quán)限規(guī)定執(zhí)行。5.5.1.3工程部主管公司的產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)及設(shè)計(jì)更改工作; 主管公司的生產(chǎn)技術(shù)、 工藝改造、 新材料應(yīng)用, 以及工裝設(shè)備的設(shè)計(jì)開發(fā)、 更改改進(jìn)工作; 確定產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn), 編制技術(shù)文件、 工藝文件、 作業(yè)文件、 檢驗(yàn)規(guī)范, 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃; 5.5.1.4品保部a.參加質(zhì)量管理體系有關(guān)合同評審、 體系內(nèi)審、 不合格糾正和預(yù)防等其它深圳市科鼎實(shí)業(yè)有限公司質(zhì) 量 手 冊第 1 版第 0 次 修 改5管理職責(zé)第4頁 共6頁活動; b. 主管公司質(zhì)量體系運(yùn)行的監(jiān)督和維護(hù), 歸口管理質(zhì)量體系文件; 負(fù)責(zé)制定公司檢驗(yàn)制度, 實(shí)施產(chǎn)品驗(yàn)收準(zhǔn)則、 檢驗(yàn)規(guī)范;

33、主管公司進(jìn)貨、 過程( 半成品) 、 成品的檢驗(yàn)、 判定和標(biāo)識; 主管公司計(jì)量設(shè)備維護(hù)管理和周期性計(jì)量檢定的管理; 參與供應(yīng)商評估及來料信息的處理及追溯; 主管糾正、 預(yù)防措施的監(jiān)督、 評估、 驗(yàn)證。5.5.1.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的控制; 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的標(biāo)識與可追溯性控制; 參與編制質(zhì)量手冊、 程序文件, 組織質(zhì)量目標(biāo)的確定, 支持內(nèi)審及負(fù)責(zé)編制重大工裝設(shè)備開發(fā)設(shè)計(jì)任務(wù)書; 處理不合格品措施的實(shí)施, 落實(shí)糾正及預(yù)防措施; 確認(rèn)生產(chǎn)能力, 確保準(zhǔn)時(shí)交貨; 按標(biāo)準(zhǔn)文件作業(yè), 確保產(chǎn)品質(zhì)量; 對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行有效的維護(hù)并監(jiān)控, 使之而效; 對產(chǎn)品相關(guān)質(zhì)量進(jìn)行登記, 使之可追溯。5.5.1.

34、5物控部負(fù)責(zé)生產(chǎn)物料的計(jì)劃、 申請、 采購、 供應(yīng); 協(xié)同相關(guān)部門對供應(yīng)商進(jìn)行評估控制, 保證合格物料的購進(jìn); 負(fù)責(zé)倉庫管理, 確保倉庫帳物卡相符, 確保物料及成品保管中的質(zhì)量。5.5.1.6市場部主管產(chǎn)品合同的評審, 歸口管理對產(chǎn)品要求的識別, 負(fù)責(zé)編制新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書; 負(fù)責(zé)與顧客溝通, 接受處理顧客投訴, 確保滿足顧客要求; 負(fù)責(zé)顧客信息反饋, 以聯(lián)絡(luò)單形式進(jìn)行內(nèi)部溝通; 參加質(zhì)量管理體系其它相關(guān)活動。5.5.1.7行政部負(fù)責(zé)人力資源的提供、 培訓(xùn)、 考核及使用; 負(fù)責(zé)抓好公司規(guī)章制度的落實(shí)及其它日常行政工作。深圳市科鼎實(shí)業(yè)有限公司質(zhì) 量 手 冊第 1 版第 0 次 修 改5管理職責(zé)

35、第5頁 共6頁5.5.2管理者代表 公司總經(jīng)理任命行政部經(jīng)理郭澤民為管理者代表, 其職責(zé)權(quán)限為: a.確保本公司按ISO9001: 標(biāo)準(zhǔn)并結(jié)合本公司的實(shí)際狀況, 建立、 實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系, 并使之不斷完善。b.制定質(zhì)量手冊, 審批公司體系程序文件, 監(jiān)督公司文件和資料的管制; c.制定內(nèi)部質(zhì)量審核年度計(jì)劃, 主持內(nèi)部質(zhì)量審核; d.負(fù)責(zé)質(zhì)量體系運(yùn)行過程中問題的仲裁; e.向公司最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況, 以供管理評審和作為改進(jìn)的需求; f.促成內(nèi)部以顧客為中心意識的形成, 將顧客的要求分解落實(shí); g.就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜同內(nèi)、 外部聯(lián)絡(luò)。5.5.3內(nèi)部溝通 管理者代表應(yīng)為確保

36、對質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通。5.5.3.1規(guī)定各部門、 各類人員職責(zé)權(quán)限及其相互關(guān)系。5.5.3.2規(guī)定過程順序及過程接口處理辦法。5.5.3.3利用內(nèi)審、 管理評審及有關(guān)會議、 通告、 聯(lián)絡(luò)單, 就有關(guān)質(zhì)量信息、 顧客要求、 法律法規(guī)的更新、 有關(guān)記錄, 進(jìn)行討論、 傳達(dá)、 貫徹。5.5.3.4各種信息記錄、 規(guī)定、 編制單位及審批權(quán)限以及發(fā)行使用單位, 確保使用人員職責(zé)分明。5.5.4相關(guān)質(zhì)量文件5.5.4.1各類人員崗位責(zé)任制WI5.5.10015.5.4.2管理評審控制程序.QP5.6015.5.4.3內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序.QP8.2015.6管理評審: 公司建立并保持管理評審控制

37、程序, 以保證質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行, 并持續(xù)改進(jìn)。5.6.1最高管理者按管理評審控制程序要求, 按計(jì)劃的時(shí)間間隔評審質(zhì)量管理體系, 以確保其持續(xù)的適宜性、 充分性和有效性。評審應(yīng)包括評價(jià)公司的質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要, 包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。5.6.2評審輸入: 管理評審前, 相關(guān)部門應(yīng)按評審計(jì)劃準(zhǔn)備以下方面的信深圳市科鼎實(shí)業(yè)有限公司質(zhì) 量 手 冊第 1 版第 0 次 修 改5管理職責(zé)第6頁 共6頁息( 資料、 記錄) 作為管理評審的輸入, 以確保評審的有效性: a.內(nèi)部審核、 顧客審核、 外部審核的結(jié)果; b.顧客的投訴及有關(guān)信息; c.過程的運(yùn)作情況及產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量情況; d.預(yù)

38、防和糾正措施情況; e.上一次管理評審的跟蹤措施; f.質(zhì)量管理體系的變更; g.本次會議就質(zhì)量管理體系改進(jìn)的建議。5.6.3評審輸出: 最高管理者應(yīng)就管理評審所討論的有關(guān)問題作出決議, 形成文件。包括以下方面有關(guān)的決定和措施: a.質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn); b.與顧客要求有關(guān)產(chǎn)品的改進(jìn), 包括產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)、 工藝改進(jìn)等。c.資源需求。5.6.4管理評審的相關(guān)資料應(yīng)予以保存5.6.5相關(guān)質(zhì)量文件5.6.5.1管理評審控制程序.QP5.6015.6.5.2糾正和預(yù)防措施控制程序.QP8.501深圳市科鼎實(shí)業(yè)有限公司質(zhì) 量 手 冊第 1 版第0次 修 改6資源管理第1頁 共2頁6.1資源

39、的提供6.1.1公司將確定并提供所需的資源, 以保證實(shí)施、 保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性, 增強(qiáng)顧客滿意。6.1.2相關(guān)質(zhì)量文件6.1.2.1培訓(xùn)控制程序.QP6.2016.1.2.2生產(chǎn)過程控制程序.QP7.5016.2人力資源6.2.1公司建立并保持培訓(xùn)控制程序, 以確保與質(zhì)量管理、 執(zhí)行、 驗(yàn)證的有關(guān)人員, 經(jīng)過適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)、 教育并考慮她們的工作經(jīng)歷, 能勝任本職工作。6.2.2行政部是人力資源的歸口管理單位, 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系各過程人力資源的配置、 培訓(xùn)需求能力的確定并制定年度培訓(xùn)計(jì)劃。6.2.3培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括員工本職工作技能以及質(zhì)量意識。使她們意識到所從事的工作的重要性和相關(guān)性

40、, 當(dāng)她們的工作偏離標(biāo)準(zhǔn)( 工藝) 要求, 將會影響顧客滿意和影響公司的業(yè)績。并對培訓(xùn)結(jié)果進(jìn)行評價(jià)。6.2.4 經(jīng)培訓(xùn)合格的人員, 應(yīng)進(jìn)行資格認(rèn)可, 方能上崗。6.2.5行政部應(yīng)保存所有培訓(xùn)記錄。6.2.6相關(guān)質(zhì)量文件6.2.6.1培訓(xùn)控制程序QP6.2016.3基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1生產(chǎn)部是基礎(chǔ)設(shè)施的歸口管理部門, 在質(zhì)量管理活動中, 應(yīng)識別提供并維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需要的基礎(chǔ)設(shè)施。包括: a.建筑物、 工作場所和相關(guān)的設(shè)施; b.過程設(shè)備: 機(jī)器、 儀表、 工裝、 控制測量等硬件和軟件; c.支持性服務(wù): 交通運(yùn)輸、 通訊。公司將制定生產(chǎn)設(shè)備管理辦法和工裝管理辦法以確保生產(chǎn)過程設(shè)深圳市科鼎實(shí)

41、業(yè)有限公司質(zhì) 量 手 冊第 1 版第0次 修 改6資源管理第2頁 共2頁備得到有效的管理。6.3.2設(shè)施的配置由相關(guān)職能部門根據(jù)需要提出需求, 企業(yè)依據(jù)自己的能力不斷改進(jìn)。6.3.3相關(guān)質(zhì)量文件6.3.3.1生產(chǎn)設(shè)備管理辦法.WI7.5.1-0026.3.3.2工裝管理辦法.WI7.5.1-0036.3.3.3特殊過程確認(rèn)辦法.WI7.5.2-0066.4工作環(huán)境6.4.1生產(chǎn)部是工作環(huán)境的歸口管理單位, 負(fù)責(zé)識別和管理實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境的因素( 如: 環(huán)境溫度、 濕度、 粉塵、 通風(fēng)防護(hù)等) 。6.4.1相關(guān)文件6.4.1.1現(xiàn)場5S管理辦法.WI7.5.1-004深圳市科鼎實(shí)業(yè)有

42、限公司質(zhì) 量 手 冊第 1 版第 0 次 修 改7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第1頁共10頁7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 公司建立并保持質(zhì)量計(jì)劃控制程序, 確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃應(yīng)與本公司質(zhì)量管理體系其它要求相一致, 策劃結(jié)果將以適合公司運(yùn)作的方式形成文件。7.1.1 工程部是實(shí)現(xiàn)過程的策劃歸口管理單位, 經(jīng)過策劃, 按質(zhì)量計(jì)劃控制程序形成質(zhì)量計(jì)劃, 質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)確定并包含下面的內(nèi)容: 建立產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo), 規(guī)定產(chǎn)品的質(zhì)量特性, 引用相關(guān)標(biāo)準(zhǔn), 識別顧客質(zhì)量要求及應(yīng)滿足的法律法規(guī)要求; 針對產(chǎn)品確定過程, 找出特殊過程, 配備這種過程所需的資源、 設(shè)備, 確定過程所需的文件, 以保證過程有效和受控;

43、確定產(chǎn)品所需的驗(yàn)證、 確認(rèn)、 監(jiān)視、 檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動, 明確接收準(zhǔn)則及明確產(chǎn)品形成過程中的驗(yàn)收、 監(jiān)控點(diǎn)設(shè)置; 確定和準(zhǔn)備質(zhì)量記錄, 并考慮質(zhì)量記錄提供產(chǎn)品滿足規(guī)定要求的充分性。 過程策劃的輸出, 形式能夠是質(zhì)量計(jì)劃、 作業(yè)文件、 工藝文件、 檢驗(yàn)規(guī)范等。7.1.2相關(guān)質(zhì)量文件7.1.2.1質(zhì)量計(jì)劃控制程序QP7.1017.1.2.2作業(yè)文件一覽表WI4.2.30027.2與顧客有關(guān)的過程7.2.1公司建立并保持合同評審控制程序, 確保顧客關(guān)于產(chǎn)品的要求準(zhǔn)確識別, 以滿足顧客要求。7.2.1.1市場部是與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定歸口管理單位, 負(fù)責(zé)顧客要求的接受, 并組織相關(guān)部門確認(rèn), 對確認(rèn)的要求

44、( 含圖樣、 文字、 報(bào)告、 標(biāo)準(zhǔn)、 樣件等) 應(yīng)記錄并歸檔保存。7.2.1.2工程部、 品保部、 生產(chǎn)部參與確認(rèn)。7.2.1.3確認(rèn)的內(nèi)容應(yīng)包括: a.顧客規(guī)定的要求, 如使用性能、 可靠性、 可維修性、 安全性、 外觀等, 還包括交付及交付后的活動要求, 如交貨期、 包裝、 售后服務(wù)等。b.隱含的要求: 顧客雖然沒有規(guī)定, 但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途的必深圳市科鼎實(shí)業(yè)有限公司質(zhì) 量 手 冊第 1 版第0次 修 改7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第2頁共10頁須的要求; c.與產(chǎn)品有關(guān)的法律、 法規(guī)要求及相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn); d.本公司確定的任何附加要求。7.2.2公司按合同評審控制程序, 明確產(chǎn)品要求評審及協(xié)調(diào)評審

45、活動的要求, 以確保有關(guān)部門和人員充分理解與產(chǎn)品有關(guān)的要求, 保證公司具有滿足產(chǎn)品要求的能力, 包括所采取的技術(shù)、 資源方面的措施。7.2.2.1市場部是與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審的歸口管理單位、 有關(guān)職能部門在各自職能范圍內(nèi)參與對產(chǎn)品要求有關(guān)內(nèi)容的評審和協(xié)調(diào)。7.2.2.2市場部按合同評審控制程序規(guī)定, 在向顧客作出提供產(chǎn)品的決定或承諾之前進(jìn)行( 如: 投標(biāo)、 接受合同或訂單的更改前) 評審: a.老產(chǎn)品要求的評審由總經(jīng)理或其授權(quán)人確認(rèn), 可視為完成產(chǎn)品要求的評審; b.新產(chǎn)品要求的評審, 由市場部組織有關(guān)職能部門參加評審, 由總經(jīng)理批準(zhǔn), 完成產(chǎn)品要求的評審, 評審應(yīng)含7.2.1.3內(nèi)容。7.2

46、.2.3口頭訂單也應(yīng)轉(zhuǎn)換為正式訂單, 按以上7.2.2.2 a、 b要求進(jìn)行評審。7.2.2.4只有當(dāng)進(jìn)行了產(chǎn)品要求的評審, 與以前表述不一致的合同或訂單要求均已解決, 方能進(jìn)行合同簽訂。7.2.2.5當(dāng)產(chǎn)品的要求發(fā)生變更, 市場部應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改及重新評審, 并告知相關(guān)部門。7.2.2.6當(dāng)產(chǎn)品零售或網(wǎng)上銷售時(shí), 市場部應(yīng)組織相關(guān)部門對公司產(chǎn)品信息、 產(chǎn)品廣告和產(chǎn)品目錄進(jìn)行評審, 評審意見一致, 方能進(jìn)行銷售。7.2.2.7當(dāng)產(chǎn)品要求的評審意見不一致時(shí), 市場部應(yīng)與顧客溝通。若溝通仍不能滿足顧客要求, 市場部應(yīng)放棄簽訂合同。7.2.2.8市場部應(yīng)按4.2.4要求, 保存產(chǎn)品要求的評審記

47、錄。7.2.3顧客溝通7.2.3.1市場部是顧客溝通的歸口管理單位, 負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行溝通協(xié)調(diào), 接受并處理顧客投訴, 確保滿足顧客的要求。7.2.3.2市場部應(yīng)對與顧客溝通的內(nèi)容與方法進(jìn)行安排: a.產(chǎn)品信息; 深圳市科鼎實(shí)業(yè)有限公司質(zhì) 量 手 冊第 1 版第0次 修 改7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第3頁共10頁b.問詢、 合同或訂單的處理, 包括對其的修改; c.顧客反饋, 包括顧客投訴、 退貨。 溝通的方法能夠是信件、 電話、 電傳以及訪問等方式。7.2.3.3市場應(yīng)將與顧客溝通的有關(guān)信息以內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單形式傳遞相關(guān)部門進(jìn)行處理, 并向管理評審會議報(bào)告。7.2.4相關(guān)質(zhì)量文件7.2.4.1合同評審控制程序QP7

48、.2017.3設(shè)計(jì)和開發(fā) 公司建立并保持設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序, 對相關(guān)部門及有關(guān)人員規(guī)定其職責(zé), 以確保規(guī)定的要求得到滿足。 工程部是設(shè)計(jì)和開發(fā)的歸口管理部門, 承擔(dān)設(shè)計(jì)、 開發(fā)工作以及樣品試制管理。7.3.1工程部應(yīng)編制設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃書, 對設(shè)計(jì)全過程進(jìn)行計(jì)劃控制, 計(jì)劃書內(nèi)容應(yīng)包括: a.設(shè)計(jì)、 開發(fā)過程的階段劃分; b.設(shè)計(jì)、 開發(fā)階段評審、 驗(yàn)證和設(shè)計(jì)確認(rèn)點(diǎn)的設(shè)置; c.明確設(shè)計(jì)和開發(fā)活動相關(guān)人員和部門的職責(zé); d.計(jì)劃的進(jìn)度安排; e.計(jì)劃修改的批準(zhǔn)權(quán)限; f.技術(shù)接口的管理。7.3.2市場部應(yīng)根據(jù)市場或顧客要求, 對設(shè)計(jì)和開發(fā)編制產(chǎn)品開發(fā)通知書, 通知書應(yīng)明確: a.產(chǎn)品的功能和性能

49、要求; b.適用的法律和法規(guī)要求, 包括應(yīng)采用的標(biāo)準(zhǔn); c.適用時(shí), 以前類似設(shè)計(jì)提供的信息; d.設(shè)計(jì)和開發(fā)活動所必須的其它要求; 產(chǎn)品開發(fā)通知書應(yīng)由編制單位組織有關(guān)部門及專業(yè)工程人員進(jìn)行評審, 以確保要求明確、 清楚, 而且不能與其它要求相矛盾。7.3.3設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出應(yīng)由工程部針對設(shè)計(jì)任務(wù)書要求進(jìn)行評審, 并在深圳市科鼎實(shí)業(yè)有限公司質(zhì) 量 手 冊第 1 版第0次 修 改7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第4頁共10頁歸檔前得到批準(zhǔn)。設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出應(yīng): a.滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出的產(chǎn)品圖樣; b.為采購生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作提供有關(guān)的信息, 如有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、 相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書、 c.工藝路線以及零部件清單。d.包含或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)

50、則或試驗(yàn)大綱; e.有關(guān)產(chǎn)品安全和正常使用至關(guān)重要的產(chǎn)品特性; f.包裝要求。7.3.4工程部應(yīng)根據(jù)設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃, 在適當(dāng)階段組織相關(guān)職能部門及有關(guān)專業(yè)人員對設(shè)計(jì)進(jìn)行評審, 以便: a.評價(jià)設(shè)計(jì)和開發(fā)結(jié)果滿足要求的能力; b.找出存在問題并提出改正措施。設(shè)計(jì)和開發(fā)評審結(jié)果應(yīng)予以記錄。7.3.5品保部根據(jù)設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃和設(shè)計(jì)任務(wù)書要求, 組織有關(guān)職能部門針對設(shè)計(jì)和開發(fā)結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證, 驗(yàn)證的結(jié)果應(yīng)予以記錄, 驗(yàn)證針對樣品進(jìn)行。7.3.6工程部負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)開發(fā)確認(rèn)。確認(rèn)應(yīng)按計(jì)劃進(jìn)行, 應(yīng)有相關(guān)部門的代表及有關(guān)專業(yè)人員參加。確認(rèn)針對批產(chǎn)進(jìn)行, 并盡可能在使用條件及交付顧客之前完成。確認(rèn)內(nèi)容應(yīng): 設(shè)計(jì)開發(fā)

51、文件是否齊全, 并被批準(zhǔn); 是否滿足產(chǎn)品開發(fā)通知書的要求; 是否符合有關(guān)法律、 法規(guī)要求; 是否有明確的接收準(zhǔn)則; 是否標(biāo)出與產(chǎn)品安全與正常操作關(guān)系重大的設(shè)計(jì)特性( 如操作、 貯存、 搬運(yùn)、 維護(hù)和處理要求。 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)記錄予以保存。7.3.7公司建立并保持設(shè)計(jì)和開發(fā)更改控制程序, 以確保設(shè)計(jì)和開發(fā)更改予以識別和記錄。規(guī)定設(shè)計(jì)和開發(fā)更改應(yīng)得到評審、 驗(yàn)證和確認(rèn), 并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)。對設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的評審應(yīng)包括評價(jià)更改對已交付產(chǎn)品及其組成部份的影響。更改評審的結(jié)果及任何要求的措施應(yīng)予以記錄并保存。7.3.8相關(guān)質(zhì)量文件7.3.8.1設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序.QP7.301深圳市科鼎實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)

52、量 手 冊第 1 版第0次 修 改7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第5頁共10頁7.3.8.2產(chǎn)品功能試驗(yàn)辦法.WI7.3.00027.3.8.3樣品管理辦法.WI7.3.00037.4采購 公司建立并保持采購控制程序和供應(yīng)商評估控制程序, 確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。7.4.1物控部是采購的歸口管理單位, 負(fù)責(zé)采購的實(shí)施及供應(yīng)商的管理。7.4.2采購的產(chǎn)品包括原材料、 輔助材料、 外購件、 外協(xié)件、 相關(guān)服務(wù)及產(chǎn)品包裝物。7.4.3供應(yīng)商的評價(jià)和確認(rèn): 按供應(yīng)商評估控制程序?qū)?yīng)商的評估方法有以下幾種: 供應(yīng)商相關(guān)經(jīng)驗(yàn)、 質(zhì)量保證能力調(diào)查、 供應(yīng)商顧客調(diào)查、 財(cái)務(wù)狀況、 相關(guān)服務(wù)、 庫存場地等, 以確認(rèn)合格的供應(yīng)

53、商。按采購控制程序和供應(yīng)商評價(jià)控制程序要求分別采用不同的評價(jià)方法, 選擇合格的供應(yīng)商建立合格供應(yīng)商檔案。定期對供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量保證能力考核, 并保存考核記錄。7.4.4工程部向物控部提供采購產(chǎn)品的相關(guān)信息, 以便在采購文件中提供適當(dāng)采購要求, 包括: a.有關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)要求( 含適用的標(biāo)準(zhǔn)) , 以及供應(yīng)商樣品/批產(chǎn)/驗(yàn)證/讓步申請的要求; b.有關(guān)供應(yīng)商設(shè)施和設(shè)備的要求; c.有關(guān)供應(yīng)商人員資格的要求; d.有關(guān)供應(yīng)商質(zhì)量體系的要求。 采購文件在發(fā)放前, 應(yīng)經(jīng)批準(zhǔn), 確保采購要求適宜。7.4.5采購產(chǎn)品的驗(yàn)證7.4.5.1公司建立并保持檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序, 以確保入庫的采購產(chǎn)品滿足規(guī)定要求。7

54、.4.5.2當(dāng)本公司或本公司顧客需在供方貨源處驗(yàn)證產(chǎn)品時(shí), 公司應(yīng)在采購文件中對擬驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。7.4.6相關(guān)質(zhì)量文件7.4.6.1采購控制程序.QP7.401深圳市科鼎實(shí)業(yè)有限公司質(zhì) 量 手 冊第 1 版第0次 修 改7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第6頁共10頁7.4.6.2供應(yīng)商評估控制程序.QP7.4027.4.6.3檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序.QP8.2027.5生產(chǎn)和服務(wù)提供 公司建立并保持生產(chǎn)過程控制程序、 生產(chǎn)計(jì)劃管理辦法和生產(chǎn)設(shè)備管理辦法、 工裝管理辦法、 現(xiàn)場5S管理實(shí)施辦法及服務(wù)控制程序, 對直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的人、 機(jī)、 料、 法、 環(huán)、 測, 實(shí)施控制。7.5.1生產(chǎn)部是生產(chǎn)和

55、服務(wù)提供的歸口管理部門, 并負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃、 設(shè)備、 工裝以及生產(chǎn)現(xiàn)場的具體管理工作。7.5.1.1生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)合同或市場等書面信息, 編制生產(chǎn)計(jì)劃, 具體辦法按生產(chǎn)計(jì)劃管理辦法執(zhí)行。7.5.1.2工程部應(yīng)進(jìn)行工序質(zhì)量控制策劃, 在相關(guān)工藝文件中規(guī)定產(chǎn)品特性要求及工序質(zhì)量因素的控制方法, 包括規(guī)定技藝評定準(zhǔn)則( 如對現(xiàn)場的作業(yè)或操作, 以文字、 圖片、 圖表或樣品作為判斷是否符合規(guī)定要求的依據(jù)) 。對沒有書面程序就不能保證質(zhì)量的生產(chǎn)過程, 編制相應(yīng)作業(yè)指導(dǎo)書, 規(guī)定對人、 機(jī)、 料、 法、 環(huán)的控制要求, 使生產(chǎn)過程質(zhì)量控制做到有章可循。7.5.1.3生產(chǎn)部應(yīng)按生產(chǎn)設(shè)備管理辦法及工裝管理辦法要求

56、, 對生產(chǎn)設(shè)備和工裝進(jìn)行管理及適當(dāng)維護(hù), 以保持設(shè)備的能力。7.5.1.4品保部應(yīng)按本手冊7.6要求, 給生產(chǎn)和服務(wù)過程提供并安排使用適合的監(jiān)視和測量設(shè)備, 確保被測產(chǎn)品有關(guān)數(shù)據(jù)有效性。并實(shí)施對生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測量。7.5.1.5市場部應(yīng)按服務(wù)控制程序要求, 對產(chǎn)品放行、 交付及交付后的活動進(jìn)行管理, 接受顧客投訴、 監(jiān)控顧客滿意度。7.5.1.6生產(chǎn)部應(yīng)按現(xiàn)場5S管理實(shí)施辦法要求, 保持生產(chǎn)現(xiàn)場干凈整潔, 確保質(zhì)量環(huán)境滿足要求, 并對現(xiàn)場產(chǎn)品加以標(biāo)識。7.5.2特殊過程確認(rèn) 公司建立并保持特殊過程確認(rèn)辦法, 確保公司關(guān)鍵過程和特殊過深圳市科鼎實(shí)業(yè)有限公司質(zhì) 量 手 冊第 1 版第0次 修 改

57、7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第7頁共10頁程得到及時(shí)確認(rèn), 以保持這些過程的能力。 本公司注塑、 壓力鑄造為特殊過程。7.5.2.1品保部是特殊過程確認(rèn)歸口管理單位, 負(fù)責(zé)確認(rèn)的組織, 物控部、 生產(chǎn)部相關(guān)人員參與過程確認(rèn), 管理者代表負(fù)責(zé)對確認(rèn)的批準(zhǔn)。7.5.2.2過程確認(rèn)要求按特殊過程確認(rèn)辦法執(zhí)行, 但重點(diǎn)應(yīng)確認(rèn)以下內(nèi)容: a.過程遵循的相關(guān)文件驗(yàn)收準(zhǔn)則是否符合規(guī)定要求; b.行設(shè)備及操作人員的資格認(rèn)可; 確認(rèn)的結(jié)果應(yīng)加以記錄并保存, 并按規(guī)定要求進(jìn)行周期性確認(rèn)。7.5.3標(biāo)識和可追溯性7.5.3.1公司建立并實(shí)施產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序, 對產(chǎn)品在接收和生產(chǎn)、 安裝及交付各個階段明確并實(shí)施產(chǎn)品標(biāo)識, 對

58、監(jiān)視和檢驗(yàn)要求進(jìn)行產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識, 以防產(chǎn)品混用和誤用, 必要時(shí), 實(shí)現(xiàn)可追溯性。產(chǎn)品標(biāo)識應(yīng)是唯一性的。7.5.3.2生產(chǎn)部是產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性的歸口管理和實(shí)施部門, 以確保產(chǎn)品標(biāo)識符合法律法規(guī)、 圖樣、 規(guī)范和有關(guān)技術(shù)文件的規(guī)定。7.5.3.3物控部( 倉庫) 負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品從接收、 貯存、 保管到生產(chǎn)投料及所轄庫房物資的標(biāo)識和記錄。7.5.3.4生產(chǎn)部( 車間) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)制造過程中及完工產(chǎn)品的標(biāo)識。需要時(shí)應(yīng)建立必要的記錄, 以確保標(biāo)識的正確性和可追溯性。7.5.3.5產(chǎn)品標(biāo)識和產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識采用標(biāo)識牌、 流程卡、 標(biāo)簽、 印章、 印記、 區(qū)域標(biāo)記等方式。產(chǎn)品標(biāo)識內(nèi)容為產(chǎn)品名稱和規(guī)格型號( 或產(chǎn)品

59、代號) 及數(shù)量, 產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識內(nèi)容為已檢驗(yàn)合格、 待檢驗(yàn)、 不合格、 待處理等。深圳市科鼎實(shí)業(yè)有限公司質(zhì) 量 手 冊第 1 版第0次 修 改7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第8頁共10頁7.5.3.6產(chǎn)品標(biāo)識應(yīng)加以保護(hù), 防止流動時(shí)破壞標(biāo)識。7.5.3.7一般情況, 本公司僅對產(chǎn)品的性能進(jìn)行追溯。當(dāng)合同有要求、 有關(guān)技術(shù)文件規(guī)定以及品保部門認(rèn)為有追溯性要求時(shí), 對每個或每批產(chǎn)品應(yīng)經(jīng)過唯一性標(biāo)識和有關(guān)記錄, 保證產(chǎn)品可追溯。7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.4.1公司建立并保持顧客財(cái)產(chǎn)控制程序, 確保顧客財(cái)產(chǎn)符合規(guī)定要求。7.5.4.2市場部是顧客財(cái)產(chǎn)的歸口管理單位, 負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)和溝通工作, 并將有關(guān)顧客財(cái)產(chǎn)信息告知內(nèi)部

60、有關(guān)部門。7.5.4.3顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)公司時(shí), 應(yīng)由品保部按檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序進(jìn)行驗(yàn)收。7.5.4.4相關(guān)部門按產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序和產(chǎn)品防護(hù)控制程序, 對顧客產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識、 貯存和保管、 維護(hù)。7.5.4.5若發(fā)現(xiàn)顧客財(cái)產(chǎn)丟失、 損壞或不適用的情況, 由市場部記錄并及時(shí)向顧客報(bào)告、 處理。7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.5.5.1公司建立并保持產(chǎn)品防護(hù)控制程序, 以確保產(chǎn)品在內(nèi)部流轉(zhuǎn)、 處理和交付到預(yù)定地點(diǎn)期間不損壞、 不變質(zhì)和不丟失, 以保持產(chǎn)品原有質(zhì)量水平。7.5.5.2物控部是產(chǎn)品防護(hù)的歸口管理單位, 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中半成品、 成品的管理, 市場部負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付中的管理, 物控部( 倉庫)