電子稅務(wù)局代扣代繳個(gè)人所得稅操作手冊(cè)

1、年4月19日電子稅務(wù)局代扣代繳個(gè)人所得稅操作手冊(cè)文檔僅供參考，不當(dāng)之處，請(qǐng)聯(lián)系改正。電子稅務(wù)局代扣代繳個(gè)人所得稅操作手冊(cè)（ 10月版）深圳市地方稅務(wù)局目 錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc 前言 PAGEREF _Toc h 4 HYPERLINK l _Toc 辦稅服務(wù) PAGEREF _Toc h 5 HYPERLINK l _Toc 1代扣代繳明細(xì)申報(bào) PAGEREF _Toc h 5 HYPERLINK l _Toc 1.1納稅人基礎(chǔ)信息維護(hù) PAGEREF _Toc h 5 HYPERLINK l _Toc 1.1.1功能描述 PAGEREF _To

2、c h 5 HYPERLINK l _Toc 1.1.2操作說(shuō)明 PAGEREF _Toc h 5 HYPERLINK l _Toc 1.1.3注意事項(xiàng) PAGEREF _Toc h 6 HYPERLINK l _Toc 1.2代扣代繳明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入 PAGEREF _Toc h 7 HYPERLINK l _Toc 1.2.1功能描述 PAGEREF _Toc h 7 HYPERLINK l _Toc 1.2.2操作說(shuō)明 PAGEREF _Toc h 7 HYPERLINK l _Toc 1.2.3注意事項(xiàng) PAGEREF _Toc h 12 HYPERLINK l _Toc 1.3明細(xì)申

3、報(bào)數(shù)據(jù)修正 PAGEREF _Toc h 13 HYPERLINK l _Toc 1.3.1功能描述 PAGEREF _Toc h 13 HYPERLINK l _Toc 1.3.2操作說(shuō)明 PAGEREF _Toc h 13 HYPERLINK l _Toc 1.3.3注意事項(xiàng) PAGEREF _Toc h 13 HYPERLINK l _Toc 1.4確認(rèn)申報(bào) PAGEREF _Toc h 13 HYPERLINK l _Toc 1.4.1功能描述 PAGEREF _Toc h 13 HYPERLINK l _Toc 1.4.2操作說(shuō)明 PAGEREF _Toc h 14 HYPERLIN

4、K l _Toc 1.4.3注意事項(xiàng) PAGEREF _Toc h 14 HYPERLINK l _Toc 1.5導(dǎo)入數(shù)據(jù)管理 PAGEREF _Toc h 14 HYPERLINK l _Toc 1.5.1功能描述 PAGEREF _Toc h 14 HYPERLINK l _Toc 1.5.2操作說(shuō)明 PAGEREF _Toc h 15 HYPERLINK l _Toc 1.6導(dǎo)出文件下載 PAGEREF _Toc h 16 HYPERLINK l _Toc 1.6.1功能描述 PAGEREF _Toc h 16 HYPERLINK l _Toc 1.6.2操作描述 PAGEREF _To

5、c h 16 HYPERLINK l _Toc 1.6.3注意事項(xiàng) PAGEREF _Toc h 16 HYPERLINK l _Toc 1.7未申報(bào)納稅人查詢 PAGEREF _Toc h 17 HYPERLINK l _Toc 1.7.1功能描述 PAGEREF _Toc h 17 HYPERLINK l _Toc 1.7.2操作說(shuō)明 PAGEREF _Toc h 17 HYPERLINK l _Toc 1.8明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)查詢 PAGEREF _Toc h 17 HYPERLINK l _Toc 1.8.1功能描述 PAGEREF _Toc h 17 HYPERLINK l _Toc 1.

6、8.2操作說(shuō)明 PAGEREF _Toc h 17 HYPERLINK l _Toc 2限售股轉(zhuǎn)讓所得扣繳申報(bào) PAGEREF _Toc h 18 HYPERLINK l _Toc 2.1限售股轉(zhuǎn)讓扣繳申報(bào) PAGEREF _Toc h 18 HYPERLINK l _Toc 2.1.1功能描述 PAGEREF _Toc h 18 HYPERLINK l _Toc 2.1.2操作說(shuō)明 PAGEREF _Toc h 18 HYPERLINK l _Toc 2.1.3注意事項(xiàng) PAGEREF _Toc h 18 HYPERLINK l _Toc 3代扣代繳完稅證明打印 PAGEREF _Toc h

7、 19 HYPERLINK l _Toc 3.1扣繳完稅證明打印 PAGEREF _Toc h 19 HYPERLINK l _Toc 3.1.1功能描述 PAGEREF _Toc h 19 HYPERLINK l _Toc 3.1.2操作說(shuō)明 PAGEREF _Toc h 19 HYPERLINK l _Toc 3.1.3注意事項(xiàng) PAGEREF _Toc h 19 HYPERLINK l _Toc 4年所得12萬(wàn)申報(bào)輔助 PAGEREF _Toc h 20 HYPERLINK l _Toc 4.1年所得12萬(wàn)以上人員統(tǒng)計(jì)查詢 PAGEREF _Toc h 20 HYPERLINK l _T

8、oc 4.1.1功能描述 PAGEREF _Toc h 20 HYPERLINK l _Toc 4.1.2操作說(shuō)明 PAGEREF _Toc h 20 HYPERLINK l _Toc 4.2年所得12萬(wàn)個(gè)人申報(bào)代開(kāi)戶 PAGEREF _Toc h 20 HYPERLINK l _Toc 4.2.1功能描述 PAGEREF _Toc h 20 HYPERLINK l _Toc 4.2.2操作說(shuō)明 PAGEREF _Toc h 20 HYPERLINK l _Toc 4.2.3注意事項(xiàng) PAGEREF _Toc h 21 HYPERLINK l _Toc 4.3年所得12萬(wàn)個(gè)人申報(bào)代開(kāi)戶查詢 P

9、AGEREF _Toc h 21 HYPERLINK l _Toc 4.3.1功能描述 PAGEREF _Toc h 21 HYPERLINK l _Toc 4.3.2操作說(shuō)明 PAGEREF _Toc h 21 HYPERLINK l _Toc 4.3.3注意事項(xiàng) PAGEREF _Toc h 22前言為提高申報(bào)效率，優(yōu)化納稅服務(wù)，深圳市地方稅務(wù)局對(duì)電子稅務(wù)局代扣代繳個(gè)人所得稅申報(bào)功能進(jìn)行優(yōu)化升級(jí)，自 10月25日上線。為方便扣繳義務(wù)人使用，特編寫本手冊(cè)。由于本系統(tǒng)仍在不斷完善中，具體操作以實(shí)際頁(yè)面為準(zhǔn)。新代扣代繳申報(bào)系統(tǒng)主要增加內(nèi)容：1、增加【納稅人基礎(chǔ)信息維護(hù)】、【未申報(bào)納稅人查詢】模塊

10、，方便扣繳義務(wù)人辦理納稅人基礎(chǔ)信息的全員全額申報(bào)。2、增加【明細(xì)數(shù)據(jù)錄入】、【明細(xì)數(shù)據(jù)修正】、【確認(rèn)申報(bào)】模塊，并提供導(dǎo)入、導(dǎo)出數(shù)據(jù)管理模塊，扣繳義務(wù)人能夠多次錄入、導(dǎo)入或修正明細(xì)數(shù)據(jù)，再進(jìn)行【確認(rèn)申報(bào)】，提高了大數(shù)據(jù)量的明細(xì)申報(bào)及批量導(dǎo)入的性能和效率。3、增加【扣繳完稅證明打印】模塊，扣繳義務(wù)人代扣代繳稅款后，能夠自行打印完稅證明交予納稅人。網(wǎng)上開(kāi)具的完稅證明使用二維碼和電子印章，具有證明效力，可經(jīng)過(guò)市地稅網(wǎng)站查詢真?zhèn)巍?、增加【限售股轉(zhuǎn)讓扣繳申報(bào)】模塊，方便證券機(jī)構(gòu)辦理限售股轉(zhuǎn)讓所得個(gè)人所得稅代扣代繳申報(bào)。5、增加【年所得12萬(wàn)以上人員統(tǒng)計(jì)查詢】模塊，扣繳義務(wù)人能夠查詢由本企業(yè)支付年所得達(dá)

11、到12萬(wàn)元以上的納稅人名單。重要提示：為代扣代繳申報(bào)系統(tǒng)有更安全、穩(wěn)定的運(yùn)行環(huán)境，強(qiáng)烈建議您的IE瀏覽器升級(jí)到8.0版本。辦稅服務(wù) 代扣代繳明細(xì)申報(bào)納稅人基礎(chǔ)信息維護(hù)功能描述按照個(gè)人所得稅法有關(guān)全員全額扣繳申報(bào)的規(guī)定，扣繳義務(wù)人應(yīng)當(dāng)填報(bào)納稅人的基礎(chǔ)信息。本模塊提供【逐筆維護(hù)】（增加、修改、刪除、導(dǎo)出、導(dǎo)入信息）和【批量導(dǎo)入】（按固定的excel模板錄入信息后導(dǎo)入）納稅人基礎(chǔ)信息的功能。系統(tǒng)對(duì)已存在的納稅人會(huì)更新基礎(chǔ)信息（注：新增加的投資信息采取追加而不是覆蓋的方式），對(duì)不存在的納稅人會(huì)增加信息。操作說(shuō)明點(diǎn)擊【納稅人基礎(chǔ)信息維護(hù)】模塊，彈出圖1。輸入姓名、國(guó)籍、身份證照類型、身份證照號(hào)碼、納稅人

12、類型、納稅人狀態(tài)，能夠精確查詢出已有的納稅人信息。點(diǎn)擊【重置】所有填寫的信息清空，能夠重新再填寫。圖1點(diǎn)擊【新增】彈出納稅人基礎(chǔ)信息維護(hù)表，如下圖2。姓名，國(guó)籍，身份證照類型，身份證照號(hào)碼和納稅人類型為必錄項(xiàng)，其它為選填項(xiàng)。信息錄入后點(diǎn)擊【保存】，保存信息會(huì)顯示在圖1的納稅人基礎(chǔ)信息里面。點(diǎn)擊【修改】能夠修改納稅信息。點(diǎn)擊【刪除】將已保存的納稅人信息整條刪除。點(diǎn)擊【導(dǎo)出】能夠?qū)С鲈诨A(chǔ)信息欄中所有納稅人信息。點(diǎn)擊【導(dǎo)入基礎(chǔ)信息】會(huì)彈出圖3的對(duì)話框。點(diǎn)擊【點(diǎn)擊此處下載文件模板】能夠下載納稅基礎(chǔ)信息表，能夠填寫1位以上的納稅人，填寫完后能夠批量導(dǎo)入信息。圖2圖3注意事項(xiàng)1、不輸入任何查詢條件點(diǎn)擊【

13、查詢】按鈕，如果系統(tǒng)返回結(jié)果數(shù)超過(guò)1000筆時(shí)，將不在頁(yè)面直接展現(xiàn)，系統(tǒng)提示納稅人縮小查詢范圍，或者是否導(dǎo)出到excel文檔。導(dǎo)出文檔經(jīng)過(guò)【導(dǎo)出文件下載】模塊，待系統(tǒng)生成數(shù)據(jù)文件后進(jìn)行下載查看（注意：下載文件不能再直接導(dǎo)入，導(dǎo)入必須經(jīng)過(guò)導(dǎo)入模板）。2、導(dǎo)入時(shí)選擇的文件不是.xls類型的excel文件，系統(tǒng)會(huì)提示【請(qǐng)導(dǎo)入excel文件】；3、導(dǎo)入的文件大小不能超過(guò)30M。4、導(dǎo)入的文件數(shù)據(jù)格式不對(duì)，系統(tǒng)會(huì)提示。代扣代繳明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入功能描述本模塊提供扣繳個(gè)人所得稅明細(xì)數(shù)據(jù)的錄入功能，為提高申報(bào)效率，除以新增方式逐條錄入外，系統(tǒng)提供【根據(jù)歷史生成】、【根據(jù)基礎(chǔ)信息生成】、【批量導(dǎo)入明細(xì)】功能。重

14、要提示：【保存錄入數(shù)據(jù)】或?qū)霐?shù)據(jù)成功后，必須到【確認(rèn)申報(bào)】模塊進(jìn)行確認(rèn)后才能繳款。操作說(shuō)明點(diǎn)擊【明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入】模塊，系統(tǒng)彈出下圖4。點(diǎn)擊【根據(jù)歷史生成】：調(diào)出最近一次申報(bào)數(shù)據(jù)生成明細(xì)數(shù)據(jù)供修改（包括已刪除的納稅人），全部修改完成后點(diǎn)【保存錄入數(shù)據(jù)】。對(duì)生成明細(xì)數(shù)據(jù)超過(guò)1000條的不在頁(yè)面顯示，應(yīng)到【導(dǎo)出文件下載】模塊下載，但下載文件僅供準(zhǔn)備申報(bào)資料參考，申報(bào)仍要經(jīng)過(guò)【批量導(dǎo)入明細(xì)】填寫導(dǎo)入模板進(jìn)行。點(diǎn)擊【根據(jù)基礎(chǔ)信息】：根據(jù)系統(tǒng)已有的納稅人基礎(chǔ)信息生成明細(xì)數(shù)據(jù)，需逐條進(jìn)行修改，全部修改完成后點(diǎn)【保存錄入數(shù)據(jù)】。對(duì)生成明細(xì)數(shù)據(jù)超過(guò)1000條的不在頁(yè)面顯示，應(yīng)到【導(dǎo)出文件下載】下載，但下載文

15、件僅供準(zhǔn)備申報(bào)資料參考，申報(bào)仍要經(jīng)過(guò)【批量導(dǎo)入明細(xì)】填寫導(dǎo)入模板進(jìn)行。點(diǎn)擊【批量導(dǎo)入明細(xì)】：將明細(xì)數(shù)據(jù)錄入到excel模板文件中，再將生成的excel文件導(dǎo)入?！九繉?dǎo)入明細(xì)】窗口可下載模板文件，導(dǎo)入后在【導(dǎo)入數(shù)據(jù)管理】模塊中查看導(dǎo)入結(jié)果，并修改未經(jīng)過(guò)系統(tǒng)校驗(yàn)的異常數(shù)據(jù)。圖4一、逐條數(shù)據(jù)錄入的申報(bào)操作：1、點(diǎn)擊【增加】彈出下圖5，能夠逐條錄入納稅人明細(xì)數(shù)據(jù)。逐條錄入主要適用于明細(xì)數(shù)據(jù)較少，能夠在短時(shí)間內(nèi)（30分鐘內(nèi)）錄入完成并提交的情況。系統(tǒng)對(duì)錄入數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)時(shí)校驗(yàn)經(jīng)過(guò)才能提交。對(duì)異常數(shù)據(jù)集中反饋在頁(yè)面，納稅人能夠再次修改并提交。圖52、點(diǎn)擊【保存錄入數(shù)據(jù)】彈出下圖6。系統(tǒng)會(huì)提示你所提交的申報(bào)人

16、數(shù)、收入、實(shí)際繳款金額信息。圖63、點(diǎn)擊【確定】彈出圖7。請(qǐng)核對(duì)，并注意查看是否有未成功異常明細(xì)筆數(shù)。圖74、點(diǎn)擊【確認(rèn)申報(bào)】進(jìn)入圖8申報(bào)界面。（注：如未點(diǎn)擊【確認(rèn)申報(bào)】按鈕，也能夠事后經(jīng)過(guò)【確認(rèn)申報(bào)】菜單進(jìn)入此界面）圖8 5、再點(diǎn)擊【確認(rèn)申報(bào)】彈出圖9，完成申報(bào)。圖96、點(diǎn)擊【繳款】彈出圖10，界面顯示所有未繳款的信息。圖107、再點(diǎn)擊【繳款】彈出圖11。勾選需要繳款的申報(bào)表。圖11 8、再次點(diǎn)擊【繳款】彈出圖12。完成繳款程序，能夠選擇繼續(xù)繳款，查看繳款情況或者打印繳款清單。圖12二、批量導(dǎo)入明細(xì)數(shù)據(jù)的申報(bào)操作：1、點(diǎn)擊【明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入】初始界面（圖4）中的【批量導(dǎo)入明細(xì)】。圖42、彈出

17、圖13所示窗口。（注：如尚未填寫好申報(bào)數(shù)據(jù)導(dǎo)入文件，能夠在此界面下載 或 的EXCEL數(shù)據(jù)導(dǎo)入模板文件進(jìn)行填寫）圖13點(diǎn)擊圖13中【瀏覽】按鈕，出現(xiàn)圖14選擇文件界面。圖144、在圖14界面中找到要導(dǎo)入的文件，然后選中文件點(diǎn)擊【打開(kāi)】，顯示圖15（紅色框內(nèi)有文件路徑）：圖15點(diǎn)擊【導(dǎo)入】按鈕，在窗口出現(xiàn)紅色提示文字，見(jiàn)圖16。圖166、點(diǎn)擊【關(guān)閉】繼續(xù)錄入，點(diǎn)擊圖16中藍(lán)色文字【文件導(dǎo)入管理】，進(jìn)入【導(dǎo)入數(shù)據(jù)管理】模塊，見(jiàn)圖17。（注：也能夠事后點(diǎn)擊【導(dǎo)入數(shù)據(jù)管理】菜單進(jìn)入【導(dǎo)入數(shù)據(jù)管理】界面）圖17圖17中“明細(xì)信息導(dǎo)入文件情況”會(huì)顯示導(dǎo)入的文件的處理情況，此時(shí)可先進(jìn)行其它操作，稍后回來(lái)查看

18、導(dǎo)入處理情況（如停留在此頁(yè)面等待，頁(yè)面會(huì)自動(dòng)刷新）。當(dāng)導(dǎo)入情況為“處理完成”時(shí)，會(huì)顯示“查看導(dǎo)入情況”，見(jiàn)圖18。圖18點(diǎn)擊【查看導(dǎo)入情況】顯示圖19頁(yè)面，具體操作參見(jiàn)本文檔1.5章節(jié)。圖19注意事項(xiàng)1、【外籍人員90天或183天補(bǔ)申報(bào)】選項(xiàng)，僅適用于外籍人員到華后不能事先預(yù)定居住是否超過(guò)90天或稅收協(xié)定規(guī)定的183天，待達(dá)到90天或183天后的次月15日內(nèi)，就其以前月份應(yīng)繳稅款申報(bào)繳納的情形，勾選后不作為逾期申報(bào)。勾選后只能經(jīng)過(guò)頁(yè)面逐條錄入，錄入的納稅人僅限非中國(guó)國(guó)籍人員，錄入的征收品目?jī)H限于【工資、薪金所得】、【全年一次性獎(jiǎng)金】、【特殊工資薪金】、【勞務(wù)報(bào)酬所得】4個(gè)征收品目。2、選擇“0

19、121特殊工資薪金”征收品目申報(bào)時(shí)，填寫“收入額”、“免稅收入額”后，請(qǐng)根據(jù)計(jì)稅公式自行計(jì)算稅額后，直接填寫“應(yīng)納稅額”數(shù)值。適用于對(duì)外籍人員工薪所得、股票期權(quán)所得、一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償收入、提前退休一次補(bǔ)貼收入等需要使用特殊計(jì)稅公式的工資薪金所得申報(bào)。3、選擇“0100工資薪金所得”征收品目申報(bào)時(shí)，“法定費(fèi)用扣除額” 根據(jù)所得期間自動(dòng)計(jì)算，但能夠修改為0元（適用于單位繳存的企業(yè)年金扣稅，以及雇傭單位與派遣單位分別支付工薪，由派遣單位支付收入的扣繳稅款），或者4000、4800元（適用中國(guó)國(guó)籍的華僑、外派境外工作人員、遠(yuǎn)洋運(yùn)輸船員）。 4、批量導(dǎo)入明細(xì)數(shù)據(jù)時(shí)，導(dǎo)入文件大小不能超過(guò)30M，相同稅款屬期

20、同一文件名文件只允許導(dǎo)入一次，如需要重復(fù)導(dǎo)入，須先修改文件名再操作。明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)修正功能描述本模塊對(duì)明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入導(dǎo)入成功后發(fā)現(xiàn)仍有錯(cuò)誤的，在【確認(rèn)申報(bào)】之前提供明細(xì)信息的單筆修改、刪除功能。錯(cuò)誤數(shù)據(jù)較多時(shí)，也能夠經(jīng)過(guò)確認(rèn)申報(bào)界面對(duì)整包明細(xì)信息進(jìn)行刪除，再重新錄入或?qū)?。操作說(shuō)明點(diǎn)擊【明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)修正】模塊，彈出下圖20。輸入必錄項(xiàng)，查找出相應(yīng)的納稅人，能夠修改該納稅人的申報(bào)數(shù)據(jù)。圖20注意事項(xiàng)對(duì)已經(jīng)進(jìn)行【確認(rèn)申報(bào)】的明細(xì)數(shù)據(jù)，不在本模塊修正范圍之內(nèi)。確認(rèn)申報(bào)功能描述扣繳義務(wù)人在明細(xì)錄入或?qū)氤晒髮?duì)申報(bào)明細(xì)信息進(jìn)行確認(rèn)，正式提交申報(bào)。系統(tǒng)根據(jù)規(guī)則產(chǎn)生申報(bào)和應(yīng)征信息。操作說(shuō)明點(diǎn)擊【確認(rèn)申報(bào)】

21、模塊，彈出下圖8。輸入稅款所屬期，點(diǎn)擊【查詢】能夠查看到該屬期已經(jīng)錄入或?qū)氤晒Φ创_認(rèn)申報(bào)的信息。選擇需要確認(rèn)申報(bào)的申報(bào)信息，再點(diǎn)擊【確認(rèn)申報(bào)】就會(huì)彈出上圖8-12。完成申報(bào)程序。圖8注意事項(xiàng)1、點(diǎn)擊【查詢】按鈕，沒(méi)有查詢到滿足條件的數(shù)據(jù)，則在查詢結(jié)果列表中顯示【無(wú)符合條件的明細(xì)申報(bào)信息】。2、點(diǎn)擊【刪除】按鈕，能夠?qū)ξ创_認(rèn)申報(bào)且不需申報(bào)的保存錄入或?qū)霐?shù)據(jù)進(jìn)行整包刪除。3、對(duì)【確認(rèn)申報(bào)】之后發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)差錯(cuò)的，處理方法：（1）是在系統(tǒng)日結(jié)或記賬之前，可到【查詢服務(wù)】-【申報(bào)繳款查詢】-【已申報(bào)查詢】模塊下，查詢已申報(bào)的申報(bào)表進(jìn)行【作廢】處理。作廢后明細(xì)數(shù)據(jù)處于未確認(rèn)申報(bào)狀態(tài)（未刪除），對(duì)不再需

22、要的未確認(rèn)申報(bào)明細(xì)數(shù)據(jù)包，能夠到【確認(rèn)申報(bào)】界面刪除；對(duì)需要修改未確認(rèn)申報(bào)的錯(cuò)誤明細(xì)數(shù)據(jù)的，能夠經(jīng)過(guò)【明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)修正】模塊進(jìn)行修改，然后再度提交【確認(rèn)申報(bào)】。 （2）對(duì)不涉及金額數(shù)據(jù)的納稅人姓名、國(guó)籍、身份證照類型和號(hào)碼的身份信息錯(cuò)誤，可到地稅辦稅服務(wù)廳提交單位書面證明、經(jīng)辦人和涉及納稅人身份證照復(fù)印件，申請(qǐng)個(gè)別更正。（3）對(duì)涉及金額數(shù)據(jù)錯(cuò)誤并已繳款的，應(yīng)當(dāng)申辦退稅。導(dǎo)入數(shù)據(jù)管理功能描述本模塊查詢扣繳義務(wù)人導(dǎo)入明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)、納稅人基礎(chǔ)信息數(shù)據(jù)文件后，系統(tǒng)的處理情況。操作說(shuō)明點(diǎn)擊【導(dǎo)入數(shù)據(jù)管理】模塊，彈出下圖18，系統(tǒng)會(huì)顯示出導(dǎo)入文件的具體情況。圖18在【明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入】模塊點(diǎn)擊【批量導(dǎo)入明

23、細(xì)】導(dǎo)入數(shù)據(jù)后，對(duì)已經(jīng)過(guò)系統(tǒng)校驗(yàn)的部分?jǐn)?shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)在【確認(rèn)申報(bào)】模塊進(jìn)行確認(rèn)申報(bào)；對(duì)未經(jīng)過(guò)系統(tǒng)校驗(yàn)的部分?jǐn)?shù)據(jù)，就在本模塊點(diǎn)擊【查看導(dǎo)入情況】，顯示圖19頁(yè)面。圖19點(diǎn)擊【查看并修改異常數(shù)據(jù)】，能夠修改、刪除未經(jīng)過(guò)系統(tǒng)校驗(yàn)的明細(xì)數(shù)據(jù)（修改異常數(shù)據(jù)后，文件的導(dǎo)入情況不更新）。修改后點(diǎn)擊【保存錄入數(shù)據(jù)】，該部分明細(xì)數(shù)據(jù)將在【確認(rèn)申報(bào)】模塊單獨(dú)作為一批次進(jìn)行確認(rèn)申報(bào)（點(diǎn)擊【查看明細(xì)信息】可查詢明細(xì)）。點(diǎn)擊【下載異常數(shù)據(jù)】，能夠批量下載未經(jīng)過(guò)系統(tǒng)校驗(yàn)的異常明細(xì)數(shù)據(jù)，但該下載文件不能直接修改后再次導(dǎo)入（核實(shí)修改數(shù)據(jù)后，申報(bào)仍必須經(jīng)過(guò)頁(yè)面錄入明細(xì)，或填寫導(dǎo)入模板經(jīng)過(guò)【批量導(dǎo)入明細(xì)】再次導(dǎo)入數(shù)據(jù)）。導(dǎo)出文件下載功

24、能描述本模塊實(shí)現(xiàn)對(duì)文件導(dǎo)出的集中管理。其它信息維護(hù)、錄入界面只是提供導(dǎo)出請(qǐng)求（系統(tǒng)提示對(duì)明細(xì)數(shù)據(jù)大于1000條的結(jié)果須下載文件查看），導(dǎo)出文件異步生成后，應(yīng)到本模塊查看導(dǎo)出情況并下載導(dǎo)出文件。操作描述點(diǎn)擊【導(dǎo)出文件下載】模塊，彈出下圖21。系統(tǒng)會(huì)顯示出導(dǎo)出文件的系統(tǒng)處理情況。圖21注意事項(xiàng)1、導(dǎo)出文件下載的范圍：1）在【納稅人基礎(chǔ)信息維護(hù)】模塊點(diǎn)擊【查詢】，如納稅人基礎(chǔ)信息超過(guò)1000條數(shù)據(jù)，系統(tǒng)將生成導(dǎo)出文件供下載后查看。2）在【明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入】模塊點(diǎn)擊【根據(jù)歷史生成】、【根據(jù)基礎(chǔ)信息】，如果生成的申報(bào)明細(xì)數(shù)據(jù)大于1000條數(shù)據(jù)，將不能在頁(yè)面修改后直接申報(bào)，系統(tǒng)自動(dòng)生成文件供下載。該下載數(shù)

25、據(jù)僅供扣繳義務(wù)人準(zhǔn)備申報(bào)資料時(shí)參考，批量申報(bào)仍應(yīng)當(dāng)在【明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入】模塊點(diǎn)擊【批量導(dǎo)入明細(xì)】按鈕，下載并填寫導(dǎo)入模板后進(jìn)行導(dǎo)入申報(bào)數(shù)據(jù)。3）在【明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)查詢】模塊點(diǎn)擊【查詢】，如查詢結(jié)果大于1000條明細(xì)數(shù)據(jù)，系統(tǒng)將生成導(dǎo)出文件供下載后查看。2、導(dǎo)出文件保存一個(gè)月。未申報(bào)納稅人查詢功能描述根據(jù)個(gè)人所得稅法規(guī)定，凡是有支付個(gè)人應(yīng)稅收入的扣繳義務(wù)人，不論支付金額是否超過(guò)費(fèi)用扣除標(biāo)準(zhǔn)，均應(yīng)當(dāng)在支付次月進(jìn)行全員全額扣繳明細(xì)申報(bào)。本模塊查詢扣繳義務(wù)人在指定稅款所屬期（月份）未辦理全員全額扣繳申報(bào)的員工名單。操作說(shuō)明點(diǎn)擊【未申報(bào)納稅人查詢】 模塊彈出下圖22。選擇稅款所屬期（月份），點(diǎn)擊查詢系統(tǒng)會(huì)帶出該所屬期未申報(bào)納稅人的信息，并可將信息【刪除】或【導(dǎo)出】。如