高速公路責任風險點及防控措施表

1、高速公路部室責任風險點及防控措施表部 室 ： 綜合辦公室 填表時間 2010 年6月23日部室職 責（一崗雙責責）廉 政風險點防控措施責任主體崗位職責廉政責任綜合辦公室室負責指揮部部的黨務(wù)務(wù)、行政政管理的的綜合協(xié)協(xié)調(diào)工作作。負責責文件的的收發(fā)、督督辦、文文印和檔檔案管理理；負責責重要會會議的組組織、接接待；負負責綜合合性文件件及文稿稿、工作作報告、會會議紀要要、規(guī)章章制度的的起草工工作；負負責宣傳傳、教育育、精神神文明建建設(shè)、網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)管理理工作；負責黨黨團工會會、勞動動人事、紀紀檢監(jiān)察察日常工工作；負負責行政政后勤、安安保、辦辦公用品品采購、車車輛管理理工作；完成領(lǐng)領(lǐng)導交辦辦的其他他工作。1、認

2、真執(zhí)執(zhí)行指揮揮部工工作人員員廉潔自自律守則則；2、遵守黨黨員領(lǐng)導導干部廉廉潔從政政若干準準則和和各項黨黨風廉政政法規(guī)制制度，嚴嚴于律己己，率先先垂范；3、結(jié)合本本部門工工作積極極開展黨黨風廉政政教育。1、在公務(wù)務(wù)接待方方面，利利用職權(quán)權(quán)之便，以以權(quán)謀私私；2、在采購購辦公用用品和大大宗商品品上存在在利用關(guān)關(guān)系等；3、在車輛輛維修、保保險中，收收受好處處；4、利用工工作之便便，徇私私情；5、在公務(wù)務(wù)活動中中接受吃吃請、禮禮品、有有價證券券等。1、加強思思想道德德建設(shè)和政治學學習；2、努力提提高政治治修養(yǎng)；3、堅決與與不正之之風作斗爭，加加強監(jiān)督督和監(jiān)管管，堅持持公開、公公平、公公正，增增強透明明

3、度；4、嚴格執(zhí)執(zhí)行黨黨員領(lǐng)導干部廉廉潔從政政若干準則和和工作作人員廉廉潔自律律守則；部門負責人高速公路部部室責任任風險點點及防控控措施表表部室：質(zhì)量量技術(shù)部部 填表時時間 20110年 6月 255日部室職責（一崗雙責責）廉政風險點點防控措施責任主體崗位職責廉政責任質(zhì)量技術(shù)部部1、負責宣宣傳和貫貫徹執(zhí)行行國家、交交通運輸輸部和省省交通運運輸廳在在設(shè)計、施施工、監(jiān)監(jiān)理等方方面的技技術(shù)標準準和規(guī)范范；2、審批批承包人人提交的的施工組組織設(shè)計計；3、審批批設(shè)計變變更方案案，及時時組織設(shè)設(shè)計單位位做好變變更后的的技術(shù)文文件和圖圖紙出版版并下發(fā)發(fā)；4、審批批技術(shù)復復雜或采采用新技技術(shù)、新新工藝、新新材料

4、、新新設(shè)備的的工程施施工方案案和主要要工藝；5、組織織技術(shù)學學習和技技術(shù)培訓訓；6、檢查查設(shè)計方方案、技技術(shù)方案案的執(zhí)行行情況，并并將結(jié)果果反饋給給相關(guān)部部門；1、認真學學習中央央、國家家和本單單位有關(guān)關(guān)黨風廉廉政建設(shè)設(shè)的規(guī)定定和精神神，學習習本項目目建設(shè)的的各項管管理規(guī)定定，分析析研究職職責范圍圍內(nèi)的黨黨風廉政政狀況，并并結(jié)合工工作的實實際情況況組織實實施；22、根據(jù)據(jù)工作分分工，對對職責范范圍內(nèi)的的廉政建建設(shè)負領(lǐng)領(lǐng)導責任任；3、自自覺遵守守指揮揮部工作作人員廉廉潔自律律守則；4、認認真履行行監(jiān)督職職責，對對所管部部門的廉廉政建設(shè)設(shè)情況，黨黨員、干干部廉潔潔從政情情況進行行監(jiān)督、檢檢查和考考

5、核；55、積極極開展批批評與自自我批評評，針對對存在的的問題，及及時制定定措施進進行整改改。在設(shè)計變更更工程數(shù)數(shù)量清點點時，違違反規(guī)定定，謀取取個人利利益；在審核設(shè)計計變更方方案時，不不按正常常程序執(zhí)執(zhí)行，姑姑息方案案中的漏漏洞，給給他人謀謀取利益益有可乘乘之機；因簡化變更更程序，評評估工作作不細致致，導致致方案失失誤，給給工程造造成影響響或損失失。嚴格管理，規(guī)規(guī)范變更更程序，建建立健全全規(guī)章制制度，及及時制定定相關(guān)管管理條例例，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問題及及時處理理。嚴格按照規(guī)規(guī)范要求求進行設(shè)設(shè)計變更更，堅持持原則，以以施工單單位的合合理建議議和工程程實際需需要作為為工作的的出發(fā)點點和落腳腳點，深深入施工工

6、現(xiàn)場，確確定合理理的設(shè)計計方案。對非設(shè)計缺缺陷工程程絕不允允許變更更，從嚴嚴控制變變更數(shù)量量，控制制增加投投資的變變更。對已通過評評估的變變更方案案，嚴格格按照規(guī)規(guī)定程序序辦理。規(guī)范材料審審批程序序，制定定相關(guān)管管理制度度。部門負責人高速公路部部室責任任風險點點及防控控措施表表部室：計劃劃合同部部 填表表時間 20010 年 6 月月 255 日部室職責（一崗雙責責）廉政風險點點防控措施責任主體崗位職責廉政責任計 劃 合 同 部1、計劃統(tǒng)統(tǒng)計2、計量審審查3、變更審審查4、招標管管理5、合同管管理6、領(lǐng)導交交辦的其其他工作作。1、落實黨黨風廉政政建設(shè)責責任制2、按照崗崗位分工工，明確確領(lǐng)導責責

7、任和計計量工程程師的責責任3、遵守指指揮部工工作人員員廉潔自自律守則則1、違反招招標規(guī)定定，謀取取私利。2、為中標標人利益益或牟取取私利，簽簽訂違背背招標文文件實質(zhì)質(zhì)性內(nèi)容容的其他他合同或或者協(xié)議議。3、對施工工單位虛虛報多報報的計量量審核不不嚴，故故意拖延延審批時時間；4、與承包包人串通通，對變變更工程程量、單單價審核核虛高，特特別是對對隱蔽性性工程變變更審查查把關(guān)不不嚴1、加強對對部門員員工的廉廉政教育育；2、不不定期對對承包人人、駐地地辦、總總監(jiān)辦計計量變更更人員進進行業(yè)務(wù)務(wù)培訓，解解讀、宣宣貫本項項目專用用合同條條款及計計量技術(shù)術(shù)規(guī)范等等；3、向向指揮部部領(lǐng)導及及監(jiān)察部部門報告告本年度

8、度的招標標計劃，嚴嚴格按照照工程程建設(shè)項項目招標標范圍和和規(guī)模標標準規(guī)定定進行行招標；4、嚴嚴格按照照招標文文件約定定簽訂合合同，并并將簽訂訂后的合合同分發(fā)發(fā)給各相相關(guān)業(yè)務(wù)務(wù)部門及及監(jiān)察部部門接受受監(jiān)督；5、計計量支付付、工程程量變更更、單價價變更實實行多部部門、多多人限時時聯(lián)合審審核，實實行清單單總量控控制，重重點抽查查，新增增單價由由指揮長長辦公會會集體研研究討論論確定。部 門 負 責 人高速公路部部室責任任風險點點及防控控措施表表部室： 巡檢檢稽查部部 填表表時間 20010 年 66月 26日日部室職責（一崗雙責責）廉政風險點點防控措施責任主體崗位職責廉政責任巡檢稽查部部負責工程質(zhì)質(zhì)量

9、現(xiàn)場場控制、安安全生產(chǎn)產(chǎn)日常管管理、一一起工程程的交工工驗收以以及中心心試驗室室管理杜絕違紀違違法行為為，保證證工程施施工過程程中清正正廉潔、安安全優(yōu)質(zhì)質(zhì)1、有傾向向性地選選擇檢查查內(nèi)容2、對不合合格的工工程降低低檢驗標標準3、委托有有利益關(guān)關(guān)系的檢檢測單位位進行檢檢測4、降低不不合格工工程的處處罰標準準或不予予處罰5、施工、監(jiān)監(jiān)理單位位不具備備初驗條條件提供供虛假資資料或賄賄賂檢測測人員準準予初驗驗6、復驗流流于形式式，無視視施工單單位整改改不合格格幫其隱隱瞞過關(guān)關(guān)7、對項目目建設(shè)過過程中存存在明顯顯隱患的的情況不不檢查或或降低標標準8、隱瞞檢檢查中的的安全隱隱患，不不整改復復檢流于于形式1

10、、實行隨隨機、突突出檢查查制度，有有利益關(guān)關(guān)系的檢檢測單位位和被檢檢測單位位回避。2、保存檢檢查時的的影像和和文字等等原始資資料，多多人參與與現(xiàn)場檢檢查、檢檢測。3、通過招招投標選選擇有資資質(zhì)的社社會檢測測單位進進行檢測測4、與檢測測單位簽簽訂廉政政合同，對對檢測結(jié)結(jié)果有爭爭議的建建立復議議制度5、建立完完善的施施工、監(jiān)監(jiān)理單位位考核制制度并與與經(jīng)濟利利益掛鉤鉤6、要求監(jiān)監(jiān)理單位位制定嚴嚴格的預(yù)預(yù)驗收制制度和措措施對弄弄虛作假假的監(jiān)理理單位按按合同進進行處罰罰7、有多人人進行檢檢查，多多人評定定匯總，建建立項目目風險基基金考核核兌付8、公布檢檢查結(jié)果果，定時時進行復復檢，對對復檢不不負責的的相

11、關(guān)人人員給予予經(jīng)濟處處罰部門負責人高速公路部部室責任任風險點點及防控控措施表表部室 征遷遷協(xié)調(diào)部部 填填表時間間 20110 年年 66 月 23 日部室職責（一崗雙責責）廉政風險點點防控措施責任主體崗位職責廉政責任征遷協(xié)調(diào)部部1、負責組組織宣傳傳、貫徹徹執(zhí)行國國家和省省有關(guān)高高速公路路建設(shè)征征地拆遷遷的方針針政策、法法律法規(guī)規(guī)，結(jié)合合實際制制定征地地拆遷實實施管理理方案和和工作計計劃；22、統(tǒng)一一辦理由由業(yè)主承承擔的國國土、文文物、林林業(yè)、水水利、環(huán)環(huán)保、電電力、財財政等各各部門的的相關(guān)手手續(xù)；33、負責責與各級級政府及及相關(guān)行行業(yè)管理理部門的的聯(lián)系，監(jiān)監(jiān)督、檢檢查、指指導全線線征地拆拆遷安

12、置置工作的的進度和和質(zhì)量；4、負負責征地地拆遷數(shù)數(shù)量的匯匯總，資資金的核核算撥付付，計劃劃的管理理及資金金監(jiān)督工工作；55、負責責全線征征地拆遷遷工作的的總結(jié)驗驗收，并并指導其其各種材材料的整整理、匯匯編、上上報及歸歸檔工作作；6、負負責指導導和協(xié)調(diào)調(diào)相關(guān)單單位建設(shè)設(shè)期間的的協(xié)調(diào)工工作。1、認真貫貫徹落實實上級關(guān)關(guān)于黨風風廉政建建設(shè)的部部署和要要求，分分析研究究職責范范圍內(nèi)的的黨風廉廉政狀況況，并結(jié)結(jié)合實際際組織實實施；22、根據(jù)據(jù)工作分分工，對對職責范范圍內(nèi)的的廉政建建設(shè)負領(lǐng)領(lǐng)導責任任；3、堅堅持標本本兼治，懲懲防并舉舉，以防防為主的的方針，完完善管理理機制和和監(jiān)督機機制，從從源頭預(yù)預(yù)防和治

13、治理腐敗??；4、自自覺遵守守指揮揮部工作作人員廉廉潔自律律守則；5、認認真履行行監(jiān)督職職責，對對所管部部門的廉廉政建設(shè)設(shè)情況，干干部廉潔潔從政情情況進行行監(jiān)督、檢檢查和考考核。1、拆遷實實物量種種類及數(shù)數(shù)量清點點不嚴；2、確定個個案問題題補償費費用把關(guān)關(guān)不嚴；3、征遷補補償資金金被拆借借、挪用用、轉(zhuǎn)移移、滯留留、擠占占；4、征遷資資金為專專戶儲存存、?？羁顚Ｓ?。1、采取省省指揮部部、市、縣縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)協(xié)調(diào)機機構(gòu)、村村組及受受影響人人共同測測量（清清點）確確認數(shù)量量并公示示后補償償；2、嚴格控控制相關(guān)關(guān)補償費費用，涉涉及學校校、廠礦礦企業(yè)等等特殊問問題補償償?shù)膮f(xié)商商過程中中邀請市市縣紀檢檢監(jiān)察機機

14、構(gòu)以及及國土、安安監(jiān)、工工商等相相關(guān)行業(yè)業(yè)管理部部門全程程參加并并監(jiān)督；3、邀請審審計部門門或社會會審計機機構(gòu)進行行專項檢檢查；4、實行征征遷資金金專戶儲儲存、專專人管理理、?？羁顚Ｓ谩２块T負責人人高速公路部部室責任任風險點點及防控控措施表表部室：財務(wù)務(wù)部 填填表時間間 220100 年 06 月 223日部室職責（一崗雙責責）廉政風險點點防控措施責任主體崗位職責廉政責任財務(wù)部1、制定各各項財務(wù)務(wù)管理規(guī)規(guī)定、辦辦法。2、負責項項目建設(shè)設(shè)資金的的籌措、管管理和調(diào)調(diào)度。3、負責對對建設(shè)資資金全過過程的監(jiān)監(jiān)管，確確保資金金的安全全、合理理和有效效使用。4、負責審審查項目目建設(shè)資資金的各各項支出出，依

15、照照規(guī)定及及時辦理理結(jié)算。5、負責項項目建設(shè)設(shè)費用的的管理與與核算，努努力降低低工程成成本。6、負責會會計資料料的檔案案綜合管管理。1.認真把把好經(jīng)濟濟收支廉廉政建設(shè)設(shè)關(guān)，加加強監(jiān)管管職責。2. 認真真執(zhí)行廉廉政建設(shè)設(shè)制度，對對部門工工作人員員有教育育、管理理和監(jiān)督督的責任任，對廉廉政建設(shè)設(shè)負重要要責任。3.根據(jù)具具體情況況，制定定本部門門黨風廉廉政建設(shè)設(shè)的有關(guān)關(guān)措施和和職責。4.以制度度落實責責任、規(guī)規(guī)范行為為，并對對制度執(zhí)執(zhí)行情況況有檢查查、健全全、完善善的職責責。1.思想放放松，缺缺乏應(yīng)有有的自律律、自省省、自警警、自勵勵意識。2.虛列、多多列建設(shè)設(shè)成本，套套取建設(shè)設(shè)資金的的可能性性。3

16、.手續(xù)不不完備，不不按程序序付款。4.不按合合同付款款，存在在超付、惡惡意拖延延現(xiàn)象。5.建設(shè)資資金沒有有專戶存存儲、專?？顚Ｓ糜?。6.建立健健全會計計規(guī)章制制度，并并有效執(zhí)執(zhí)行。1.加強職職業(yè)道德德培訓，提提高業(yè)務(wù)務(wù)素質(zhì)。2.進一步步健全資資金審批批制度，明明確資金金撥付審審批程序序，嚴格格按照規(guī)規(guī)定規(guī)范范管理、撥撥付建設(shè)設(shè)資金，實現(xiàn)業(yè)務(wù)操作規(guī)范化。3.完善對對建設(shè)項項目實行行全過程程跟蹤審審計監(jiān)管管的各項項措施。4.完善內(nèi)內(nèi)部控制制制度，明明確崗位位責任，建建立相互互制約機機制，接接受監(jiān)管管。5.強化財財務(wù)人員員工作的的服務(wù)、創(chuàng)創(chuàng)新、廉廉政意識識，主動動參與工工程建設(shè)設(shè)全過程程。6.進一步

17、步增強全全體干部部職工規(guī)規(guī)范財務(wù)務(wù)資金管管理的意意識，開開展財經(jīng)經(jīng)紀律和和財務(wù)政政策法規(guī)規(guī)的學習習和教育育， 部門負責人高速公路崗崗位腐敗敗風險點點查找和防控控措施表表單位：高速速公路建建設(shè)指揮揮部 填表表日期 20110年6月22日姓 名名姜友生職務(wù)（崗位位）指揮長崗位職責1、貫徹執(zhí)執(zhí)行黨的的路線方方針政策策及上級級布置的的各項任任務(wù)，全全面履行行“一崗雙雙責”的黨風風廉政責責任制；2、負責責主持制制定工程程建設(shè)總總目標、總總方針和和建設(shè)過過程中的的各項管管理和重重大協(xié)調(diào)調(diào)問題，組組織并主主持總監(jiān)監(jiān)辦工作作；3、檢查查工作落落實情況況；4、審簽簽相關(guān)變變更、支支付文件件；5、主持持重大技技術(shù)

18、方案案確定及及變更工工作。所在部門崗位腐敗風風險點風險等級防控措施指揮部1、政治理理論學習習不夠深深入，黨黨性修養(yǎng)養(yǎng)有待進進一步加加強；2、檢查落落實不夠夠，可能能出現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量、進進度、安安全、廉廉政目標標不落實實；3、技術(shù)方方案確定定或變更更不合理理，造成成浪費或或隱患；4、干預(yù)招招投標，影影響公正正性，造造成腐敗敗風險；5、干預(yù)資資金撥付付，造成成資金風風險；6、接受服服務(wù)對象象吃請，收收受賄賂賂及貴重重物品，產(chǎn)產(chǎn)生廉政政問題；7、接受說說情，影影響公正正履責。一級一級一級一級一級一級一級一級1、加強政政治理論論及黨的的路線、方方針、政政策和紀紀律的學學習，提提高理解解和執(zhí)行行能力及及水平；

19、2、以身作作則，加加強一線線巡查，同同時督促促指揮部部其他工工作人員員及監(jiān)理理必須深深入工地地現(xiàn)場督督辦，組組織經(jīng)常常性綜合合目標檢檢查和廉廉政教育育；3、規(guī)范技技術(shù)方案案確定及及變更管管理程序序，嚴格格按程序序論證并并會議審審定；4、創(chuàng)新、完完善招投投標辦法法，嚴格格控制和和最大限限度限制制人為自自由裁量量權(quán)，使使其不能能干預(yù)；不參加加招投標標活動；5、嚴格遵遵循資金金撥付程程序，堅堅持部門門審查、分分管審核核，分級級授權(quán)；6、不參加加服務(wù)對對象的吃吃請，不不接受任任何形式式的非法法錢物；加強自自律，接接受監(jiān)督督；7、健全制制度，堅堅持制度度，集體體決策。核查人簽字字姜友生監(jiān)督人簽字字周秀漢

20、填表說明：1、“所在部部門”一欄為為崗位人人員所在在工作部部門，如如是單位位領(lǐng)導填填寫單位位名稱。2、“崗位位腐敗風風險點”按照本本人崗位位職責范范圍，查查找潛在在腐敗風風險點。3、風險點點的等級級分一、二二、三級級。一級級為發(fā)生生可能性性大、后后果嚴重重；二級級為發(fā)生生可能性性較大，后后果較嚴嚴重；三三級為發(fā)發(fā)生可能能性較低低，后果果較輕微微。4、防控措措施，即即對應(yīng)每每個風險險點的防防控措施施。高速公路崗崗位腐敗敗風險點點查找和防控控措施表表單位：高速速公路建建設(shè)指揮揮部 填表表日期 20110年6月22日姓 名名職務(wù)（崗位位）黨委書記崗位職責負責主持黨黨委的日日常工作作，在黨黨委的工工作

21、和工工程建設(shè)設(shè)中接受受上級黨黨組織的的領(lǐng)導，與與指揮長長和班子子成員密密切配合合，參與與工程建建設(shè)管理理和決策策，在黨黨的工作作和工程程建設(shè)中中起好組組織、協(xié)協(xié)調(diào)、推推動、監(jiān)監(jiān)督作用用。在黨黨委的集集體領(lǐng)導導下，按按照上級級黨組織織對工程程建設(shè)、勤勤政廉政政、基層層黨建、精精神文明明建設(shè)等等方面的的要求，努努力創(chuàng)建建廉政陽陽光示范范工程，實實現(xiàn)工程程優(yōu)質(zhì)干干部優(yōu)秀秀。所在部門崗位腐敗風風險點風險等級防控措施指揮部1、工作不不深入調(diào)調(diào)研，致致使集體體決策失失誤；2、干部選選拔任用用徇私情情等；3、大額資資金使用用不規(guī)范范等；4、在公務(wù)務(wù)活動中中不堅持持原則，接接受宴請請、禮金金、禮品品、有價價證

22、券等等；5、違規(guī)插插手工程程招投標標；6、利用職職務(wù)之便便，徇私私情。一級一級一級一級一級1、踐行一一線工作作法，充充分發(fā)揚揚民主，堅堅持集體體決策；2、嚴格執(zhí)執(zhí)行黨黨政領(lǐng)導導干部選選拔任用用工作條條例；3、嚴格執(zhí)執(zhí)行各項項規(guī)章制制度，分分工負責責，落實實責任，加加強督促促檢查；4、加強強黨章和和法規(guī)的的學習，牢牢記政治治紀律，堅堅持原則則，公正正辦事，嚴嚴格執(zhí)行行廉政承承諾和廉廉政相關(guān)關(guān)規(guī)定；5、嚴格按按相關(guān)規(guī)規(guī)定不說說情、不不干預(yù)、不不插手工工程招投投標；6、不斷加加強黨性性鍛煉和和自我教教育，不不徇私情情，公正正處事。核查人簽字字監(jiān)督人簽字字填表說明：1、“所在部部門”一欄為為崗位人人員

23、所在在工作部部門，如如是單位位領(lǐng)導填填寫單位位名稱。2、“崗位位腐敗風風險點”按照本本人崗位位職責范范圍，查查找潛在在腐敗風風險點。3、風險點點的等級級分一、二二、三級級。一級級為發(fā)生生可能性性大、后后果嚴重重；二級級為發(fā)生生可能性性較大，后后果較嚴嚴重；三三級為發(fā)發(fā)生可能能性較低低，后果果較輕微微。4、防控措措施，即即對應(yīng)每每個風險險點的防防控措施施。高速公路崗崗位腐敗敗風險點點查找和防控控措施表表單位：高速速公路建建設(shè)指揮揮部 填表表日期 20110年6月22日姓 名名職務(wù)（崗位位）副指揮長崗位職責1、參與項項目部重重大決策策，貫徹徹落實項項目部決決策精神神；2、協(xié)助助指揮長長做好工工程建

24、設(shè)設(shè)的管理理工作，督督促檢查查相關(guān)各各項決策策的貫徹徹落實；3、協(xié)助助指揮長長抓好工工程招標標、合同同管理、施施工調(diào)度度、質(zhì)量量檢查；4、制定定施工計計劃，檢檢查監(jiān)督督施工計計劃的落落實，協(xié)協(xié)調(diào)各方方面關(guān)系系；5、受指指揮長委委托主持持召開施施工調(diào)度度會和有有關(guān)現(xiàn)場場辦公會會；6、審查查工程開開工及各各種指令令、各種種支付證證書；77、參與與重大技技術(shù)方案案制定，工工程質(zhì)量量管理，新新技術(shù)、新新材料、新新工藝、新新設(shè)備的的推廣應(yīng)應(yīng)用；88、監(jiān)督督、檢查查、督促促施工單單位的相相關(guān)工作作；9、承辦辦上級領(lǐng)領(lǐng)導交辦辦的其他他事項。所在部門崗位腐敗風風險點風險等級防控措施指揮部1、放松理理論學習習，

25、放松松自身世世界觀、利利益觀、價價值觀、道道德觀的的改造。22、利用用工作之之便，違違規(guī)插手手、干預(yù)預(yù)招投標標工作，介介紹施工工隊伍，謀謀取私利利。3、不不按照所所制訂的的制度和和規(guī)定的的程序進進行計量量、變更更審核，把把關(guān)不嚴嚴，致使使造成國國家及集集體利益益的損失失4、接接收施工工單位的的賄賂，對對不合格格工程降降低檢驗驗標準，評評為合格格工程，或或?qū)Πl(fā)現(xiàn)現(xiàn)的問題題不及時時要求整整改，幫幫助施工工單位瞞瞞混過關(guān)關(guān)5、對對所分管管的部門門工作人人員要求求不嚴，疏疏于管理理，致使使分管部部門工作作嚴重失失職或者者出現(xiàn)腐腐敗問題題。6、接接受親朋朋好友、服服務(wù)對象象吃請，接接受說情情。收受受貴重

26、物物品和賄賄賂，為為他人和和自己謀謀利。一級一級一級一級一級1、進一步步加強理理論學習習，加強強世界觀觀、利益益觀、價價值觀、道道德觀改改造，加加強黨性性鍛煉。2、嚴格實實行招標標代理制制、文件件審查制制、過程程監(jiān)督制制、結(jié)果果公示制制，招標標中的重重大事項項經(jīng)指揮揮長辦公公會集體體研究討討論確定定，確保保招標、評評標工作作公正、公公平、公公開3、進一步步加強計計量、變變更審查查及質(zhì)量量檢評等等工作的的規(guī)范管管理，做做好工作作創(chuàng)新，提提高制度度的執(zhí)行行力，對對所分管管的一切切工作嚴嚴格按照照制度和和程序處處理。4、認真履履行職責責，對所所分管部部門嚴格格管理，以以身作則則，加強強督促下下屬的嚴

27、嚴格履職職。5、進一步步保持社社會交往往的純潔潔性和人人際關(guān)系系的正常?；星袑嵦岣吒呔芨婪雷兡芰α?，堅決決抵制各各種腐朽朽思想的的侵蝕，時時刻保持持清正廉廉潔。核查人簽字字負責人簽字字填表說明：1、“所在部部門”一欄為為崗位人人員所在在工作部部門，如如是單位位領(lǐng)導填填寫單位位名稱。2、“崗位位腐敗風風險點”按照本本人崗位位職責范范圍，查查找潛在在腐敗風風險點。3、風險點點的等級級分一、二二、三級級。一級級為發(fā)生生可能性性大、后后果嚴重重；二級級為發(fā)生生可能性性較大，后后果較嚴嚴重；三三級為發(fā)發(fā)生可能能性較低低，后果果較輕微微。4、防控措措施，即即對應(yīng)每每個風險險點的防防控措施施。高速公路

28、崗崗位腐敗敗風險點點查找和防控控措施表表單位：高速速公路建建設(shè)指揮揮部 填表表日期 20110年6月22日姓 名名職務(wù)（崗位位）黨委副書記記、紀委委書記崗位職責1、協(xié)助黨黨委書記記抓好指指揮部日日常黨務(wù)務(wù)工作，抓抓好精神神文明建建設(shè)，促促進指揮揮部干部部職工隊隊伍素質(zhì)質(zhì)的不斷斷提高。2、負責紀紀檢監(jiān)察察工作，抓抓好廉政政建設(shè)和和預(yù)防職職務(wù)犯罪罪工作。3、負責工工會及共共青團工工作。4、負責指指揮部職職工教育育培訓工工作。5、負責指指揮部宣宣傳報道道工作。6、完成上上級領(lǐng)導導交辦的的其他工工作。所在部門崗位腐敗風風險點風險等級防控措施指揮部1、放松理理論學習習，放松松自身世世界觀的的改造和和黨性

29、鍛鍛煉。2、履行工工作職責責失之手手軟、失失之以寬寬、管理理不嚴。3、分管的的相關(guān)工工作，規(guī)規(guī)章制度度不健全全、不完完善。4、監(jiān)督、監(jiān)監(jiān)察不到到位，處處事不公公。5、放松抵抵制各種種腐朽思思想的侵侵蝕。一級一級一級一級一級1、加強理理論學習習和思想想道德規(guī)規(guī)范2、加強嚴嚴格管理理3、加強工工作創(chuàng)新新和規(guī)范范管理工工作4、增強監(jiān)監(jiān)督力度度和執(zhí)行行力5、進進一步保保持社會會交往的的純潔性性和人際際關(guān)系的的正?；瞬槿撕炞肿重撠熑撕炞肿痔畋碚f明：1、“所在部部門”一欄為為崗位人人員所在在工作部部門，如如是單位位領(lǐng)導填填寫單位位名稱。2、“崗位位腐敗風風險點”按照本本人崗位位職責范范圍，查查找潛在在

30、腐敗風風險點。3、風險點點的等級級分一、二二、三級級。一級級為發(fā)生生可能性性大、后后果嚴重重；二級級為發(fā)生生可能性性較大，后后果較嚴嚴重；三三級為發(fā)發(fā)生可能能性較低低，后果果較輕微微。4、防控措措施，即即對應(yīng)每每個風險險點的防防控措施施。高速公路崗崗位腐敗敗風險點點查找和防控控措施表表單位：高速速公路建建設(shè)指揮揮部 填填表日期期20110年6月25日姓 名名職務(wù)（崗位位）副指揮長崗位職責安全管理、行行政后勤勤所在部門崗位腐敗風風險點風險等級防控措施放松理論學學習，降降低自身身要求，易易導致自自身和分分管部門門工作人人員發(fā)生生不廉潔潔行為。對工程項目目存在明明顯安全全隱患的的情況不不予監(jiān)督督檢查

31、或或放松要要求。隱瞞發(fā)現(xiàn)的的安全隱隱患，不不要求施施工單位位整改。安全復查流流于形式式，對整整改不到到位的任任其過關(guān)關(guān)。對采購工作作的監(jiān)督督和采購購單位的的選擇把把關(guān)不嚴嚴。對分管部門門和工作作人員要要求不嚴嚴，易導導致部門門工作人人員發(fā)生生不廉潔潔問題。在與服務(wù)對對象交往往中，易易發(fā)生接接受說情情、接受受吃請和和貴重物物品、有有價證劵劵等風險險一級一級一級一級一級一級一級加強理論學學習，不不斷提高高黨性修修養(yǎng)，筑筑牢思想想防線。嚴格遵守指指揮部各各項規(guī)章章制度，按按規(guī)定和和程序辦辦事。嚴格執(zhí)行國國家和省省有關(guān)安安全生產(chǎn)產(chǎn)的法律律、法規(guī)規(guī)和部門門規(guī)章。安全檢查小小組采取取多人組組成或交交叉檢查

32、查方式進進行。公布安全檢檢查結(jié)果果，通報報安全檢檢查情況況，嚴格格兌現(xiàn)考考核結(jié)果果。嚴格履行招招標采購購有關(guān)規(guī)規(guī)定，堅堅持多部部門參與與、公開開詢價招招標、集集體評標標選擇。廉潔自律，嚴嚴格要求求下屬和和工作人人員，不不參于和和接受服服務(wù)對象象的吃請請和錢物物，自覺覺接受監(jiān)監(jiān)督。核查人簽字字負責人簽字字填表說明：1、“所在部部門”一欄為為崗位人人員所在在工作部部門，如如是單位位領(lǐng)導填填寫單位位名稱。2、“崗位位腐敗風風險點”按照本本人崗位位職責范范圍，查查找潛在在腐敗風風險點。3、每個風風險點的的等級分分一、二二、三級級。一級級為發(fā)生生可能性性大、后后果嚴重重；二級級為發(fā)生生可能性性較大，后后

33、果較嚴嚴重；三三級為發(fā)發(fā)生可能能性較低低，后果果較輕微微。4、防控措措施，即即對應(yīng)每每個風險險點的防防控措施施。高速公路崗崗位腐敗敗風險點點查找和防控控措施表表單位：高速速公路建建設(shè)指揮揮部 填表表日期 20110年6月23日姓 名名職務(wù)（崗位位）副指揮長崗位職責負責本項目目的財務(wù)務(wù)、審計計工作所在部門崗位腐敗風風險點風險等級防控措施指揮部1、學習、修修養(yǎng)不夠夠，人生生觀、價價值觀有有待進一一步修正正，依法法行政能能力有待待加強。2、對財務(wù)務(wù)會計人人員指導導管理教教育不夠夠，可能能導致政政策制度度執(zhí)行和和落實不不夠。3、資金籌籌集不合合理，不不按計劃劃和工程程需要籌籌措資金金，導致致財務(wù)成成本

34、增加加。4、財務(wù)審審批把關(guān)關(guān)不嚴，內(nèi)內(nèi)控制度度執(zhí)行不不嚴。可可能出現(xiàn)現(xiàn)財務(wù)管管理失控控、資金金使用效效率低下下的問題題。5、建設(shè)資資金撥付付審批不不按程序序和規(guī)定定，可能能導致拖拖延、提提前或超超額支付付問題。6、建設(shè)資資金監(jiān)管管不到位位，可能能出現(xiàn)抽抽逃、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移、挪挪用建設(shè)設(shè)資金和和虛列建建設(shè)成本本，套取取建設(shè)資資金等問問題。一級二級一級一級一級一級1、加強政政策理論論和黨紀紀國法的的學習，提提高自身身修養(yǎng)和和依法行行政的能能力，筑筑牢拒腐腐防變思思想道德德防線。2、配備合合格的會會計人員員，加強強會計隊隊伍建設(shè)設(shè)和職業(yè)業(yè)道德教教育。3通過公開開競爭方方式或集集體研究究選擇合合作銀行行。4、

35、合理制制訂資金金使用計計劃，按按需要籌籌集安排排資金。5、建立健健全內(nèi)部部控制制制度和財財務(wù)審批批制度，并并嚴格執(zhí)執(zhí)行。6、推行網(wǎng)網(wǎng)上計量量支付系系統(tǒng)，實實行資金金網(wǎng)上申申請、網(wǎng)網(wǎng)上審核核、網(wǎng)上上支付流流程。7、組織使使用財務(wù)務(wù)支付監(jiān)監(jiān)控系統(tǒng)統(tǒng)，通過過資金“雙系統(tǒng)統(tǒng)”控制，對對建設(shè)資資金使用用跟蹤管管理。8、建設(shè)資資金實行行?？顚Ｓ煤蛯舸鎯?。9、加強財財務(wù)檢查查和會計計監(jiān)督，及及時發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問題，及及時規(guī)范范整改。組組織實施施全過程程跟蹤審審計。核查人簽字字負責人簽字字填表說明：1、“所在部部門”一欄為為崗位人人員所在在工作部部門，如如是單位位領(lǐng)導填填寫單位位名稱。2、“崗位位腐敗風風險點

36、”按照本本人崗位位職責范范圍，查查找潛在在腐敗風風險點。3、風險點點的等級級分一、二二、三級級。一級級為發(fā)生生可能性性大、后后果嚴重重；二級級為發(fā)生生可能性性較大，后后果較嚴嚴重；三三級為發(fā)發(fā)生可能能性較低低，后果果較輕微微。4、防控措措施，即即對應(yīng)每每個風險險點的防防控措施施。高速公路崗崗位腐敗敗風險點點查找和和防控措措施表單位：高速速公路建建設(shè)指揮揮部 填表日日期20010年年6月23日姓 名名職務(wù)（崗位位）副指揮長崗位職責負責部署征征地拆遷遷協(xié)調(diào)工工作所在部門崗位腐敗風風險點風險等級防控措施指揮部1、放松對對自身世世界觀的的改造和政治學習習，可能能造成個個人權(quán)利利失控；2、履行職職責時對

37、對征遷補補償資金金延伸監(jiān)監(jiān)控不足足，可能能產(chǎn)生漏漏洞。3、征遷工工作程序序?qū)徟兄械某椴椴?、復查查不足，可可能造成成資金損失風險。4、相關(guān)制制度和規(guī)規(guī)定的監(jiān)監(jiān)管、檢檢查不足足，可能能造成工工作效率率不高；5、征地拆拆遷協(xié)調(diào)調(diào)工作有有人情、說情情情況，可可能存在在放松尺尺度風險險。一級一級一級一級一級1、不斷加加強道德德修養(yǎng)，加加強政治治學習；2、加強信信息公開開，將拆拆遷補償償政策、標標準、面面積、補補償金額額進行公公示；3、采取“五方”現(xiàn)場確確認的拆拆遷面積積并公示示，加強強審核力力度；4、完善制制度，加加強監(jiān)督督，堅持持“一事一一議”集體研研究決定定，提高高工作效效率；5、嚴格實實行復核核

38、審查確確認簽名名制度，公公示征地地拆遷補補償資金金使用情情況，接接受社會會監(jiān)督。核查人簽字字負責人簽字字填表說明：1、“所在部部門”一欄為為崗位人人員所在在工作部部門，如如是單位位領(lǐng)導填填寫單位位名稱。2、“崗位位腐敗風風險點”按照本本人崗位位職責范范圍，查查找潛在在腐敗風風險點。3、風險點點的等級級分一、二二、三級級。一級級為發(fā)生生可能性性大、后后果嚴重重；二級級為發(fā)生生可能性性較大，后后果較嚴嚴重；三三級為發(fā)發(fā)生可能能性較低低，后果果較輕微微。4、防控措措施，即即對應(yīng)每每個風險險點的防防控措施施。高速公路崗崗位腐敗敗風險點點查找和防控控措施表表單位：高速速公路建建設(shè)指揮揮部 填表表日期 2

39、0110年6月22日姓 名名職務(wù)（崗位位）紀檢監(jiān)察員員崗位職責貫徹執(zhí)行上上級黨風風廉政建建設(shè)規(guī)定定和精神神，對工工程建設(shè)設(shè)進行全全程監(jiān)督督，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)違規(guī)違違紀行為為及時提提出建議議并查處處，負責責“廉政合合同”的考核核考評，對對有關(guān)資資料進行行整理歸歸檔等。所在部門崗位腐敗風風險點風險等級防控措施指揮部1、如何堅堅持正確確的人生生觀價值值觀和良良好的道道德品質(zhì)質(zhì)及工作作、生活活作風。2、沒認真真履行監(jiān)監(jiān)督職責責，致使使產(chǎn)生腐腐敗行為為。3、利用監(jiān)監(jiān)督權(quán)，辦辦人情案案、關(guān)系系案。4、一人舉舉報案件件，推動動監(jiān)督，產(chǎn)產(chǎn)生腐敗敗行為。5、可能為為親朋好好友說情情，插手手工程。6、在分務(wù)務(wù)活動中中收受賄

40、賄賂，謀謀取私利利。三級三級三級三級1、加強政政治理論論和黨的的方針、政政策、紀紀律的學學習。2、建立健健全廉政政各項規(guī)規(guī)章制度度。3、嚴格執(zhí)執(zhí)行有關(guān)關(guān)信訪、舉舉報管理理規(guī)定。4、嚴格執(zhí)執(zhí)行廉政政監(jiān)督管管理規(guī)定定。5、嚴格執(zhí)執(zhí)行黨員員領(lǐng)導干干部廉政政準則。核查人簽字字負責人簽字字填表說明：1、“所在部部門”一欄為為崗位人人員所在在工作部部門，如如是單位位領(lǐng)導填填寫單位位名稱。2、“崗位位腐敗風風險點”按照本本人崗位位職責范范圍，查查找潛在在腐敗風風險點。3、風險點點的等級級分一、二二、三級級。一級級為發(fā)生生可能性性大、后后果嚴重重；二級級為發(fā)生生可能性性較大，后后果較嚴嚴重；三三級為發(fā)發(fā)生可能

41、能性較低低，后果果較輕微微。4、防控措措施，即即對應(yīng)每每個風險險點的防防控措施施。高速公路崗崗位腐敗敗風險點點查找和防控控措施表表單位：高速速公路建建設(shè)指揮揮部綜合合辦公室室 填表日日期20010年年6月223日姓 名名職務(wù)（崗位位）綜合辦公室室主任崗位職責負責指揮部部黨務(wù)、行行政管理理的綜合合協(xié)調(diào)工工作所在部門崗位腐敗風風險點風險等級防控措施綜合辦公室室1、放松自自身世界界觀的改改造和黨黨性修養(yǎng)養(yǎng)及廉政政防范意意識；2、由于工工作量大大，政策策性強，存存在著較較大的管管理不善善問題；3、相關(guān)制制度執(zhí)行行不嚴，原原則性不不強，易易濫用職職權(quán)，造造成腐敗??；4、相關(guān)制制度不完完善，不不適應(yīng)工工作

42、需要要，隨意意性較大大，造成成工作流流程不暢暢，效率率不高；5、公務(wù)接接待開支支大，標標準規(guī)格格高，浪浪費大；6、大型商商品采購購和設(shè)備備采購如如不嚴格格執(zhí)行程程序，易易造成失失職、瀆瀆職風險險；7、對車輛輛維修和和車輛保保險監(jiān)管管不力，存存在利用用工作之之便個人人獲利風風險；8、說情風風、人情情風、防防范風險險不強；二級二級二級二級二級二級二級二級1、不斷加加強道德德修養(yǎng)，抽抽時間加加強學習習黨章章和政政治學習習；2、加強對對政策的的理解和和規(guī)章制制度的執(zhí)執(zhí)行力度度，提高高協(xié)調(diào)能能力；3、堅持原原則，嚴嚴格執(zhí)行行制度，加加強防控控力度；4、完善制制度，加加強監(jiān)督督，提高高效率；5、嚴格財財務(wù)

43、制度度和接待待標準，節(jié)節(jié)儉持家家；6、嚴格程程序辦事事，不搞搞私下操操作，公公開、公公平、公公正；7、加強監(jiān)監(jiān)管力度度，公開開招標，公公示維修修費；8、嚴格廉廉政準則則和工工作人員員廉潔自自律守則則；核查人簽字字負責人簽字字填表說明：1、“所在部部門”一欄為為崗位人人員所在在工作部部門，如如是單位位領(lǐng)導填填寫單位位名稱。2、“崗位位腐敗風風險點”按照本本人崗位位職責范范圍，查查找潛在在腐敗風風險點。3、每個風風險點的的等級分分一、二二、三級級。一級級為發(fā)生生可能性性大、后后果嚴重重；二級級為發(fā)生生可能性性較大，后后果較嚴嚴重；三三級為發(fā)發(fā)生可能能性較低低，后果果較輕微微。4、防控措措施，即即對

44、應(yīng)每每個風險險點的防防控措施施。高速公路崗崗位腐敗敗風險點點查找和防控控措施表表單位：高速速公路建建設(shè)指揮揮部綜合合辦公室室 填填表日期期 20010年年 6月月23日日姓 名名職務(wù)（崗位位）綜合辦副主主任崗位職責安全、行政政后勤所在部門崗位腐敗風風險點風險等級防控措施綜合辦在物資采購購中，違違反規(guī)定定，以權(quán)權(quán)謀取私私利。在接待費結(jié)結(jié)算中，違違反規(guī)定定，謀取取私利。一級一級1、加強自自我道德德修養(yǎng)廉廉潔自律律2、嚴格按按照規(guī)章章制度辦辦事加強監(jiān)督，公公開透明明多部門參與與、公開開詢價招招標加強審計核查人簽字字負責人簽字字填表說明：1、“所在部部門”一欄為為崗位人人員所在在工作部部門，如如是單位

45、位領(lǐng)導填填寫單位位名稱。2、“崗位位腐敗風風險點”按照本本人崗位位職責范范圍，查查找潛在在腐敗風風險點。3、每個風風險點的的等級分分一、二二、三級級。一級級為發(fā)生生可能性性大、后后果嚴重重；二級級為發(fā)生生可能性性較大，后后果較嚴嚴重；三三級為發(fā)發(fā)生可能能性較低低，后果果較輕微微。4、防控措措施，即即對應(yīng)每每個風險險點的防防控措施施。高速公路崗崗位腐敗敗風險點點查找和防控控措施表表單位：高速速公路建建設(shè)指揮揮部綜合合辦公室室 填表日日期20010年年6月 24日日姓 名名職務(wù)（崗位位）辦公室副主主任崗位職責負責辦公室室部分文文字工作作所在部門崗位腐敗風風險點風險等級防控措施綜合辦公室室在聯(lián)系宣傳

46、傳工作中中違反規(guī)規(guī)定，謀謀取私利利。三級1、加強思思想改造造和學習習提高，從從思想深深處筑牢牢拒腐防防變的堤堤壩；2、嚴格遵遵守各項項規(guī)章制制度，不不越權(quán)；3、堅持求求實的工工作作風風，杜絕絕文字寫寫作上的的胡編亂亂造、華華而不實實、無事事生非等等不正之之風；4、維護單單位利益益，認真真處理好好與相關(guān)關(guān)媒體的的關(guān)系。核查人簽字字負責人簽字字填表說明：1、“所在部部門”一欄為為崗位人人員所在在工作部部門，如如是單位位領(lǐng)導填填寫單位位名稱。2、“崗位位腐敗風風險點”按照本本人崗位位職責范范圍，查查找潛在在腐敗風風險點。3、每個風風險點的的等級分分一、二二、三級級。一級級為發(fā)生生可能性性大、后后果嚴

47、重重；二級級為發(fā)生生可能性性較大，后后果較嚴嚴重；三三級為發(fā)發(fā)生可能能性較低低，后果果較輕微微。4、防控措措施，即即對應(yīng)每每個風險險點的防防控措施施。高速公路崗崗位腐敗敗風險點點查找和防控控措施表表單位：高速速公路建建設(shè)指揮揮部綜合合辦公室室 填表表日期 20110 年年 6月月 244日姓 名名職務(wù)（崗位位）工程師崗位職責負責指揮部部網(wǎng)絡(luò)管管理、維維護及其其它相關(guān)關(guān)方面日日常管理理工作，食食堂資金金運營管管理。所在部門崗位腐敗風風險點風險等級防控措施綜合辦公室室在網(wǎng)絡(luò)設(shè)施施的維護護及食堂堂資金運運營管理理中，利利用職務(wù)務(wù)之便，謀謀取私利利。三級加強責任心心，加強強網(wǎng)絡(luò)安安全運營營環(huán)境的的力度

48、，加加強網(wǎng)絡(luò)絡(luò)設(shè)施的的管理，確確保員工工辦公及及生活正正常所需需的網(wǎng)絡(luò)絡(luò)服務(wù)，保保證食堂堂資金運運用手續(xù)續(xù)的齊全全，提高高員工生生活的質(zhì)質(zhì)量。核查人簽字字負責人簽字字填表說明：1、“所在部部門”一欄為為崗位人人員所在在工作部部門，如如是單位位領(lǐng)導填填寫單位位名稱。2、“崗位位腐敗風風險點”按照本本人崗位位職責范范圍，查查找潛在在腐敗風風險點。3、每個風風險點的的等級分分一、二二、三級級。一級級為發(fā)生生可能性性大、后后果嚴重重；二級級為發(fā)生生可能性性較大，后后果較嚴嚴重；三三級為發(fā)發(fā)生可能能性較低低，后果果較輕微微。4、防控措措施，即即對應(yīng)每每個風險險點的防防控措施施。高速公路崗崗位腐敗敗風險點

49、點查找和防控控措施表表單位：高速速公路建建設(shè)指揮揮部綜合合辦公室室 填填表日期期20110年66月244日姓 名名職務(wù)（崗位位）工程師崗位職責指揮部食堂堂管理，后后勤物資資采購。所在部門崗位腐敗風風險點風險等級防控措施綜合辦公室室1、政治學學習不夠夠2、職責不不明確，可可能造成成失職3、程序不不公開透透明，可可能導致致監(jiān)控力力度不夠夠4、制約力力度不夠夠，會導導致瀆職職5、利益誘誘惑三級二級二級二級二級1、強化教教育，道道德監(jiān)察察2、目標要要求明確確，責任任追究3、規(guī)范流流程，定定期審核核4、加強監(jiān)監(jiān)控、監(jiān)監(jiān)管5、拒絕誘誘惑，抵抵制腐蝕蝕核查人簽字字負責人簽字字填表說明：1、“所在部部門”一欄

50、為為崗位人人員所在在工作部部門，如如是單位位領(lǐng)導填填寫單位位名稱。2、“崗位位腐敗風風險點”按照本本人崗位位職責范范圍，查查找潛在在腐敗風風險點。3、每個風風險點的的等級分分一、二二、三級級。一級級為發(fā)生生可能性性大、后后果嚴重重；二級級為發(fā)生生可能性性較大，后后果較嚴嚴重；三三級為發(fā)發(fā)生可能能性較低低，后果果較輕微微。4、防控措措施，即即對應(yīng)每每個風險險點的防防控措施施。高速公路崗崗位腐敗敗風險點點查找和防控控措施表表單位：高速速公路建建設(shè)指揮揮部綜合合辦公室室 填填表日期期 20010 年6月月24日日姓 名名職務(wù)（崗位位）工程師崗位職責負責指揮部部收發(fā)文文登記、傳傳閱及記記錄，各各類行政

51、政公文的的呈送、復復印、裝裝訂、分分發(fā)、登登記，印印章的保保管及使使用，協(xié)協(xié)助配合合進行相相關(guān)事務(wù)務(wù)性工作作，完成成領(lǐng)導交交辦的其其他工作作。所在部門崗位腐敗風風險點風險等級防控措施綜合辦公室室1、自身人人生觀改改造不夠夠，學習習不充分分2、工作量量大，保保密性不不強，可可能造成成失職3、制度和和規(guī)定不不嚴，易易造成工工作效率率不高4、制度不不規(guī)范，易易導致執(zhí)執(zhí)行力不不強5、進一步步加強防防范意識識三級三級三級三級三級1、加強教教育學習習，提高高廉潔服服務(wù)意識識。2、進一步步加強3、嚴格制制度規(guī)定定，提高高效能。4、規(guī)范制制度，提提高執(zhí)行行力。5、加強憂憂患意識識，加強強自查。核查人簽字字負責

52、人簽字字填表說明：1、“所在部部門”一欄為為崗位人人員所在在工作部部門，如如是單位位領(lǐng)導填填寫單位位名稱。2、“崗位位腐敗風風險點”按照本本人崗位位職責范范圍，查查找潛在在腐敗風風險點。3、每個風風險點的的等級分分一、二二、三級級。一級級為發(fā)生生可能性性大、后后果嚴重重；二級級為發(fā)生生可能性性較大，后后果較嚴嚴重；三三級為發(fā)發(fā)生可能能性較低低，后果果較輕微微。4、防控措措施，即即對應(yīng)每每個風險險點的防防控措施施。高速公路崗崗位腐敗敗風險點點查找和防控控措施表表單位：高速速公路建建設(shè)指揮揮部質(zhì)量量技術(shù)部部 填表表日期 20110年 066月25日姓 名名職務(wù)（崗位位）項目副總工工兼技術(shù)術(shù)部部長長

53、崗位職責負責主持技技術(shù)部全全部工作作。按照照相關(guān)技技術(shù)標準準和規(guī)范范組織制制定本項項目建設(shè)設(shè)過程中中的技術(shù)術(shù)管理制制度和文文件；審審批復雜雜技術(shù)和和“四新”技術(shù)在在本項目目建設(shè)過過程中的的應(yīng)用；組織開開展科研研課題的的研究；審定重重要施工工技術(shù)方方案、特特殊技術(shù)術(shù)處理措措施，制制定關(guān)鍵鍵工藝、工工序技術(shù)術(shù)措施；審批設(shè)設(shè)計變更更文件；組織相相關(guān)技術(shù)術(shù)學習和和技術(shù)培培訓；完完成指揮揮部的其其他工作作。所在部門崗位腐敗風風險點風險等級防控措施質(zhì)量技術(shù)部部1、因工作作原因政政治理論論學習不不夠，造造成個人人權(quán)力失失控和行行為失范范等腐敗敗風險。2、技術(shù)部部負責工工作較多多，容易易存在因因變更設(shè)設(shè)計不及

54、及時影響響工程進進度，不不合理設(shè)設(shè)計方案案使承包包人的利利益最大大化，造造成工程程造價增增加。在在變更設(shè)設(shè)計中，對對申報、審審查、審審批的程程序監(jiān)督督不到位位。因縮縮短審核核時間，審審核不細細致，不不按變更更設(shè)計程程序辦理理。3、在設(shè)計計變更審審核過程程中，施施工單位位給與某某些實質(zhì)質(zhì)的利益益誘惑，造造成變更更設(shè)計方方案不合合理，導導致工作作失職。三級三級三級1、遵守黨黨的政治治紀律，加加強政治治理論學學習，執(zhí)執(zhí)行黨風風廉政建建設(shè)責任任制，遵遵守各項項廉政規(guī)規(guī)定。2、作為部部門負責責人及黨黨員以身身作則，率率先垂范范，實事事求是，不不文過飾飾非，消消除一切切存在的的危險點點。3、加強政政治學習

55、習，注重重自身建建設(shè)，汲汲取正反反面貪污污腐敗實實例的經(jīng)經(jīng)驗教訓訓，增強強防腐拒拒變能力力，構(gòu)筑筑防腐拒拒變防線線。4、堅持原原則，一一切從實實際出發(fā)發(fā)，扎實實工作，立立足崗位位，辦實實事，求求實效，扎扎扎實實實、兢兢兢業(yè)業(yè)工工作，提提高辦事事效率和和服務(wù)水水平，按按時、保保質(zhì)、保保量地完完成各項項工作任任務(wù)。強強化廉政政意識，警警鐘長鳴鳴。核查人簽字字負責人簽字字填表說明：1、“所在部部門”一欄為為崗位人人員所在在工作部部門，如如是單位位領(lǐng)導填填寫單位位名稱。2、“崗位位腐敗風風險點”按照本本人崗位位職責范范圍，查查找潛在在腐敗風風險點。3、每個風風險點的的等級分分一、二二、三級級。一級級為

56、發(fā)生生可能性性大、后后果嚴重重；二級級為發(fā)生生可能性性較大，后后果較嚴嚴重；三三級為發(fā)發(fā)生可能能性較低低，后果果較輕微微。4、防控措措施，即即對應(yīng)每每個風險險點的防防控措施施。高速公路崗崗位腐敗敗風險點點查找和防控控措施表表單位：高速速公路建建設(shè)指揮揮部質(zhì)量量技術(shù)部部 填表表日期 20110年06月25日姓 名名職務(wù)（崗位位）副主任崗位職責1、方案審審查，22、現(xiàn)場場核查，3、變更批復，3、領(lǐng)導交給的其他任務(wù)。所在部門崗位腐敗風風險點風險等級防控措施質(zhì)量技術(shù)部部1、由于工工作原因因政治理理論學習習不夠，存存在個人人權(quán)力失失控和行行為失范范等腐敗敗風險。2、存在因因變更設(shè)設(shè)計的方方案不合合理造成

57、成工程造造價增加加，變更更設(shè)計不不及時影影響工程程進度，不不切實際際的設(shè)計計方案而而使承包包人利益益最大化化。在變變更設(shè)計計中，因因縮短審審核時間間，審核核不細致致，簡化化變更程程序，沒沒有嚴格格按申報報、審查查、審批批的程序序辦理，導導致設(shè)計計方案出出現(xiàn)漏洞洞，給承承包人為為謀取利利益以可可乘之機機，給工工程造成成影響。3、在設(shè)計計變更審審核過程程中，施施工單位位進行利利益誘惑惑，造成成變更設(shè)設(shè)計方案案不合理理，導致致工作失失職。三級三級三級1、加強政政治學習習，注重重自身建建設(shè)，汲汲取正反反面貪污污腐敗實實例的經(jīng)經(jīng)驗教訓訓，增強強防腐拒拒變能力力，構(gòu)筑筑防腐拒拒變防線線。2、堅持原原則，遵

58、遵守指揮揮部工工作人員員廉潔自自律守則則，扎扎實工作作，立足足崗位，辦實事，求實效，扎扎實實、兢兢業(yè)業(yè)工作。提高辦事效率和服務(wù)水平，按時、保質(zhì)、保量地完成各項工作任務(wù)。3、強化廉廉政意識識，警鐘鐘長鳴，廉廉潔自律律，求真真務(wù)實。杜杜絕一切切風險發(fā)發(fā)生。核查人簽字字負責人簽字字填表說明：1、“所在部部門”一欄為為崗位人人員所在在工作部部門，如如是單位位領(lǐng)導填填寫單位位名稱。2、“崗位位腐敗風風險點”按照本本人崗位位職責范范圍，查查找潛在在腐敗風風險點。3、每個風風險點的的等級分分一、二二、三級級。一級級為發(fā)生生可能性性大、后后果嚴重重；二級級為發(fā)生生可能性性較大，后后果較嚴嚴重；三三級為發(fā)發(fā)生可

59、能能性較低低，后果果較輕微微。4、防控措措施，即即對應(yīng)每每個風險險點的防防控措施施。高速公路崗崗位腐敗敗風險點點查找和防控控措施表表單位：高速速公路建建設(shè)指揮揮部質(zhì)量量技術(shù)部部 填表表日期 20110年 066月25日姓 名名職務(wù)（崗位位）副主任崗位職責1、方案審審查，22、現(xiàn)場場核查變變更，33、領(lǐng)導導交給的的其他任任務(wù)。所在部門崗位腐敗風風險點風險等級防控措施質(zhì)量技術(shù)部部1、政策法法規(guī)學習習不夠，思思想放松松警惕2、工作不不按規(guī)范范，不按按程序易易造成損損失3、變更把把關(guān)不嚴嚴三級三級三級1。加強政政策、法法規(guī)的學學習，認認識腐敗敗于公于于私可能能造成的的后果。2、現(xiàn)場變變更按規(guī)規(guī)范程序序

60、嚴格把把關(guān)。3、自覺拒拒絕商業(yè)業(yè)賄賂。核查人簽字字負責人簽字字填表說明：1、“所在部部門”一欄為為崗位人人員所在在工作部部門，如如是單位位領(lǐng)導填填寫單位位名稱。2、“崗位位腐敗風風險點”按照本本人崗位位職責范范圍，查查找潛在在腐敗風風險點。3、每個風風險點的的等級分分一、二二、三級級。一級級為發(fā)生生可能性性大、后后果嚴重重；二級級為發(fā)生生可能性性較大，后后果較嚴嚴重；三三級為發(fā)發(fā)生可能能性較低低，后果果較輕微微。4、防控措措施，即即對應(yīng)每每個風險險點的防防控措施施。高速公路崗崗位腐敗敗風險點點查找和防控控措施表表單位：高速速公路建建設(shè)指揮揮部質(zhì)量量技術(shù)部部 填表表日期 20110年 066月2