臨汾市迦南汽車(chē)天然氣改裝程序文件2

1、芮城縣隆喜源汽車(chē)燃?xì)庥邢薰究刂瞥绦蛭募?狀態(tài)B/1PAGE 7 1 -目 錄1、文件和和記錄控控制程序序(QSSJA/B01120011) -（116）2、合同控控制程序序(QSSJA/B0220011)（79）3、設(shè)計(jì)控控制程序序(QSSJA/B0320011)（110111）4、材料、零零部件控控制程序序(QSSJA/B0120111)（122188）5、工藝控控制程序序(QSSJA/B0520011)（119222）6、焊接控控制程序序(QSSJA/B0620011)（223225）7、檢驗(yàn)與與試驗(yàn)控控制程序序(QSSJA/B0720011)（226334）8、設(shè)備和和檢驗(yàn)與與試驗(yàn)裝裝

2、置控(QSJJA/BB0820011)（335443）9、不合格格品（項(xiàng)項(xiàng)）控制制程序(QSJJA/BB0920011)（444448）10、質(zhì)量量改進(jìn)與與服務(wù)控控制程序序(QSSJA/B10020011)（499544）11、人員員培訓(xùn)、考考核及其其管理控控制程序序(QSSJA/B11120011)-（555558）1文件和和記錄控控制程序序1.1目的的和適用用范圍1.1.11 為了了使車(chē)用用燃?xì)鈿鈿馄堪惭b裝的有關(guān)關(guān)文件得得到有效效控制，確確保各個(gè)個(gè)場(chǎng)所獲獲得適用用文件的的有效版版本，特特制訂本本程序。1.1.22 本程程序適用用于公司司安裝有有關(guān)文件件的控制制與管理理。1.2職責(zé)責(zé)1.2.

3、11 質(zhì)保保師組織織編審安安裝質(zhì)量量保證手手冊(cè)、程程序文件件；負(fù)責(zé)責(zé)確定文文件和資資料的發(fā)發(fā)放范圍圍。1.2.22 各質(zhì)質(zhì)控系統(tǒng)統(tǒng)負(fù)責(zé)編編制本系系統(tǒng)的程程序文件件和組織織編審?fù)ㄍㄓ霉に囁囈?guī)程；批準(zhǔn)本本系統(tǒng)的的工藝技技術(shù)文件件和更改改單。1.2.33辦公室室負(fù)責(zé)文文件和資資料以及及產(chǎn)品檔檔案的保保存和管管理。1.2.44 各有有關(guān)職能能部門(mén)負(fù)負(fù)責(zé)各自自部門(mén)的的專(zhuān)用文文件的編編制、發(fā)發(fā)放、更更改及所所接收文文件的控控制和管管理。1.3工作作程序1.3.11 文件件和記錄錄的控制制范圍對(duì)質(zhì)量保證證體系的的文件和和記錄控控制作出出規(guī)定，確確保在質(zhì)質(zhì)量控制制方面下下列文件件的充分分性、適適宜性： 1）車(chē)

4、車(chē)用氣瓶瓶安裝質(zhì)質(zhì)量保證證手冊(cè)及及其它體體系文件件（二級(jí)級(jí)、三級(jí)級(jí)文件）； 2）車(chē)車(chē)用氣瓶瓶安裝質(zhì)質(zhì)量技術(shù)術(shù)文件，包包括制造造工藝、焊焊接工藝藝等作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書(shū)書(shū)和檢驗(yàn)驗(yàn)試驗(yàn)記記錄報(bào)告告； 3）與與車(chē)用氣氣瓶安裝裝有關(guān)的的外來(lái)文文件，如如國(guó)家法法規(guī)、地地方法律律、法規(guī)規(guī)、技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)規(guī)范、圖圖樣等； 4）產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量檔案和和出廠(chǎng)文文件； 6）其其他管理理性文件件，如操操作規(guī)程程、管理理制度等等。1.3.22文件和和記錄的的編制、審審批1.3.22.1手手冊(cè)、程程序文件件由公司司質(zhì)保師師組織人人員編寫(xiě)寫(xiě)并審核核，經(jīng)理理批準(zhǔn)發(fā)發(fā)布；其其它體系系文件由由技術(shù)人人員編制制，質(zhì)保保體系各各相關(guān)審審核；1

5、.3.22.2安安裝工藝藝等技術(shù)術(shù)性文件件由專(zhuān)業(yè)業(yè)技術(shù)人人員組織織編制，質(zhì)質(zhì)保體系系各相關(guān)關(guān)審核。1.3.22.3上上述資料料、文件件以及外外來(lái)文件件和資料料由使用用部門(mén)主主管審核核其適用用性和發(fā)發(fā)放范圍圍，經(jīng)質(zhì)質(zhì)保師批批準(zhǔn)后，檔檔案資料料室進(jìn)行行分類(lèi)、備備案、登登記，發(fā)發(fā)放使用用。1.3.22.4產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量檔案和和隨機(jī)文文件由質(zhì)質(zhì)檢部整整理成冊(cè)冊(cè)，檔案案資料室室登記，保保存產(chǎn)品品質(zhì)量檔檔案，發(fā)發(fā)放隨機(jī)機(jī)文件。1.3.22.5檔檔案資料料室依據(jù)據(jù)經(jīng)過(guò)批批準(zhǔn)的受受控文件件清單填填寫(xiě)文文件發(fā)放放登記表表，將將文件發(fā)發(fā)至各使使用部門(mén)門(mén)。文件件接收人人查驗(yàn)所所收文件件后，應(yīng)應(yīng)在文文件發(fā)放放登記表表上

6、簽簽字。1.3.33 文文件的編編號(hào)質(zhì)量保證手手冊(cè)編號(hào)號(hào)為：*/A1-20111（*-單位位名稱(chēng)的的漢拼第第一個(gè)字字母大寫(xiě)寫(xiě)、A-手冊(cè)、11-第一一版）；控制程序編編號(hào)為：*/B*-20011（BB-程序序、后*編號(hào)）；管理制度、工工藝守則則及作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書(shū)書(shū)編號(hào)為為：*/C*-20011。1.3.44 文文件的出出版、發(fā)發(fā)放1.3.44.1 文件件的印刷刷、發(fā)放放，由文文件的管管理部門(mén)門(mén)編號(hào)并并填寫(xiě)文文件控制制記錄，經(jīng)經(jīng)質(zhì)保工工程師批批準(zhǔn)后實(shí)實(shí)施。1.3.44.1.1 車(chē)用燃燃?xì)鈿馄科堪惭b質(zhì)質(zhì)量保證證手冊(cè)、質(zhì)質(zhì)量控制制程序、工工藝守則則、質(zhì)量量記錄表表格匯總總、法規(guī)規(guī)標(biāo)準(zhǔn)體體系圖的的發(fā)放范范圍

7、：經(jīng)經(jīng)理、質(zhì)質(zhì)保工程程師、各各等。1.3.44.1.2 工藝文文件、技技術(shù)措施施、各項(xiàng)項(xiàng)檢驗(yàn)工工藝、工工藝裝備備文件、圖圖樣及技技術(shù)要求求發(fā)放范范圍為：車(chē)間、質(zhì)質(zhì)檢、生生產(chǎn)部門(mén)門(mén)；質(zhì)檢檢員、作作業(yè)人員員等。1.3.44.1.3 合同文文件的發(fā)發(fā)放范圍圍為：生生產(chǎn)管理理部、質(zhì)質(zhì)量控制制部。1.3.44.2 質(zhì)量量保證手手冊(cè)分受受控本和和非受控控本。受受控本用用于公司司內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量保證證體系運(yùn)運(yùn)行，非非受控本本僅提供供給顧客客或第三三方查閱閱。1.3.44.3 技術(shù)術(shù)法規(guī)、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、圖圖樣、設(shè)設(shè)計(jì)變更更單、聯(lián)聯(lián)絡(luò)單、材材料代用用單等文文件由發(fā)發(fā)放部門(mén)門(mén)填寫(xiě)“圖樣(標(biāo)準(zhǔn))收發(fā)記記錄”，部門(mén)門(mén)負(fù)責(zé)人人批準(zhǔn)

8、后后發(fā)放。1.3.55文件的的更改與與換版1.3.55.1文文件需更更改時(shí)，由由文件更更改提出出人填寫(xiě)寫(xiě)文件修修改單，報(bào)報(bào)質(zhì)保辦辦，并按按原審批批程序和和人員權(quán)權(quán)限進(jìn)行行審批，檔檔案資料料室備案案、管理理。1.3.55.2檔檔案資料料室按文文件發(fā)放放記錄發(fā)發(fā)放文件件修改單單，文件件持有人人接到文文件修改改單后，應(yīng)應(yīng)在修改改內(nèi)容前前作出“更改”標(biāo)識(shí)。1.3.55.3手手冊(cè)經(jīng)經(jīng)過(guò)多次次更改或或需要大大幅度更更改時(shí)，應(yīng)應(yīng)進(jìn)行換換版，由由質(zhì)保師師提出建建議，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后，重重新?lián)Q版版、編印印，并更更換版號(hào)號(hào)，向監(jiān)監(jiān)督檢驗(yàn)驗(yàn)人員報(bào)報(bào)送最新新版本的的受控文文件。1.3.55.4技技術(shù)性文文件的更更改，由

9、由各責(zé)任任師審核核，質(zhì)保保師批準(zhǔn)準(zhǔn)。1.3.66文件的的管理1.3.66.1保保管使用用：各部部門(mén)負(fù)責(zé)責(zé)建立本本部門(mén)受受控文件件清單，受受控文件件領(lǐng)用者者或保管管者，應(yīng)應(yīng)注意保保護(hù)所領(lǐng)領(lǐng)文件，以以防損毀毀，同時(shí)時(shí)要妥善善保管，任任何人不不得隨意意修改、復(fù)復(fù)制，不不得將受受控文件件借給無(wú)無(wú)關(guān)人員員及非本本公司人人員。1.3.66.2調(diào)調(diào)崗上交交：使用用人調(diào)換換崗位或或調(diào)離本本公司時(shí)時(shí)，須交交回所有有領(lǐng)用的的文件。1.3.66.3識(shí)識(shí)別：文文件的發(fā)發(fā)放者對(duì)對(duì)文件必必須予以以識(shí)別其其有效性性，編制制“受控文文件清單單”；作廢廢、無(wú)效效文件必必須及時(shí)時(shí)清理上上交，現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)不得得保留任任何無(wú)效效文件。1.

10、3.66.4更更換：文文件破損損已影響響使用時(shí)時(shí)，應(yīng)及及時(shí)辦理理更換文文件。更更換文件件時(shí)經(jīng)質(zhì)質(zhì)保師批批準(zhǔn)以舊舊換新，分分發(fā)號(hào)不不變，破破損文件件由收回回部門(mén)進(jìn)進(jìn)行作廢廢處理。1.3.66.5補(bǔ)補(bǔ)發(fā)：當(dāng)當(dāng)發(fā)生以以下情況況，質(zhì)保保師審批批后補(bǔ)發(fā)發(fā)： a、文文件發(fā)生生丟失時(shí)時(shí)，丟失失部門(mén)和和人員必必須在發(fā)發(fā)現(xiàn)文件件丟失的的兩個(gè)工工作日內(nèi)內(nèi)向歸口口管理部部門(mén)提交交書(shū)面報(bào)報(bào)告，說(shuō)說(shuō)明丟失失原因和和文件編編號(hào)、分分發(fā)號(hào)，申申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)發(fā)文件。質(zhì)質(zhì)保師對(duì)對(duì)補(bǔ)發(fā)的的新文件件應(yīng)重新新給定分發(fā)號(hào)號(hào)，并并在文文件發(fā)放放登記表表中對(duì)對(duì)原文件件注明丟失，同時(shí)時(shí)對(duì)新文文件進(jìn)行行登記。 b、當(dāng)當(dāng)所發(fā)文文件數(shù)量量不能滿(mǎn)滿(mǎn)足使用

11、用場(chǎng)所需需求時(shí)，由由使用部部門(mén)提出出書(shū)面申申請(qǐng)報(bào)各各文件歸歸口管理理部門(mén)，經(jīng)經(jīng)批準(zhǔn)后后按程序序增發(fā)或或補(bǔ)發(fā)文文件。1.3.66.6文文件借閱閱時(shí)應(yīng)辦辦理借閱閱登記手手續(xù)，限限期歸還還。1.3.77作廢文文件的處處理1.3.77.1作作廢文件件由方案案資料室室負(fù)責(zé)收收回，持持有者如如需保存存，必須須經(jīng)質(zhì)保保師批準(zhǔn)準(zhǔn)，并作作出作廢廢標(biāo)識(shí)，防防止誤用用。1.3.77.2對(duì)對(duì)已過(guò)期期作廢的的內(nèi)外部部文件，當(dāng)當(dāng)無(wú)保留留價(jià)值需需銷(xiāo)毀時(shí)時(shí)，應(yīng)辦辦理審批批手續(xù)，編編制檔案案銷(xiāo)毀清清單，經(jīng)經(jīng)質(zhì)保師師批準(zhǔn)后后方可銷(xiāo)銷(xiāo)毀。1.3.88外來(lái)文文件控制制 外外來(lái)技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)規(guī)范及法法律、法法規(guī)，由由工藝和和設(shè)計(jì)負(fù)負(fù)責(zé)

12、審查查其適用用性和有有效性，定定期編制制有效版版本目錄錄報(bào)質(zhì)保保師批準(zhǔn)準(zhǔn)并更新新原有目目錄，發(fā)發(fā)至有關(guān)關(guān)部門(mén)和和人員。1.4公司司編制的的文件和和外來(lái)文文件采用用的組合合方案為為公司的的知識(shí)產(chǎn)產(chǎn)權(quán)，未未經(jīng)相關(guān)關(guān)管理層層人員許許可不得得外借和和/或復(fù)復(fù)制，否否則，公公司有權(quán)權(quán)依法作作出相應(yīng)應(yīng)處置。1.5 相關(guān)記記錄1.5.11 文文件發(fā)放放登記表表1.5.22 檔檔案資料料臺(tái)帳1.5.33 文文件更改改通知單單1.5.44 受受控文件件清單PAGE 202.合同控控制程序序2.1目的的和范圍圍2.1.11通過(guò)合合同的審審核明確確合同雙雙方的權(quán)權(quán)利與義義務(wù)，確確保顧客客要求和和公司要要求得到到滿(mǎn)足

13、，雙雙方利益益不受侵侵害。2.1.22適用于于車(chē)用燃燃?xì)鈿馄科康陌惭b裝合同（包包括口頭頭合同）、合合同和標(biāo)標(biāo)書(shū)等的的評(píng)價(jià)。2.2職責(zé)責(zé)2.2.11辦公室室是合同同評(píng)審工工作的責(zé)責(zé)任單位位，負(fù)責(zé)責(zé)合同評(píng)評(píng)審和評(píng)評(píng)審會(huì)議議的組織織、協(xié)調(diào)調(diào)及簽約約工作。2.2.22技術(shù)科科、質(zhì)保保辦是評(píng)評(píng)審會(huì)議議的參加加部門(mén)。2.3程序序2.3.11.車(chē)用用燃?xì)鈿鈿馄堪惭b裝合同由由顧客向向技術(shù)部部門(mén)提出出安裝要要求，技技術(shù)人員員對(duì)車(chē)輛輛進(jìn)行檢檢查，符符合安裝裝要求，然然后作好好簽訂正正式合同同的準(zhǔn)備備。2.3.22. 對(duì)對(duì)車(chē)用燃燃?xì)鈿馄科康陌惭b裝，辦公公室應(yīng)組組織做好好每一份份合同的的評(píng)審工工作，并并在“合同評(píng)評(píng)審

14、”中予以以記錄，以以確切地地了解用用戶(hù)的每每一項(xiàng)要要求，并并盡可能能地予以以滿(mǎn)足。2.3.33合同評(píng)評(píng)審方式式：2.3.33.1授權(quán)權(quán)評(píng)審。對(duì)對(duì)一般的的常規(guī)合合同，辦辦公室可可根據(jù)本本公司的的要求和和國(guó)家相相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)規(guī)范的的要求進(jìn)進(jìn)行評(píng)審審。2.3.33.2 會(huì)會(huì)議評(píng)審審。對(duì)初初次簽訂訂的合同同，由辦辦公室牽牽頭，必必要時(shí)質(zhì)質(zhì)量保證證工程師師組織質(zhì)質(zhì)量保證證體系相相關(guān)及有有關(guān)部門(mén)門(mén)人員，以以合同評(píng)評(píng)審會(huì)議議的方式式進(jìn)行評(píng)評(píng)審。2.3.44合同評(píng)評(píng)審的內(nèi)內(nèi)容2.3.44.1本公公司的安安裝資格格、技術(shù)術(shù)能力、生生產(chǎn)能力力、設(shè)備備條件、檢檢測(cè)能力力等基本本條件能能否滿(mǎn)足足顧客對(duì)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量、交交貨

15、期、售售后服務(wù)務(wù)等要求求。2.3.44.2顧客客對(duì)產(chǎn)品品的技術(shù)術(shù)要求、質(zhì)質(zhì)量要求求、交貨貨方式及及其他要要求。2.3.44.3為滿(mǎn)滿(mǎn)足顧客客要求，本本公司應(yīng)應(yīng)采取的的組織措措施和技技術(shù)措施施。2.3.55辦公室室負(fù)責(zé)向向顧客反反饋合同同評(píng)審結(jié)結(jié)果。2.3.66合同的的簽訂2.3.66.1合同同由辦公公室負(fù)責(zé)責(zé)簽訂。2.3.66.1.1常規(guī)規(guī)合同，采采用統(tǒng)一一的合同同文本和和格式。非非常規(guī)合合同，可可以另行行起草條條款，但但必須符符合中中華人民民共和國(guó)國(guó)合同法法的基基本原則則。合同同條款要要明確、嚴(yán)嚴(yán)謹(jǐn)，文文字表達(dá)達(dá)言簡(jiǎn)意意明，不不能出現(xiàn)現(xiàn)第二種種解釋?zhuān)瑪?shù)數(shù)字清晰晰準(zhǔn)確，大大小寫(xiě)一一致。2.3.

16、66.1.2合同同基本條條款（如如產(chǎn)品名名稱(chēng)、重重量、材材質(zhì)、型型號(hào)、數(shù)數(shù)量、單單價(jià)、總總價(jià)、交交貨方式式及地點(diǎn)點(diǎn)、運(yùn)輸輸方式、包包裝方式式、檢驗(yàn)驗(yàn)方式及及檢驗(yàn)地地點(diǎn)等），均均要明確確無(wú)誤。2.3.66.1.3簽約約雙方法法定代表表人的法法定資格格或法定定代表人人委托代代表的委委托書(shū)有有效，所所簽訂的的合同為為有效合合同。特特殊合同同需經(jīng)過(guò)過(guò)公證處處公證。2.3.66.1.4合同同由辦公公室存底底一份，對(duì)對(duì)技術(shù)、質(zhì)質(zhì)量有特特殊要求求的，應(yīng)應(yīng)復(fù)印發(fā)發(fā)至工藝藝技術(shù)科科和檢驗(yàn)驗(yàn)等到相相關(guān)部門(mén)門(mén)。2.3.77合同的的變更2.3.77.1顧客客提出更更改合同同要求時(shí)時(shí)，辦公公室必須須取得顧顧客正式式書(shū)面

17、文文件后，及及時(shí)向總總經(jīng)理匯匯報(bào)，迅迅速提出出對(duì)策。2.3.77.1.1氣瓶瓶安裝（包包括零部部件）已已經(jīng)下料料制作時(shí)時(shí)，又不不能利用用的，要要及時(shí)與與顧客協(xié)協(xié)商，簽簽署補(bǔ)充充協(xié)議文文件，明明確處理理方式和和經(jīng)濟(jì)損損失處理理方式。2.3.77.1.2修訂訂的合同同需要重重新進(jìn)行行評(píng)審，評(píng)評(píng)審程序序和內(nèi)容容仍按本本程序第第2.3.3和第第2.3.4條進(jìn)進(jìn)行。2.3.77.2變更更后的合合同，辦辦公室仍仍按第33.6.1.4款發(fā)發(fā)至有關(guān)關(guān)單位。重重要條款款要做出出明顯標(biāo)標(biāo)記2.3.88合同管管理2.3.88.1辦公公室應(yīng)設(shè)設(shè)專(zhuān)人負(fù)負(fù)責(zé)合同同臺(tái)帳（附附表）管管理，并并妥善保保管好合合同、合合同更改改

18、、協(xié)議議書(shū)和評(píng)評(píng)審記錄錄等文件件。2.3.88.2每年年度的合合同文件件應(yīng)按臺(tái)臺(tái)帳順序序號(hào)裝訂訂成冊(cè)保保管，保保管期限限為3年年。2.4相關(guān)關(guān)記錄2.4.11合同評(píng)評(píng)審表2.4.22合同統(tǒng)統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳帳2.4.33合同評(píng)評(píng)審記錄錄3.設(shè)計(jì)控控制程序序3.1目的的與范圍圍3.1.11本程序序?qū)υO(shè)計(jì)計(jì)的質(zhì)量量控制系系統(tǒng)的設(shè)設(shè)計(jì)文件件及相關(guān)關(guān)人員的的職責(zé)作作出了規(guī)規(guī)定，以以確保車(chē)車(chē)用燃?xì)鈿鈿馄康牡陌惭b質(zhì)質(zhì)量符合合響應(yīng)技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的要求求。3.1.22本程序序適用于于本公司司車(chē)用燃燃?xì)鈿馄科康陌惭b裝位置、氣氣瓶強(qiáng)度度支架進(jìn)進(jìn)行圖樣樣設(shè)計(jì)。3.2職責(zé)責(zé)3.2.11設(shè)計(jì)管管理工作作有技術(shù)術(shù)科歸口口管理，在在設(shè)

19、計(jì)質(zhì)質(zhì)控系統(tǒng)統(tǒng)的領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)和監(jiān)督督下設(shè)計(jì)計(jì)人員具具體負(fù)責(zé)責(zé)設(shè)計(jì)文文件的合合法性、正正確性和和完整性性；3.2.22設(shè)計(jì)質(zhì)質(zhì)控系統(tǒng)統(tǒng)負(fù)責(zé)外外來(lái)設(shè)計(jì)計(jì)文件的的復(fù)核、修修改。3.3設(shè)計(jì)計(jì)工作程程序3.3.11設(shè)計(jì)質(zhì)質(zhì)控系統(tǒng)統(tǒng)根據(jù)所所簽定的的安裝合合同確定定以下內(nèi)內(nèi)容：3.3.11.1設(shè)設(shè)計(jì)依據(jù)據(jù)的法規(guī)規(guī)、安全全技術(shù)規(guī)規(guī)范和標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)；3.3.11.2對(duì)對(duì)車(chē)輛進(jìn)進(jìn)行檢測(cè)測(cè)，確定定燃?xì)鈿鈿馄康陌舶惭b位置置、燃?xì)鈿鈿馄康牡囊?guī)格尺尺寸、氣氣瓶支架架的結(jié)構(gòu)構(gòu)尺寸、CCNG專(zhuān)專(zhuān)用裝置置的安裝裝布置等等。3.3.22設(shè)計(jì)圖圖樣根據(jù)法規(guī)、安安全技術(shù)術(shù)規(guī)范和和標(biāo)準(zhǔn)的的要求設(shè)設(shè)計(jì)不同同車(chē)型車(chē)車(chē)用燃?xì)鈿鈿馄康牡陌惭b位位置、氣氣瓶

20、強(qiáng)度度支架圖圖樣。3.3.22.1車(chē)車(chē)用燃?xì)鈿鈿馄康牡陌惭b位位置圖中中要設(shè)有有標(biāo)題欄欄，注明明燃?xì)鈿鈿馄康男托吞?hào)規(guī)格格的等，技技術(shù)要求求應(yīng)明確確對(duì)燃?xì)鈿鈿馄康鹊菴NGG專(zhuān)用裝裝置的使使用驗(yàn)收收標(biāo)準(zhǔn)、安安裝技術(shù)術(shù)要求（如如氣瓶、閥閥的保護(hù)護(hù)，并圖圖示氣瓶瓶集成閥閥與車(chē)輛輛外輪廓廓邊緣距距離應(yīng)大大于2000mmmm等）氣氣密性試試驗(yàn)的壓壓力、合合格標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、氮?dú)鈿庵脫Q及及真空度度要求等等。3.3.22.2氣氣瓶強(qiáng)度度支架圖圖至少應(yīng)應(yīng)包括：標(biāo)題欄欄中注明明材料的的標(biāo)準(zhǔn)、材材質(zhì)、規(guī)規(guī)格、尺尺寸等，技技術(shù)要求求中應(yīng)有有加工要要求、焊焊接要求求、檢驗(yàn)驗(yàn)要求等等。3.3.33設(shè)計(jì)對(duì)對(duì)引進(jìn)外外來(lái)產(chǎn)品品圖紙及及有

21、關(guān)資資料進(jìn)行行審查審審查圖紙紙的正確確性、資資料的完完整性。審審查中如如對(duì)圖紙紙有疑義義，應(yīng)組組織相關(guān)關(guān)人員及及時(shí)修訂訂并出具具合格 的設(shè)計(jì)計(jì)資料。3.3.44設(shè)計(jì)文文件應(yīng)經(jīng)經(jīng)設(shè)計(jì)、審審核二級(jí)級(jí)確認(rèn)，設(shè)設(shè)計(jì)由設(shè)設(shè)計(jì)人員員負(fù)責(zé)，審審核由設(shè)設(shè)計(jì)。3.3.55審核合合格的設(shè)設(shè)計(jì)文件件按文文件和記記錄控制制程序規(guī)規(guī)定下發(fā)發(fā)生產(chǎn)、質(zhì)質(zhì)檢、車(chē)車(chē)間及有有關(guān)人員員，各部部門(mén)員保保管好圖圖紙資料料。3.3.66設(shè)計(jì)文文件的修修改設(shè)計(jì)修改由由原設(shè)計(jì)計(jì)人員進(jìn)進(jìn)行修改改并記錄錄，簡(jiǎn)單單修改設(shè)設(shè)計(jì)人員員可直接接在圖紙紙上劃改改并做出出標(biāo)記，包包括修改改部位、修修改日期期、修改改人簽字字等。3.4 材材料代用用生產(chǎn)中，若

22、若發(fā)生材材料、零零部件與與設(shè)計(jì)文文件不一一致時(shí)，應(yīng)應(yīng)辦理材材料代用用手續(xù)。經(jīng)經(jīng)設(shè)計(jì)人人員同意意可以代代用，變變更文件件由材料料、零部部件，設(shè)設(shè)計(jì)、工工藝會(huì)簽簽，涉及及其它質(zhì)質(zhì)控系統(tǒng)統(tǒng)的由相相應(yīng)責(zé)任任師審簽簽。3.5 相關(guān)記記錄3.5.11設(shè)計(jì)文文件更改改通知單單3.5.22圖紙會(huì)會(huì)審記錄錄零控序4.1目的的和范圍圍 本本程序?qū)?duì)安裝產(chǎn)產(chǎn)品所用用材料、零零部件的的采購(gòu)，明明確對(duì)分分供方實(shí)實(shí)施質(zhì)量量控制的的方式和和內(nèi)容 ，材料料、零部部件的驗(yàn)驗(yàn)收控制制，材料料標(biāo)識(shí)，材材料、零零部件的的存放與與保管，材材料、零零部件的的領(lǐng)用和和使用控控制，材材料、零零部件的的代用等等各控制制環(huán)節(jié)作作出規(guī)定定。 確確

23、保安裝裝用料的的正確和和可追蹤蹤。4.2職責(zé)責(zé)4.2.11工藝編編制單位位產(chǎn)品的的材料計(jì)計(jì)劃；4.2.22材料質(zhì)質(zhì)控系統(tǒng)統(tǒng)審核材材料計(jì)劃劃，驗(yàn)收收入庫(kù)單單；對(duì)材材料質(zhì)控控系統(tǒng)的的運(yùn)行質(zhì)質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)；4.2.33材料質(zhì)質(zhì)控系統(tǒng)統(tǒng)參加供供方評(píng)價(jià)價(jià)活動(dòng)，負(fù)負(fù)責(zé)合格格供方及及其名錄錄審核，質(zhì)質(zhì)保師審審批合格格供方名名錄。4.2.44供應(yīng)科科負(fù)責(zé)組組織供方方評(píng)價(jià)工工作，編編制合格格供方的的名錄，進(jìn)進(jìn)行合格格供方的的動(dòng)態(tài)管管理。4.2.55供應(yīng)科科負(fù)責(zé)編編制材料料采購(gòu)計(jì)計(jì)劃，報(bào)報(bào)經(jīng)理批批準(zhǔn)后進(jìn)進(jìn)行采購(gòu)購(gòu)；負(fù)責(zé)責(zé)材料的的驗(yàn)收入入庫(kù)、保保管、發(fā)發(fā)放；4.2.66質(zhì)檢部部材料質(zhì)質(zhì)檢員負(fù)負(fù)責(zé)材料料入庫(kù)的的檢驗(yàn)、保保

24、管的檢檢驗(yàn)；工工序質(zhì)檢檢員負(fù)責(zé)責(zé)制造過(guò)過(guò)程中材材料的正正確使用用；4.2.77公司經(jīng)經(jīng)理審批批材料采采購(gòu)計(jì)劃劃和采購(gòu)購(gòu)合同。4.3材料料、零部部件的采采購(gòu)及分分供方的的質(zhì)量控控制4.3.11采購(gòu)計(jì)計(jì)劃編審審4.3.11.1工工藝根據(jù)據(jù)施工圖圖樣和制制造工藝藝文件編編制產(chǎn)產(chǎn)品材料料計(jì)劃表表，注注明使用用材料的的牌號(hào)、規(guī)規(guī)格、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)號(hào)、數(shù)數(shù)量及附附加要求求；材料料質(zhì)控系系統(tǒng)審核核簽字，然然后發(fā)放放到生產(chǎn)產(chǎn)供應(yīng)部部供應(yīng)科科；4.3.11.2供供應(yīng)科根根據(jù)產(chǎn)產(chǎn)品材料料計(jì)劃表表核實(shí)實(shí)庫(kù)存材材料，編編制材材料采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃；報(bào)公司司經(jīng)理審審批后實(shí)實(shí)施采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃。4.3.22 采購(gòu)購(gòu)合同4.3.22.1 采購(gòu)合

25、合同簽訂訂的要求求及合同同條款的的內(nèi)容要要求，按按合同同法規(guī)規(guī)定執(zhí)行行。4.3.22.2 采購(gòu)合合同的內(nèi)內(nèi)容，必必須符合合有關(guān)規(guī)規(guī)定及采采購(gòu)計(jì)劃劃的要求求，并注注明質(zhì)量量標(biāo)準(zhǔn)及及技術(shù)條條件、驗(yàn)驗(yàn)證方法法交貨期期等條款款，內(nèi)容容應(yīng)具體體、準(zhǔn)確確、完整整。4.3.33分供方方質(zhì)量控控制的內(nèi)內(nèi)容和方方式4.3.33.1供供方評(píng)價(jià)價(jià)4.3.33.1.1評(píng)價(jià)價(jià)供方的的范圍和和時(shí)機(jī) 對(duì)對(duì)新供方方，根據(jù)據(jù)車(chē)用燃燃?xì)鈿馄科堪惭b產(chǎn)產(chǎn)品的法法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的要求求，由供供應(yīng)科長(zhǎng)長(zhǎng)及時(shí)收收集相關(guān)關(guān)供方的的信息，選選擇適宜宜的范圍圍的供方方供評(píng)價(jià)價(jià)；有供供貨經(jīng)歷歷的供方方應(yīng)按年年度評(píng)價(jià)價(jià)要求進(jìn)進(jìn)行評(píng)價(jià)價(jià)；對(duì)于于在供貨貨過(guò)程

26、中中出現(xiàn)與與評(píng)價(jià)時(shí)時(shí)有變化化情況或或供貨存存在較大大質(zhì)量問(wèn)問(wèn)題的供供方，由由材料質(zhì)質(zhì)控系統(tǒng)統(tǒng)裁決是是否應(yīng)增增加評(píng)價(jià)價(jià)的頻次次。4.3.33.1.2供方方評(píng)價(jià)項(xiàng)項(xiàng)目1）生產(chǎn)型型供方評(píng)評(píng)價(jià)項(xiàng)目目： aa)供方方的營(yíng)業(yè)業(yè)執(zhí)照、組組織機(jī)構(gòu)構(gòu)代碼證證的合法法性； bb)受壓壓元件材材料供方方的有效效期內(nèi)的的制造許許可證和和其他質(zhì)質(zhì)量認(rèn)證證證書(shū)的的有效性性；質(zhì)量量管理體體系的建建立、實(shí)實(shí)施情況況；c)供方產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量狀況及及其有關(guān)關(guān)方面的的信息；d)采購(gòu)產(chǎn)產(chǎn)品交付付后提供供的服務(wù)務(wù)能力；e)產(chǎn)品的的價(jià)格性性能比；f)交付的的及時(shí)性性。2）經(jīng)營(yíng)型型供方評(píng)評(píng)價(jià)項(xiàng)目目：a)供方的的營(yíng)業(yè)執(zhí)執(zhí)照、組組織機(jī)構(gòu)構(gòu)代碼證

27、證的合法法性； b)提供供合格材材料及其其質(zhì)量證證明文件件的能力力；質(zhì)量量管理體體系的建建立、實(shí)實(shí)施情況況或質(zhì)量量控制情情況；產(chǎn)產(chǎn)品交付付后提供供的服務(wù)務(wù)能力；c)供方產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量狀況及及其有關(guān)關(guān)方面的的信息；d)產(chǎn)品的的價(jià)格性性能比；e)交付的的及時(shí)性性。4.3.33.1.3對(duì)于于已有供供貨經(jīng)歷歷的供方方，評(píng)價(jià)價(jià)時(shí)還應(yīng)應(yīng)評(píng)價(jià)供供方的供供貨業(yè)績(jī)績(jī)。4.3.33.2評(píng)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)1)車(chē)用燃燃?xì)鈿馄科堪惭b產(chǎn)產(chǎn)品受壓壓元件的的材料供供方必須須符合44.3.3.11.2中中的a)、b)規(guī)定；2)其余項(xiàng)項(xiàng)目的評(píng)評(píng)價(jià)也應(yīng)應(yīng)達(dá)到合合格要求求。4.3.33.3供供方評(píng)價(jià)價(jià)方式4.3.33.3.1實(shí)地地評(píng)價(jià) 供供

28、應(yīng)科長(zhǎng)長(zhǎng)組織材材料質(zhì)控控系統(tǒng)及及其他相相關(guān)人員員進(jìn)行實(shí)實(shí)地評(píng)價(jià)價(jià)。評(píng)價(jià)價(jià)項(xiàng)目和和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)執(zhí)行4.3.33.1.2和44.3.3.11.3，并并取得相相應(yīng)的見(jiàn)見(jiàn)證資料料。營(yíng)業(yè)業(yè)執(zhí)照、組組織機(jī)構(gòu)構(gòu)代碼證證的和有有關(guān)質(zhì)量量的認(rèn)證證證書(shū)均均應(yīng)取得得復(fù)印件件并加蓋蓋企業(yè)印印章。4.3.33.3.2 采采購(gòu)過(guò)程程中評(píng)價(jià)價(jià) 采采購(gòu)前，供供應(yīng)科長(zhǎng)長(zhǎng)向供方方索取加加蓋企業(yè)業(yè)印章的的營(yíng)業(yè)執(zhí)執(zhí)照、組組織機(jī)構(gòu)構(gòu)代碼證證的和有有關(guān)質(zhì)量量的認(rèn)證證證書(shū)復(fù)復(fù)印件以以及有關(guān)關(guān)見(jiàn)證資資料；組組織材料料質(zhì)控系系統(tǒng)及其其他相關(guān)關(guān)人員進(jìn)進(jìn)行文件件評(píng)價(jià)。評(píng)評(píng)價(jià)項(xiàng)目目和標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)執(zhí)行44.3.3.11.2和和4.3.3.11.3并并取得相相應(yīng)的

29、見(jiàn)見(jiàn)證資料料。4.3.33.4評(píng)評(píng)價(jià)記錄錄和合格格供方檔檔案1）評(píng)價(jià)過(guò)過(guò)程中由由供應(yīng)科科長(zhǎng)負(fù)責(zé)責(zé)做好評(píng)評(píng)價(jià)記錄錄，經(jīng)評(píng)評(píng)價(jià)合格格的供方方填寫(xiě)供供方評(píng)定定記錄表表，材材料質(zhì)控控系統(tǒng)審審核，質(zhì)質(zhì)保師審審批；涉涉及其他他質(zhì)控系系統(tǒng)的相相應(yīng)質(zhì)控控系統(tǒng)還還需會(huì)簽簽。2）供應(yīng)科科長(zhǎng)對(duì)評(píng)評(píng)價(jià)合格格的供方方均應(yīng)建建立獨(dú)立立的合格格供方檔檔案，錄錄入合合格供方方名錄。檔檔案內(nèi)容容包括：供方評(píng)評(píng)價(jià)表、加加蓋企業(yè)業(yè)印章的的營(yíng)業(yè)執(zhí)執(zhí)照、組組織機(jī)構(gòu)構(gòu)代碼證證的和有有關(guān)質(zhì)量量的認(rèn)證證證書(shū)復(fù)復(fù)印件以以及有關(guān)關(guān)見(jiàn)證資資料。4.3.44合格供供方管理理對(duì)合格供方方應(yīng)實(shí)行行動(dòng)態(tài)管管理。新新評(píng)價(jià)合合格的供供方及時(shí)時(shí)錄入合合格供方方

30、名錄；在年度度或增加加頻次的的評(píng)價(jià)中中，評(píng)價(jià)價(jià)不合格格的供方方應(yīng)及時(shí)時(shí)從合格格供方名名錄中刪刪除；對(duì)對(duì)因供貨貨資質(zhì)或或/和供供貨質(zhì)量量出現(xiàn)嚴(yán)嚴(yán)重不合合格的供供方，應(yīng)應(yīng)在兩年年內(nèi)不得得將其作作為供方方評(píng)價(jià)和和采購(gòu)其其貨物。4.3.55采購(gòu)的的實(shí)施4.3.55.1 材料采采購(gòu)人員員根據(jù)材材料采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃選選擇合合格供方方名錄中中的合格格供方，擇擇優(yōu)定貨貨采購(gòu)；不得向向未經(jīng)評(píng)評(píng)價(jià)合格格列入合合格供方方名錄的的供方進(jìn)進(jìn)行采購(gòu)購(gòu)；4.3.55.2材材料定貨貨時(shí)必須須要求供供方提供供符合現(xiàn)現(xiàn)行的國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求的的材料質(zhì)質(zhì)量證明明（或加加蓋供方方紅色單單位印章章和經(jīng)辦辦人員簽簽章的復(fù)復(fù)印件）；材料上上的生產(chǎn)

31、產(chǎn)企業(yè)及及材料牌牌號(hào)、爐爐批號(hào)、規(guī)規(guī)格等標(biāo)標(biāo)記應(yīng)清清晰，并并與質(zhì)量量證明書(shū)書(shū)相符。提提貨時(shí)應(yīng)應(yīng)按質(zhì)量量證明書(shū)書(shū)核對(duì)材材料實(shí)物物標(biāo)記。4.3.55.3材材料的到到貨 材材料到貨貨后，采采購(gòu)人員員及時(shí)通通知材料料保管員員，材料料保管員員根據(jù)材材料采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃核核對(duì)材料料名稱(chēng)、規(guī)規(guī)格、數(shù)數(shù)量、檢檢尺，符符合辦理理簽收，將將材料存存放待檢檢區(qū)，并并填寫(xiě)材材料入庫(kù)庫(kù)驗(yàn)收單單相應(yīng)應(yīng)欄目，然然后通知知材料質(zhì)質(zhì)檢員進(jìn)進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)。4.4材料料的驗(yàn)收收、入庫(kù)庫(kù)4.4.11材料的的驗(yàn)收 公公司在供供方貨源源處對(duì)采采購(gòu)產(chǎn)品品進(jìn)行驗(yàn)驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)應(yīng)在采購(gòu)購(gòu)合同或或協(xié)議中中作出安安排，并并按合同同或協(xié)議議組織實(shí)實(shí)施。一一般情況

32、況下，這這種驗(yàn)證證不能代代替該項(xiàng)項(xiàng)產(chǎn)品進(jìn)進(jìn)貨后的的檢驗(yàn)或或驗(yàn)證，也也不減輕輕分供方方提供合合格產(chǎn)品品的責(zé)任任。 顧顧客要求求在公司司和分供供方處驗(yàn)驗(yàn)證分供供方的產(chǎn)產(chǎn)品和服服務(wù)時(shí)，應(yīng)應(yīng)在合同同中注明明并通過(guò)過(guò)協(xié)議明明確其安安排。但但是，這這種驗(yàn)證證不能作作為公司司對(duì)分供供方進(jìn)行行了有效效控制或或分供方方對(duì)質(zhì)量量進(jìn)行了了有效控控制的依依據(jù)；同同時(shí)，這這種驗(yàn)證證也不能能免除公公司提供供可接收收產(chǎn)品或或服務(wù)的的責(zé)任，也也不排除除其后顧顧客的拒拒收。4.4.11.1材材料質(zhì)檢檢員依據(jù)據(jù)材料標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和材材料訂貨貨要求核核對(duì)質(zhì)量量證明書(shū)書(shū)和實(shí)物物標(biāo)記及及材料表表面質(zhì)量量，填寫(xiě)寫(xiě)材料料入庫(kù)驗(yàn)驗(yàn)收單相相應(yīng)欄目目；

33、并作作出驗(yàn)收收或退貨貨的決定定。4.4.11.2材材料質(zhì)檢檢員依據(jù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要要求，檢檢驗(yàn)以下下項(xiàng)目并并在材材料入庫(kù)庫(kù)驗(yàn)收單單上作作好記錄錄： aa審查材材料質(zhì)量量證明書(shū)書(shū)的項(xiàng)目目、內(nèi)容容、材質(zhì)質(zhì)、規(guī)格格是否符符合標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求，證證件是否否真實(shí)、可可靠，項(xiàng)項(xiàng)目是否否齊全，內(nèi)內(nèi)容是否否完整； bb核對(duì)實(shí)實(shí)物標(biāo)識(shí)識(shí)與質(zhì)量量證明書(shū)書(shū)是否一一致，標(biāo)標(biāo)識(shí)是否否清晰、牢牢固；c檢驗(yàn)材料料的外觀(guān)觀(guān)質(zhì)量（包包括材料料表面及及邊緣斷斷面分層層等）；d檢驗(yàn)材料料的尺寸寸、規(guī)格格（包括括幅面尺尺寸、厚厚度公差差等）。4.4.11.3對(duì)對(duì)于檢驗(yàn)驗(yàn)不合格格的材料料，由質(zhì)質(zhì)檢員填填寫(xiě)材材料入庫(kù)庫(kù)驗(yàn)收單單提出出不合格格項(xiàng)，由由材

34、料責(zé)責(zé)任工程程師提出出處理意意見(jiàn)，采采購(gòu)人員員負(fù)責(zé)處處理。4.4.22材料的的入庫(kù)4.4.22.1材材料質(zhì)檢檢員將材材料入庫(kù)庫(kù)驗(yàn)收單單，報(bào)報(bào)材料責(zé)責(zé)任工程程師審批批。4.4.22.2材材料質(zhì)檢檢員將材材料驗(yàn)收收合格并并經(jīng)材料料質(zhì)控審審核的材材料送交交材料保保管員辦辦理入庫(kù)庫(kù)。4.4.22.3材材料保管管員記入入庫(kù)房臺(tái)臺(tái)帳，并并用清漆漆覆蓋材材料標(biāo)記記，以防防銹蝕。合合格材料料移入合合格區(qū)；不合格格材料按按4.11.6執(zhí)執(zhí)行。4.4.22.4材材料檢驗(yàn)驗(yàn)的技術(shù)術(shù)資料在在材料驗(yàn)驗(yàn)收入庫(kù)庫(kù)后，由由材料質(zhì)質(zhì)檢員交交質(zhì)檢科科存檔。4.4.55材料的的保管、發(fā)發(fā)放與回回收4.4.55.1材材料的保保管4.

35、4.55.1.1合格格、待檢檢、不合合格分區(qū)區(qū)要有明明顯、明明確標(biāo)記記和隔離離措施；入庫(kù)材材料應(yīng)按按類(lèi)別、規(guī)規(guī)格、批批號(hào)分別別標(biāo)識(shí)存存放，以以防誤用用。4.4.55.1.2材料料存放條條件滿(mǎn)足足物資管管理要求求，防止止銹蝕、損損傷。材材料標(biāo)記記要保持持清晰，如如有脫落落或銹蝕蝕，應(yīng)經(jīng)經(jīng)材料質(zhì)質(zhì)檢員復(fù)復(fù)檢確認(rèn)認(rèn)后恢復(fù)復(fù)。4.4.55.1.3材料料保管員員要做到到帳、卡卡、物一一致。4.4.55.2材材料的發(fā)發(fā)放與回回收4.4.55.2.1材料料的領(lǐng)用用和發(fā)放放的依據(jù)據(jù)：產(chǎn)產(chǎn)品材料料計(jì)劃表表、工工藝流程程卡、材材料（焊焊材）領(lǐng)領(lǐng)用單。4.4.55.2.2工序序作業(yè)人人員，按按上述有有關(guān)依據(jù)據(jù)的要求

36、求，填寫(xiě)寫(xiě)材料料（焊材材）領(lǐng)用用單，經(jīng)經(jīng)工序質(zhì)質(zhì)檢員核核實(shí)簽字字后領(lǐng)料料。4.5.22.3倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)保管管員核對(duì)對(duì)材料料領(lǐng)料單單中材材料的材材質(zhì)、規(guī)規(guī)格、數(shù)數(shù)量、要要求等與與材料的的領(lǐng)用和和發(fā)放的的依據(jù)的的要求是是否一致致，認(rèn)可可后在材材料領(lǐng)料料單上上簽字確確認(rèn)后，監(jiān)監(jiān)視發(fā)料料。4.5.22.4發(fā)發(fā)放材料料時(shí)，倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)保管管員、領(lǐng)領(lǐng)料員和和工序質(zhì)質(zhì)檢員應(yīng)應(yīng)共同檢檢查材料料的標(biāo)記記，并進(jìn)進(jìn)行標(biāo)記記移植、記記錄工藝藝流程卡卡，由質(zhì)質(zhì)檢員簽簽字確認(rèn)認(rèn)。發(fā)料料時(shí)，保保管員均均需在臺(tái)臺(tái)帳上作作好記錄錄。4.5.22.5質(zhì)質(zhì)檢科資資料員按按產(chǎn)品編編號(hào)和產(chǎn)產(chǎn)品的材材料標(biāo)記記記錄整整理受壓壓元件的的質(zhì)量證證明書(shū)（原

37、原件或復(fù)復(fù)印件），并并匯總到到質(zhì)量證證明書(shū)提提交用戶(hù)戶(hù)和/或或存檔。4.5.22.6余余料、退退料應(yīng)有有移植標(biāo)標(biāo)記，由由倉(cāng)庫(kù)保保管員和和材料質(zhì)質(zhì)檢員共共同檢查查確認(rèn)；倉(cāng)庫(kù)保保管員同同時(shí)將余余料、退退料記入入倉(cāng)庫(kù)臺(tái)臺(tái)帳。4.6 相相關(guān)記錄錄4.6.11 采采購(gòu)計(jì)劃劃4.6.22 采采購(gòu)合同同4.6.33 合合格供方方名錄4.6.44 原原材料檢檢查記錄錄4.6.66 材材料代用用單4.6.77 材材料領(lǐng)用用單PAGE 595.工藝控控制程序序5.1 目目的和適適用范圍圍5.1.11為了使使車(chē)用燃燃?xì)鈿馄科堪惭b的的全過(guò)程程的工藝藝質(zhì)量得得到科學(xué)學(xué)的計(jì)劃劃、組織織、管理理和控制制，及時(shí)時(shí)解決、處處理

38、生產(chǎn)產(chǎn)過(guò)程的的工藝問(wèn)問(wèn)題，確確保工藝藝質(zhì)量及及產(chǎn)品性性能符合合設(shè)計(jì)圖圖樣的要要求。5.1.22本程序序適用于于車(chē)用燃燃?xì)鈿馄科堪惭b的的工藝質(zhì)質(zhì)量控制制。5.2職責(zé)責(zé)5.2.11 生生產(chǎn)管理理部工藝藝責(zé)任師師負(fù)責(zé)工工藝控制制的組織織、協(xié)調(diào)調(diào)，對(duì)車(chē)車(chē)用燃?xì)鈿鈿馄堪舶惭b的產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)識(shí)作出規(guī)規(guī)定，對(duì)對(duì)工藝紀(jì)紀(jì)律的執(zhí)執(zhí)行情況況實(shí)施監(jiān)監(jiān)控。5.2.22 安安裝車(chē)間間負(fù)責(zé)按按工藝要要求組織織生產(chǎn)，操操作者負(fù)負(fù)責(zé)做好好產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)識(shí)。5.2.33 質(zhì)質(zhì)量控制制部負(fù)責(zé)責(zé)按工藝藝制訂的的質(zhì)量標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)其其執(zhí)行情情況進(jìn)行行檢查。5.3 工作程程序和工工作內(nèi)容容5.3.11 設(shè)設(shè)計(jì)圖樣樣的審核核內(nèi)容5.3.11.1 審查查

39、安裝的的設(shè)計(jì)圖圖樣的正正確性，完完整性；5.3.11.2 審查查氣瓶支支架設(shè)計(jì)計(jì)圖樣的的正確性性，完整整性；5.3.11.3 審查查總圖上上標(biāo)明的的各項(xiàng)參參數(shù)是否否符合要要求；設(shè)設(shè)計(jì)所依依據(jù)的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)規(guī)范是否否為現(xiàn)行行有效的的版本；5.3.ll.4 圖面面審查：總圖、零零部件圖圖各部位位尺寸是是否正確確，視圖圖是否清清楚，是是否符合合技術(shù)法法規(guī)、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，材材料表、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)件是是否準(zhǔn)確確；5.3.11.5 審查查主要元元件的可可靠性，使使其符合合所引用用元件的的技術(shù)要要求；5.3.11.6 圖樣樣審查后后要做好好圖樣會(huì)會(huì)審記錄錄，對(duì)圖圖樣審查查中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的問(wèn)題題要與設(shè)設(shè)計(jì)部門(mén)門(mén)聯(lián)系，由由設(shè)計(jì)簽簽發(fā)

40、設(shè)計(jì)計(jì)變更單單。5.3.22 工工藝文件件的編制制依據(jù)和和要求5.3.22.1 編制制工藝文文件必須須以相關(guān)關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)圖樣和本公司的實(shí)際工序能力為依據(jù)。5.3.22.2 工藝藝文件必必須符合合法規(guī)、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、圖圖樣和顧顧客合同同的要求求。5.3.33 工工藝文件件的內(nèi)容容及作用用5.3.33.1 工藝藝文件的的內(nèi)容包包括元件件材料匯匯總表、工工藝過(guò)程程卡、專(zhuān)專(zhuān)用工藝藝文件、工工藝守則則、工藝藝措施等等。5.3.33.2 工藝藝文件的的作用5.3.33.2.1 元件材材料匯總總表可以以了解安安裝所需需所有元元件零部部件的材材料牌號(hào)號(hào)、規(guī)格格、數(shù)量量。5.3.33.2.2 工藝過(guò)過(guò)程卡匯匯集了主主

41、要元件件的全部部安裝工工序和檢檢驗(yàn)、驗(yàn)驗(yàn)證的程程序、記記錄，提提出了各各工序操操作和檢檢驗(yàn)的要要求或所所依據(jù)的的文件編編號(hào)，有有操作者者、檢驗(yàn)驗(yàn)員的簽簽字欄，并并按工序序隨工件件流轉(zhuǎn)，是是產(chǎn)品安安裝全過(guò)過(guò)程的履履歷及質(zhì)質(zhì)量責(zé)任任追溯的的依據(jù)。5.3.33.2.3 專(zhuān)用工工藝文件件是針對(duì)對(duì)特殊產(chǎn)產(chǎn)品的工工藝指導(dǎo)導(dǎo)書(shū)，是是對(duì)較復(fù)復(fù)雜或要要求較高高的工序序所編制制的工序序?qū)Ｓ霉すに嚳ǖ牡膮R總，具具有比工工藝過(guò)程程卡和工工藝守則則更具體體化、細(xì)細(xì)致化、數(shù)數(shù)據(jù)化的的特點(diǎn)，是是對(duì)工藝藝過(guò)程卡卡的補(bǔ)充充。5.3.33.2.4 工藝守守則是安安裝的通通用工藝藝文件。內(nèi)內(nèi)容包括括支架制制作、氣氣瓶安裝裝、減壓壓

42、器安裝裝、電控控系統(tǒng)安安裝、氣氣密性試試驗(yàn)、調(diào)調(diào)試等工工序的通通用技術(shù)術(shù)要求，同同時(shí)作為為工藝人人員編制制工藝過(guò)過(guò)程卡的的技術(shù)依依據(jù)，可可直接被被工藝過(guò)過(guò)程卡和和產(chǎn)品工工藝文件件引用。5.3.44 工工藝文件件的編制制、審批批和發(fā)放放5.3.44.1 工藝藝人員按按生產(chǎn)準(zhǔn)準(zhǔn)備計(jì)劃劃確定工工藝編制制計(jì)劃。5.3.44.2 產(chǎn)品品通用、專(zhuān)專(zhuān)用工藝藝文件的的編制、審審批程序序按文文件和記記錄控制制程序的的規(guī)定執(zhí)執(zhí)行，在在工藝過(guò)過(guò)程卡上上注明停停檢點(diǎn)。5.3.44.3 工藝藝文件的的發(fā)放程程序按文文件和記記錄控制制程序的的規(guī)定執(zhí)執(zhí)行。5.3.55 安安裝停檢檢點(diǎn)的確確定和控控制5.3.55.1安安裝停

43、檢檢點(diǎn)(HH)為：a) 原原材料、配配件入庫(kù)庫(kù)檢驗(yàn)和和材料標(biāo)標(biāo)記移植植的確認(rèn)認(rèn)；b) 氣氣瓶安裝裝及緊固固；c) 氮氮?dú)庵脫Q換d) 氣氣密性試試驗(yàn)e) 調(diào)調(diào)試5.3.55.2 安裝裝停檢點(diǎn)點(diǎn)的控制制 當(dāng)工工序進(jìn)行行到停檢檢點(diǎn)時(shí)安安裝車(chē)間間在完成成自檢并并合格的的基礎(chǔ)上上通知質(zhì)質(zhì)檢科，經(jīng)經(jīng)檢驗(yàn)責(zé)責(zé)任師檢檢查合格格在工藝藝過(guò)程卡卡上簽字字后方可可轉(zhuǎn)入下下道工序序。5.3.66 工工藝裝備備5.3.66.1 工藝藝裝備規(guī)規(guī)劃、選選型、設(shè)設(shè)計(jì)制造造的原則則5.3.66.1.l 必須達(dá)達(dá)到產(chǎn)品品制造質(zhì)質(zhì)量要求求的工序序能力；5.3.66.1.2 必須體體現(xiàn)先進(jìn)進(jìn)、合理理、實(shí)用用的原則則；5.3.66.1

44、.3 制造能能力和精精度必須須滿(mǎn)足設(shè)設(shè)計(jì)要求求。5.3.66.2 工藝藝裝備的的設(shè)計(jì)、審審核、批批準(zhǔn)按文文件和記記錄控制制程序中中的規(guī)定定執(zhí)行。5.3.66.3 工裝裝的制造造與檢查查驗(yàn)收5.3.66.3.1 工裝由由生產(chǎn)管管理部安安裝安排排車(chē)間制制造，如如安裝車(chē)車(chē)間不具具備加工工能力的的，由生生產(chǎn)管理理部負(fù)責(zé)責(zé)外協(xié)加加工。5.3.66.3.2 工裝制制造完畢畢后，由由工藝責(zé)責(zé)任師和和工裝設(shè)設(shè)備責(zé)任任師組織織有關(guān)技技術(shù)員、質(zhì)質(zhì)檢人員員進(jìn)行檢檢查驗(yàn)證證并作好好檢查驗(yàn)驗(yàn)收記錄錄，合格格后方可可使用。5.3.66.4 工裝裝的管理理5.3.66.4.1 經(jīng)檢查查合格的的工裝交交生產(chǎn)管管理部統(tǒng)統(tǒng)一建檔

45、檔管理。5.3.66.4.2 在用的的工裝應(yīng)應(yīng)定期進(jìn)進(jìn)行檢修修。檢修修后，應(yīng)應(yīng)重新進(jìn)進(jìn)行檢定定驗(yàn)證。對(duì)對(duì)預(yù)測(cè)檢檢修后仍仍不能滿(mǎn)滿(mǎn)足工藝藝要求、不不能保證證產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量要求求的工裝裝應(yīng)報(bào)廢廢更新。5.3.77 工工藝文件件的實(shí)施施5.3.77.1 生產(chǎn)產(chǎn)管理部部將工藝藝文件下下達(dá)到安安裝車(chē)間間和相關(guān)關(guān)科室，對(duì)對(duì)于新材材料、結(jié)結(jié)構(gòu)復(fù)雜雜、技術(shù)術(shù)要求高高的產(chǎn)品品，開(kāi)工工前由生生產(chǎn)管理理部組織織有關(guān)員員對(duì)操作作者進(jìn)行行詳細(xì)的的技術(shù)交交底。5.3.77.2 操作作者應(yīng)熟熟知工藝藝文件要要求后方方可進(jìn)行行本工序序的作業(yè)業(yè)，并在在完成工工序作業(yè)業(yè)自檢合合格后，在在工藝過(guò)過(guò)程卡上上簽字，停停檢點(diǎn)、檢檢查點(diǎn)、審審

46、核點(diǎn)由由檢驗(yàn)員員確認(rèn)簽簽字后將將工藝過(guò)過(guò)程卡隨隨實(shí)物一一起轉(zhuǎn)入入下道工工序。5.3.77.3 下道道工序的的操作人人員首先先核實(shí)上上道工序序的制造造質(zhì)量和和工藝過(guò)過(guò)程卡、檢檢驗(yàn)人員員的簽名名、日期期，認(rèn)可可后方可可進(jìn)行本本工序的的操作，否否則有權(quán)權(quán)拒絕本本工序操操作。5.3.88 車(chē)車(chē)用燃?xì)鈿鈿馄堪舶惭b生產(chǎn)產(chǎn)過(guò)程中中工藝紀(jì)紀(jì)律的檢檢查5.3.88.1 工藝藝紀(jì)律檢檢查的內(nèi)內(nèi)容：制制作工藝藝的可行行性、操操作人員員的資質(zhì)質(zhì)及執(zhí)行行情況。5.3.88.2 工藝藝紀(jì)律的的檢查由由生產(chǎn)管管理部工工藝責(zé)任任師負(fù)責(zé)責(zé)組織，采采取隨機(jī)機(jī)不定期期抽查的的方式進(jìn)進(jìn)行。5.4 相關(guān)記記錄5.4.11安裝及及檢驗(yàn)工

47、工藝過(guò)程程卡5.4.22 支架架制作工工藝卡5.4.33 工藝藝紀(jì)律檢檢查記錄錄5.4.44 工裝裝驗(yàn)收記記錄6.焊接控控制程序序6.1 目的與與適用范范圍6.1.11 為了對(duì)對(duì)安裝中中的焊接接材料進(jìn)進(jìn)行控制制和管理理，氣瓶瓶支架焊焊接工藝藝的編審審，焊工工管理，焊焊接設(shè)備備，施焊焊過(guò)程控控制和記記錄等質(zhì)質(zhì)量活動(dòng)動(dòng)作出規(guī)規(guī)定，以以保證安安裝的焊焊接質(zhì)量量始終處處于受控控狀態(tài)。6.1.22 本程序序適用于于安裝的的焊接質(zhì)質(zhì)量控制制6.2.職職責(zé)6.2.11焊接負(fù)負(fù)責(zé)制訂訂有關(guān)的的焊接工工藝規(guī)范范，負(fù)責(zé)責(zé)保證產(chǎn)產(chǎn)品焊接接質(zhì)量，負(fù)負(fù)責(zé)安裝裝全過(guò)程程的焊接接質(zhì)量問(wèn)問(wèn)題的處處理。6.2.22生產(chǎn)科科負(fù)責(zé)

48、焊焊接生產(chǎn)產(chǎn)的組織織和安排排。6.2.33質(zhì)檢科科負(fù)責(zé)焊焊接生產(chǎn)產(chǎn)全過(guò)程程的焊接接質(zhì)量檢檢驗(yàn)和控控制。6.2.44設(shè)備科科負(fù)責(zé)焊焊接設(shè)備備的維修修與管理理。6.2.55焊接負(fù)負(fù)責(zé)焊工工培訓(xùn)考考核及其其日常管管理。6.3工作作程序6.3.11圖紙審審查由焊接審查查圖紙上上標(biāo)注的的焊縫符符號(hào)是否否正確完完整，所所選焊接接結(jié)構(gòu)是是否合理理，能否否從焊接接工藝角角度保證證獲得優(yōu)優(yōu)良焊縫縫。對(duì)審審查中發(fā)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)問(wèn)題反饋饋到設(shè)計(jì)計(jì)工藝科科。6.3.22編制氣氣瓶支架架焊接工工藝卡6.3.22.1根根據(jù)圖紙紙及工藝藝要求，由由焊接審審核“氣瓶支支架焊接接工藝卡卡”或及其其它相關(guān)關(guān)的工藝藝文件。6.3.22.

49、2焊焊接工藝藝需要變變更時(shí)，必必須符合合有關(guān)規(guī)規(guī)程、技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，由焊焊接員按按文件件和記錄錄控制程程序的的規(guī)定辦辦理。6.3.22.3在在選擇不不同的焊焊接方法法時(shí)，根根據(jù)實(shí)際際需要編編制相應(yīng)應(yīng)的焊接接工藝卡卡，由焊焊接專(zhuān)業(yè)業(yè)人員編編制，須須經(jīng)焊接接審核后后，發(fā)至至相關(guān)部部門(mén)。6.3.33焊接設(shè)設(shè)備焊接設(shè)備管管理按設(shè)設(shè)備和檢檢驗(yàn)試驗(yàn)驗(yàn)裝置控控制程序序的規(guī)規(guī)定執(zhí)行行，電焊焊機(jī)的電電壓表、電電流表應(yīng)應(yīng)在周期期校驗(yàn)的的有效期期內(nèi)。6.3.44焊工管管理6.3.44.1焊焊接對(duì)持持證焊工工進(jìn)行有有效控制制并建立立焊工檔檔案，杜杜絕超期期焊接。6.3.44.2焊焊工必須須嚴(yán)格執(zhí)執(zhí)行焊接接工藝。6.3.

50、55焊接材材料6.3.55.1焊焊材采購(gòu)購(gòu)和驗(yàn)收收焊材采購(gòu)和和驗(yàn)收按按材料料、零部部件控制制程序執(zhí)執(zhí)行。6.3.55.2焊焊材的保保管和發(fā)發(fā)放焊材由材料料庫(kù)保管管和發(fā)放放，按材材料控制制程序執(zhí)執(zhí)行.6.3.55.3焊焊材的使使用為保證焊材材的可追追溯性，檢檢查科對(duì)對(duì)焊材的的使用進(jìn)進(jìn)行監(jiān)督督。6.3.66施焊過(guò)過(guò)程氣瓶支架的的焊接由由持證焊焊工進(jìn)行行操作。焊焊工焊接接前應(yīng)熟熟悉圖紙紙和焊接接規(guī)范，檢檢查焊件件是否符符合要求求，焊接接應(yīng)嚴(yán)格格在規(guī)定定的要求求下進(jìn)行行。6.3.77焊縫的的返修質(zhì)量檢驗(yàn)員員發(fā)現(xiàn)焊焊縫質(zhì)量量不合格格,應(yīng)及及時(shí)通知知焊接制制定返修修方案,焊工按按照焊接接規(guī)范重重新焊接接,

51、 并并進(jìn)行外外觀(guān)檢驗(yàn)驗(yàn),合格格后轉(zhuǎn)入入下道工工序.6.3.88焊接檢檢驗(yàn)6.3.88.1焊焊前準(zhǔn)備備檢驗(yàn)6.3.88.1.1資料料檢驗(yàn)：包括氣氣瓶支架架焊接工工藝卡是是否完整整，檢驗(yàn)驗(yàn)要求是是否更改改。6.3.88.1.2材料料檢驗(yàn)：包括材材料與圖圖紙要求求是否相相符，實(shí)實(shí)物表面面是否符符合規(guī)定定的要求求等。6.3.88.1.3裝配配檢驗(yàn)：包括裝裝配相對(duì)對(duì)尺寸和和空間位位置是否否符合圖圖紙、工工藝要求求等。6.3.88.1.4人員員檢查：主要檢檢查焊工工的資格格和證書(shū)書(shū)的有效效期及其其資格是是否與工工作要求求相符。6.3.88.2焊焊接過(guò)程程檢驗(yàn)焊接工藝檢檢查：包包括焊接接順序、工工藝參數(shù)數(shù)是

52、否符符合工藝藝文件的的要求。6.3.88.3焊焊后質(zhì)量量檢驗(yàn)外觀(guān)檢驗(yàn)：由檢查查員根據(jù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、圖圖紙、工工藝文件件檢查焊焊縫的外外觀(guān)質(zhì)量量是否符符合要求求，合格格后轉(zhuǎn)下下道工序序。6.3.99噴漆6.4相關(guān)關(guān)記錄6.4.11氣瓶支支架焊接接工藝卡卡6.4.22施焊記記錄、檢檢驗(yàn)記錄錄7.檢驗(yàn)與與試驗(yàn)控控制程序序7.1目的的7.1本程程序?qū)拒?chē)用用燃?xì)鈿鈿馄堪惭b裝中的檢檢驗(yàn)依據(jù)據(jù)、人員員職責(zé)、材材料驗(yàn)收收、過(guò)程程檢驗(yàn)、產(chǎn)產(chǎn)品總檢檢和產(chǎn)品品安全質(zhì)質(zhì)量技術(shù)術(shù)資料等等質(zhì)量檢檢驗(yàn)控制制環(huán)節(jié)的的控制做做出規(guī)定定。7.2適用用于本公公司車(chē)用用燃?xì)鈿鈿馄堪惭b裝中原材材料（含含外協(xié)、外外購(gòu)件）檢檢驗(yàn)、工工序檢

53、驗(yàn)驗(yàn)、產(chǎn)品品總檢、產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量檔案和和出廠(chǎng)文文件形成成。7.2檢驗(yàn)驗(yàn)依據(jù)GB/T1192440-220033壓縮縮天然氣氣汽車(chē)專(zhuān)專(zhuān)用裝置置的安裝裝要求7.3職責(zé)責(zé)7.3.11材料質(zhì)質(zhì)檢員負(fù)負(fù)責(zé)材料料入庫(kù)驗(yàn)驗(yàn)收、外外協(xié)外購(gòu)購(gòu)件驗(yàn)收收、機(jī)加加工檢驗(yàn)驗(yàn)和材料料檢驗(yàn)。7.3.22工序質(zhì)質(zhì)檢員負(fù)負(fù)責(zé)從材材料領(lǐng)用用到產(chǎn)品品竣工的的制造工工序的質(zhì)質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)。7.3.33檢驗(yàn)質(zhì)質(zhì)控系統(tǒng)統(tǒng)負(fù)責(zé)檢檢驗(yàn)質(zhì)量量的控制制和產(chǎn)品品的最終終檢驗(yàn)。7.4材料料驗(yàn)收 到到貨材料料存放在在“待驗(yàn)區(qū)區(qū)”，采購(gòu)購(gòu)人員通通知倉(cāng)庫(kù)庫(kù)保管員員、材料料質(zhì)檢員員,共同同核對(duì)材材料數(shù)量量及與采采購(gòu)計(jì)劃劃的符合合性，檢檢查材料料的質(zhì)量量文件的的齊

54、全性性、材料料或/和和包裝表表面質(zhì)量量，檢尺尺；是否否從合格格供方采采購(gòu)；然然后質(zhì)檢檢員根據(jù)據(jù)車(chē)用燃燃?xì)鈿馄科堪惭b用用材料的的要求，對(duì)對(duì)原材料料做全面面檢查。7.4.11型材檢檢驗(yàn)7.4.11.1查查看“材料質(zhì)質(zhì)量證明明書(shū)”的有效效性：從從生產(chǎn)單單位采購(gòu)購(gòu)的材料料應(yīng)為原原件；如如果從非非材料生生產(chǎn)單位位獲取的的材料，應(yīng)應(yīng)同時(shí)取取得原件件或加蓋蓋供材單單位檢驗(yàn)驗(yàn)公章和和經(jīng)辦人人章的有有效復(fù)印印件，并并查看“ 質(zhì)證證書(shū)”的內(nèi)容容是否齊齊全、清清晰；生生產(chǎn)單位位是否取取得壓力力管道元元件制造造許可證證。7.4.11.2質(zhì)質(zhì)檢員根根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的要求求檢查型型材制造造標(biāo)準(zhǔn)代代號(hào)，材材料牌號(hào)號(hào)、規(guī)格格、爐（

55、批批）號(hào)、國(guó)國(guó)家安全全機(jī)構(gòu)認(rèn)認(rèn)可的標(biāo)標(biāo)志、材材料生產(chǎn)產(chǎn)單位的的名稱(chēng)及及檢驗(yàn)印印簽標(biāo)志志等標(biāo)識(shí)識(shí)以及與與質(zhì)量證證明文件件的符合合性。7.4.11.3表表面質(zhì)量量檢查：表面不不得有裂裂紋、折折疊、結(jié)結(jié)疤、軋軋折 、離離層等缺缺陷。7.4.11.4尺尺寸檢測(cè)測(cè)：用鋼鋼卷尺、游游標(biāo)卡尺尺等進(jìn)行行檢測(cè)偏偏差，應(yīng)應(yīng)符合鋼鋼管標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的規(guī)定定；用超超聲測(cè)厚厚儀和/或游標(biāo)標(biāo)卡尺、千千分尺測(cè)測(cè)量管材材厚度應(yīng)應(yīng)符合鋼鋼管標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的要求求，質(zhì)檢檢員填寫(xiě)寫(xiě)檢驗(yàn)記記錄。7.4.11.5檢檢驗(yàn)合格格的材料料， 質(zhì)質(zhì)檢員填填寫(xiě)“材料驗(yàn)驗(yàn)收入庫(kù)庫(kù)單”經(jīng)材料料質(zhì)控系系統(tǒng)負(fù)責(zé)責(zé)人簽字字，交倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)保管管員入庫(kù)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)庫(kù)應(yīng)建立立庫(kù)房臺(tái)臺(tái)

56、賬，將將材料移移至“合格區(qū)區(qū)”，質(zhì)檢檢員將質(zhì)質(zhì)量證明明書(shū)等質(zhì)質(zhì)量資料料送交質(zhì)質(zhì)檢部資資料員；驗(yàn)收不不合格的的管材，質(zhì)質(zhì)檢 員員填寫(xiě)“不合格格品處理理單”，經(jīng)材材料質(zhì)控控系統(tǒng)確確認(rèn)后，交交倉(cāng)庫(kù)保保管員，由由保管員員在實(shí)物物上做不不合格標(biāo)標(biāo)識(shí)，將將材料移移至“不合格格區(qū)”，并通通知供應(yīng)應(yīng)科處置置。7.4.22外購(gòu)件件、外協(xié)協(xié)件檢驗(yàn)驗(yàn)7.4.22.1查看看質(zhì)量技技術(shù)文件件的有效效性：檢檢查外購(gòu)購(gòu)件、外外協(xié)件的的“合格證證”“質(zhì)量量證明書(shū)書(shū)”是否項(xiàng)項(xiàng)目齊全全、清晰晰、正確確（受壓壓元件中中實(shí)行許許可的必必須有“監(jiān)檢證證書(shū)”）。7.4.22.2質(zhì)質(zhì)檢員根根據(jù)外購(gòu)購(gòu)、外協(xié)協(xié)合同的的要求檢檢查材料料制造標(biāo)標(biāo)

57、準(zhǔn)代號(hào)號(hào)，材料料牌號(hào)、規(guī)規(guī)格/型型號(hào)、爐爐（批）號(hào)號(hào)、國(guó)家家安全機(jī)機(jī)構(gòu)認(rèn)可可的標(biāo)志志（需要要時(shí)）、生生產(chǎn)單位位的名稱(chēng)稱(chēng)及檢驗(yàn)驗(yàn)印簽標(biāo)標(biāo)志等標(biāo)標(biāo)識(shí)以及及與質(zhì)量量證明文文件的符符合性。7.4.22.3表表面質(zhì)量量檢查：按照采采購(gòu)合同同和有關(guān)關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的的規(guī)定檢檢查外協(xié)協(xié)外購(gòu)件件的表面面質(zhì)量材材料及其其標(biāo)識(shí)是是否符合合訂貨要要求。7.4.22.4形形狀尺寸寸檢查：用鋼卷卷尺、鋼鋼板尺、內(nèi)內(nèi)外卡鉗鉗、游標(biāo)標(biāo)卡尺、專(zhuān)專(zhuān)用樣板板等量具具按訂貨貨要求進(jìn)進(jìn)行逐項(xiàng)項(xiàng)檢查，并并符合相相應(yīng)規(guī)定定，并填填寫(xiě)檢驗(yàn)驗(yàn)記錄；質(zhì)檢員員填寫(xiě)“材料入入庫(kù)驗(yàn)收收單”，材料料質(zhì)控系系統(tǒng)審核核確認(rèn)。7.4.22.5驗(yàn)驗(yàn)收合格格者，移移至“

58、合格區(qū)區(qū)”，保管管員建立立臺(tái)賬，質(zhì)質(zhì)檢員將將質(zhì)量證證明書(shū)等等質(zhì)量資資料送交交質(zhì)檢部部資料員員；驗(yàn)收收不合格格者，質(zhì)質(zhì)檢 員員填寫(xiě)“不合格格品處理理單”，經(jīng)材材料質(zhì)控控系統(tǒng)確確認(rèn)后，交交倉(cāng)庫(kù)保保管員，由由保管員員在實(shí)物物上做不不合格標(biāo)標(biāo)識(shí)，移移至“不合格格區(qū)”，并通通知生產(chǎn)產(chǎn)供應(yīng)部部處置。7.4.33緊固件件及密封封件檢驗(yàn)驗(yàn)7.4.33.1緊緊固件及及密封件件等的檢檢驗(yàn)，應(yīng)應(yīng)按產(chǎn)品品設(shè)計(jì)圖圖樣要求求、鋼鋼制車(chē)用用燃?xì)鈿鈿馄堪惭b裝及其其相關(guān)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)規(guī)定進(jìn)行行驗(yàn)收。7.4.33.2驗(yàn)驗(yàn)收合格格者，填填寫(xiě)“材料入入庫(kù)驗(yàn)收收單”，經(jīng)材材料質(zhì)控控系統(tǒng)確確認(rèn)后，移移至“合格區(qū)區(qū)”，保管管員建立立臺(tái)賬，質(zhì)質(zhì)

59、檢員將將質(zhì)量證證明書(shū)等等質(zhì)量資資料送交交質(zhì)檢部部資料員員；驗(yàn)收收不合格格者，質(zhì)質(zhì)檢 員員填寫(xiě)“不合格格品處理理單”，經(jīng)材材料質(zhì)控控系統(tǒng)確確認(rèn)后，交交倉(cāng)庫(kù)保保管員，由由保管員員在實(shí)物物上做不不合格標(biāo)標(biāo)識(shí)，移移至“不合格格區(qū)”，并通通知生產(chǎn)產(chǎn)供應(yīng)部部處置。7.4.44焊接材材料的檢檢驗(yàn)7.4.44.1入入庫(kù)前，先先整體檢檢查，包包裝的完完好性，材材料質(zhì)量量證明文文件齊全全，產(chǎn)品品標(biāo)識(shí)、規(guī)規(guī)格、型型號(hào)、批批號(hào)等與與采購(gòu)計(jì)計(jì)劃的 符合性性。7.4.44.2驗(yàn)驗(yàn)收合格格者，移移至“合格區(qū)區(qū)”，保管管員建立立臺(tái)賬，質(zhì)質(zhì)檢員將將質(zhì)量證證明書(shū)等等質(zhì)量資資料送交交質(zhì)檢部部資料員員；驗(yàn)收收不合格格者，質(zhì)質(zhì)檢 員員

60、填寫(xiě)“不合格格品處理理單”，經(jīng)材材料質(zhì)控控系統(tǒng)確確認(rèn)后，交交倉(cāng)庫(kù)保保管員，由由保管員員在實(shí)物物上做不不合格標(biāo)標(biāo)識(shí)，移移至“不合格格區(qū)”，并通通知生產(chǎn)產(chǎn)供應(yīng)部部處置。7.4.44.2驗(yàn)驗(yàn)收1）質(zhì)量證證明書(shū)檢檢查：核核對(duì)質(zhì)量量證明書(shū)書(shū)所提供供的數(shù)據(jù)據(jù)是否齊齊全并符符合有關(guān)關(guān)規(guī)定。2）產(chǎn)品設(shè)設(shè)計(jì)圖樣樣或/和和標(biāo)準(zhǔn)如如有要求求，對(duì)材材料進(jìn)行行復(fù)檢。7.4.44.3驗(yàn)驗(yàn)收合格格者，填填寫(xiě)“材料入入庫(kù)驗(yàn)收收單”，經(jīng)材材料質(zhì)控控系統(tǒng)確確認(rèn)后，移移至“合格區(qū)區(qū)”，保管管員建立立臺(tái)賬，質(zhì)質(zhì)檢員將將質(zhì)量證證明書(shū)等等質(zhì)量資資料送交交質(zhì)檢部部資料員員；驗(yàn)收收不合格格者，質(zhì)質(zhì)檢 員員填寫(xiě)“不合格格品處理理單”，經(jīng)材材料