質(zhì)量經(jīng)理工作手冊(cè)之質(zhì)量管理辦法

1、第二章 質(zhì)量管理辦法 1.質(zhì)量管理方法 1.1 目的 確確保產(chǎn)品品質(zhì)量標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化，提提高質(zhì)量量水準(zhǔn)。 1.2 范范圍 產(chǎn)產(chǎn)品及研研究開(kāi)發(fā)發(fā)、設(shè)計(jì)計(jì)。 1.3 設(shè)設(shè)計(jì)質(zhì)量量管理作作業(yè)流程程 1.4 實(shí)實(shí)施單位位 工工程部、業(yè)業(yè)務(wù)部、質(zhì)質(zhì)量管理理部成品品科及有有關(guān)單位位。 1.5 實(shí)施要要點(diǎn) 11.5.1 工程部部設(shè)計(jì)程程科，依依據(jù)收集集的CNNS、JISS、UL等國(guó)國(guó)內(nèi)外有有關(guān)規(guī)格格的資料料，以及及業(yè)務(wù)部部、質(zhì)量量管理部部回饋的的市場(chǎng)調(diào)調(diào)查，客客戶要求求，客戶戶抱怨分分析等資資料，設(shè)設(shè)計(jì)新產(chǎn)產(chǎn)品及改改良現(xiàn)有有產(chǎn)品。1.5.22 設(shè)計(jì)計(jì)完成，要要經(jīng)試作作、檢驗(yàn)驗(yàn)、了解解生產(chǎn)時(shí)時(shí)可能發(fā)發(fā)生的問(wèn)問(wèn)題以及

2、及是否能能達(dá)到設(shè)設(shè)計(jì)的質(zhì)質(zhì)量要求求。 11.5.3 試作不不合格即即檢查修修正，再再試作。 11.5.4 試作合合格即會(huì)會(huì)同有關(guān)關(guān)單位制制定用料料標(biāo)準(zhǔn)、材材料規(guī)格格、零件件規(guī)格、產(chǎn)產(chǎn)品規(guī)格格、作業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)時(shí)以及QQC工程程表。 11.5.5 設(shè)設(shè)計(jì)的新新產(chǎn)品如如屬客戶戶訂購(gòu)者者，則試試作合格格的樣品品，需經(jīng)經(jīng)業(yè)務(wù)部部送交客客戶認(rèn)可后，開(kāi)開(kāi)始受訂訂，由企企劃室作作生產(chǎn)企企劃。 11.5.6 工工程資料料回饋有有關(guān)單位位，并確確實(shí)執(zhí)行行規(guī)格、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、藍(lán)藍(lán)圖等設(shè)設(shè)計(jì)變更更作業(yè)。 11.5.7 本本辦法經(jīng)經(jīng)質(zhì)量管管理委員員會(huì)核定定后實(shí)施施，修正正時(shí)亦同同。 2.進(jìn)料檢檢驗(yàn)規(guī)定定 2.1 目目

3、的 確確保進(jìn)料料質(zhì)量合合乎標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，確使使不合格格品無(wú)法法納入。 2.2 范范圍 原原料，外外協(xié)加工工品的檢檢驗(yàn)。 2.3 進(jìn)進(jìn)料檢驗(yàn)驗(yàn)流程 2.4 實(shí)實(shí)施單位位 質(zhì)質(zhì)量管理理部進(jìn)料料科、加加工品科科、及其其他有關(guān)關(guān)單位。 2.5 實(shí)實(shí)施要點(diǎn)點(diǎn) 22.5.1 檢檢驗(yàn)員收收到驗(yàn)收收單后，確確依檢驗(yàn)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)，并將將進(jìn)料廠廠商、品品名、規(guī)規(guī)格、數(shù)數(shù)量、驗(yàn)驗(yàn)收單號(hào)號(hào)碼等，填填入檢驗(yàn)驗(yàn)記錄表表內(nèi)。 22.5.2 判判定合格格，即將將進(jìn)料加加以標(biāo)示示“合格”，填妥妥檢驗(yàn)記記錄表，及及驗(yàn)收單單內(nèi)檢驗(yàn)驗(yàn)情況，并并通知倉(cāng)倉(cāng)儲(chǔ)人員員辦理入入倉(cāng)手續(xù)續(xù)。 22.5.3判定定不合格格，即將將進(jìn)料加加以標(biāo)示示“不

4、合格格”，填妥妥檢驗(yàn)記記錄表及及驗(yàn)收單單內(nèi)檢驗(yàn)驗(yàn)情況。并并即將檢檢驗(yàn)情況況通知采采購(gòu)單位位(物料部部、采購(gòu)購(gòu)科或外外協(xié)加工工科)，請(qǐng)購(gòu)購(gòu)單位，由由其依實(shí)實(shí)際情況況決定是是否需要要特采。 AA.不需需特采，即即將進(jìn)料料加以標(biāo)標(biāo)示“退貨”，并于于檢驗(yàn)記記錄表、驗(yàn)驗(yàn)收單內(nèi)內(nèi)注明退退貨，由由倉(cāng)儲(chǔ)人人員及采采購(gòu)單位位辦理退退貨手續(xù)續(xù)。 BB.需要要特采，則則依核示示進(jìn)行特特采，將將進(jìn)料加加以標(biāo)示示“特采”，并于于檢驗(yàn)記記錄表、驗(yàn)驗(yàn)收單內(nèi)內(nèi)注明特特采處理理情況，以以及通知知有關(guān)單單位辦理理入庫(kù)或或部分退退回，或或扣款等等有關(guān)手手續(xù)。 22.5.4 進(jìn)料應(yīng)應(yīng)于收到到驗(yàn)收單單后三日日內(nèi)驗(yàn)畢畢，但緊緊急需用用的

5、進(jìn)料料優(yōu)先辦辦理。 22.5.5 檢驗(yàn)時(shí)時(shí)，如無(wú)無(wú)法判定定合格與與否，則則即請(qǐng)工工程部(設(shè)計(jì)工工程科)，請(qǐng)購(gòu)購(gòu)單位派派員會(huì)同同驗(yàn)收，來(lái)來(lái)判定合合格與否否，會(huì)同同驗(yàn)收者者，亦必必需在檢檢驗(yàn)記錄錄表內(nèi)簽簽章。 22.5.6 檢驗(yàn)員員執(zhí)行檢檢驗(yàn)時(shí)，抽抽樣應(yīng)隨隨機(jī)化，并并不得以以個(gè)人或或私人感感情認(rèn)為為合用為為由，予予以判定定合格與與否。 22.5.7 回饋進(jìn)進(jìn)料檢驗(yàn)驗(yàn)情況，并并將進(jìn)料料供應(yīng)商商交貨質(zhì)質(zhì)量情況況及檢驗(yàn)驗(yàn)處理情情況登記記于廠商商交貨質(zhì)質(zhì)量履歷歷卡內(nèi)及及每月匯匯總于廠廠商交貨貨質(zhì)量月月報(bào)表內(nèi)內(nèi)。 22.5.8 依檢驗(yàn)驗(yàn)情況對(duì)對(duì)檢驗(yàn)規(guī)規(guī)格(材料、零零件)提出改改善意見(jiàn)見(jiàn)或建議議。 22.5.

6、9 檢驗(yàn)儀儀器、量量規(guī)的管管理與校校正。 22.5.10 進(jìn)料屬屬OEMM客戶自自行待料料者，判判定不合合格時(shí)，請(qǐng)請(qǐng)業(yè)務(wù)部部聯(lián)絡(luò)客客戶處理理。 22.6 本規(guī)定定經(jīng)質(zhì)量量管理委委員會(huì)核核定后實(shí)實(shí)施，修修正時(shí)亦亦同。3.制程質(zhì)質(zhì)量管理理作業(yè)辦辦法 33.1 目的 確保制制程質(zhì)量量穩(wěn)定，并并求質(zhì)量量改善，提提高生產(chǎn)產(chǎn)效率，降降低成本本。 33.2 范圍 原料投投入經(jīng)加加工至裝裝配成品品上。 33.3 制程質(zhì)質(zhì)量管理理作業(yè)流流程。 33.4 實(shí)施單單位 生產(chǎn)部部檢查站站人員、質(zhì)質(zhì)量管理理部制程程科及有有關(guān)單位位。 33.5 實(shí)施要要點(diǎn) 3.55.1 操作人人員確依依操作標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)操作作，且于于每一批批的

7、第一一件加工工完成后后，必需需經(jīng)過(guò)有有關(guān)人員員實(shí)施首首件檢查查，等檢檢查合格格后，才才能繼續(xù)續(xù)加工，各各組組長(zhǎng)長(zhǎng)并應(yīng)實(shí)實(shí)施隨機(jī)機(jī)檢查。 3.55.2 檢查站站人員確確依檢查查標(biāo)準(zhǔn)檢檢查，不不合格品品檢修后后需再經(jīng)經(jīng)檢查合合格后才才能繼續(xù)續(xù)加工。 3.5.33 質(zhì)量管管理部制制程科派派員巡回回抽驗(yàn)，并并做好制制程管理理與分析析，以及及將資料料回饋有有關(guān)單位位。 3.55.4 發(fā)現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量異常常應(yīng)立即即處理，追追查原因因，并矯矯正及作作成記錄錄防止再再發(fā)。 3.55.5 檢查儀儀器量規(guī)規(guī)的管理理與校正正。 33.6 本辦法法經(jīng)質(zhì)量量管理委委員會(huì)核核定后實(shí)實(shí)施，修修正時(shí)亦亦同。4.成品質(zhì)質(zhì)量管理理作業(yè)

8、辦辦法 44.1 目的 確保產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量，使出出廠的產(chǎn)產(chǎn)品送至至客戶處處能保持持正常良良好。 44.2 范圍 加工完完成的成成品至出出貨。 44.3 成品質(zhì)質(zhì)量管理理作業(yè)流流程。 44.4 實(shí)施單單位 質(zhì)量管管理部、成成品科、生生產(chǎn)部、物物料部及及有關(guān)單單位。 44.5 實(shí)施要要點(diǎn) 4.55.1 加工完完成的成成品要經(jīng)經(jīng)過(guò)成品品檢驗(yàn)合合格后，才才能入庫(kù)庫(kù)或出貨貨。 4.55.2 確依成成品檢驗(yàn)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)實(shí)施檢驗(yàn)驗(yàn)，判定定不合格格批則退退回生產(chǎn)產(chǎn)單位檢檢修，檢檢修后仍仍需再經(jīng)經(jīng)成品檢檢驗(yàn)。 4.55.3 庫(kù)存成成品必需需抽驗(yàn)，以以確保產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量，避免免質(zhì)量變變異的產(chǎn)產(chǎn)品送交交客戶，發(fā)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量量變

9、異即即調(diào)查原原因(必要時(shí)時(shí)會(huì)同有有關(guān)單位位)，作好好防止再再發(fā)措施施，并通通知生產(chǎn)產(chǎn)單位檢檢修。 44.6 本辦法法經(jīng)質(zhì)量量管理委委員會(huì)核核定后實(shí)實(shí)施，修修正時(shí)亦亦同。5.客戶戶抱怨處處理辦法法 55.1 目的 確使客客戶迅速速獲得滿滿意的服服務(wù)，對(duì)對(duì)客戶抱抱怨采取取適當(dāng)?shù)牡奶幚泶氪胧?，以以維持公公司信譽(yù)譽(yù)，并謀謀求公司司改善。 55.2 范圍 已完成成交貨手手續(xù)的本本公司產(chǎn)產(chǎn)品，遭遭受客戶戶因質(zhì)量量不符或或不適用用的抱怨怨。 55.3 客戶抱抱怨的分分類 5.33.1 申訴：這種抱抱怨是客客戶對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品不滿滿，或要要求返工工、更換換、或退退貨，于于處理后后不需給給予客戶戶賠償。 5.33.2

10、索賠：客戶除除要求對(duì)對(duì)不良品品加以處處理外，并并依契約約規(guī)定要要求本公公司賠償償其損失失，對(duì)于于此種抱抱怨宜慎慎重且盡盡速地查查明原因因。 5.3.33 非屬屬質(zhì)量抱抱怨的市市場(chǎng)抱怨怨：客戶戶刻意找找種種理理由，抱抱怨產(chǎn)品品質(zhì)量不不良，要要求賠償償或減價(jià)價(jià)，此種種抱怨則則非屬本本公司責(zé)責(zé)任。 55.4 客戶抱抱怨處理理流程 55.5 實(shí)施單單位 業(yè)務(wù)部部、質(zhì)量量管理部部成品科科及有關(guān)關(guān)單位。 55.6 實(shí)施要要點(diǎn) 5.66.1 客戶抱抱怨由業(yè)業(yè)務(wù)部受受理，先先核對(duì)是是否確有有該批訂訂貨與出出貨，并并經(jīng)實(shí)地地調(diào)查了了解(必要時(shí)時(shí)會(huì)同有有關(guān)單位位)確認(rèn)責(zé)責(zé)任屬本本公司后后，即填填妥抱怨怨處理單單通

11、知質(zhì)質(zhì)量管理理部調(diào)查查分析。5.6.22 質(zhì)量管管理部成成品科調(diào)調(diào)查成品品檢驗(yàn)記記錄表及及有關(guān)此此批產(chǎn)品品的檢驗(yàn)驗(yàn)資料，查查出真正正的原因因，如無(wú)無(wú)法查出出，則會(huì)會(huì)同有關(guān)關(guān)單位查查明。5.6.33 查明原原因后，會(huì)會(huì)同有關(guān)關(guān)單位，針針對(duì)原因因，提出出改善對(duì)對(duì)策，防防止再發(fā)發(fā)。 5.66.4 會(huì)同有有關(guān)單位位，對(duì)客客戶抱怨怨提出處處理建議議，經(jīng)廠廠長(zhǎng)核準(zhǔn)準(zhǔn)后，由由業(yè)務(wù)部部答覆客客戶。 5.66.5 將資料料回饋有有關(guān)單位位并歸檔檔。5.7 本本辦法經(jīng)經(jīng)質(zhì)量管管理委員員會(huì)核定定后實(shí)施施，修正正時(shí)亦同同。6.市場(chǎng)調(diào)調(diào)查管理理辦法 6.11 目的的 對(duì)市市場(chǎng)質(zhì)量量調(diào)查的的資料作作分析、研研究，以以改善

12、產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量及開(kāi)發(fā)發(fā)新產(chǎn)品品，以迎迎合客戶戶的質(zhì)量量要求。 6.22 范圍圍 需求求市場(chǎng)所所要求的的產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量。 6.33 市場(chǎng)場(chǎng)質(zhì)量調(diào)調(diào)查的內(nèi)內(nèi)容 客戶戶對(duì)本公公司產(chǎn)品品所接受受的程度度與其所所要求的的產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量，以以及其他他競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)產(chǎn)品的比比較。 6.44 市場(chǎng)場(chǎng)質(zhì)量調(diào)調(diào)查流程程 6.55 實(shí)施施單位 業(yè)務(wù)務(wù)部及有有關(guān)單位位 6.66 實(shí)施施要點(diǎn) 6.6.11 業(yè)務(wù)務(wù)部以郵郵寄或拜拜訪的方方式，請(qǐng)請(qǐng)客戶填填寫產(chǎn)品品質(zhì)量調(diào)調(diào)查表。 6.6.22 調(diào)查查表內(nèi)的的調(diào)查項(xiàng)項(xiàng)目，即即產(chǎn)品的的質(zhì)量特特性，例例如性能能、規(guī)格格、外觀觀，以及及產(chǎn)品價(jià)價(jià)格等。 6.6.33 整理理調(diào)查資資料通知知有關(guān)單單位。

13、 6.6.44 有關(guān)關(guān)單位由由業(yè)務(wù)部部提供資資料，了了解客戶戶的質(zhì)量量要求，并并了解本本公司對(duì)對(duì)該產(chǎn)品品的質(zhì)量量要求是是否某些些項(xiàng)目要要求太嚴(yán)嚴(yán)、太松松，以改改善產(chǎn)品品質(zhì)量，及及開(kāi)發(fā)新新產(chǎn)品。6.7 本本辦法經(jīng)經(jīng)產(chǎn)品委委員會(huì)核核定后實(shí)實(shí)施，修修正時(shí)亦亦同。表11.22.1 客戶抱抱怨處理理單（ ）急 件 （ ）普通通件 年年 月月 日日客戶名稱品名規(guī)格交貨批號(hào)料號(hào)抱怨數(shù)量結(jié)案日期項(xiàng) 目?jī)?nèi) 容負(fù)責(zé)單位簽簽章抱怨內(nèi)容客戶要求調(diào)查分析改善對(duì)策抱怨處理建議( )賠賠償 _( )折價(jià)( )以以良品交交換 （ ）非非本公司司責(zé)任( )檢檢修或返返工 ( )其他他廠長(zhǎng)批示表11.22.2 _月份客客戶抱怨怨

14、處理月月報(bào)表 年年受理日期結(jié)案日期客戶抱怨處理單號(hào)碼碼料號(hào)品名規(guī)格數(shù)量抱怨的處理理備注總經(jīng)理： 廠廠長(zhǎng)： 質(zhì)質(zhì)量管理理部經(jīng)理理： 科長(zhǎng)： 制表表：表11.22.3 _有限公公司抱怨怨處理單單客戶名稱： 抱抱怨數(shù)量量：產(chǎn)品名稱： 受受理日期期：出廠日期： 結(jié)結(jié)案日期期： 編編號(hào)：項(xiàng) 目負(fù)責(zé)單位1.抱怨內(nèi)內(nèi)容：2.抱怨者者要求：3.廠長(zhǎng)批批示：4.原因調(diào)調(diào)查：5.抱怨分分析：6.制造部部門（現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)）或或其他部部門確認(rèn)認(rèn)及改善善對(duì)策;7.抱怨處處理建議議：( )賠賠償 ( )折折價(jià)( )以以良品交交換 （ ）非非本公司司責(zé)任( )檢檢修或返返工 ( )其他他廠長(zhǎng)裁決表11.22.4 客戶抱抱怨處理理

15、月報(bào)表表日期產(chǎn)品名稱批號(hào)出廠日期抱怨原因材質(zhì)問(wèn)題設(shè)備問(wèn)題檢查方法檢驗(yàn)方法設(shè)計(jì)規(guī)格其他第三章 質(zhì)質(zhì)量管理理制度1.總則 1.1 目目的為保證本公公司質(zhì)量量管理制制度的推推行，并并能提前前發(fā)現(xiàn)異異常、迅迅速處理理改善，借借以確保保及提高高產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量符合管理理及市場(chǎng)場(chǎng)需要，特特制定本本細(xì)則。 1.2 范范圍 本本細(xì)則包包括： 11.2.1 組織機(jī)機(jī)能與工工作職責(zé)責(zé)； 11.2.2 各項(xiàng)質(zhì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及檢驗(yàn)驗(yàn)規(guī)范； 11.2.3 儀器管管理； 11.2.4 質(zhì)量檢檢驗(yàn)的執(zhí)執(zhí)行； 11.2.5 質(zhì)量異異常反應(yīng)應(yīng)及處理理； 11.2.6 客訴處處理； 11.2.7 樣品確確認(rèn)； 11.2.8 質(zhì)量檢檢查與改

16、改善。 1.3 組組織機(jī)能能與工作作職責(zé) 本本公司質(zhì)質(zhì)量管理理組織機(jī)機(jī)能與工工作職責(zé)責(zé)。2. 各項(xiàng)項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及檢檢驗(yàn)規(guī)范范的設(shè)訂訂 2.1 質(zhì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及檢驗(yàn)驗(yàn)規(guī)范的的范圍規(guī)規(guī)范包括括： 22.1.1 原物料料質(zhì)量標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及檢檢驗(yàn)規(guī)范范； 22.1.2 在制品品質(zhì)量標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及檢檢驗(yàn)規(guī)范范； 22.1.3 成品質(zhì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及檢驗(yàn)驗(yàn)規(guī)范的的設(shè)訂； 2.2 質(zhì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及檢驗(yàn)驗(yàn)規(guī)范的的設(shè)訂 22.2.1 各項(xiàng)質(zhì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn) 總總經(jīng)理室室生產(chǎn)管管理組會(huì)會(huì)同質(zhì)量量管理部部、制造造部、營(yíng)營(yíng)業(yè)部、研研發(fā)部及及有關(guān)人人員依據(jù)據(jù)“操作規(guī)規(guī)范”，并參參考:國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)同業(yè)水準(zhǔn)國(guó)外水準(zhǔn)客戶需求本身制造能能力原物料供應(yīng)應(yīng)商水

17、準(zhǔn)準(zhǔn)，分原原物料、在在制品、成成品填制制“質(zhì)量標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及檢檢驗(yàn)規(guī)范范設(shè)(修)訂表”一式二二份，呈呈總經(jīng)理理批準(zhǔn)后后質(zhì)量管管理部一一份，并并交有關(guān)關(guān)單位憑憑此執(zhí)行行。 22.2.2 質(zhì)量檢檢驗(yàn)規(guī)范范 總總經(jīng)理室室生產(chǎn)管管理組召召集質(zhì)量量管理部部、制造造部、營(yíng)營(yíng)業(yè)部、研研發(fā)部及及有關(guān)人人員分原原物料、在在制品、成成品將:檢查項(xiàng)目料號(hào)(規(guī)格格)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)頻率(取樣規(guī)規(guī)定)檢驗(yàn)方法及及使用儀儀器設(shè)備備允收規(guī)定等等填注于于“質(zhì)量標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及檢檢驗(yàn)規(guī)范范設(shè)(修)訂表”內(nèi)，交交有關(guān)部部門主管管核簽且且經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理核準(zhǔn)準(zhǔn)后分發(fā)發(fā)有關(guān)部部門憑此此執(zhí)行。 22.3 質(zhì)量標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及檢檢驗(yàn)規(guī)范范的修訂訂 2.33.1 各項(xiàng)質(zhì)

18、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、檢驗(yàn)驗(yàn)規(guī)范若若因機(jī)械設(shè)設(shè)備更新新技術(shù)改改進(jìn)制程改改善市場(chǎng)需需要加工條條件變更更等因素素變化，可可以予以以修訂。 2.33.2 總經(jīng)理理室生產(chǎn)產(chǎn)管理組組每年年年底前至至少重新新校正一一次，并并參照以以往質(zhì)量量實(shí)績(jī)會(huì)會(huì)同有關(guān)關(guān)單位檢檢查各料料號(hào)(規(guī)格)各項(xiàng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)規(guī)范的合合理性，酌酌予修訂訂。2.3.33 質(zhì)量標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及檢檢驗(yàn)規(guī)范范修訂時(shí)時(shí)，總經(jīng)經(jīng)理室生生產(chǎn)管理理組應(yīng)填填立“質(zhì)量標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及檢檢驗(yàn)規(guī)范范設(shè)(修)訂表”，說(shuō)明明修訂原原因，并并交有關(guān)關(guān)部門會(huì)會(huì)簽意見(jiàn)見(jiàn)，呈現(xiàn)現(xiàn)總經(jīng)理理批示后后，始可可憑此執(zhí)執(zhí)行。3.儀器管管理 3.1 儀儀器校正正、維護(hù)護(hù)計(jì)劃 33.1.1 周期設(shè)設(shè)訂 儀器使使

19、用部門門應(yīng)依儀儀器購(gòu)入入時(shí)的設(shè)設(shè)備資料料、操作作說(shuō)明書(shū)書(shū)等資料料，填制制“儀器校校正、維維護(hù)基準(zhǔn)準(zhǔn)表”設(shè)定定定期校正正維護(hù)周周期，作作為儀器器年度校校正、維維護(hù)計(jì)劃劃的擬訂訂及執(zhí)行行的依據(jù)據(jù)。 33.1.2 年度校校正計(jì)劃劃及維護(hù)護(hù)計(jì)劃儀器使用部部門應(yīng)于于每年年年底依據(jù)據(jù)所設(shè)訂訂的校正正、維護(hù)護(hù)周期，填填制“儀器校校正計(jì)劃劃實(shí)施表表”、“儀器維維護(hù)計(jì)劃劃實(shí)施表表”做為年年度校正正及維護(hù)護(hù)計(jì)劃實(shí)實(shí)施的依依據(jù)。 3.2 校校正計(jì)劃劃的實(shí)施施 33.2.1 儀器校校正人員員應(yīng)依據(jù)據(jù)“年度校校正計(jì)劃劃”執(zhí)行日日常校正正，精度度校正作作業(yè)，并并將校正正結(jié)果記記錄于“儀器校校正卡”內(nèi)，一一式二份份存于使使

20、用部門門。 33.2.2 儀器外外協(xié)校正正：有關(guān)關(guān)精密儀儀器每年年應(yīng)定期期由使用用單位通通過(guò)質(zhì)量量管理部部或研發(fā)發(fā)部申請(qǐng)請(qǐng)委托校校正，并并填立“外協(xié)請(qǐng)請(qǐng)修單”以確保保儀器的的精確度度。 3.3 儀儀器使用用與保養(yǎng)養(yǎng) 33.3.1 儀器使使用人進(jìn)進(jìn)行各項(xiàng)項(xiàng)檢驗(yàn)時(shí)時(shí)，應(yīng)依依“檢驗(yàn)規(guī)規(guī)范”內(nèi)的操操作步驟驟操作，使使用后應(yīng)應(yīng)妥善保保管與保保養(yǎng)。 33.3.2 特殊精精密儀器器，使用用部門主主管應(yīng)指指定專人人操作與與負(fù)責(zé)管管理，非非指定操操作人員員不得任任意使用用(經(jīng)主管管核準(zhǔn)者者例外)。3.3.33 使用部部門主管管應(yīng)負(fù)責(zé)責(zé)檢核各各使用者者操作正正確性，日日常保養(yǎng)養(yǎng)與維護(hù)護(hù)，如有有不當(dāng)?shù)牡氖褂门c與操作

21、應(yīng)應(yīng)予以糾糾正教導(dǎo)導(dǎo)并列入入作業(yè)檢檢核扣罰罰。 33.3.4各生生產(chǎn)單位位使用的的儀器設(shè)設(shè)備(如量規(guī)規(guī))由使用用部門自自行校正正與保養(yǎng)養(yǎng)，由質(zhì)質(zhì)量管理理部不定定期抽檢檢。 3.3.55 儀器保保養(yǎng)儀器保養(yǎng)人人員應(yīng)依依據(jù)“年度維維護(hù)計(jì)劃劃”執(zhí)行保保養(yǎng)作業(yè)業(yè)并將結(jié)結(jié)果記錄錄于“儀器維維護(hù)卡”內(nèi)。儀器外協(xié)修修造：儀儀器邦聯(lián)聯(lián)保養(yǎng)人人員基于于設(shè)備、技技術(shù)能力力不足時(shí)時(shí)，保養(yǎng)養(yǎng)人員應(yīng)應(yīng)填立“外表請(qǐng)請(qǐng)修申請(qǐng)請(qǐng)單”并呈主主管核準(zhǔn)準(zhǔn)后送采采購(gòu)辦理理外協(xié)修修造。4. 原物物料質(zhì)量量管理 4.1 原原物料質(zhì)質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn) 44.1.1 原物料料進(jìn)入廠廠區(qū)時(shí)，庫(kù)庫(kù)管單位位應(yīng)依據(jù)據(jù)“資材管管理辦法法”的規(guī)定定辦理收收料，

22、對(duì)對(duì)需用儀儀器檢驗(yàn)驗(yàn)的原物物料，開(kāi)開(kāi)立材料驗(yàn)驗(yàn)收單(基板)”、“材料驗(yàn)驗(yàn)收單(鉆頭)”及“材料驗(yàn)驗(yàn)收單(一般)”，通知知質(zhì)量管管理工程程人員檢檢驗(yàn)且質(zhì)質(zhì)量管理理工程人人員于接接獲單據(jù)據(jù)三日內(nèi)內(nèi)，依原原物料質(zhì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及檢驗(yàn)驗(yàn)規(guī)范的的規(guī)定完完成檢驗(yàn)驗(yàn)。 44.1.2 “材料驗(yàn)驗(yàn)收單”(一般)、(基板)、(鉆頭)各一式式五聯(lián)檢檢驗(yàn)完成成后，第第一聯(lián)送送采購(gòu)，核核對(duì)無(wú)誤誤后送會(huì)會(huì)計(jì)整理理付款，第第二聯(lián)會(huì)會(huì)計(jì)存，第第三聯(lián)料料庫(kù)，第第四聯(lián)質(zhì)質(zhì)量管理理存，第第五聯(lián)送送保稅。且且每次把把檢驗(yàn)結(jié)結(jié)果記錄錄于“供應(yīng)廠廠商質(zhì)量量記錄卡卡”，并每每月根據(jù)據(jù)原物料料品名規(guī)規(guī)格類別別的結(jié)果果統(tǒng)計(jì)于于“供應(yīng)商商質(zhì)量統(tǒng)統(tǒng)計(jì)

23、表”及每月月評(píng)核供供應(yīng)商的的行分于于“供應(yīng)商商的評(píng)價(jià)價(jià)表”，提供供采購(gòu)作作為選擇擇對(duì)抗廠廠商的參參考資料料。5. 制造造前質(zhì)量量條件復(fù)復(fù)查 5.1 制制造通知知單的審審核(新客戶戶、新流流程、特特殊產(chǎn)品品) 質(zhì)質(zhì)量管理理部主管管收到“制造通通知單”后，應(yīng)應(yīng)于一日日內(nèi)完成成審核。 5.1.11 “制造通通知單”的審核核訂制料號(hào)PC板板類別的的特殊要要求是否否符合公公司制造造規(guī)范。種類客戶戶提供的的油墨顏顏色。底板底板板規(guī)格是是否符合合公司制制造規(guī)范范，使用用于特殊殊要求者者有否特特別注明明。質(zhì)量要求各項(xiàng)質(zhì)質(zhì)量要求求是否明明確，并并符合本本公司的的質(zhì)量規(guī)規(guī)范，如如有特殊殊質(zhì)量要要求是否否可接受受，

24、是否否需要先先確認(rèn)再再確定產(chǎn)產(chǎn)量。包裝方式是否符符合本公公司的包包裝規(guī)范范，客戶戶要求的的特殊包包裝方式式可否接接受，外外銷訂單單的Shhipppingg Maark及及Sidde MMarkk是否明明確表示示。是否使用特特殊的原原物料。5.1.22 制造造通知單單審核后后的處理理新開(kāi)發(fā)產(chǎn)品品、“試制通通知單”及特殊殊物理、化化學(xué)性質(zhì)質(zhì)或尺寸寸外觀要要求的通通知單應(yīng)應(yīng)轉(zhuǎn)交研研發(fā)部提提示有關(guān)關(guān)制造條條件等并并簽認(rèn)，若若確認(rèn)其其質(zhì)量要要求超出出制造能能力時(shí)應(yīng)應(yīng)述明原原因后，將將“制造通通知單”送回制制造部辦辦理退單單，由營(yíng)營(yíng)業(yè)部向向客戶說(shuō)說(shuō)明。新開(kāi)發(fā)產(chǎn)品品若質(zhì)量量標(biāo)準(zhǔn)尚尚未制定定時(shí)，應(yīng)應(yīng)將“制造通

25、通知單”交研發(fā)發(fā)部擬定定加工條條件及暫暫訂質(zhì)量量標(biāo)準(zhǔn)，由由研發(fā)部部記錄于于“制造規(guī)規(guī)范”上，作作為制造造部門生生產(chǎn)及質(zhì)質(zhì)量管理理的依據(jù)據(jù)。5.2 生生產(chǎn)前制制造及質(zhì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)復(fù)核 5.22.1 制造部部門接到到研發(fā)部部送來(lái)的的“制造規(guī)規(guī)范”后，須須由科長(zhǎng)長(zhǎng)或組長(zhǎng)長(zhǎng)先查核核確認(rèn)下下列事項(xiàng)項(xiàng)后始可可進(jìn)行生生產(chǎn)：該制品是否否訂有“成品質(zhì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及檢驗(yàn)驗(yàn)規(guī)范”作為質(zhì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)判定的的依據(jù)。是否訂有“標(biāo)準(zhǔn)操操作規(guī)范范”及“加工方方法”。 5.22.2 制造部部門確認(rèn)認(rèn)無(wú)誤后后于“制造規(guī)規(guī)范”上簽認(rèn)認(rèn)，作為為生產(chǎn)的的依據(jù)。6. 制程程質(zhì)量管管理 66.1 制程質(zhì)質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn) 6.11.1 質(zhì)檢部部門對(duì)各各

26、制程在在制品均均應(yīng)依“在制品品質(zhì)量標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及檢檢驗(yàn)規(guī)范范”的規(guī)定定實(shí)施質(zhì)質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)，以提提早發(fā)現(xiàn)現(xiàn)異常，迅迅速處理理，確保保在制品品質(zhì)量。 6.11.2 在制品品質(zhì)量檢檢驗(yàn)依制制程區(qū)分分，由質(zhì)質(zhì)量管理理部IPPQC負(fù)負(fù)責(zé)檢驗(yàn)驗(yàn)：鉆孔IPPQC鉆鉆孔科日日?qǐng)?bào)表。修一針對(duì)對(duì)線路印印刷檢修修后分十十五條以以下及十十五條以以上分別別檢驗(yàn)記記錄于IIPQCC修一日日?qǐng)?bào)表。修二針對(duì)對(duì)鍍銅(Cu)易(Snn/Pbb)后15條以以上分別別檢驗(yàn)記記錄于IIPQCC修二日日?qǐng)?bào)表。鍍金IPPQC鍍鍍金日?qǐng)?bào)報(bào)表。底片制造完完成正式式鉆孔前前由質(zhì)量量管理工工程科檢檢驗(yàn)并記記錄于“底片檢檢查要項(xiàng)項(xiàng)”。其他如“噴噴錫板制制程

27、抽驗(yàn)驗(yàn)管理日日?qǐng)?bào)表”、“QAII進(jìn)料抽抽驗(yàn)報(bào)告告”、“S/MM抽驗(yàn)日日?qǐng)?bào)表”等抽驗(yàn)驗(yàn)。 6.11.3 質(zhì)量管管理工程程科于制制程中配配合在制制品的加加工程序序、負(fù)責(zé)責(zé)加工條條件的測(cè)測(cè)試：鉆頭研磨后后“規(guī)范檢檢驗(yàn)”并記錄錄于“鉆頭研研磨檢驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告”上。切片檢驗(yàn)分分PIHH、一次次銅、二二次銅及及噴錫蝕蝕銅分別別依檢驗(yàn)驗(yàn)規(guī)范檢檢驗(yàn)并記記錄于(QAEE Miicroosecctioon RRepoort)、(AQQE SSoldderaabillityy Tees RRepoort)等檢驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告。 6.11.4 各部門門在制造造過(guò)程中中發(fā)現(xiàn)異異常時(shí)，組組長(zhǎng)應(yīng)即即追查原原因，并并加以處處理后將將異常原

28、原因、處處理過(guò)程程及改善善對(duì)策等等開(kāi)立“異常處處理單”呈(副)經(jīng)理指指示后送送質(zhì)量管管理部，責(zé)責(zé)任判定定后送有有關(guān)部門門會(huì)簽再再送總經(jīng)經(jīng)理室復(fù)復(fù)核。 6.11.5 質(zhì)檢人人員于抽抽驗(yàn)中發(fā)發(fā)現(xiàn)異常常時(shí)，應(yīng)應(yīng)反應(yīng)單單位主管管處理并并開(kāi)立“異常處處理單”呈經(jīng)(副)理核簽簽后送有有關(guān)部門門處理改改善。 6.11.6 各生產(chǎn)產(chǎn)部門依依自檢查查及順次次點(diǎn)檢發(fā)發(fā)生質(zhì)量量異常時(shí)時(shí)，如屬屬其他部部門所發(fā)發(fā)生者以以“異常處處理單”反應(yīng)處處理。 6.11.7 制程間間半成品品移轉(zhuǎn)，如如發(fā)現(xiàn)異異常時(shí)以以“異常處處理單”反應(yīng)處處理。 6.2 制制程自主主檢查 6.22.1 制程中中每一位位作業(yè)人人員均應(yīng)應(yīng)對(duì)所生生產(chǎn)的制

29、制品實(shí)施施自主檢檢查，遇遇質(zhì)量異異常時(shí)應(yīng)應(yīng)即予挑挑出，如如系重大大或特殊殊異常應(yīng)應(yīng)立即報(bào)報(bào)告科長(zhǎng)長(zhǎng)或組長(zhǎng)長(zhǎng)，并開(kāi)開(kāi)立“異常處處理單”見(jiàn)(表)一式四四聯(lián)，填填列異常常說(shuō)明、原原因分析析及處理理對(duì)策、送送質(zhì)量管管理部門門判定異異常原因因及責(zé)任任發(fā)生部部門后，依依實(shí)際需需要交有有關(guān)部門門會(huì)簽，再再送總經(jīng)經(jīng)理室擬擬定責(zé)任任歸屬及及獎(jiǎng)懲，如如果有跨跨部門或或責(zé)任不不明確時(shí)時(shí)送總經(jīng)經(jīng)理批示示。第一一聯(lián)總經(jīng)經(jīng)理室存存，第二二聯(lián)質(zhì)量量管理部部門(生產(chǎn)管管理)，第三三聯(lián)會(huì)簽簽部門，第第四聯(lián)經(jīng)經(jīng)辦部門門。 6.22.2 現(xiàn)場(chǎng)各各級(jí)主管管均有督督促所屬屬確實(shí)實(shí)實(shí)施自主主檢查的的責(zé)任，隨隨時(shí)抽驗(yàn)驗(yàn)所屬各各制程質(zhì)質(zhì)量，

30、一一旦發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有不良良或質(zhì)量量異常時(shí)時(shí)應(yīng)立即即處理外外，并追追究相關(guān)關(guān)人員疏疏忽的責(zé)責(zé)任，以以確保產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量水準(zhǔn)，降降低異常常重復(fù)發(fā)發(fā)生。 6.22.3 制程自自主檢查查規(guī)定依依“制程自自主檢查查實(shí)施辦辦法”實(shí)施。7. 成品品質(zhì)量管管理 7.1 成成品質(zhì)量量檢驗(yàn) 成成品檢驗(yàn)驗(yàn)人員應(yīng)應(yīng)依“成品質(zhì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及檢驗(yàn)驗(yàn)規(guī)范”的規(guī)定定實(shí)施質(zhì)質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)，以提提早發(fā)現(xiàn)現(xiàn)，迅速速處理以以確保成成品質(zhì)量量。 7.2 出出貨檢驗(yàn)驗(yàn) 每每批產(chǎn)品品出貨前前，品檢檢單位應(yīng)應(yīng)依出貨貨檢驗(yàn)標(biāo)標(biāo)示的規(guī)規(guī)定進(jìn)行行檢驗(yàn)，并并將質(zhì)量量與包裝裝檢驗(yàn)結(jié)結(jié)果填報(bào)報(bào)“出貨檢驗(yàn)記錄錄表”見(jiàn)(附表)呈主管管批示后后依綜合合判定執(zhí)執(zhí)行。8. 質(zhì)

31、量量異常反反應(yīng)及處處理 8.1 原原物料質(zhì)質(zhì)量異常常反應(yīng) 88.1.1 原物料料進(jìn)廠檢檢驗(yàn)，在在各項(xiàng)檢檢驗(yàn)項(xiàng)目目中，只只要有一一項(xiàng)以上上異常時(shí)時(shí)，無(wú)論論其檢驗(yàn)驗(yàn)結(jié)果被被判定為為“合格”或“不合格格”，檢驗(yàn)驗(yàn)部門的的主管均均須于說(shuō)說(shuō)明欄內(nèi)內(nèi)加以說(shuō)說(shuō)明，并并依據(jù)“資材管管理辦法法” 的規(guī)定定呈核與與處理。 88.1.2 對(duì)于檢檢驗(yàn)異常常的原物物料經(jīng)核核決主管管核決使使用時(shí)，質(zhì)質(zhì)量管理理部應(yīng)依依異常項(xiàng)項(xiàng)目開(kāi)立立“異常處處理單”送制造造部經(jīng)理理室生產(chǎn)產(chǎn)管理人人員，安安排生產(chǎn)產(chǎn)時(shí)通知知現(xiàn)場(chǎng)注注意使用用，并由由現(xiàn)場(chǎng)主主管填報(bào)報(bào)使用狀狀況、成成本影響響及意見(jiàn)見(jiàn)，經(jīng)經(jīng)經(jīng)理核簽簽呈總經(jīng)經(jīng)理批示示后送采采購(gòu)單位位

32、與提供供廠商交交涉。 8.2 在在制品與與成品質(zhì)質(zhì)量異常常反應(yīng)及及處理 88.2.1 在制品品與成品品在各項(xiàng)項(xiàng)質(zhì)量檢檢驗(yàn)的執(zhí)執(zhí)行過(guò)程程中或生生產(chǎn)過(guò)程程中有異異常時(shí)，應(yīng)應(yīng)提報(bào)“異常處處理單”，并應(yīng)應(yīng)立即向向有關(guān)人人員反應(yīng)應(yīng)質(zhì)量異異常情況況，使能能迅速采采取措施施，處理理解決，以以確保質(zhì)質(zhì)量。8.2.22 制造造部門在在制程中中發(fā)現(xiàn)不不良品時(shí)時(shí)，除應(yīng)應(yīng)依正常常程序追追蹤原因因外，不不良品當(dāng)當(dāng)即剔除除，以杜杜絕不良良品流入入下制程程(以“廢品報(bào)報(bào)告單”提報(bào)，并并經(jīng)質(zhì)量量管理部部復(fù)核才才可報(bào)廢廢)。8.3 制制程間質(zhì)質(zhì)量異常常反應(yīng) 收料部部門組長(zhǎng)長(zhǎng)在制程程自主檢檢查中發(fā)發(fā)現(xiàn)供料料部門供供應(yīng)在制制品質(zhì)量

33、量不合格格時(shí)，應(yīng)應(yīng)填寫“異常處處理單”詳述異異常原因因，連同同樣品，經(jīng)經(jīng)報(bào)告科科長(zhǎng)后送送經(jīng)理室室績(jī)效組組登記(列入追追蹤)后，送送經(jīng)理室室品保組組人員召召集收料料部門及及供料部部門人員員共同檢檢查料品品異常項(xiàng)項(xiàng)目、數(shù)數(shù)量并擬擬定處理理對(duì)策及及追查責(zé)責(zé)任歸屬屬部門(或個(gè)人人)并呈經(jīng)經(jīng)理批示示后，第第一聯(lián)送送總經(jīng)理理室催辦辦及督促促料品處處理及異異常改善善結(jié)果，第第二聯(lián)送送生產(chǎn)管管理組(質(zhì)量管管理部)做生產(chǎn)產(chǎn)安排及及調(diào)度，第第三聯(lián)送送收料部部門(會(huì)簽部部門)依批示示辦理，第第四聯(lián)送送回供料料部門。制制造科召召集機(jī)班班人員檢檢查改善善并依批批示辦理理后，送送經(jīng)理室室品保組組存，績(jī)績(jī)效組重重新核算算生

34、產(chǎn)績(jī)績(jī)效及督督促異常常改善結(jié)結(jié)果。9. 成品品出廠前前的質(zhì)量量管理 9.1 成成品繳庫(kù)庫(kù)管理 99.1.1 質(zhì)量管管理部門門主管對(duì)對(duì)預(yù)定繳繳庫(kù)的批批號(hào)，應(yīng)應(yīng)逐項(xiàng)依依“制造流流程卡”、“QAII進(jìn)料抽抽驗(yàn)報(bào)告告”及有關(guān)關(guān)資料審審核確認(rèn)認(rèn)后始可可辦理繳繳庫(kù)作業(yè)業(yè)。 99.1.2 質(zhì)量管管理部門門人員對(duì)對(duì)于繳庫(kù)庫(kù)前的成成品應(yīng)抽抽檢，若若有質(zhì)量量不合格格的批號(hào)號(hào)，超過(guò)過(guò)管理范范圍時(shí)，應(yīng)應(yīng)填寫“異常處處理單”詳述異異常情況況及附樣樣并擬定定料品處處理方式式，呈經(jīng)經(jīng)理批示示后，交交有關(guān)部部門處理理及改善善。 99.1.3 質(zhì)量管管理人員員對(duì)復(fù)檢檢不合格格的批號(hào)號(hào)，如經(jīng)經(jīng)理無(wú)法法裁決時(shí)時(shí)，把“異常處處理單”

35、呈總經(jīng)經(jīng)理批示示。 9.22 檢驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告申申請(qǐng)作業(yè)業(yè) 99.2.1 客戶要要求提供供產(chǎn)品檢檢驗(yàn)報(bào)告告者，營(yíng)營(yíng)業(yè)人員員應(yīng)填報(bào)報(bào)“檢驗(yàn)報(bào)報(bào)告申請(qǐng)請(qǐng)單”一式一一聯(lián)說(shuō)明明理由，檢檢驗(yàn)項(xiàng)目目理由，檢檢驗(yàn)項(xiàng)目目及質(zhì)量量要求后后送總經(jīng)經(jīng)理室產(chǎn)產(chǎn)銷組。 99.2.2 總經(jīng)理理室產(chǎn)銷銷組人員員接獲“檢驗(yàn)報(bào)報(bào)告申請(qǐng)請(qǐng)單”時(shí)，應(yīng)應(yīng)轉(zhuǎn)經(jīng)理理室生產(chǎn)產(chǎn)管理人人員(質(zhì)量要要求超出出公司成成品質(zhì)量量標(biāo)準(zhǔn)者者，須交交研發(fā)部部)研判是是否出具具“檢驗(yàn)報(bào)報(bào)告”，呈經(jīng)經(jīng)理核簽簽后把“檢驗(yàn)報(bào)報(bào)告申請(qǐng)請(qǐng)單”送總經(jīng)經(jīng)理室產(chǎn)產(chǎn)銷組，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)送質(zhì)量量管理部部。 99.2.3 質(zhì)量管管理部接接獲“檢驗(yàn)報(bào)報(bào)告申請(qǐng)請(qǐng)單”后，于于制造后后取樣做做成品物物

36、性實(shí)驗(yàn)驗(yàn)，并依依要求檢檢驗(yàn)項(xiàng)目目檢驗(yàn)后后將檢驗(yàn)驗(yàn)結(jié)果填填入“檢驗(yàn)報(bào)報(bào)告表”一式二二聯(lián)，經(jīng)經(jīng)主管核核簽后，第第一聯(lián)連連同“檢驗(yàn)報(bào)報(bào)告申請(qǐng)請(qǐng)單”送總經(jīng)經(jīng)理產(chǎn)銷銷組，第第二聯(lián)自自存憑以以簽認(rèn)成成品繳庫(kù)庫(kù)。 99.2.4 特殊物物、化性性的檢驗(yàn)驗(yàn)，質(zhì)量量管理部部接獲“檢驗(yàn)報(bào)報(bào)告申請(qǐng)請(qǐng)單”后，會(huì)會(huì)同研發(fā)發(fā)部于制制造后取取樣檢驗(yàn)驗(yàn)，質(zhì)量量管理部部人員將將檢驗(yàn)結(jié)結(jié)果轉(zhuǎn)填填于“檢驗(yàn)報(bào)報(bào)告表”一式二二聯(lián)，經(jīng)經(jīng)主管核核簽，第第一聯(lián)連連同“檢驗(yàn)報(bào)報(bào)告申請(qǐng)請(qǐng)表”送產(chǎn)銷銷組，第第二聯(lián)自自存。 99.2.5 產(chǎn)銷組組人員在在接獲質(zhì)質(zhì)量管理理部人員員送來(lái)的的“檢驗(yàn)報(bào)報(bào)告表”第一聯(lián)聯(lián)及“檢驗(yàn)報(bào)報(bào)告申請(qǐng)請(qǐng)單”后，應(yīng)應(yīng)依“檢驗(yàn)報(bào)

37、報(bào)告表”資料及及參酌“檢驗(yàn)報(bào)報(bào)告申請(qǐng)請(qǐng)單”的客戶戶要求，復(fù)復(fù)印一份份呈主管管核簽，并并蓋上“產(chǎn)品檢檢驗(yàn)專用用章”后送營(yíng)營(yíng)業(yè)部門門轉(zhuǎn)客戶戶。10. 產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量確認(rèn) 110.11 質(zhì)質(zhì)量確認(rèn)認(rèn)時(shí)機(jī) 經(jīng)經(jīng)理室生生產(chǎn)管理理人員于于安排“生產(chǎn)進(jìn)進(jìn)度表”或“制作規(guī)規(guī)范”生產(chǎn)中中遇有下下列情況況時(shí)，應(yīng)應(yīng)將“制作規(guī)規(guī)范”或經(jīng)理理批示送送確認(rèn)的的“異常處處理單”由質(zhì)量量管理部部門人員員取樣確確認(rèn)并將將供確認(rèn)認(rèn)項(xiàng)目及及內(nèi)容填填立于“質(zhì)量確確認(rèn)表”，連同同確認(rèn)樣樣品送營(yíng)營(yíng)業(yè)部門門轉(zhuǎn)交客客戶確認(rèn)認(rèn)。 110.11.1 批量生生產(chǎn)前的的質(zhì)量確確認(rèn)。 110.11.2 客戶要要求質(zhì)量量確認(rèn)。 110.11.3 客戶附附

38、樣與制制品材質(zhì)質(zhì)不同者者。 110.11.4 客戶附附樣的印印刷線路路非本公公司或要要求不同同者。 110.11.4 生產(chǎn)或或質(zhì)量異異常致產(chǎn)產(chǎn)品發(fā)生生規(guī)格、物物性或其其他差異異者。 110.11.5 經(jīng)經(jīng)理理或總經(jīng)經(jīng)理指示示送確認(rèn)認(rèn)者。 110.22 確確認(rèn)樣品品的生產(chǎn)產(chǎn)、取樣樣與制作作 110.22.1 確認(rèn)樣樣品的生生產(chǎn)若客戶要求求確認(rèn)底底片者由由研發(fā)部部制作供供確認(rèn)。若客戶要求求確認(rèn)印印刷線路路、傳送送效果者者，經(jīng)理理室生產(chǎn)產(chǎn)管理組組應(yīng)以小小時(shí)制作作供確認(rèn)認(rèn)確認(rèn)樣品的的取樣質(zhì)量管理部部人員應(yīng)應(yīng)取樣二二份，一一份存質(zhì)質(zhì)量管理理部，另另一份連連同“質(zhì)量確確認(rèn)表”交由業(yè)業(yè)務(wù)部送送客戶確確認(rèn)。1

39、0.3 質(zhì)量量確認(rèn)書(shū)書(shū)的開(kāi)立立作業(yè) 110.33.1 質(zhì)量量確認(rèn)書(shū)書(shū)的開(kāi)立立質(zhì)量管理部部人員在在取樣后后應(yīng)即填填“質(zhì)量確確認(rèn)表”一式二二份，編編號(hào)連同同樣品呈呈經(jīng)理核核簽并于于“質(zhì)量確確認(rèn)表”上加蓋蓋“質(zhì)量確確認(rèn)專用用章”轉(zhuǎn)交研研發(fā)部及及生產(chǎn)管管理人員員，且在在“生產(chǎn)進(jìn)進(jìn)度表”上注明明“確認(rèn)日日期”后轉(zhuǎn)交交業(yè)務(wù)部部門。10.3.2 客戶進(jìn)進(jìn)廠確認(rèn)認(rèn)的作業(yè)業(yè)方式客戶進(jìn)廠確確認(rèn)需開(kāi)開(kāi)立“質(zhì)量確確認(rèn)表”質(zhì)量管管理人員員并要求求客戶于于確認(rèn)書(shū)書(shū)上簽認(rèn)認(rèn)，并呈呈經(jīng)理核核簽后通通知生產(chǎn)產(chǎn)管理人人員排制制，客戶戶確認(rèn)不不合格拒拒收時(shí)，由由質(zhì)量管管理部人人員填報(bào)報(bào)“異常處處理單”呈經(jīng)理理批示，并并依批示示辦理

40、。 110.44 質(zhì)質(zhì)量確認(rèn)認(rèn)處理期期限及追追蹤 110.44.1 處理理期限 營(yíng)業(yè)業(yè)部門接接獲質(zhì)量量管理部部或研發(fā)發(fā)部送來(lái)來(lái)確認(rèn)的的樣品應(yīng)應(yīng)于二日日內(nèi)轉(zhuǎn)送送客戶，質(zhì)質(zhì)量確認(rèn)認(rèn)日數(shù)規(guī)規(guī)定國(guó)內(nèi)內(nèi)客戶55日，國(guó)國(guó)外客戶戶10日，但但客戶如如需裝配配試驗(yàn)始始可確認(rèn)認(rèn)者，其其確認(rèn)日日數(shù)為550日，設(shè)設(shè)定日數(shù)數(shù)以出廠廠日為基基準(zhǔn)。 110.44.2 質(zhì)量量確認(rèn)追追蹤 質(zhì)量量管理部部人員對(duì)對(duì)于未如如期完成成確認(rèn)者者，且已已逾2天以上上者時(shí)，應(yīng)應(yīng)以便函函反應(yīng)營(yíng)營(yíng)業(yè)部門門，以掌掌握確認(rèn)認(rèn)動(dòng)態(tài)及及訂單生生產(chǎn)。 110.44.3 質(zhì)量量確認(rèn)的的結(jié)案 質(zhì)量量管理部部人員于于接獲營(yíng)營(yíng)業(yè)部門門送回經(jīng)經(jīng)客戶確確認(rèn)的“質(zhì)量

41、確確認(rèn)表”后，應(yīng)應(yīng)即會(huì)經(jīng)經(jīng)理室生生產(chǎn)管理理人員于于“生產(chǎn)進(jìn)進(jìn)度表”上注明明確認(rèn)完完成并以以安排生生產(chǎn)，如如客戶不不合格時(shí)時(shí)應(yīng)檢查查是否補(bǔ)補(bǔ)(試)制。11. 質(zhì)質(zhì)量異常常分析改改善 111.11 制制程質(zhì)量量異常改改善 “異常處處理單”經(jīng)經(jīng)理理列入改改善者，由由經(jīng)理室室品保組組登記交交由改善善執(zhí)行部部門依“異常處處理單”所擬的的改善對(duì)對(duì)策確實(shí)實(shí)執(zhí)行，并并定期提提出報(bào)告告，會(huì)同同有關(guān)部部門檢查查改善結(jié)結(jié)果。 111.22 質(zhì)質(zhì)量異常常統(tǒng)計(jì)分分析 111.22.1 質(zhì)量量管理部部每日依依IPQQC抽查查記錄統(tǒng)統(tǒng)計(jì)異常常料號(hào)、項(xiàng)項(xiàng)目及數(shù)數(shù)量匯總總編制“各機(jī)班班、料號(hào)號(hào)不良分分析日?qǐng)?bào)報(bào)表”送經(jīng)理理核示后

42、后，送制制造部一一份以了了解每日日質(zhì)量異異常情況況，以擬擬改善措措施。 111.22.2 質(zhì)量量管理部部每周依依據(jù)每日日抽檢編編制的“各機(jī)班班、料號(hào)號(hào)不良分分析日?qǐng)?bào)報(bào)表”將異常常項(xiàng)目匯匯總編制制“抽檢異異常周報(bào)報(bào)”送總經(jīng)經(jīng)理室、制制造部品品保組并并由制造造科召集集各機(jī)班班針對(duì)主主要異常常項(xiàng)目、發(fā)發(fā)生原因因及措施施檢查。 111.22.3 各科科生產(chǎn)中中發(fā)生異異常時(shí)擬擬報(bào)廢的的PC板，應(yīng)應(yīng)填報(bào)“成品報(bào)報(bào)廢單”會(huì)質(zhì)量量管理部部MPBB確認(rèn)后后始可報(bào)報(bào)廢，且且每月55日前由由質(zhì)量管管理部匯匯部填報(bào)報(bào)“制程料料號(hào)別報(bào)報(bào)廢原因因統(tǒng)計(jì)表表”見(jiàn)(附表)送有關(guān)關(guān)部門檢檢查改善善。 111.33 質(zhì)質(zhì)量管理理圈

43、活動(dòng)動(dòng) 為為培養(yǎng)基基層干部部的領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)統(tǒng)御及及領(lǐng)導(dǎo)能能力以促促進(jìn)自我我啟發(fā)提提高人員員的工作作士氣及及質(zhì)量意意識(shí)，以以團(tuán)隊(duì)精精神共謀謀產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量的改改善，公公司內(nèi)各各部門得得組成質(zhì)質(zhì)量管理理圈，以以推動(dòng)改改善工作作。12. 附附則 112.11 實(shí)實(shí)施與修修訂 本本細(xì)則呈呈總經(jīng)理理核準(zhǔn)后后實(shí)施，增增補(bǔ)修改改亦同。第四章 質(zhì)質(zhì)量管理理日常檢檢查規(guī)定定1. 目目的避免人員的的疏忽，而而導(dǎo)致不不良的影影響，使使全體員員工，重重視質(zhì)量量管理，確確實(shí)為提提高產(chǎn)品品質(zhì)量、降降低成本本而努力力。2. 范范圍2.1 工工作檢查查2.2 生生產(chǎn)操作作檢查2.3 自自主檢查查2.4 外外作廠商商質(zhì)量管管理檢查查2.

44、5 質(zhì)質(zhì)量保管管檢查2.6 設(shè)設(shè)備維護(hù)護(hù)檢查2.7 廠廠房安全全衛(wèi)生檢檢查2.8 其其他可能能影響產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量者3. 檢檢查的頻頻率依檢查范圍圍的類別別，以及及對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)量影影響的程程度而定定。4. 檢檢查的項(xiàng)項(xiàng)目依檢查范圍圍的類別別而定，詳詳如實(shí)施施要點(diǎn)。5. 檢檢查資料料的回饋饋要轉(zhuǎn)知有關(guān)關(guān)單位研研討改進(jìn)進(jìn)，并作作為下次次檢查的的依據(jù)。6. 實(shí)實(shí)施單位位質(zhì)量管理部部成品科科及有關(guān)關(guān)單位。7. 實(shí)實(shí)施要點(diǎn)點(diǎn)7.1 工工作檢查查7.1.11 必須由由各單位位主管配配合執(zhí)行行。7.1.22 頻率：正常時(shí)每周周一次，每每次二至至三人，但但至少每每月一次次。新進(jìn)人員開(kāi)開(kāi)始時(shí)每每周一次次，至其其熟練后

45、后，與其其他人員員一樣，依依正常時(shí)時(shí)的頻率率。特殊重大的的工作則則視情況況而定。7.1.33 工作檢檢查表7.1.44 外協(xié)廠廠商質(zhì)量量管理檢檢查： 質(zhì)量量管理部部成品科科會(huì)同有有關(guān)單位位人員，不不定期巡巡回檢查查各協(xié)作作廠商、原原料供應(yīng)應(yīng)商、加加工廠商商； 外協(xié)協(xié)廠商質(zhì)質(zhì)量管理理檢查表表7.1.55 質(zhì)量保保管檢查查范圍：原料料、加工工品、半半成品、成成品等頻率：每周周一次。質(zhì)量保管檢檢查表。 77.1.6 設(shè)備維維護(hù)檢查查 范圍：原料、加加工品、半半成品、成成品等 頻率：每周一一次。 設(shè)備維維護(hù)檢查查表7.1.77 廠房房安全衛(wèi)衛(wèi)生檢查查頻率：每周周一次。8. 本規(guī)規(guī)定經(jīng)質(zhì)質(zhì)量管理理委員會(huì)

46、會(huì)核定后后實(shí)施，修修正時(shí)亦亦同。第五章 檢檢驗(yàn)儀器器量規(guī)的的管理校校正辦法法 1. 目目的確保檢驗(yàn)儀儀器量規(guī)規(guī)的精準(zhǔn)準(zhǔn)，防止止因儀器器量規(guī)的的誤差，而而產(chǎn)生不不良品，并并延長(zhǎng)檢檢驗(yàn)儀器器量規(guī)的的使用壽壽命。2. 范范圍凡本公司所所使用的的檢驗(yàn)儀儀器量規(guī)規(guī)。3. 實(shí)實(shí)施單位位質(zhì)量管理單單位及使使用單位位。4. 實(shí)實(shí)施要點(diǎn)點(diǎn)4.1 所所有檢驗(yàn)驗(yàn)儀器量量規(guī)均需需建卡，并并指定專專人負(fù)責(zé)責(zé)保管、使使用、維維護(hù)保養(yǎng)養(yǎng)及校正正。4.2 為為使員工工確實(shí)了了解正確確的使用用方法，以以及維護(hù)護(hù)保養(yǎng)與與校正工工作的實(shí)實(shí)施，凡凡有關(guān)人人員均需需參加講講習(xí)，由由質(zhì)量管管理單位位負(fù)責(zé)排排定課程程講授，如如新進(jìn)人人員未

47、參參加講習(xí)習(xí)前就須須使用檢檢驗(yàn)儀器器量規(guī)時(shí)時(shí)，則由由各該單單位派人人先行講講解。4.3 檢檢驗(yàn)儀器器量規(guī)應(yīng)應(yīng)放置于于適宜的的環(huán)境(要避免免陽(yáng)光直直接照射射，適宜宜的溫度度)，且使使用人員員應(yīng)依正正確的使使用方法法實(shí)施檢檢驗(yàn)，于于使用后后，如其其有附件件者應(yīng)歸歸復(fù)原位位，以及及盡量將將量規(guī)存存放于適適當(dāng)盒內(nèi)內(nèi)。4.4 有有關(guān)維護(hù)護(hù)保養(yǎng)方方面4.4.11 由使使用人負(fù)負(fù)責(zé)實(shí)施施。4.4.22 在使使用前后后應(yīng)保持持清潔且且切忌碰碰撞。4.4.33 維護(hù)護(hù)保養(yǎng)周周期實(shí)施施定期維維護(hù)保養(yǎng)養(yǎng)并作記記錄。4.4.44 檢驗(yàn)驗(yàn)儀器量量規(guī)如發(fā)發(fā)生功能能失效或或損壞等等異?，F(xiàn)現(xiàn)象時(shí)，應(yīng)應(yīng)立即送送請(qǐng)專門門技術(shù)人人

48、員修復(fù)復(fù)。 4.4.55 久不不使用的的電子儀儀器，宜宜定期插插電開(kāi)動(dòng)動(dòng)。4.4.66 一切切維護(hù)保保養(yǎng)工作作以本公公司現(xiàn)有有人員實(shí)實(shí)施為原原則，若若限于技技術(shù)上或或特殊方方法而無(wú)無(wú)法自行行實(shí)施時(shí)時(shí)，則委委托設(shè)備備完善的的其他機(jī)機(jī)構(gòu)協(xié)助助，但須須要提供供維護(hù)保保養(yǎng)證明明書(shū)，或或相當(dāng)?shù)牡膽{證。4.5 有有關(guān)校正正方面4.5.11 由質(zhì)質(zhì)量管理理單位負(fù)負(fù)責(zé)實(shí)施施，并作作記錄，但但在使用用前后或或使用中中必須校校正者，則則由使用用人隨時(shí)時(shí)實(shí)施。4.5.22 定期期校正：依校正周期期，排定定日程實(shí)實(shí)施。4.5.33 臨時(shí)時(shí)校正： 使用用人在使使用時(shí)發(fā)發(fā)現(xiàn)，或或質(zhì)量管管理單位位在巡回回檢驗(yàn)時(shí)時(shí)發(fā)現(xiàn)檢檢驗(yàn)

49、儀器器、量規(guī)規(guī)不精準(zhǔn)準(zhǔn)，應(yīng)立立即校正正。 檢驗(yàn)驗(yàn)儀器、量量規(guī)如功功能失效效或損壞壞，經(jīng)修修復(fù)后，必必須先校校正才能能使用。 外借借收回時(shí)時(shí)。4.6 檢檢驗(yàn)儀器器、量規(guī)規(guī)經(jīng)校正正后，若若其精密密度或準(zhǔn)準(zhǔn)確度仍仍不符實(shí)實(shí)施需要要，應(yīng)立立即送請(qǐng)請(qǐng)專門技技術(shù)人員員修復(fù)。4.7 若若因技術(shù)術(shù)上或設(shè)設(shè)備上的的困難，而而無(wú)法自自行校正正者，則則委托設(shè)設(shè)備完善善的其他他機(jī)構(gòu)代代為校正正，但須須要求提提供校正正證明。4.8 檢檢驗(yàn)儀器器、量規(guī)規(guī)經(jīng)專門門技術(shù)人人員監(jiān)定定后，認(rèn)認(rèn)為必須須汰舊換換新者，以以及因檢檢驗(yàn)工作作實(shí)際的的需要，必必須新購(gòu)購(gòu)或增置置者，得得由質(zhì)量量管理單單位依本本公司請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)規(guī)定定請(qǐng)購(gòu)。5. 本

50、辦辦法經(jīng)質(zhì)質(zhì)量管理理委員會(huì)會(huì)核定后后實(shí)施，修修正時(shí)亦亦同。第六章章 質(zhì)量管管理教育育訓(xùn)練辦辦法1. 目目的提高員工的的質(zhì)量意意識(shí)、質(zhì)質(zhì)量知識(shí)識(shí)及質(zhì)量量管理技技能，使使員工充充分了解解質(zhì)量管管理作業(yè)業(yè)內(nèi)容及及方法，以以保證產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)質(zhì)量，并并使質(zhì)量量管理人人員對(duì)質(zhì)質(zhì)量管理理理論與與實(shí)施技技巧有良良好基礎(chǔ)礎(chǔ)，以發(fā)發(fā)揮質(zhì)量量管理的的最大效效果，以以及協(xié)助助協(xié)作廠廠商建立立質(zhì)量管管理制度度。2. 范范圍本公司所有有的員工工及協(xié)作作廠商。3. 實(shí)實(shí)施單位位由質(zhì)量管理理部負(fù)責(zé)責(zé)策劃與與執(zhí)行，并并由管理理部協(xié)辦辦。4. 實(shí)實(shí)施要點(diǎn)點(diǎn)4.1 依依教育訓(xùn)訓(xùn)練的內(nèi)內(nèi)容，分分為以下下三類：4.1.11 質(zhì)量管管理基

51、本本教育：參加對(duì)對(duì)象為本本公司所所有員工工。4.1.22 質(zhì)量管管理專門門教育：參加對(duì)對(duì)象為質(zhì)質(zhì)量管理理人員、檢檢查站人人員、生生產(chǎn)部及及工程部部的各級(jí)級(jí)工程師師與單位位主管。4.1.33 協(xié)作廠廠商質(zhì)量量管理：參加對(duì)對(duì)象為協(xié)協(xié)作廠商商。4.2 依依訓(xùn)練的的方式，分分為以下下二種：4.2.11 廠內(nèi)訓(xùn)訓(xùn)練：為為本公司司內(nèi)部自自行訓(xùn)練練，由本本公司講講授或外外聘講師師至廠內(nèi)內(nèi)講授。4.2.22 廠外訓(xùn)訓(xùn)練：選選派員工工參加外外界舉辦辦的質(zhì)量量管理講講座。4.3 由由質(zhì)量管管理部先先擬訂“質(zhì)量管管理教育育訓(xùn)練長(zhǎng)長(zhǎng)期計(jì)劃劃”，列出出各階層層人員應(yīng)應(yīng)接受的的訓(xùn)練，經(jīng)經(jīng)核準(zhǔn)后后，依據(jù)據(jù)長(zhǎng)期計(jì)計(jì)劃，擬擬訂

52、“質(zhì)量管管理教育育訓(xùn)練年年度計(jì)劃劃”，列出出各部門門應(yīng)受訓(xùn)訓(xùn)人數(shù)，經(jīng)經(jīng)核準(zhǔn)后后實(shí)施，并并將計(jì)劃劃送管理理部轉(zhuǎn)知知各單位位。4.4 質(zhì)質(zhì)量管理理部應(yīng)建建立每位位員工的的質(zhì)量管管理教育育訓(xùn)練記記錄卡，記記錄該員員已受訓(xùn)訓(xùn)的課程程名稱、時(shí)時(shí)數(shù)、日日期等。5. 本本辦法經(jīng)經(jīng)質(zhì)量管管理委員員會(huì)核定定后實(shí)施施，修正正時(shí)亦同同。第七章 標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)購(gòu)作業(yè)程程序一、標(biāo)準(zhǔn)采采購(gòu)作業(yè)業(yè)細(xì)則1. 請(qǐng)購(gòu)購(gòu)1.1 請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)部門門的劃分分各項(xiàng)材料的的請(qǐng)購(gòu)部部門如下下：常備材料：生產(chǎn)管管理部門門預(yù)備材料：物料管管理部門門非常備材料料：訂貨生產(chǎn)用用料：生生產(chǎn)管理理部門其他用料：使用部部門或物物料管理理部門1.2 請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)單的的開(kāi)立

53、、遞遞送1.2.11 請(qǐng)購(gòu)經(jīng)經(jīng)辦人員員應(yīng)依存存量管理理基準(zhǔn)、用用料預(yù)算算，參酌酌庫(kù)存情情況開(kāi)立立請(qǐng)購(gòu)單單，并注注明材料料的品名名、規(guī)格格、數(shù)量量、需求求日期及及注意事事項(xiàng)經(jīng)主主管審核核后依請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)核決決權(quán)限呈呈核并編編號(hào)(由各部部門依事事業(yè)部別別編訂)，“請(qǐng)購(gòu)單單(內(nèi)購(gòu))(外購(gòu))”附“請(qǐng)購(gòu)案案件寄送送清單”送采購(gòu)購(gòu)部門。 (二)需用日期相同且屬同一供應(yīng)廠商供應(yīng)的統(tǒng)購(gòu)材料，請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)以請(qǐng)購(gòu)單附表，一單多品方式，提出請(qǐng)購(gòu)。1.2.22 緊急請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)時(shí)，由由請(qǐng)購(gòu)部部門于“請(qǐng)購(gòu)單單”“說(shuō)明明欄”注明原原因，并并加蓋“緊急采采購(gòu)”章，以以急件卷卷宗遞送送。1.2.33 材料檢檢驗(yàn)須待待試車方方能實(shí)施施者，請(qǐng)

54、請(qǐng)購(gòu)部門門應(yīng)于“請(qǐng)購(gòu)單單”上注明明“試車檢檢驗(yàn)”及“預(yù)定試試車期限限”。1.2.44 庶務(wù)用用品由物物料管理理部門按按月依耗耗用狀況況，并考考慮庫(kù)存存情況，填填制“請(qǐng)購(gòu)單單”提出請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)。1.3 免免開(kāi)請(qǐng)購(gòu)購(gòu)單部分分1.3.11 下列總總務(wù)性物物品免開(kāi)開(kāi)請(qǐng)購(gòu)單單，并可可以“總務(wù)用用品申請(qǐng)請(qǐng)單”委托總總務(wù)部門門辦理，但但其核決決權(quán)限另另訂，其其列舉如如下：賀奠用物品品：花圈圈、花籃籃、禮物物等。招待用品：飲料、香香煙等。書(shū)報(bào)(含技技術(shù)性書(shū)書(shū)籍及定定期刊物物)、名片片、文具具等。打字、刻印印、報(bào)表表等。1.3.22 零星采采購(gòu)及小小額零星星采購(gòu)材材料項(xiàng)目目。1.4 請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)核決決權(quán)限1.4.11 內(nèi)購(gòu)

55、：A. 原物物料：(1) 請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)金額額預(yù)估在在1萬(wàn)元以以上者，由由科長(zhǎng)核核決。(2) 請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)金額額預(yù)估在在1萬(wàn)元至至5萬(wàn)元者者，由經(jīng)經(jīng)理核決決。 (3) 請(qǐng)購(gòu)購(gòu)金額預(yù)預(yù)估在55萬(wàn)元以以上者，由由總經(jīng)理理核決。B財(cái)產(chǎn)支支出：(1)請(qǐng)購(gòu)購(gòu)金額預(yù)預(yù)估在220000元以下下者，由由科長(zhǎng)核核決。(2)請(qǐng)購(gòu)購(gòu)金額預(yù)預(yù)估在220000元至2萬(wàn)元者者，由經(jīng)經(jīng)理核決決。(3)請(qǐng)購(gòu)購(gòu)金額預(yù)預(yù)估在22萬(wàn)元以以上者，由由總經(jīng)理理核決。 C. 總務(wù)性性用品：(1)請(qǐng)購(gòu)購(gòu)金額預(yù)預(yù)估在110000元以下下者，由由科長(zhǎng)核核決。(2)請(qǐng)購(gòu)購(gòu)金額預(yù)預(yù)估在110000元至1萬(wàn)元者者，由經(jīng)經(jīng)理核決決。(3)請(qǐng)購(gòu)購(gòu)金額預(yù)預(yù)估在11萬(wàn)元

56、以以上者，由由總經(jīng)理理核決。附注：凡列列入固定定資產(chǎn)管管理的請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目目應(yīng)以“財(cái)產(chǎn)支支出”核決權(quán)權(quán)限呈核核。1.4.22 外購(gòu)：請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)預(yù)估在110萬(wàn)(含)元以下下者，由由經(jīng)理核核決。請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)預(yù)估在110萬(wàn)元元以上者者，由總總經(jīng)理核核決。1.5 請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)案件件的撤銷銷1.5.11 請(qǐng)購(gòu)案案件的撤撤銷應(yīng)立立即由原原請(qǐng)購(gòu)部部門通知知采購(gòu)部部門停止止采購(gòu)，同同時(shí)于“請(qǐng)購(gòu)單單(內(nèi)購(gòu))”或“請(qǐng)購(gòu)單單(外購(gòu))”第一、二二聯(lián)加蓋蓋紅色“撤銷”的戳記記及注明明撤銷原原因。1.5.22 采購(gòu)部部門辦妥妥撤銷后后，依下下列規(guī)定定辦理：采購(gòu)部門于于原請(qǐng)購(gòu)購(gòu)單加蓋蓋“撤銷”章后，送送回原請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)部門門。原“請(qǐng)購(gòu)單單”

57、已送物物料管理理部門待待辦收料料時(shí)，采采購(gòu)部門門應(yīng)通知知撤銷，并并由物料料管理部部門據(jù)以以將原請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)單退退回原請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)部門門。原請(qǐng)購(gòu)單未未能撤銷銷時(shí)，采采購(gòu)部門門應(yīng)通知知原請(qǐng)購(gòu)購(gòu)部門。2. 采購(gòu)購(gòu)2.1 采采購(gòu)部門門的劃分分2.1.11 內(nèi)購(gòu)：由國(guó)內(nèi)內(nèi)采購(gòu)部部門負(fù)責(zé)責(zé)辦理。2.1.22 外購(gòu)：由國(guó)外外采購(gòu)部部門負(fù)責(zé)責(zé)辦理，其其進(jìn)口庶庶務(wù)由業(yè)業(yè)務(wù)部門門辦理。2.1.33 總經(jīng)理理或經(jīng)理理對(duì)于重重要材料料的采購(gòu)購(gòu)，可直直接與供供應(yīng)商或或代理商商議價(jià)。專專案用料料，必要要時(shí)由經(jīng)經(jīng)理或總總經(jīng)理指指派專人人或指定定部門協(xié)協(xié)助辦理理采購(gòu)作作業(yè)。2.2 采采購(gòu)作業(yè)業(yè)方式除一般采購(gòu)購(gòu)作業(yè)方方式外，采采購(gòu)部門門可

58、依材材料使用用及采購(gòu)購(gòu)特性，選選擇下列列一種最最有利的的方式進(jìn)進(jìn)行采購(gòu)購(gòu)：2.2.11 集中計(jì)計(jì)劃采購(gòu)購(gòu)：凡具具有共同同性的材材料，須須以集中中計(jì)劃辦辦理采購(gòu)購(gòu)較為有有利者，可可核定材材料項(xiàng)目目，通知知各請(qǐng)購(gòu)購(gòu)部門依依計(jì)劃提提出請(qǐng)購(gòu)購(gòu)，采購(gòu)購(gòu)部門定定期集中中辦理采采購(gòu)。2.2.22 長(zhǎng)期報(bào)報(bào)價(jià)采購(gòu)購(gòu)：凡經(jīng)經(jīng)常性使使用，且且使用量量較大宗宗的材料料，采購(gòu)購(gòu)部門應(yīng)應(yīng)事先選選定廠商商，議定定長(zhǎng)期供供應(yīng)價(jià)格格，呈準(zhǔn)準(zhǔn)后通知知各請(qǐng)購(gòu)購(gòu)部門依依需要提提出請(qǐng)購(gòu)購(gòu)。2.3 采采購(gòu)作業(yè)業(yè)處理期期限采購(gòu)部門應(yīng)應(yīng)依采購(gòu)購(gòu)地區(qū)、材材料特性性及市場(chǎng)場(chǎng)供需，分分類制定定材料采采購(gòu)作業(yè)業(yè)處理期期限，通通知各有有關(guān)部門門以便

59、參參考，遇遇有變更更時(shí)，應(yīng)應(yīng)立即修修正。 國(guó)內(nèi)采采購(gòu)作業(yè)業(yè)處理2.4 詢?cè)儍r(jià)、比比價(jià)、議議價(jià)2.4.11 采購(gòu)經(jīng)經(jīng)辦人員員接獲“請(qǐng)購(gòu)單單(內(nèi)購(gòu))”后應(yīng)依依請(qǐng)購(gòu)案案件的緩緩急，并并參考市市場(chǎng)行情情及過(guò)去去采購(gòu)記記錄或廠廠商提供供的資料料，除經(jīng)經(jīng)核準(zhǔn)得得以電話話詢價(jià)之之外，另另需精選選三家以以上的供供應(yīng)商辦辦理比價(jià)價(jià)或經(jīng)分分析后議議價(jià)。2.4.22 若廠商商報(bào)價(jià)的的規(guī)格與與請(qǐng)購(gòu)材材料規(guī)格格略有不不同或?qū)賹俅闷菲氛?，采采?gòu)經(jīng)辦辦人員應(yīng)應(yīng)檢附資資料并于于“請(qǐng)購(gòu)單單”上予以以證明，經(jīng)經(jīng)主管核核發(fā)后，先先會(huì)使用用部門或或請(qǐng)購(gòu)部部門簽注注意見(jiàn)后后呈核。2.4.33 屬于買買賣慣例例超交者者(如最低低采購(gòu)量

60、量超過(guò)請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)量)，采購(gòu)購(gòu)經(jīng)辦人人員于議議價(jià)后，應(yīng)應(yīng)于請(qǐng)購(gòu)購(gòu)單“詢價(jià)記記錄欄”中注明明，經(jīng)主主管簽認(rèn)認(rèn)后呈核核。2.4.44 對(duì)于廠廠商的報(bào)報(bào)價(jià)資料料經(jīng)整理理后，經(jīng)經(jīng)辦人員員應(yīng)深入入分析后后，以電電話等聯(lián)聯(lián)絡(luò)方式式向廠商商議價(jià)。2.4.55 采購(gòu)部部門接到到請(qǐng)購(gòu)部部門以電電話聯(lián)絡(luò)絡(luò)的緊急急采購(gòu)案案件，主主管應(yīng)立立即指定定經(jīng)辦人人員先行行詢價(jià)、議議價(jià)，待待接到請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)單后后，按一一般采購(gòu)購(gòu)程序優(yōu)優(yōu)先辦理理。2.4.66 “試車檢檢驗(yàn)”的采購(gòu)購(gòu)條件，采采購(gòu)經(jīng)辦辦人員應(yīng)應(yīng)于“請(qǐng)購(gòu)單單”注明與與廠商議議定的付付款條件件呈核。2.6 呈呈核及核核決2.6.11 采購(gòu)經(jīng)經(jīng)辦人員員詢價(jià)完完成后，于于“請(qǐng)購(gòu)單單”