不合格品分析和處理規(guī)范

1、1.0 目的.不合格分和處理通過對不合格品進(jìn)展規(guī)性分析和處理，找出不合格品產(chǎn)生的原因和隱患，持續(xù)改良 產(chǎn)品質(zhì)量。2.0 適用圍適用于原輔材料接收、使用過程及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、倉儲、流通環(huán)節(jié)中出現(xiàn)的不合格品的分 析和處理。3.0 語不合格品滿足既定要求的產(chǎn)品要求包括國家法律法規(guī)規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、 合約協(xié)定、消費(fèi)者等相關(guān)方明示和隱含的要求。4.0 職責(zé)4.1 品檢部負(fù)責(zé)對原輔材料的進(jìn)貨質(zhì)量進(jìn)展控制；4.2 品檢部、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)展控制；4.3 品管部負(fù)責(zé)對批量性不合格品或嚴(yán)重的不合格現(xiàn)象進(jìn)展分析和處理定措施確保 持續(xù)改良產(chǎn)品質(zhì)量；4.4 其它相關(guān)部門應(yīng)配合和協(xié)助質(zhì)量部門對產(chǎn)品質(zhì)量的控制和改良工作

2、。5.0 作流程 無6.0 容及要求6.1 原輔材料不合格品的分析和處理6.1.1 不合格原輔材料按照發(fā)現(xiàn)的時機(jī)不同分為兩類：進(jìn)料檢驗(yàn)時發(fā)現(xiàn)的不合格原輔料； 使用過程中發(fā)現(xiàn)的不合格原輔料。6.1.2 進(jìn)料檢驗(yàn)時發(fā)現(xiàn)的不合格原輔材料的處理- .word.zl.不合格品析和處理規(guī)6.1.2.1 品檢部應(yīng)根據(jù)相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，對請檢的原輔材料進(jìn)展檢驗(yàn)和判定。對于判定為不合格品的，品檢部需材料檢驗(yàn)結(jié)果反應(yīng)?詳細(xì)注明不合格現(xiàn)象，檢驗(yàn)記錄至少應(yīng)包括但不限于名稱、供給廠商、供貨數(shù)量、供貨 時間、不合格原因、建議處理方式等。6.1.2.2 對于不合格原輔材料的處理方式可分為如下三種：a讓步使用特許使用、

3、加工或挑選后使用陷是輕微的，不會對我司產(chǎn)品質(zhì)量造成直接的和嚴(yán)重的影響，或者其不合格缺陷可以通過挑選、返 工等方式消除時，可以根據(jù)實(shí)際情況采取讓步承受處理。b、拒收退貨退回供方陷是嚴(yán)重的、惡劣的，將對我司產(chǎn)品造成直接 的影響時，應(yīng)采取拒收退貨處理。c 、報(bào)廢。對于帶有我司標(biāo)識的原材料，當(dāng)不合格缺陷是嚴(yán)重的、惡劣的，將對我司 產(chǎn)品造成直接的影響，應(yīng)采取報(bào)廢處理。6.1.2.3 對于“讓步使用的原輔材料，品檢部應(yīng)在 原材料檢驗(yàn)結(jié)果反應(yīng) ? 中出具處理意見，知會生產(chǎn)、品管、倉務(wù)等相關(guān)部門。使用部門在使用時，需知會品檢部，并在監(jiān)視管制下使用產(chǎn)部門應(yīng)記錄對應(yīng)的使用情況檢部門應(yīng)記錄使用時的質(zhì)量控制情況它相關(guān)

4、部門也應(yīng)做好相應(yīng)的記錄檢部應(yīng)讓步使用的原輔材料的實(shí)際處理情況進(jìn)展驗(yàn)證，并將驗(yàn)證的結(jié)果填寫于原料檢驗(yàn)結(jié)果反應(yīng)單?。6.1.2.4 對于“拒收退貨或“報(bào)廢處理的原輔材料，品檢部應(yīng)對不合格原輔材料的質(zhì)量狀況進(jìn)展分析和鑒定，并將分析和鑒定的結(jié)果填寫?量異常品報(bào)告單?，交給品管部管部應(yīng)在三個工作日對相應(yīng)的不合格品和不合格現(xiàn)象進(jìn)展復(fù)核根據(jù)復(fù)核的結(jié)果出具處理意見，報(bào)請公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，反應(yīng)給品檢、采購、倉務(wù)等相關(guān)部門。采購部應(yīng)根據(jù)獲批準(zhǔn)的處理意見給商協(xié)貨廢等相關(guān)商務(wù)問題。 需在公司實(shí)施報(bào)廢的不合格原輔材料，品檢部應(yīng)監(jiān)視其報(bào)廢過程，并做好- .word.zl. 不合格品分析和處理規(guī) 記錄部應(yīng)收退貨廢處理的原輔材

5、料的實(shí)際處理情況進(jìn)展驗(yàn)證， 并將驗(yàn)證結(jié)果填寫于?量異常品報(bào)告單?。6.1.2.5 倉務(wù)部原輔料倉在接到通知后，需及時對相應(yīng)的不合格物料掛貼“不合格品標(biāo) 識單或標(biāo)牌6.1.2.6 品檢部應(yīng)將判定為“讓步使用的原輔材料的不合格信息反應(yīng)給供方，要求其改良蹤其改良措施的落實(shí)將改良措施的落實(shí)情況通報(bào)給品管部管部應(yīng)將判定收退貨廢處理的原輔材料的不合格信息反應(yīng)給供方其整改， 并跟蹤供方整改措施的落實(shí)。6.1.2.7 品檢部或品管部應(yīng)以月為單位，定期將原材料的不合格信息通報(bào)被集團(tuán)品管部。 對于重大的不合格信息應(yīng)及時通報(bào)給集團(tuán)品管部。6.1.3 使用過程中發(fā)現(xiàn)的不合格原輔材料6.1.3.1 生產(chǎn)部應(yīng)對生產(chǎn)過程的

6、原輔料進(jìn)展目測檢查，分類挑選出不合格品。6.1.3.2 當(dāng)生產(chǎn)現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)原輔材料存在嚴(yán)重的質(zhì)量缺陷或批量性質(zhì)量問題時，應(yīng)立即暫時停頓使用該局部原輔材料，并將此原輔材料辦理退倉手續(xù)，同時填寫 批量異常品報(bào)告單 交品檢部。倉務(wù)部應(yīng)及時對相應(yīng)的原輔材料換掛“不合格品標(biāo)識單或標(biāo)牌負(fù)責(zé)對不合格品的質(zhì)量狀況進(jìn)展分析和鑒定，將分析和鑒定的結(jié)果填寫在?量異常品報(bào)告單?上，交品管部對相應(yīng)的不合格品或不合格現(xiàn)象進(jìn)展復(fù)核，品管部根據(jù)復(fù)核的結(jié)果評估不合格缺陷的嚴(yán)重程度和對我司產(chǎn)品質(zhì)量的影響不合格品的處理方式，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，將相關(guān)信息反應(yīng)給采購、品檢、倉務(wù)和生產(chǎn)等 相關(guān)部門。6.1.3.3 生產(chǎn)現(xiàn)場挑出的零星不合格品

7、，由相關(guān)崗位的生產(chǎn)人員進(jìn)展統(tǒng)計(jì)，并填寫在 ? 零星異常品報(bào)告單?部每班或每天應(yīng)將相應(yīng)的星異常品報(bào)告單?交品檢部部負(fù)責(zé)對不合格品的質(zhì)量狀況進(jìn)展鑒定，和對挑選出的不合格品出具處理意見，填寫?星異常品報(bào)告單?并將該份報(bào)告單抄送給品管、倉務(wù)、生產(chǎn)和采購部門，- .word.zl. 不合格品分析和處理規(guī) 相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)品檢部的處理意見對上述不合格品進(jìn)展處理的不合格品應(yīng)存 放在指定區(qū)域，并掛貼“不合格品標(biāo)識單或標(biāo)牌6.1.3.4 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格原輔材料，判定為讓步使用的，使用部門在使用時，需知會品檢部在監(jiān)視管制下使用產(chǎn)部應(yīng)記錄對應(yīng)的使用情況檢部門應(yīng)記錄使用時的質(zhì)量控制情況，其它相關(guān)部門也應(yīng)做好相應(yīng)

8、的記錄；判定為“退貨或“報(bào)廢處理的購部應(yīng)根據(jù)處理意見供給商協(xié)調(diào)處理相關(guān)商務(wù)事宜在公司實(shí) 施報(bào)廢的原輔材料，品檢部應(yīng)監(jiān)視其報(bào)廢過程，并做好記錄。6.1.3.5 品管部應(yīng)驗(yàn)證生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的批量不合格原輔材料的實(shí)際處理情況，并將驗(yàn)證結(jié)果填寫于?量異常品報(bào)告單? 檢部應(yīng)驗(yàn)證生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的零星不合格原輔 材料的實(shí)際處理情況，并將驗(yàn)證結(jié)果填寫于零異常品報(bào)告單?。6.1.3.6 品管部應(yīng)將生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的批量不合格原輔材料的不合格信息反應(yīng)給供方，要求其整改蹤供方整改措施的落實(shí)通報(bào)給集團(tuán)品管部檢部應(yīng)將生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的零星不合格原輔材料的不合格信息反應(yīng)給供方求其改良蹤其改良措施 的落實(shí)，并將改良措施的落實(shí)情

9、況通報(bào)給集團(tuán)品管部。6.2 生產(chǎn)過程中不合格半成品的分析和處理6.2.1 生產(chǎn)部和品檢部應(yīng)對生產(chǎn)過程的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)展監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)不合格現(xiàn)象，應(yīng)及時進(jìn) 行糾正和記錄。6.2.2 對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的批量性不合格品，品檢部應(yīng)及時采取措施糾正不合格現(xiàn)象，針 對存在質(zhì)量隱患的產(chǎn)品，會同生產(chǎn)部、倉務(wù)部確定數(shù)量，予以隔離處理，并將相關(guān)信 息填寫于?量異常品報(bào)告單? 交品管部對產(chǎn)品的質(zhì)量狀況和不合格原因進(jìn)展復(fù)核。6.2.3 對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的零星不合格品，由相關(guān)崗位的生產(chǎn)人員進(jìn)展統(tǒng)計(jì)，并填寫在 ? 零星異常品報(bào)告單?上班或每天應(yīng)將相應(yīng)的?星異常品報(bào)告單?交給品檢部 對不合格品的質(zhì)量狀況和不合格原因進(jìn)展鑒定。6.2

10、.4 生產(chǎn)部及時對生產(chǎn)過程的不合格產(chǎn)品掛品標(biāo)識- .word.zl.不合格品分析和處理規(guī)6.2.5 品檢部應(yīng)對在線液位打檢擊出品和真空打檢擊出品進(jìn)展質(zhì)量鑒別和分類統(tǒng)計(jì)，并根 據(jù)擊出品的質(zhì)量狀況進(jìn)展相應(yīng)工程的分不明原因的真空擊出品進(jìn)展真空度檢 測、卷封質(zhì)量分析等計(jì)和分析的結(jié)果分送給品管部。6.2.6 進(jìn)展整箱真空打檢的生產(chǎn)線部同樣應(yīng)對不明原因的整箱真空打檢擊出品進(jìn)展 質(zhì)量鑒別和分類統(tǒng)計(jì)根據(jù)擊出品的質(zhì)量狀況進(jìn)展相應(yīng)工程的分如對不明原因 的真空擊出品進(jìn)展真空度檢測、卷封質(zhì)量分析等計(jì)和分析的結(jié)果分送給品 管部。6.2.7 不合格半成品的處理包括：a、工或挑選后進(jìn)入下一個工序；、報(bào)廢。6.2.8 對于可

11、以通過返工或挑選，消除不合格品的不合格現(xiàn)象時該局部不合格半成 品進(jìn)展返工或挑選操作返工或挑選后品檢部檢驗(yàn)合格后可進(jìn)入下一個正 常的工序；如不合格，那么報(bào)廢處理。6.2.9 對于 6.2.5 中的不合格品進(jìn)展報(bào)廢處理，對于 6.2.6 中的不合格品，應(yīng)先區(qū)分擊出品 的外觀因外觀原因被擊出的產(chǎn)品做次品處理在相應(yīng)產(chǎn)品的底蓋上標(biāo) 識，其它擊出品均做廢品處理。6.2.10 對于零星不合格半成品的處理，由品檢部?零異常品報(bào)告單?出具處理意見， 并將報(bào)告單分送給品管和生產(chǎn)等相關(guān)部門根據(jù)品檢部的意見對相應(yīng)不合格半 成品進(jìn)展處理；對于批量性不合格半成品的處理，由生產(chǎn)部或品檢部填寫 ?量異常 品報(bào)告 ? ，品檢部

12、對其質(zhì)量狀況進(jìn)展鑒定和分析，交品管部對質(zhì)量狀況進(jìn)展復(fù)核和 出具處理意見，報(bào)請集團(tuán)品管總監(jiān)批準(zhǔn)后，將信息反應(yīng)給生產(chǎn)、品檢等相關(guān)部門，生 產(chǎn)部和品檢部根據(jù)處理意見對相應(yīng)不合格品進(jìn)展處理。6.2.11 品管部應(yīng)定時收集和分析生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品質(zhì)量信息，了解過程產(chǎn)品的質(zhì)量合格率，找出在生產(chǎn)過程中影響產(chǎn)品質(zhì)量的主要因素，會同品檢、生產(chǎn)、工程等相關(guān)部門 對生產(chǎn)過程進(jìn)展改良或整改，并催促改良和整改措施的落實(shí)。6.3 不合格成品的分析和處理6.3.1 品管部應(yīng)根據(jù)成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，對產(chǎn)品進(jìn)展檢驗(yàn)和判定。對于不合格的成品品管部 應(yīng)以書面形式知會品檢部、生產(chǎn)部、倉務(wù)部等相關(guān)部門。- .word.zl.不合格品分析和處理

13、規(guī)6.3.2 不合格成品的處理包括：a、廢；b、返工或挑選后再進(jìn)展判定和放行。6.3.3 對于可以通過返工或挑選，消除產(chǎn)品的不合格現(xiàn)象時該局部不合格成品進(jìn)展返工或挑選操作返工或挑選后品管部進(jìn)展檢驗(yàn)和判定格的轉(zhuǎn)為合格成品 處理；不合格的那么轉(zhuǎn)為次品或報(bào)廢。6.3.4 不合格成品經(jīng)返工或挑選后可轉(zhuǎn)為合格品或次品的檢部對返工或挑選過程進(jìn)展監(jiān)控，并將相應(yīng)信息填寫?量異常品報(bào)告單?交品管部復(fù)核確認(rèn)，品管部依據(jù) 復(fù)核結(jié)果，確定相應(yīng)產(chǎn)品轉(zhuǎn)為合格品或次品。6.3.5 不合格成品的報(bào)廢，由倉務(wù)部填寫?合格品報(bào)廢申請單?交品管部對產(chǎn)品質(zhì)量和處理方式進(jìn)展確認(rèn)，報(bào)請集團(tuán)品管總監(jiān)批準(zhǔn)，由生產(chǎn)部和倉務(wù)部協(xié)調(diào)實(shí)施報(bào)廢處理，

14、 品檢部應(yīng)督查報(bào)廢過程，品管部應(yīng)驗(yàn)證報(bào)廢結(jié)果，并作好記錄。6.3.6 庫存待處理的不合格成品必須將其與正常成品隔離存放明顯標(biāo)識。 6.4 倉儲、流通環(huán)節(jié)不合格品的分析和處理6.4.1 倉儲、流通環(huán)節(jié)的產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題時部門應(yīng)及時將質(zhì)量信息反應(yīng)給集團(tuán)品管部，以便及時對質(zhì)量問題進(jìn)展分析和采取后續(xù)措施；涉及召回情況的，按照公司 ? 產(chǎn)品回收程序? 要求進(jìn)展。6.4.2 顧客退回的不合格成品，由倉務(wù)部填寫退通知單?本文件 條款的規(guī)定執(zhí)行。6.4.3 召回的不合格成品的處理，按本文件 6.3.3-6.3.5 條款的規(guī)定執(zhí)行。6.4.4 倉儲環(huán)節(jié)出現(xiàn)的、流通環(huán)節(jié)退回或召回至倉庫的不合格成品部必須隔離存放 并及時掛貼“不合格品標(biāo)識單或標(biāo)牌 - .word.