油品數(shù)質(zhì)量管理辦法

1、-. z.銷售石油分公司文件石化銷售鄂武安20151 號關(guān)于印發(fā)石油油品數(shù)質(zhì)量管理實(shí)施細(xì)則的通知各部室，各單位：現(xiàn)將石油油品數(shù)質(zhì)量管理實(shí)施細(xì)則印發(fā)給你們，請遵照執(zhí)行。石油分公司2015 年 1 月 7 日-1-. z.企業(yè)制度-執(zhí)行類制度石油油品數(shù)質(zhì)量管理實(shí)施細(xì)則名稱石化銷制度/制度文號售鄂武安20151編號號制度/主辦部門平安數(shù)質(zhì)量部版本所屬業(yè)務(wù)類別油品與非油品銷售/會簽部門數(shù)質(zhì)量管理監(jiān)視檢查者平安數(shù)質(zhì)量部審核部門企管法律部解釋權(quán)歸屬平安數(shù)質(zhì)量部簽發(fā)日期2015 年 1 月 7 日石化股份 鄂武安廢止說明(2012)103 號 、生效日期2015 年 1 月 7 日(2009)279 號同時

2、廢止制定目的加強(qiáng)油品數(shù)質(zhì)量管理，規(guī)油品經(jīng)營全過程的數(shù)質(zhì)量管理，明確各自的工作職責(zé)和事權(quán)劃分石化股份鄂安201234 號石油加油站配送油品計制定依據(jù)量交接收理方法 和石化股份鄂安201173 號石油油品質(zhì)量管理細(xì)則適用圍石油分公司及所屬單位、配送承運(yùn)車輛、承運(yùn)商約束對象成品油進(jìn)、銷、存、運(yùn)全過程數(shù)質(zhì)量管理涉及的相關(guān)制度/業(yè)務(wù)類別/所屬層級/-2-. z.1總則為加強(qiáng)油品數(shù)質(zhì)量的管理，明確各自的工作職責(zé)和事權(quán)劃分, 充分發(fā)揮油品數(shù)質(zhì)量管理工作的職能和作用，根據(jù)石油分公司加油站配送油品計量交接收理方法及石油分公司油品質(zhì)量管理實(shí)施細(xì)則，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本細(xì)則。油品數(shù)質(zhì)量管理原則：平安數(shù)質(zhì)量部是

3、公司油品數(shù)質(zhì)量監(jiān)視管理部門，相關(guān)職能部門數(shù)質(zhì)量管理工作按照誰主管，誰負(fù)責(zé)的原則實(shí)行對口管理,物流配送部對油品運(yùn)輸環(huán)節(jié)和外庫裝油、出庫環(huán)節(jié)的數(shù)質(zhì)量管理負(fù)直接責(zé)任；零售管理部對加油站油品接卸、保管和銷售環(huán)節(jié)的數(shù)質(zhì)量管理負(fù)直接責(zé)任，片區(qū)經(jīng)理、加油站經(jīng)理是本片區(qū)、本加油站油品數(shù)質(zhì)量管理的第一責(zé)任人。油庫主任是本油庫油品數(shù)質(zhì)量管理的第一責(zé)任人。2職責(zé)2.1 平安數(shù)質(zhì)量部工作職責(zé)2.1.1 負(fù)責(zé)公司油品計量、質(zhì)量管理的全面工作。制定公司油品計量、質(zhì)量管理各項(xiàng)規(guī)章制度的實(shí)施細(xì)則；組織落實(shí)油庫開展油品質(zhì)量檢驗(yàn)工作，對油品進(jìn)、銷、調(diào)、存各環(huán)節(jié)進(jìn)展計量、質(zhì)量監(jiān)管；定期和不定期組織油品質(zhì)量抽查，監(jiān)控、統(tǒng)計、分析庫站

4、油品質(zhì)量狀況，上報相關(guān)信息；組織開展油品技術(shù)咨詢和效勞工作，組織落實(shí)公司計量、質(zhì)量管理的檢查和考核工-3-作。負(fù)責(zé)公司所屬油庫、加油站計量器具的選型、申購，確保所需計量器具的配備先進(jìn)合理性。負(fù)責(zé)公司計量數(shù)據(jù)管理工作，監(jiān)視檢查油品進(jìn)、銷、存計量數(shù)據(jù)管理和油庫、加油站盤點(diǎn)；負(fù)責(zé)商品損溢的審核；向省公司上報相關(guān)計量報表。負(fù)責(zé)處理公司部計量、質(zhì)量糾紛，參與計量、質(zhì)量糾紛的仲裁，監(jiān)視、檢查索賠結(jié)果，維護(hù)公司合法利益。配合人力資源部開展加油站計量員的培訓(xùn)工作。零售部工作職責(zé)貫徹落實(shí)國家計量、質(zhì)量法律、法規(guī)、方針政策，執(zhí)行省公司和公司的油品數(shù)質(zhì)量管理制度。按照相關(guān)計量、質(zhì)量管理制度，制定零售環(huán)節(jié)的計量、質(zhì)量

5、工作流程及操作規(guī)，并監(jiān)視檢查落實(shí)情況。負(fù)責(zé)油品零售環(huán)節(jié)的計量、質(zhì)量與損耗管理工作。定期組織實(shí)施零售環(huán)節(jié)的實(shí)物盤點(diǎn)工作，向公司數(shù)質(zhì)量部門提供相關(guān)計量數(shù)據(jù)匯總、分析和與質(zhì)量相關(guān)的數(shù)據(jù)和情況。指導(dǎo)加油站規(guī)受檢行為，提高計量、質(zhì)量意識和管理水平。負(fù)責(zé)零售環(huán)節(jié)計量、質(zhì)量糾紛，計量、質(zhì)量事故的處理事宜2.3 物流配送部工作職責(zé)2.3.1 貫徹落實(shí)國家計量、質(zhì)量法律、法規(guī)、方針政策，執(zhí)-4-行省公司和公司的油品數(shù)質(zhì)量管理制度。按照相關(guān)計量、質(zhì)量管理制度，制定物流環(huán)節(jié)計量、質(zhì)量工作規(guī)，并監(jiān)視檢查落實(shí)情況。負(fù)責(zé)物流環(huán)節(jié)的油品計量、質(zhì)量管理。嚴(yán)禁不合格的油品進(jìn)加油站。向公司數(shù)質(zhì)量部門提供與計量、質(zhì)量相關(guān)的數(shù)據(jù)和情

6、況。負(fù)責(zé)物流環(huán)節(jié)計量、質(zhì)量糾紛，計量、質(zhì)量事故的處理事宜。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)外庫發(fā)貨流量計發(fā)油誤差在0.1%圍。負(fù)責(zé)外庫環(huán)節(jié)變性乙醇的計量、質(zhì)量管理。負(fù)責(zé)組織油庫月度成品油實(shí)物庫存盤點(diǎn)，確保每日油庫油品進(jìn)、銷、存賬實(shí)一致，賬賬、賬實(shí)相符；負(fù)責(zé)定期檢查、審核油庫成品油實(shí)物庫存及賬務(wù)管理情況，確保盤點(diǎn)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確。2.4 片區(qū)經(jīng)理工作職責(zé)片區(qū)經(jīng)理是本片區(qū)數(shù)質(zhì)量管理的第一責(zé)任人。認(rèn)真抓好進(jìn)、銷、存各個環(huán)節(jié)數(shù)質(zhì)量工作，特別是加油站原始臺賬的登統(tǒng)，確保油品質(zhì)量合格,數(shù)量準(zhǔn)確。催促檢查加油站數(shù)質(zhì)量管理員認(rèn)真開展工作。參與對片區(qū)平安數(shù)質(zhì)量監(jiān)視員、加油站經(jīng)理及運(yùn)輸司機(jī)的考核工作。處理本片區(qū)因數(shù)質(zhì)量原因而發(fā)生的糾紛。-

7、5-. z.積極參與數(shù)質(zhì)量事故的處理，并在第一時間上報公司零售管理部、物流配送部、平安數(shù)質(zhì)量部。協(xié)助零售部、平安數(shù)質(zhì)量部對外協(xié)調(diào)工作。2.5 加油站經(jīng)理工作職責(zé)加油站經(jīng)理是加油站數(shù)質(zhì)量管理的第一責(zé)任人。認(rèn)真抓好進(jìn)、銷、存各個環(huán)節(jié)數(shù)質(zhì)量工作，特別是加油站原始臺賬的登統(tǒng)，確保計量準(zhǔn)確。站長(副站長)應(yīng)親自參與罐車油品數(shù)質(zhì)量驗(yàn)收，每月站長(副站長)進(jìn)油接卸率不少于 70%車次。每日檢查落實(shí)各崗位數(shù)質(zhì)量管理工作情況,每天親自參與或催促加油站員工對加油機(jī)是否滲漏進(jìn)展一次檢查。分析計量盤存表，加強(qiáng)油品損耗管理，采取措施，努力降低油品損耗。必須及時處理因油品數(shù)質(zhì)量引起的糾紛，必要時即刻向上級數(shù)質(zhì)量管理部門匯

8、報。按規(guī)定每月參與加油機(jī)校驗(yàn)工作，配合每季度的質(zhì)量抽檢工作。每日檢查、核對加油站的庫存商品明細(xì)分類帳、油品分罐保管帳等登統(tǒng)臺帳，發(fā)現(xiàn)問題及時解決或匯報。催促、檢查加油站員工每天按時填寫各類臺帳，并對各類臺帳的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和及時性負(fù)直接責(zé)任。2.6 片區(qū)計質(zhì)量監(jiān)視員工作職責(zé)2.6.1 負(fù)責(zé)監(jiān)視加油站貫徹落實(shí)計量質(zhì)量操作制度，對加-6-. z.油站的計量數(shù)據(jù)、進(jìn)銷存實(shí)物數(shù)量進(jìn)展監(jiān)視、確認(rèn),對制度執(zhí)行情況進(jìn)展定期檢查、評價、報告。對收油員操作進(jìn)展監(jiān)視、指導(dǎo)、檢查；對因違反計量法規(guī)和操作規(guī)程造成損失的收油員，查明原因，向公司反映情況和提出處理意見。負(fù)責(zé)散裝油品計量標(biāo)準(zhǔn)器具、用具的領(lǐng)用、分發(fā)、送檢管理

9、，測取油罐容積表標(biāo)定的原始數(shù)據(jù)等。負(fù)責(zé)加油機(jī)的準(zhǔn)確度管理工作，并對回罐油和發(fā)電用油及油罐清洗、油品移庫交接、月盤點(diǎn)等工作進(jìn)展監(jiān)視管理；對超儲存期油品進(jìn)展質(zhì)量跟蹤和取樣、送樣檢驗(yàn)；對現(xiàn)場油品交接數(shù)量爭議進(jìn)展確認(rèn)、處理或上報。負(fù)責(zé)聯(lián)系并參與當(dāng)?shù)赜嬃恐鞴懿块T對加油機(jī)進(jìn)展檢測檢定工作，及時上報檢定情況。認(rèn)真分析成品油損耗溢余原因，積極采取有效的措施降低成品油經(jīng)營損耗，努力提高經(jīng)營效益。完成公司交辦的其它工作。2.7 油庫主任工作職責(zé)負(fù)責(zé)油庫油品計量、質(zhì)量管理的全面工作，規(guī)油庫接卸和儲存生產(chǎn)經(jīng)營工作，組織油庫落實(shí)油品入庫、儲存、出庫的計量、質(zhì)量管理和檢驗(yàn)工作負(fù)責(zé)油庫計量作業(yè)的審批，負(fù)責(zé)計量憑證、報表的審

10、批，負(fù)責(zé)安排油庫重大計量作業(yè)。負(fù)責(zé)月度、年度計量、質(zhì)量工作考核。-7-. z.負(fù)責(zé)審核計量損溢數(shù)據(jù)、質(zhì)量報表，分析查找原因。每日審核油品三核對工作，組織進(jìn)展期末庫存盤點(diǎn)，審核盤存數(shù)據(jù)。負(fù)責(zé)油庫日常車船、油罐等計量抽查工作。負(fù)責(zé)油庫員工計量、質(zhì)量技能培訓(xùn)，加強(qiáng)計量員、質(zhì)檢員職業(yè)道德和業(yè)務(wù)素質(zhì)培養(yǎng)。3計量器具管理加油站計量器具管理加油站的油罐要按規(guī)定測定容積表并在有效周期使用。加油機(jī)及用于貿(mào)易交接用的計量器具必須按國家規(guī)定的周期申檢或送檢，經(jīng)檢定合格、有檢定證書并在有效周期使用。加油站應(yīng)加強(qiáng)對加油機(jī)計量器、傳感器、電腦主板鉛封的管理，每月檢查施封是否完好，建立加油機(jī)鉛封臺帳，及時記錄加油機(jī)鉛封的異

11、動情況。凡涉及到加油機(jī)計量準(zhǔn)確性部位的維修、鉛封更換等，一律由公司統(tǒng)一安排，任何人未經(jīng)公司許可，不得更換加油機(jī)相關(guān)組件或拆卸計量部位及主板鉛封。加油站安裝和使用的液位儀及自動計量儀表應(yīng)報請公司平安數(shù)質(zhì)量部批準(zhǔn)并組織驗(yàn)收后，方可正式投入使用。加油站應(yīng)每月對在用液位儀測量的油品高度及溫度數(shù)據(jù)進(jìn)展手工比對，如高度、溫度誤差超規(guī)定圍的，應(yīng)聯(lián)系廠家進(jìn)展維修、調(diào)試，并確保其工作狀態(tài)正常。-8-. z.油罐車管理3.2.1 為加油站配送油品的汽車油罐車，應(yīng)經(jīng)國家授權(quán)且公司指定的計量檢定站所點(diǎn)檢定，并在有效檢定周期方可營運(yùn)。罐車使用期間，其技術(shù)狀況必須良好，罐體、帽口、車輛彈簧鋼板等必須保持檢定時狀態(tài)，不得改

12、動。凡改裝、大修后的油罐車應(yīng)重新檢定編制容積表，并在有效檢定周期方可營運(yùn)。3.2.2 油罐車的裝油口、卸油口、卸油口閥門手柄、卸油口箱門、專用計量口等，必須設(shè)臵有效鉛封位臵。由平安數(shù)質(zhì)量部會同零管、物流、承運(yùn)商等部門對配送油罐車的呼吸閥、檢修口、不用的卸油口等所有固定鉛封口統(tǒng)一進(jìn)展鉛封并備案，同時公布于各片區(qū)及每個加油站。油罐車因檢修需要拆動固定鉛封時，承運(yùn)商必須書面報告公司平安數(shù)質(zhì)量部和物流配送部，由平安數(shù)質(zhì)量部會同物流、承運(yùn)商履行拆封和續(xù)封手續(xù)，并及時在油罐車固定鉛封變更臺帳上記錄。油罐車應(yīng)隨車攜帶油罐車固定鉛封記錄，便于油庫、加油站檢查。物流配送部每月完成一次配送車輛信譽(yù)度評價，對排名后

13、三名的車輛油罐車容積表準(zhǔn)確度進(jìn)展比對，物流配送部駐油庫計量人員采取油庫發(fā)油流量計讀數(shù)與油罐車裝油容積數(shù)現(xiàn)場比對的方法，對油罐車容積表準(zhǔn)確度進(jìn)展復(fù)核。比對時，按油罐車檢定容積表 90高度的或罐車常裝容積容積-9-. z.進(jìn)展比對，油罐車容積表比對測試不少于 2 次，每次相對誤差在0.1%圍，可確認(rèn)油罐車容積表準(zhǔn)確。如其中 1 次比對誤差不符合規(guī)定，必須進(jìn)展第 3 次測試，第 3 次測試不符合規(guī)定的，油罐車停頓營運(yùn)，回原檢定部門重新檢定合格前方可營運(yùn)，對人為改變?nèi)莘e表的車輛物流配送部應(yīng)嚴(yán)厲處分，物流配送部應(yīng)及時將油罐車容積表準(zhǔn)確度復(fù)核、比對數(shù)據(jù)通報給公司數(shù)質(zhì)量部門。油庫計量器具管理油庫要確保計量器

14、具合法有效使用。油庫應(yīng)定期維護(hù)、保養(yǎng)、校驗(yàn)計量器具，使計量器具保持良好的計量性能和技術(shù)狀態(tài)。油庫應(yīng)設(shè)臵固定的計量操作間，用于日常計量器具存放和進(jìn)展油品密度測量。油庫應(yīng)按季度對流量計等器具的準(zhǔn)確度進(jìn)展自校驗(yàn)。油庫應(yīng)按月對油罐自動計量系統(tǒng)與手工計量進(jìn)展數(shù)據(jù)比對，確保自動計量系統(tǒng)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，出現(xiàn)超差，應(yīng)報上級主管部門進(jìn)展調(diào)校。自動發(fā)油系統(tǒng)、流量計等計量器具的數(shù)據(jù)可調(diào)部件，如計控主板、傳感器、流量計表頭等應(yīng)施加唯一識別號鉛封。自動發(fā)油系統(tǒng)的系數(shù)和超級密碼的設(shè)臵和更改應(yīng)由專人按照規(guī)程序和權(quán)限嚴(yán)格管理。油庫應(yīng)建立計量器具鉛封檔案，詳細(xì)記錄施封部-10-. z.位、狀態(tài)、編號、數(shù)量、鉛封人等信息。油庫應(yīng)對計量

15、器具鉛封進(jìn)展日常檢查。發(fā)現(xiàn)計量器具鉛封斷裂、失效等異常情況，應(yīng)立即停頓使用并封查。油庫主任應(yīng)立即組織查清原因并對計量器具準(zhǔn)確性進(jìn)展檢查，確認(rèn)后報上級計量主管部門，按有關(guān)規(guī)定向施封部門報告處理。需對計量器具鉛封進(jìn)展拆封時，必須經(jīng)油庫主任確認(rèn)后報上級計量主管部門，按規(guī)定程序向施封的部門報告處理。計量器具檢定證書應(yīng)妥善保管。油庫應(yīng)建立計量器具的管理臺賬，詳細(xì)記錄周期檢定情況、維修調(diào)試情況、存放地點(diǎn)、使用人員、定期檢查結(jié)果等信息，實(shí)行全過程動態(tài)管理。3.4加油站、油庫計量器具由平安數(shù)質(zhì)量部選型、購臵、發(fā)放。4油品數(shù)量管理4.1 油庫發(fā)油密度的管理自管油庫計量員或物流駐庫計量人員認(rèn)真做好發(fā)油密度的測量，

16、填寫油庫發(fā)油密度通知單，對自管油庫，由值班主任審批后執(zhí)行，并予以公布。對大莊油庫、油庫、石化地付，由物流駐庫代表每天按時會同發(fā)貨油庫計量人員實(shí)測分時段發(fā)油密度，并現(xiàn)場雙方簽字確認(rèn)，上報物流配送部留存，并予以公布。發(fā)油密度測量時，其取樣頻率規(guī)定如下:根據(jù)溫度變化每日至少要進(jìn)展兩次測量，以早上8:00-9:00 時、中午-11-. z.12:00-13:00 時為宜,并將數(shù)據(jù)適時維護(hù)至 ERP 或微機(jī)付油系統(tǒng)。對于油品密度分層、換罐發(fā)油的油罐，根據(jù)實(shí)際情況增加測量次數(shù)，公司抽查油庫發(fā)油換票密度與實(shí)測密度差異應(yīng)不大于 0.001 g/cm 。油罐車出庫數(shù)量交接裝油前，自管油庫計量員或物流駐外庫計量人

17、員應(yīng)逐車對油罐車回庫鉛封、車輛技術(shù)狀況、承運(yùn)人配送件進(jìn)展檢查，如發(fā)現(xiàn)無回車隨行石油分公司加油站進(jìn)油核對單，加油站回庫鉛封毀損，鉛封號與石油分公司加油站進(jìn)油核對單記錄不符，或施封不完整、承運(yùn)人配送資格不符合要求等異常情況，油庫應(yīng)停頓向該車裝油，必須立即報公司物流配送部。公司物流配送部會同零管、數(shù)質(zhì)量部門及時查明原因。物流配送部核實(shí)情況后，對油罐車的違規(guī)行為進(jìn)展處理，并予以處分。對在加油站卸油發(fā)生糾紛未施打回程鉛封車輛，承運(yùn)人需按糾紛流程上交風(fēng)險押金，經(jīng)物流配送部會同零管、數(shù)質(zhì)量部門協(xié)商同意前方可裝油。油罐車司機(jī)必須按派車順序和實(shí)際運(yùn)油時間，逐車換單裝油，不得將一天承運(yùn)油品一次性換單。油庫與油罐車

18、油品數(shù)量交接以油庫流量計讀數(shù)為準(zhǔn)。油罐車裝車油品的溢余量，所有權(quán)為省公司，承運(yùn)方不得自行處臵。油庫發(fā)油貨位首發(fā)前 3 車油溫，應(yīng)逐車計量，據(jù)實(shí)填寫為該車油品出庫溫度；從首發(fā) 3 車后，原則上每 2 小時測量 1-12-. z.次貨位發(fā)油溫度，該段時間裝車油品的出庫溫度以該測量值為準(zhǔn)；連續(xù)性發(fā)油作業(yè)或環(huán)境溫度變化較大的，油庫應(yīng)加大裝車油品溫度的測量頻次，確保出庫油品溫度計量準(zhǔn)確。油庫各批次發(fā)油溫度應(yīng)及時填入石油分公司油罐車出庫溫度測量記錄，自管油庫由油庫值班主任審簽。大莊油庫、油庫、石化地付由物流配送部經(jīng)負(fù)責(zé)人審簽，物流配送部應(yīng)及時將分時段發(fā)油溫度通過騰訊通下發(fā)給加油站。公司抽查公布溫度與實(shí)測溫

19、度差異應(yīng)不大于 0.5。對在自管油庫裝油完畢車輛，由油庫計量人員對油罐車進(jìn)油口、計量口、卸油口閥門扳手、卸油口箱門等相關(guān)部位進(jìn)展施封，核對卸油口加油站回程鉛封，將油品出庫溫度、時間、鉛封等信息記錄在石油分公司加油站進(jìn)油核對單上。對在華中油庫、大莊油庫裝油完畢車輛，由華中油庫工作人員對罐車油罐車進(jìn)油口、計量口、卸油口閥門扳手、卸油口箱門等相關(guān)部位進(jìn)展有效施封。并在施封單上完整填寫新增鉛封號和沿用鉛封號等數(shù)據(jù)。經(jīng)物流駐外庫計量人員、承運(yùn)人檢查核實(shí)無誤后，由駐外庫計量人員在加油站進(jìn)油核對單上完整填寫新增鉛封號和沿用鉛封號、出庫時間等數(shù)據(jù)。雙方簽字后裝油車輛方可出庫。對在石化地付裝油完畢車輛，由物流駐

20、外庫計量人員對罐車進(jìn)油口、計量口、卸油口閥門扳手、卸油口箱門等相關(guān)部位進(jìn)展有效施封。核對卸油口加油站回程鉛封，并在-13-. z.加油站進(jìn)油核對單上完整填寫新增鉛封號和沿用鉛封號、出庫時間等數(shù)據(jù)。經(jīng)駐外庫計量人員、承運(yùn)人檢查核實(shí)無誤簽字后裝油車輛方可出庫。卸油口沿用加油站回打鉛封，車輛進(jìn)、出庫計量人員須核對，不得調(diào)換承運(yùn)方在石油分公司加油站進(jìn)油核對單上簽字確認(rèn)后，承運(yùn)方對裝載油品的數(shù)量、質(zhì)量負(fù)責(zé)。施封人員應(yīng)有效施封，對罐車進(jìn)油口、計量口、卸油口閥門扳手、卸油口箱門有效部位進(jìn)展有效施封。鉛封的鋼絲必須扭緊，旋轉(zhuǎn)扭片必須折斷且多出的鋼絲掐跟剪斷。以下情形屬無效鉛封：鉛封折斷、鉛封鋼絲未扭緊、鉛封雖

21、然拉緊但旋轉(zhuǎn)扭片未折斷、多出的鋼絲未掐跟剪斷、鉛封編號與進(jìn)油核對單記錄不符、未在罐車進(jìn)油口、計量口、卸油口閥門扳手、卸油口箱門有效部位進(jìn)展有效施封。油罐車在同一發(fā)油貨位裝油，油罐車司機(jī)現(xiàn)場計量、復(fù)核油罐車裝油數(shù)量的次數(shù)每月不得超過 3 次。嚴(yán)禁油罐車司機(jī)裝油后，逐車計量、復(fù)核油罐車裝油數(shù)量和溫度。4.3 承運(yùn)商與加油站的油品數(shù)量交接4.3.1油罐車到達(dá)加油站后，加油站接卸人員對油罐車技術(shù)狀態(tài)進(jìn)展檢查，核對油罐車各部位施封號是否和出庫單據(jù)一致，鉛封有效性是否完好。在確定車輛符合檢定狀態(tài)，鉛封號無誤且完整有效的條件下，加油站方可對罐車油品數(shù)量進(jìn)展計量驗(yàn)收。-14-. z.4.3.2 承運(yùn)人應(yīng)將油罐

22、車?？吭谥付ǖ攸c(diǎn)，配合加油站做好油品計量交接工作。加油站油品收卸人員將油罐車實(shí)測油品數(shù)量換算到出庫對應(yīng)溫度的體積后，運(yùn)輸損溢率超定額標(biāo)準(zhǔn)的，經(jīng)與油品承運(yùn)人核對、確認(rèn)，由承運(yùn)人予以現(xiàn)場賠付。運(yùn)輸損耗率計算方法：V3V 實(shí)測1-0.1V 原發(fā)fT1-T2 V 運(yùn)輸損耗1-0.1V 原發(fā)- V3運(yùn)輸損耗率V 運(yùn)輸損耗V 原發(fā)100%其中， V 實(shí)測為加油站計量員實(shí)測油罐車來油數(shù)量。 V 原發(fā)為油庫發(fā)貨體積含清潔劑數(shù)量，以提貨單數(shù)量為準(zhǔn)。f 為油品體積膨脹系數(shù)，汽油為 0.0012，柴油為 0.0008。T1、T2 分別為油品出庫溫度和油品到站溫度，均以罐車計量為準(zhǔn)。油罐車每次卸油前后，加油站接卸人員

23、都要會同承運(yùn)人手工計量加油站地罐卸收前后數(shù)據(jù)，安裝液位儀加油站比對液位儀收油數(shù)據(jù)和手工計量收油數(shù)據(jù)是否一致，并抄錄卸收油罐對應(yīng)加油槍泵碼數(shù)。加油站接卸完油品后，應(yīng)對油罐車進(jìn)油口、卸油口、卸油口箱門、計量口等部位進(jìn)展施封，并將鉛封部位、鉛封號等信息如實(shí)記錄在石油分公司加油站進(jìn)油核對單上。加油站日常計量管理4.4.1 加油站應(yīng)每日開展庫存油品班班交接工作，交接數(shù)量由交接班班長共同確認(rèn)。班班交接工作包括：核對油罐的收油、存油、加油機(jī)走字?jǐn)?shù)及油品庫存損溢等，并在有關(guān)賬表真實(shí)填-15-. z.寫、規(guī)入賬。加油站油罐發(fā)出數(shù)與加油機(jī)走字?jǐn)?shù)差額超出加油機(jī)允許誤差的，要查明原因并向上級部門及時匯報；加油站要定期

24、聯(lián)系片區(qū)計質(zhì)量監(jiān)視員對加油機(jī)進(jìn)展準(zhǔn)確度校驗(yàn)。當(dāng)加油機(jī)誤差超出規(guī)定圍時，要停頓使用并上報公司相關(guān)部門。加油機(jī)調(diào)校及加油機(jī)維修用油應(yīng)在片區(qū)管理人員、片區(qū)計質(zhì)量監(jiān)視員和站長的共同監(jiān)視下回罐，并在相關(guān)臺帳上對回罐數(shù)量予以簽字確認(rèn)。回罐用油嚴(yán)禁挪作他用。4.5 油庫日常計量管理收油計量管理計量人員應(yīng)認(rèn)真核對油品到貨通知單與油品實(shí)際到庫情況，確認(rèn)無誤，經(jīng)化驗(yàn)合格后下達(dá)卸油作業(yè)通知單。收油過程中，應(yīng)對收油罐及其他相關(guān)油罐進(jìn)展液位監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)及時調(diào)查處理。油庫實(shí)收數(shù)量：水路運(yùn)輸以油罐計量數(shù)為準(zhǔn)。當(dāng)發(fā)生超耗或溢余時，必須立即報告油庫主任，組織進(jìn)展復(fù)測，查找損溢原因。確認(rèn)發(fā)生超耗溢時，應(yīng)按規(guī)定及時填寫油品驗(yàn)收

25、及復(fù)測記錄和油品運(yùn)輸超耗溢通知書，并及時上報。油庫依據(jù)收油量填寫收油憑證，經(jīng)復(fù)核，主任簽字后，交油庫記賬員，進(jìn)展 ERP 賬務(wù)處理。收油完畢后，應(yīng)將有關(guān)進(jìn)貨憑證裝訂存檔。-16-. z.發(fā)油計量管理油庫應(yīng)根據(jù)有效發(fā)油憑證發(fā)油，不得先提油后補(bǔ)單。發(fā)油以油罐計量的，發(fā)油前后應(yīng)對油罐進(jìn)展手工計量。油庫應(yīng)做好日結(jié)三核對工作，每日核對罐發(fā)量、流量計發(fā)量及提單數(shù)，并填寫發(fā)油核對表，發(fā)現(xiàn)有異常，應(yīng)及時查明原因。油庫應(yīng)建立鉛封使用臺賬，對鉛封的發(fā)放、使用規(guī)管理。對廢棄、破損的鉛封應(yīng)統(tǒng)一回收，妥善處理。庫存計量管理不動罐至少每三天計量一次，動轉(zhuǎn)罐作業(yè)前后必須進(jìn)展計量。油罐自動計量系統(tǒng)計量性能良好的，可以將自動計

26、量系統(tǒng)計量數(shù)據(jù)用于庫存管理，但應(yīng)定期與手工計量數(shù)據(jù)進(jìn)展比對。油庫按月進(jìn)展手工計量盤點(diǎn)。盤點(diǎn)時要確認(rèn)相關(guān)數(shù)據(jù)，做到賬賬、賬實(shí)、賬單相符。油庫應(yīng)對盤點(diǎn)損溢情況作出分析，假設(shè)有超耗溢應(yīng)提出整改措施，出具盤點(diǎn)分析報告。計量賬目與計量檔案計量賬目應(yīng)做到數(shù)據(jù)真實(shí)、字跡工整、填寫規(guī)、登統(tǒng)及時。-17-. z.油庫計量數(shù)據(jù)應(yīng)有原始記錄，做到原始憑證與賬表數(shù)據(jù)一致。原始記錄、憑證和賬目數(shù)據(jù)未經(jīng)允許不得讓外單位人員查閱，確需查閱的，必須經(jīng)油庫主任同意前方可。人工測量數(shù)據(jù)應(yīng)在測量現(xiàn)場即時記錄在油品計量原始測量數(shù)據(jù)記錄本上，記錄應(yīng)真實(shí)、規(guī)、容完整、書寫清楚、有計量員簽名；不允許在測量記錄上隨意涂改，填寫錯誤按要求杠改

27、，蓋名章。油品盤點(diǎn)加油站油品盤點(diǎn)零售部應(yīng)按期開展油品庫存盤點(diǎn)工作，做好盤點(diǎn)報表的匯總和數(shù)據(jù)核對工作。片區(qū) ME、片區(qū)計質(zhì)量監(jiān)視員、財務(wù)部派出片區(qū)財務(wù)代表全程參與加油站的盤點(diǎn)工作。加油站盤點(diǎn)數(shù)據(jù)按照誰主管誰負(fù)責(zé)的原則，其購進(jìn)、銷售、庫存量分別由物流配送部、零售部和平安數(shù)質(zhì)量部對口監(jiān)管。月末盤點(diǎn)的數(shù)據(jù)核對工作包括：臨近盤點(diǎn)日時，零售部應(yīng)組織片區(qū)對加油站開展帳實(shí)核對和帳帳核對工作，確保加油站帳表數(shù)據(jù)與零管電子臺帳數(shù)據(jù)、ERP 系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致，發(fā)現(xiàn)差異，要查明原因，及時修正，防止盤點(diǎn)當(dāng)天各系統(tǒng)數(shù)據(jù)不一致的情況。盤點(diǎn)當(dāng)天，片區(qū) ME、財務(wù)代表、片區(qū)計量員應(yīng)對加油站早 8：00 時的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)展復(fù)核，并要求

28、站長等相關(guān)人員對盤點(diǎn)數(shù)據(jù)簽字確認(rèn)。盤點(diǎn)表中的購進(jìn)、銷售和實(shí)物庫存數(shù)據(jù)應(yīng)和電子臺帳數(shù)據(jù)一致，不一致的要查明原因。-18-. z.盤點(diǎn)當(dāng)天，由物流配送部、零售部相關(guān)人員分別對加油站上報的購進(jìn)和銷售數(shù)量體積和重量進(jìn)展復(fù)核，無誤后，在盤點(diǎn)表上蓋章簽字，并由零售部形成盤點(diǎn)匯總表。平安數(shù)質(zhì)量部、財務(wù)核算部以油品損溢為切入點(diǎn)，對盤點(diǎn)報表及進(jìn)、銷、存數(shù)據(jù)進(jìn)展審核分析，如有異常，及時通報相關(guān)部門查明原因。經(jīng)賬實(shí)核對后，零售部應(yīng)做好 ERP 系統(tǒng)中加油站損耗核銷工作，片區(qū)計質(zhì)量監(jiān)視員完成零售電子帳表管理系統(tǒng)中加油站的損耗核銷。核對無誤后的盤點(diǎn)報表及匯總表，在經(jīng)站長、片區(qū)經(jīng)理、財務(wù)代表、片區(qū)計質(zhì)量監(jiān)視員及有關(guān)部門負(fù)

29、責(zé)人逐級簽字確認(rèn)完備后，交平安數(shù)質(zhì)量部、財務(wù)部審核、存檔保管。公司零售油品的升噸轉(zhuǎn)換方式及損溢核銷應(yīng)嚴(yán)格按照股份石油分公司成品油損溢核算實(shí)施細(xì)則執(zhí)行。油庫油品盤點(diǎn)公司分管物流配送部的副經(jīng)理為油庫庫存盤點(diǎn)工作的牽頭責(zé)任人，由其組織物流配送部、數(shù)質(zhì)量部門、財務(wù)部門、油庫負(fù)責(zé)人及專業(yè)人員組成盤點(diǎn)專班，全程參與油庫的實(shí)物盤點(diǎn)。牽頭人要精心組織，合理安排，確保盤點(diǎn)工作落實(shí)到位。月盤點(diǎn)時間為每月最后一日上午 07 時 50 分，0750 分后所發(fā)生物料賬全部計入次月。同時，確保在此時間點(diǎn)-19-. z.前已驗(yàn)卡油品都完全發(fā)貨，實(shí)際收發(fā)貨數(shù)量與各系統(tǒng)信息保持一致，穩(wěn)油后，油庫計量員開場對庫存油品進(jìn)展實(shí)物計量

30、，并填寫庫存盤點(diǎn)原始記錄。4.5.2.3 油庫成品油實(shí)物庫存盤點(diǎn)表由公司數(shù)質(zhì)量部門、財務(wù)核算部、物流配送部相關(guān)管理人員共同審核簽字，原件各自存檔備案。4.5.3 對涉及到外庫盤點(diǎn)交接的由物流配送部負(fù)責(zé)組織實(shí)施，盤點(diǎn)原件存檔備查。5油品質(zhì)量管理5.1 加油站油品質(zhì)量管理加油站儲存油品的臥罐應(yīng)建立清洗臺帳，保證其在有效期使用。加油站進(jìn)貨必須由公司統(tǒng)一配臵，不得擅自外采，代銷代儲，不得自行調(diào)合油品，加油站售出油品質(zhì)量必須符合現(xiàn)行產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。加油站在接卸作業(yè)過程中要嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量驗(yàn)收程序。加油站接卸人員要認(rèn)真核對隨車同行聯(lián)上的名稱牌號，抽取配送罐車底部油樣，目測檢查顏色、氣味、水雜等外觀質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)異常，及

31、時處理，不合格的應(yīng)制止接卸。油品外觀觀測無異常時，加油站用取樣瓶對接卸油品進(jìn)展留樣保存，原則上銷量較大的加油站留樣時間不少于三天，銷量較小或有條件的加油站應(yīng)將留樣封存至被取樣油品銷售完畢。油品留樣應(yīng)注明取樣時間、油品牌號、配送車號，并由油-20-. z.品承運(yùn)人簽字。卸油前確認(rèn)收油罐口標(biāo)志和待卸油品名稱、牌號一致，連接好卸油管后，再度確認(rèn)待卸油品與收油罐油品一樣，才可下達(dá)卸油指令，嚴(yán)禁油品邊卸邊發(fā)。雨雪天卸油時，要注意防止雨水進(jìn)入運(yùn)油罐車和儲油罐。加油站要加強(qiáng)入罐油品全過程的質(zhì)量管理，嚴(yán)防水污染。油罐接卸油品后的初始加油或在大雨，大雪天加油時，應(yīng)注意檢查發(fā)出油品的外觀質(zhì)量和罐底油品質(zhì)量。防止乙

32、醇與汽油分層，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題應(yīng)立即停發(fā)，逐級匯報處理，確保售出商品質(zhì)量合格。加油站應(yīng)每日檢查車用乙醇汽油儲罐的通氣管上枯燥劑是否有效，發(fā)現(xiàn)失效，必須及時更換。加油站操作井不進(jìn)展工作時，應(yīng)將防雨蓋板蓋好，防止雨水直接進(jìn)入井，雨雪天要注意觀察操作井是否有積水，如有積水應(yīng)及進(jìn)排除。人孔、量油孔、卸油快速接頭、管線法蘭等處是整個罐體及管線較易進(jìn)水的地方，加油站應(yīng)重點(diǎn)加強(qiáng)對上述部位的檢查，確保各部位密封嚴(yán)實(shí)。量油孔蓋每次操作后，要蓋嚴(yán)密。每次卸油后，應(yīng)蓋緊油罐卸油口。加油站罐底水高需每日測量一次，雨水天氣應(yīng)加大水高測量的頻率，發(fā)現(xiàn)罐底有積水，應(yīng)及時排除，同時上報主管部門，經(jīng)上級主管部門許可后銷售。-21-

33、. z.5.2 油庫油品質(zhì)量管理油品入庫檢驗(yàn)質(zhì)檢室接到油品入庫檢驗(yàn)通知單后，及時派人取樣，并索取油品出廠檢驗(yàn)報告。質(zhì)檢室將所取樣品編號、登記、檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)結(jié)果填入入庫檢驗(yàn)通知單，報作業(yè)部門，同時填寫質(zhì)量檢驗(yàn)報告。油品出庫檢驗(yàn)質(zhì)檢室接到油品出庫檢驗(yàn)通知單后，按油品質(zhì)量管理方法取樣檢驗(yàn)，檢驗(yàn)后將填寫檢驗(yàn)結(jié)果的出庫檢驗(yàn)通知單報于作業(yè)部門，同時填寫質(zhì)量檢驗(yàn)報告。5.2.3 油品周期檢驗(yàn)質(zhì)檢室應(yīng)按庫儲存油品質(zhì)量狀況作好油品周檢方案，按方案取樣檢驗(yàn)。質(zhì)檢室應(yīng)嚴(yán)格按現(xiàn)行產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)對油品出、入庫和儲存油品質(zhì)量進(jìn)展檢驗(yàn)。對外采油資源，油庫質(zhì)檢室要嚴(yán)格按照國家標(biāo)準(zhǔn)及銷售公司追加指標(biāo)進(jìn)展全項(xiàng)分析檢驗(yàn)把

34、關(guān)，確保入庫油品質(zhì)量合格。對進(jìn)展調(diào)合的變性燃料乙醇和車用乙醇汽油調(diào)合組分油應(yīng)每天進(jìn)展質(zhì)量檢查。檢查工程變性燃料乙醇：外觀顏色、水雜、清澈度等。-22-. z.車用乙醇汽油調(diào)合組分油：外觀顏色、水雜、清澈度等。發(fā)現(xiàn)異常，必須增加檢驗(yàn)工程，合格前方可調(diào)合。向汽車油罐車灌裝油品，每個發(fā)油貨位須對當(dāng)天首發(fā)或換罐后首發(fā)前幾車抽取罐底樣進(jìn)展識別，目測檢查油品的外觀等，確認(rèn)所發(fā)油品與應(yīng)發(fā)油品相符、外觀質(zhì)量合格方可繼續(xù)發(fā)油。如果外觀質(zhì)量不合格，有水雜、乳化、色度、氣味等異常，應(yīng)立即停頓發(fā)油，并及時匯報處理。嚴(yán)禁油庫油罐邊收油邊發(fā)油。油罐收油后，經(jīng)穩(wěn)油分鐘以上，且經(jīng)油品出庫檢驗(yàn)，方可出庫。發(fā)貨油庫在油罐車裝油前

35、要對油罐車油罐進(jìn)展檢查，確保罐無水雜，保證油品不受污染，如有異常應(yīng)停頓車輛裝油。車用乙醇汽油的運(yùn)輸車輛要做到專車專用。物流配送部應(yīng)做好外庫發(fā)油油品留樣工作，留存每個批次的加蓋印章的產(chǎn)品質(zhì)量合格證，每一個新批次油品開場發(fā)油后，在發(fā)貨第三車時，按 GB/T4756 取鶴管出口樣，油樣雙方簽字封存，儲存期 30 天。到期樣品處理按要求做好登記，嚴(yán)禁提前處理銷毀樣品。物流配送部應(yīng)做好外庫由我方管理的變性乙醇質(zhì)量檢驗(yàn)工作，變性乙醇入庫增測工程嚴(yán)格按省公司通知要求執(zhí)行。6糾紛及超耗索賠處理6.1 油罐車在公司自管油庫裝油后，如出現(xiàn)短量糾紛，由油庫主任負(fù)責(zé)處理，油罐車司機(jī)應(yīng)提出裝油數(shù)量復(fù)核申請，油庫主任安排

36、油庫計量員采用經(jīng)檢定合格的計量器具，在油庫符-23-. z.合規(guī)的計量場地，復(fù)核油罐車裝油數(shù)量，裝油短量超 0.1%的，油庫按該車油品實(shí)際計量數(shù)返填出庫單，并修改系統(tǒng)中的出庫量，確保提貨單原發(fā)量與實(shí)際裝油量誤差在0.1%以。油罐車在外庫裝油后，如出現(xiàn)短量糾紛，由物流配送部負(fù)責(zé)處理，假設(shè)同一天、同一品種 3 車以上出現(xiàn)超差，發(fā)貨油庫、承運(yùn)方、物流駐庫代表共同開展調(diào)查，并對發(fā)油流量計進(jìn)展重新校驗(yàn)，原則上以校驗(yàn)結(jié)果作為數(shù)量糾紛處理的根本依據(jù)。屬發(fā)貨油庫責(zé)任的，由發(fā)貨油庫負(fù)責(zé)補(bǔ)量；屬承運(yùn)方責(zé)任的，由承運(yùn)方承當(dāng)流量計校驗(yàn)及因糾紛處理產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用。裝油罐車出庫后，一概不予補(bǔ)量。加油站卸收油罐車油品，如發(fā)

37、現(xiàn)短量，即運(yùn)輸損耗超定額標(biāo)準(zhǔn)的，由片區(qū)計質(zhì)量監(jiān)視員負(fù)責(zé)處理，由油罐車司機(jī)對短量油品實(shí)行現(xiàn)場賠付。運(yùn)輸損耗定額標(biāo)準(zhǔn)為：公路運(yùn)輸損耗率在 50 公里以零損耗；50 公里以上，每增加 50 公里，運(yùn)輸損耗率增加 0.01%；缺乏 50 公里按 50 公里計算。對油罐車到站計量驗(yàn)收不差但卸入地罐后損耗較大的糾紛，由片區(qū)經(jīng)理負(fù)責(zé)現(xiàn)場處理，片區(qū)計質(zhì)量監(jiān)視員、承運(yùn)車隊(duì)管理人員到場予以配合調(diào)查。采取油罐車容積表準(zhǔn)確度核對、連續(xù)跟車押運(yùn)加油站點(diǎn)對點(diǎn)卸收比對、查詢車輛 GPS 行車、?？奎c(diǎn)軌跡、車輛 GPS 信號是否中斷等方法進(jìn)展調(diào)查。屬加油站油罐容積表不準(zhǔn)的立即組織重新檢定，屬油罐車容積表不準(zhǔn)的通知物流部門暫停運(yùn)輸，待檢定部門檢定合格前方可運(yùn)輸，發(fā)現(xiàn)偷盜油品行為的油罐車通知物流部門補(bǔ)扣運(yùn)費(fèi)，并進(jìn)展停運(yùn)-24-. z.整改。承運(yùn)車隊(duì)管理人員要提供車輛 GPS 行車、?？奎c(diǎn)軌跡，對車輛未按規(guī)定線路行駛、GPS 信號中斷無軌跡、中途異常停靠車輛，對銷量較小加油站，實(shí)行加油槍現(xiàn)場往油罐車打油復(fù)原方法，對銷量較大加油站，實(shí)行加油站點(diǎn)對點(diǎn)卸收銷售復(fù)原方法，在同溫度條件下扣除定額損耗后，承運(yùn)人對超出原發(fā)體積數(shù) 0.1%的局部進(jìn)展賠付，在油品未銷售完前承運(yùn)人向加油站所在片區(qū)