工程造價(jià)咨詢(審計(jì))質(zhì)量管理制度

1、質(zhì)量考核方法質(zhì)量考核方法 PAGE PAGE 6工程造價(jià)詢問(wèn)（審計(jì)）質(zhì)量考核獎(jiǎng)懲方法為了不斷完善和提高全面質(zhì)量管理，落實(shí)質(zhì)量責(zé)任制，保證工程造價(jià)詢問(wèn)（審計(jì))成果的真實(shí)性、完整性、科學(xué)性，特制定本制度。一、全員質(zhì)量管理工程造價(jià)詢問(wèn)(審計(jì))成果的質(zhì)量管理，必需建立在全員崗位質(zhì)量管理責(zé)任制的基礎(chǔ)上.1、崗位質(zhì)量管理職責(zé)（1）單位技術(shù)負(fù)責(zé)人主持制訂大型和有重大影響項(xiàng)目的詢問(wèn)（審計(jì)）實(shí)施方案編制工作， 負(fù)責(zé)指導(dǎo)和審核項(xiàng)目經(jīng)理(或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）編制的詢問(wèn)（審計(jì))實(shí)施方案,對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理（審計(jì)查找專業(yè)支撐，提出處理意見；對(duì)更新的軟件、新頒布的工程造價(jià)文件準(zhǔn)時(shí)組織學(xué)習(xí)，針對(duì)工程造價(jià)詢問(wèn)(審計(jì)）業(yè)務(wù)開展過(guò)程中遇到的專

2、 結(jié)合詢問(wèn)（審計(jì))業(yè)務(wù)具體開展?fàn)顩r和詢問(wèn)服務(wù)回訪與總結(jié)狀況,歸納措施與方法；對(duì)本單位全體員工進(jìn)行定期技術(shù)培訓(xùn)，并負(fù)責(zé)向公司備案本單位全年培訓(xùn)方案和季、月度培訓(xùn)方案的調(diào)整狀況。（2)項(xiàng)目經(jīng)理(或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人)負(fù)責(zé)編制一般性項(xiàng)目的詢問(wèn)（審計(jì)）人員對(duì)詢問(wèn)（審計(jì)）實(shí)施方案的學(xué)習(xí)，并用它來(lái)指導(dǎo)項(xiàng)目組每個(gè)成員 的執(zhí)業(yè)行為；對(duì)托付方供應(yīng)詢問(wèn)（審計(jì)）資料內(nèi)容的完整性、規(guī)范性、合理性負(fù)責(zé),并辦理資料交接清單;依據(jù)實(shí)施方案擬定的原則、風(fēng)險(xiǎn)防 范要點(diǎn)、計(jì)價(jià)依據(jù)等要素，規(guī)范地開展詢問(wèn)（務(wù)實(shí)施過(guò)程中相關(guān)單位、相關(guān)專業(yè)人員間的技術(shù)協(xié)調(diào)、組織管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作；對(duì)詢問(wèn)(審計(jì)）過(guò)程中尚未排解的風(fēng)險(xiǎn)，須照實(shí)向單位技術(shù)負(fù)責(zé)人反映報(bào)

3、告，并在初步成果文件形成前加以解決；依據(jù)公司規(guī)定,對(duì)項(xiàng)目組初步詢問(wèn)（審計(jì)）成果復(fù)核后，匯總成冊(cè);對(duì)詢問(wèn)(審計(jì)) 初步成果文件的評(píng)價(jià)深度和復(fù)核質(zhì)量負(fù)責(zé)；詢問(wèn)（審計(jì)）負(fù)責(zé)組織按質(zhì)量把握總監(jiān)（或總審）審核意見進(jìn)行修改。（3)專業(yè)造價(jià)工程師（或造價(jià)員）依據(jù)批準(zhǔn)的詢問(wèn)(審計(jì)）實(shí)施方案，規(guī)范地進(jìn)行詢問(wèn)(審計(jì))工作；對(duì)自己的計(jì)價(jià)依據(jù)、計(jì)算方法、計(jì)算公式、計(jì)算程序、計(jì)算結(jié)果、 取證及必要的論證分析評(píng)價(jià)過(guò)程記錄進(jìn)行系統(tǒng)的歸納整理和留存；依據(jù)留存資料，完成詢問(wèn)（審計(jì)）對(duì)自己發(fā)覺(jué)而無(wú)法排解的風(fēng)險(xiǎn),須在詢問(wèn)(審計(jì)過(guò)程中,準(zhǔn)時(shí)向項(xiàng)目經(jīng)理(或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）造價(jià)員)對(duì)自己擔(dān)當(dāng)?shù)脑儐?wèn)(審計(jì)）初步成果質(zhì)量負(fù)責(zé)，對(duì)支撐自己詢問(wèn)(審

4、計(jì)）結(jié)論的資料完整性和精確性負(fù)責(zé)，對(duì)送審的詢問(wèn)（審計(jì)）初步成果按復(fù)核和審核意見進(jìn)行修改.2、校審簽發(fā)質(zhì)量管理責(zé)任 (1）專業(yè)造價(jià)工程師（或造價(jià)員）自?；蚧バＸ?zé)任專業(yè)造價(jià)工程師(或造價(jià)員）依據(jù)職責(zé)劃分，對(duì)完成自?；蚧バ５某醪匠晒_認(rèn)無(wú)漏項(xiàng)和錯(cuò)誤后，伴同歸納整理后的全部詢問(wèn)（審計(jì)） 資料及填寫的工程造價(jià)詢問(wèn)業(yè)務(wù)質(zhì)量把握單，一道提交項(xiàng)目經(jīng)理（或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人)復(fù)核。對(duì)未決事項(xiàng)和需要提請(qǐng)項(xiàng)目經(jīng)理(或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人)重點(diǎn)復(fù)核的問(wèn)題，須在工程造價(jià)詢問(wèn)業(yè)務(wù)質(zhì)量把握單自?；蚧バＲ庖姍谥屑右哉f(shuō)明,應(yīng)說(shuō)明而未說(shuō)明的，視同對(duì)其已認(rèn)同，由專業(yè)造價(jià)工程師（或造價(jià)員)負(fù)直接責(zé)任,并賜予相應(yīng)懲罰。自?；蚧バ５闹饕獌?nèi)容：是否完成了詢

5、問(wèn)（審計(jì)）合同、實(shí)施方案規(guī)定的范圍和深度;項(xiàng)目詢問(wèn)（審計(jì)）接受的法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)算方式、價(jià)格等依據(jù)是否正確、合理；對(duì)工程量進(jìn)行逐項(xiàng)復(fù)核，檢查工程量計(jì)算式是否正確、依據(jù)是否充分、上機(jī)結(jié)果與計(jì)算底稿是否全都;逐項(xiàng)復(fù)核定額套用或分析綜合單價(jià)的組成是否正確； 詢問(wèn)過(guò)程中形成的結(jié)論，其分析過(guò)程、記錄、會(huì)議記要、取證等文件是否真實(shí)、完整和有效；（審計(jì)計(jì))結(jié)果有重大影響的問(wèn)題，(2)項(xiàng)目經(jīng)理（或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人)復(fù)核責(zé)任（審計(jì)（或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人)負(fù)責(zé)制，即項(xiàng)目經(jīng)理（或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）對(duì)所執(zhí)行的業(yè)務(wù)質(zhì)量負(fù)總責(zé)。項(xiàng)目經(jīng)理（或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）自校或互校初步成果的基礎(chǔ)上,依據(jù)詢問(wèn)（審計(jì)）合同、實(shí)施方案規(guī)定的內(nèi)容審)重點(diǎn)復(fù)核的問(wèn)題

6、,須在工程造價(jià)詢問(wèn)業(yè)務(wù)質(zhì)量單復(fù)核意見欄中加以說(shuō)明，應(yīng)說(shuō)明而未說(shuō)明的,視同對(duì)其已認(rèn)同，由項(xiàng)目經(jīng)理（或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）負(fù)直接責(zé)任，并賜予相應(yīng)懲罰.復(fù)核的主要內(nèi)容:詢問(wèn)(審計(jì))原則、依據(jù)、方法是否符合合同和實(shí)施方案擬定的要求與有關(guān)規(guī)定；對(duì)重要項(xiàng)目的工程量計(jì)算進(jìn)行抽查，驗(yàn)算關(guān)鍵數(shù)據(jù)及相互間的關(guān)聯(lián)關(guān)系和鉤稽關(guān)系是否正確；正確；原編制詢問(wèn)（審計(jì)）對(duì)經(jīng)理（或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）方可簽字,連續(xù)履行下一步的審核程序。（3)單位質(zhì)量把握總監(jiān)（或總審）審核責(zé)任（或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人)全面復(fù)核，在工程造價(jià)詢問(wèn)業(yè)務(wù)質(zhì)量把握流程單簽署復(fù)核意見后、有專業(yè)造價(jià)工程師(或造價(jià)員（審計(jì))完整資料，方可進(jìn)入審核程序。審核的主要內(nèi)容：項(xiàng)目經(jīng)理(或項(xiàng)目負(fù)

7、責(zé)人）對(duì)初步成果進(jìn)行調(diào)整、訂正、補(bǔ)充的依據(jù)是否恰當(dāng)和精確，與建施雙方一些關(guān)鍵性的分歧是否得到解決;；單位質(zhì)量把握總監(jiān)（或總審）成果文件初稿有不精確、不完整、不行靠或錯(cuò)誤之處,應(yīng)責(zé)成和督促項(xiàng)目經(jīng)理(或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）責(zé)人。項(xiàng)目經(jīng)理（或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）對(duì)工程造價(jià)詢問(wèn)業(yè)務(wù)質(zhì)量把握流程單簽署的審核意見修改后，單位質(zhì)量把握總監(jiān)(或總審)方可簽字，連續(xù)履行下一步程序。(4）單位技術(shù)負(fù)責(zé)人審查簽發(fā)責(zé)任凡依據(jù)詢問(wèn)合同要求提交的詢問(wèn)（審計(jì))成果文件，資料齊全,校審簽署齊全，具備存檔條件，單位技術(shù)負(fù)責(zé)人予以審查簽發(fā)。單位技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)簽發(fā)的詢問(wèn)（審計(jì)）成果文件的完整性負(fù)責(zé).（5）單位校審中遇到的重大疑難問(wèn)題，質(zhì)量把握總監(jiān)應(yīng)

8、組織技術(shù)負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員組成技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行會(huì)審，并擬定出具體解決措施，形成會(huì)議記要，進(jìn)入檔案。3、嘉獎(jiǎng)與懲罰（審計(jì)）初步成果審核狀況和詢問(wèn)(審計(jì)）過(guò)程中抽查狀況的評(píng)定結(jié)果,參考公司模式，進(jìn)行嘉獎(jiǎng)和懲罰。二、具體考核方法公司常務(wù)質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)將全面負(fù)責(zé)全公司質(zhì)量的動(dòng)態(tài)管理.1、監(jiān)管方式(1)定期和不定期檢查定期和不定期檢查是指公司檔案資料的真實(shí)性、合規(guī)性、完整性，實(shí)施的集中檢查。(2）抽查抽查是指公司詢問(wèn)（審計(jì)）過(guò)程的規(guī)范性狀況，進(jìn)行的監(jiān)督抽查。（3）專項(xiàng)稽查督檢查.2、監(jiān)管檢查結(jié)果的評(píng)價(jià)方法公司綜合了影響詢問(wèn)(審計(jì))質(zhì)量的各種因素，制定了執(zhí)業(yè)質(zhì)量檢606080,80論,按最低得分項(xiàng)目的得分來(lái)確定。3、監(jiān)管檢查結(jié)果的處理（1充分溝通.被檢單位收到檢查結(jié)果書面意見后10見和整改狀況回復(fù)公司。(2）（或總審對(duì)詢問(wèn)(審計(jì)初步成果審核后，應(yīng)在工程造價(jià)詢問(wèn)業(yè)務(wù)質(zhì)量把握流程單上簽署審核意見，并依據(jù)質(zhì)量檢查評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)對(duì)審核后的詢問(wèn)（審計(jì)）初步成果進(jìn)行評(píng)分。（由復(fù)核人員擔(dān)當(dāng)責(zé)任。年度檢查結(jié)果在公司內(nèi)部進(jìn)行公布。對(duì)獲得全公司優(yōu)良評(píng)價(jià)60