安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊：風(fēng)險管理

1、安全標(biāo)準(zhǔn)化化管理手冊冊版 本A5.2 風(fēng)險管管理修訂次數(shù)0頁 次1/101.目的：通過風(fēng)險管理和評價，制定風(fēng)險控制措施，使各級管理及操作人員更加清楚地了解和掌握本單位各崗位存在（潛在）的危險源、風(fēng)險及其控制措施，并作為進一步完善已有控制措施的依據(jù)，達到預(yù)防事故，削減危險、有害因素和控制風(fēng)險的目的，以確保安全生產(chǎn)。2.范圍：適用于公司所有部門崗位和從業(yè)人員；所有常規(guī)和非常規(guī)的生產(chǎn)經(jīng)營活動；所有生產(chǎn)現(xiàn)場使用的設(shè)備設(shè)施和作業(yè)環(huán)境的危險、有害因素的風(fēng)險分析、評價和控制。3.職責(zé)：3.1廠長長（安全全管理者者代表），負(fù)責(zé)責(zé)風(fēng)險評評價工作作的領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)和組織織，由各各部門安全全管理人人員及技技術(shù)人員員組成風(fēng)險

2、險評價小小組。3.2總調(diào)調(diào)度室（安安全辦公公室）是是風(fēng)險評評價活動動的歸口口部門，協(xié)協(xié)助廠長長具體開開展風(fēng)險險評價的的有關(guān)活活動；負(fù)負(fù)責(zé)制定定風(fēng)險險評價管管理制度度、編編制危危險（源源）因素素辨識、風(fēng)風(fēng)險評價價表、匯匯總風(fēng)險險評價報報告和記記錄。3.3公司司各部門門、各級級管理人人員參與與風(fēng)險評評價工作作，各崗崗位從業(yè)業(yè)人員積積極參與與風(fēng)險評評價和風(fēng)風(fēng)險控制制。4.內(nèi)容：4.1范圍圍與評價價方法4.1.11廠長（安安全管理理者代表表）負(fù)責(zé)責(zé)組織各各部門安安全管理理人員及及技術(shù)人人員組成成風(fēng)險評評價小組組，安全全辦公室室負(fù)責(zé)制制定安全全風(fēng)險管管理制度度。風(fēng)安全標(biāo)準(zhǔn)化化管理手冊冊版 本A5.2 風(fēng)

3、險管管理修訂次數(shù)0頁 次2/10險管理制度度須明確確風(fēng)險評評價的目目的、范范圍、頻頻次、準(zhǔn)準(zhǔn)則及工工作程序序；明確確各部門門及有關(guān)關(guān)人員在在開展風(fēng)風(fēng)險評價價過程中中的職責(zé)責(zé)和任務(wù)務(wù)。4.1.22公司風(fēng)風(fēng)險評價價的范圍圍須符合合通用用規(guī)范的的要求，應(yīng)包括:（1）規(guī)劃劃、設(shè)計計和建設(shè)設(shè)、投產(chǎn)產(chǎn)、運行行等階段段；（2）常規(guī)規(guī)和非常常規(guī)活動動；（3）事故故及潛在在的緊急急情況；（4）所有有進入作作業(yè)場所所人員的的活動；（5）原材材料、產(chǎn)產(chǎn)品的運運輸和使使用過程程；（6）作業(yè)業(yè)場所的的設(shè)施、設(shè)設(shè)備、車車輛、安安全防護護用品；（7）丟棄棄、廢棄棄、拆除除與處置置；（8）企業(yè)業(yè)周圍環(huán)環(huán)境；（9）氣候候、地震

4、震及其他他自然災(zāi)災(zāi)害等。4.1.33 風(fēng)風(fēng)險評價價方法4.1.33.1確確定風(fēng)險險分析評評價方法法，首先先要進行行危險、有有害因素素的識別別，識別別的基礎(chǔ)礎(chǔ)工作是是根據(jù)公公司實際際情況具具體劃分分作業(yè)活活動，作作業(yè)活動動的劃分分可以按按生產(chǎn)流流程、設(shè)設(shè)備設(shè)施施、作作業(yè)任務(wù)務(wù)、部門門崗位等等，也可可以是以以上方法法的結(jié)合合，特殊殊作業(yè)環(huán)環(huán)節(jié)如動動火作業(yè)業(yè)、進入入受限空空間作業(yè)業(yè)、吊裝裝作業(yè)、配配電作業(yè)業(yè)、承包包商現(xiàn)場場作業(yè)等等都屬于于作業(yè)活活動。4.1.33.2常常用的危危險、有有害因素素辨識方方法有：安全標(biāo)準(zhǔn)化化管理手冊冊版 本A5.2 風(fēng)險管管理修訂次數(shù)0頁 次3/10（1）工作作危害分分析

5、（JJHA）；（2）安全全檢查表表分析（SSCL）；（3）預(yù)危危險性分分析（PPHA）；（4）危險險與可操操作性分分析（HHAZOOP）；（5）失效效模式與與影響分分析（FFMEAA）；（6）故障障樹分析析（FTTA）；（7）事件件樹分析析（ETTA）；（8）作業(yè)業(yè)條件危危險性分分析（LLEC）等等方法。4.1.33.3可可選用工工作危害害分析（JHA）法對作業(yè)活動進行危險、有害因素識別和風(fēng)險評價：（1）工作作危害分分析法是是將選定定的作業(yè)業(yè)活動分分解成若若干相連連的工作作步驟，然然后逐個個識別每每個步驟驟潛在的的危險、有有害因素素。然后后通過分分析評價價，判斷斷風(fēng)險等等級，制制定控制制措施。

6、（2）工作作危害分分析法的的主要目目的是防防止從事事此項作作業(yè)的人人員受到到傷害，同同時也不不能使他他人受到到傷害，不不能是設(shè)設(shè)備和其其他系統(tǒng)統(tǒng)受到影影響或損損壞，危危害識別別過程須須從從業(yè)業(yè)人員不不規(guī)范的的危險、有有害因素素和分析析作業(yè)環(huán)環(huán)境存在在的危險險、有害害因素兩兩方面結(jié)結(jié)合進行行，達到到“不傷害害自己、不不傷害別別人、不不被別人人傷害”的目的的。4.1.33.4可可以選用用安全檢檢查表（SCL）法對設(shè)備設(shè)施（安全生產(chǎn)條件）安全標(biāo)準(zhǔn)化化管理手冊冊版 本A5.2 風(fēng)險管管理修訂次數(shù)0頁 次4/10進行危險、有有害因素素識別和和風(fēng)險評評價。（1）安全全檢查表表分析方方法是對對物質(zhì)、設(shè)設(shè)備設(shè)

7、施施、工藝藝流程、作作業(yè)場所所或操作作規(guī)程的的分析，檢檢查項目目是靜態(tài)態(tài)的物而而非活動動，他是是一種經(jīng)經(jīng)驗的分分析方法法，是分分析人員員針對擬擬分析的的對象列列出一些些項目，識識別與一一般工藝藝設(shè)備和和操作有有關(guān)的已已知類型型的危險險、有害害因素、設(shè)設(shè)計缺陷陷一級事事故隱患患，查處處各層次次的不安安全因素素，然后后確定檢檢查項目目，制定定控制措措施。（2）識別別的檢查查項目按按系統(tǒng)的的組成編編制分析析表格，以以便進行行檢查和和評審。編編制的依依據(jù)一般般有： 1）、有有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、規(guī)程程、規(guī)范范及規(guī)定定。2）、國內(nèi)內(nèi)外事故故案例、企企業(yè)以往往的事故故情況。3）、系統(tǒng)統(tǒng)分析確確定的危危險部位位及防范

8、范措施。4）、分析析人員的的經(jīng)驗和和可靠地地參考資資料。5）、有關(guān)關(guān)研究成成果和同同行業(yè)類類似的檢檢查表等等4.1.33.5可可選用HHAZOOP法對對危險性性工藝進進行危險險、有害害因素識識別和風(fēng)風(fēng)險評價價；選用用其他方方法對相相關(guān)方面面進行危危險、有有害因素素識別和和風(fēng)險評評價。4.1.44根據(jù)企企業(yè)的實實際情況況制定風(fēng)風(fēng)險評價價準(zhǔn)則；評價準(zhǔn)準(zhǔn)則應(yīng)包包括事件件發(fā)生可可能性、嚴(yán)嚴(yán)重性的的取值標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)以及及風(fēng)險等等級的評評定標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)。評價價準(zhǔn)則安全標(biāo)準(zhǔn)化化管理手冊冊版 本A5.2 風(fēng)險管管理修訂次數(shù)0頁 次5/10應(yīng)符合有關(guān)關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)規(guī)范規(guī)定定，包括括以下方方面：1）有關(guān)安安全生產(chǎn)產(chǎn)法律、法法規(guī)；2

9、）設(shè)計規(guī)規(guī)范、技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)；3）企業(yè)的的安全管管理標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；4）企業(yè)的的安全生生產(chǎn)方針針和目標(biāo)標(biāo)等。4.2 風(fēng)險評評價4.2.11風(fēng)險評評價是評評價風(fēng)險險程度并并確定其其在可接接受范圍圍的全過過程，公公司應(yīng)根根據(jù)風(fēng)險險評價準(zhǔn)準(zhǔn)則，選選定合適適的評價價方法，定定期和及及時的對對作業(yè)活活動、設(shè)設(shè)備設(shè)施施進行危危險、有有害因素素識別和和風(fēng)險評評價。一一般常規(guī)規(guī)活動每每年評價價一次，非非常規(guī)活活動在活活動開始始之前須須進行風(fēng)風(fēng)險評價價。4.2.22公司在在進行風(fēng)風(fēng)險評價價時，應(yīng)應(yīng)從影響響人、財財產(chǎn)、環(huán)環(huán)境等三三個方面面的可能能性和嚴(yán)嚴(yán)重程度度進行分分析，重重點考慮慮一下因因素：（1）火災(zāi)災(zāi)和

10、爆炸炸（2）沖擊擊和撞擊擊（3）中毒毒、窒息息和觸電電（4）有毒毒有害物物料的泄泄露和揮揮發(fā)（5）其他他化學(xué)、物物理性質(zhì)質(zhì)的危害害因素（6）人機機工程因因素（7）設(shè)備備的服飾飾和缺陷陷安全標(biāo)準(zhǔn)化化管理手冊冊版 本A5.2 風(fēng)險管管理修訂次數(shù)0頁 次6/10（8）對環(huán)環(huán)境的可可能影響響等4.2.33廠長應(yīng)應(yīng)組織和和領(lǐng)導(dǎo)廠廠級安全全評價活活動；車車間級評評價組織織應(yīng)有車車間負(fù)責(zé)責(zé)人參加加；所有有從業(yè)人人員應(yīng)參參與風(fēng)險險評價和和風(fēng)險控控制；安安全辦公公室做好好組織開開展風(fēng)險險評價的的文件，建建立作業(yè)業(yè)活動清清單、設(shè)設(shè)備設(shè)施施清單，做好有關(guān)活活動的記記錄。4.2.44公司應(yīng)應(yīng)根據(jù)風(fēng)風(fēng)險評價價結(jié)果，將將

11、風(fēng)險進進行等級級劃分，確確定重大大風(fēng)險，按按優(yōu)先順順序進行行控制治治理；公公司每年年均因列列出重大大風(fēng)險清單單，提出出風(fēng)險控控制措施施，；對確定定為重大大風(fēng)險的的項目應(yīng)應(yīng)進行記記錄并定定期更新新。4.3 風(fēng)險控控制4.3.11公司根根據(jù)風(fēng)險險評價結(jié)結(jié)果、自自身經(jīng)營營運行情情況、財財務(wù)狀況況和可選選用的技技術(shù)等因因素，確確定不可可接受的的風(fēng)險，按照優(yōu)先順序，制定并落實控制措施，將風(fēng)險尤其是重大風(fēng)險控制在可以接受的程度。企業(yè)在選擇風(fēng)險控制措施時：1）應(yīng)從以以下幾個個方面考考慮，以以增強控控制措施施的符合合性和適適用性：可行性；安全性；可靠性。2）應(yīng)從以以下幾個個途徑，提提高控制制措施的的有效性性和

12、實用用性：工程技術(shù)術(shù)措施：例如選選擇先進進工藝、改改造現(xiàn)有有工藝、更換原輔材安全標(biāo)準(zhǔn)化化管理手冊冊版 本A5.2 風(fēng)險管管理修訂次數(shù)0頁 次7/10料、改善環(huán)環(huán)境、改進設(shè)設(shè)備設(shè)施施等從根根本上消消除危險險、有害害因素；或通過過保護系系統(tǒng)、隔隔離系統(tǒng)統(tǒng)等方式式抑制危危險、有有害因素素等。管理措施施：修訂訂或制定定操作規(guī)規(guī)程，避避開認(rèn)為為危險性性較大的的操作步步驟，提提出更為為合理、安安全的操操作步驟驟，是操操作人員員有章可可循、按按程序操操作，減減少操作作不當(dāng)引引發(fā)事故故的可能能性等。培訓(xùn)教育育措施：安全部部門和所所在部門門應(yīng)制定定切實可可行的、符符合崗位位特點的的培訓(xùn)計計劃和內(nèi)內(nèi)容，是是操作人

13、人員熟悉悉崗位和和作業(yè)環(huán)環(huán)境存在在的危險險和有害害因素，掌掌握應(yīng)采采取的控控制措施施，杜絕絕人為失失誤造成成事故。個體防護護措施：個體防防護用品品是控制制措施的的最后一一道防線線，應(yīng)使使用合格格的、適適當(dāng)?shù)姆婪雷o用品品來減少少暴露，降降低嚴(yán)重重性。4.3.22安全辦辦公室負(fù)負(fù)責(zé)制定定風(fēng)險管管理培訓(xùn)訓(xùn)計劃、確確定培訓(xùn)訓(xùn)內(nèi)容；按培訓(xùn)訓(xùn)計劃和內(nèi)內(nèi)容開展展宣傳、學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。培訓(xùn)計劃應(yīng)納入公司年度安全培訓(xùn)計劃中，培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包含風(fēng)險評價結(jié)果、風(fēng)險控制措施、修訂或制定的操作規(guī)程等；應(yīng)及時對從業(yè)人員進行宣傳、培訓(xùn)，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中的危險及應(yīng)采取的控制措施，從而保護從業(yè)人員的生命安全，保證安全生產(chǎn)。

14、4.4隱患患治理5.2.44.1公司司對風(fēng)險險評價出出的隱患患項目，應(yīng)對重大隱患所在部門或崗位及時下達隱患治理通知書，限期治理；隱患所在部門或崗位應(yīng)及時制安全標(biāo)準(zhǔn)化化管理手冊冊版 本A5.2 風(fēng)險管管理修訂次數(shù)0頁 次8/10定隱患治理理方案上上報安全全辦公室室，方案案內(nèi)容應(yīng)應(yīng)包括治治理措施施、負(fù)責(zé)責(zé)人、資資金來源源、治理理期限等等。隱患治治理完成成后，隱隱患所在在部門因因及時書書面上報報安全辦辦公室隱隱患治理理情況，安安全辦公公室要及及時、嚴(yán)嚴(yán)格驗證證隱患治治理結(jié)果果，并形形成報告告。安全全辦公室室負(fù)責(zé)制制定公司司隱患治治理管理理臺帳。4.4.22安全辦辦公室負(fù)負(fù)責(zé)制定定公司重重大隱患患項目

15、檔檔案，檔檔案內(nèi)容容包括：1、評價報報告和技技術(shù)結(jié)論論；2、評審意意見；3、隱患治治理方案案；4、治理時時間表和和責(zé)任人人；5、竣工驗驗收報告告。4.4.33對于公公司無力力解決的的重大事事故隱患患，廠長長應(yīng)組織織相關(guān)部部門的管管理人員員和技術(shù)術(shù)人員制制定有效效防范措措施，盡最大大能力和和可能予予以防范范，防止止事故的的發(fā)生；同時要書書面上報報當(dāng)?shù)匕舶脖O(jiān)部門門和當(dāng)?shù)氐卣?，取取得確認(rèn)認(rèn)。4.4.44公司對對不具備備整改條條件的重重大隱患患，除采采取防范范措施，納納入計劃劃限期實實施整改改，不能能整改的的項目堅堅決予以以停產(chǎn)。4.5 重大危危險源按照GB1182118220099危險險化學(xué)品品重

16、大危危險源辨辨識對對廠區(qū)內(nèi)內(nèi)使用的的危險化化學(xué)品進進行重大大危險源源辨識，公公司不構(gòu)構(gòu)成重大大危險源源。本節(jié)節(jié)安全標(biāo)準(zhǔn)化化管理手冊冊版 本A5.2 風(fēng)險管管理修訂次數(shù)0頁 次9/10內(nèi)容刪減4.6 風(fēng)險信信息更新新4.6.11企業(yè)應(yīng)應(yīng)適時組組織風(fēng)險險評價工工作，識識別與生生產(chǎn)經(jīng)營營活動有有關(guān)的危危險、有有害因素素和隱患患，并定期評評審或檢檢查風(fēng)險險評價結(jié)結(jié)果和風(fēng)風(fēng)險控制制效果。4.6.11.1對對于常規(guī)規(guī)活動，安安全辦公公室每年年組織一一次評審審和檢查查，主要要是看危危險、有有害因素素識別的的充分性性，即危危險、有有害因素素是否得得到了全全面的識識別；看看控制措措施是否否充分、有有效，是是否需

17、要要補充和和完善；看控制制效果是是否達到到要求，是是否控制制在可接接受的范范圍內(nèi)。4.6.11.2對對于非常常規(guī)的活活動（如如拆除、新新改建項項目、檢檢維修項項目、項項目變更更和工藝藝變更、設(shè)設(shè)備設(shè)施施變更等等），在在活動開開始之前前進行危危險、有有害因素素的識別別和評價價，在此此基礎(chǔ)上上編寫可可能的實實施方案案，實施施方案須須經(jīng)廠長長審核批批準(zhǔn)，方方能實施施。如果果有發(fā)生生嚴(yán)重事事故可能能的作業(yè)業(yè)活動，還還須制定定應(yīng)急措措施、編編寫應(yīng)急急預(yù)案，并并在活動動開始前前進行演演練。4.6.22各單位位應(yīng)不間間斷地組組織風(fēng)險險評價工工作，識識別與生生產(chǎn)經(jīng)營營活動有有關(guān)的風(fēng)風(fēng)險，采采取切實實可行的的防范措措施降低低風(fēng)險等等級。4.6.33風(fēng)險評評價一般般情況下下，于每每年9至至10月月份由安安全辦公公室組織織進行，當(dāng)當(dāng)下列情情形發(fā)生生時，應(yīng)應(yīng)及時進進行風(fēng)險險評價：（1）新的的或變更更的法律律法規(guī)或或其他要要求；安全標(biāo)準(zhǔn)化化管理手冊冊版 本A5.2 風(fēng)險管管理修訂次數(shù)0頁 次10/100（2）操作作變化或或工藝改改變； （