外貿(mào)型企業(yè)質(zhì)量手冊

1、 XX公公司質(zhì)量手冊首 頁文件編號QM-0001文件版本A.0生效日期 第1頁 XXX企企業(yè)有限限公司質(zhì)量手冊 本質(zhì)量手冊冊副本編編號： 本質(zhì)量手冊冊持有人人職位：受控狀態(tài)： 編 制：XXXX 審 核： 批 準(zhǔn)：XX 公司司質(zhì)量手冊目 錄文件編號QM-0001文件版本A.1生效日期 第2頁目 錄錄章節(jié)名 稱項 目ISO90001:20008對應(yīng)條款頁次文件版本首頁1A.0目錄2-3A.0手冊頒布令令4A.0任命書5A.0手冊發(fā)放名名單6A.0質(zhì)量手冊修修改頁7A.0第0章概述40.1公司司簡介8A.00.2質(zhì)量量手冊管管理規(guī)定定4.2.229A.00.3質(zhì)量量系統(tǒng)覆覆蓋范疇疇聲明4.2.221

2、0A.00.4 刪刪減說明明4.2.2211A.10.5文字字簡稱索索引12A.00.6術(shù)語語和定義義13A.0第1章質(zhì)量管理體體系41.1總要要求4.1/55.4.214A.01.2文件件控制4.2.3315A.01.3記錄錄控制4.2.4416A.0第2章管理職責(zé)52.1管理理承諾5.117A.02.2以客客戶為關(guān)關(guān)注焦點(diǎn)點(diǎn)5.217A.02.3 質(zhì)質(zhì)量方針針/質(zhì)量目目標(biāo)5.3/55.4.118A.02.4組織織架構(gòu)圖圖5.5.1119A.12.5職責(zé)責(zé)權(quán)限5.5.11/5.5.2220-222A.12.6內(nèi)部部溝通5.5.3323A.02.7管理理評審5.1/55.624A.0第3章資源

3、管理63.1人力力資源6.225A.03.2設(shè)施施與工作作環(huán)境管管理6.3/66.426A.0第4章產(chǎn)品實現(xiàn)74.1產(chǎn)品品實現(xiàn)的的策劃7.127A.04.2合同同評審7.228A.04.3服務(wù)務(wù)7.2.3329A.04.4設(shè)計計/開發(fā)發(fā)7.330不適用4.5采購購7.431A.04.6制程程控制7.5/77.5.1/77.5.232A.04.7標(biāo)識識與追溯溯性7.5.3333A.04.8客戶戶財產(chǎn)7.5.4434A.04.9產(chǎn)品品防護(hù)7.5.5535A.0測監(jiān)置制7.636A.0第5章測量、分析析與改進(jìn)進(jìn)85.1客戶戶滿意度度8.2.1137A.05.2內(nèi)部部審核8.2.2238A.05.3測

4、量量與監(jiān)控控8.2.33/8.2.4439A.05.4不合合格品控控制8.340A.05.5數(shù)據(jù)據(jù)收集分分析8.441A.05.6持續(xù)續(xù)改進(jìn)8.5.1142A.05.7糾正正與預(yù)防防措施8.5.22/8.5.3343A.0附件1質(zhì)量管理體體系職能能分配表表附件2程序文件與與ISOO90001:220000對照表表附件3質(zhì)量保證體體系圖附件42002年年度質(zhì)量量目標(biāo)XX 公司司質(zhì)量手冊手冊頒布令令文件編號QM-0001文件版本A.0生效日期 第4頁手冊頒布令令質(zhì)量是企業(yè)業(yè)生存和和發(fā)展之之本,為為了提高高公司的的質(zhì)量管管理水平平,樹立立良好的的企業(yè)形形象，本本公司依依據(jù)GBB/T119000120

5、008 idtt ISSO90001:20008質(zhì)量量管理體體系要求，并結(jié)結(jié)合本公公司的實實際情況況編制了了此質(zhì)質(zhì)量手冊冊，現(xiàn)現(xiàn)予以批批準(zhǔn)頒布布實施。本質(zhì)量手手冊闡闡明了公公司的質(zhì)質(zhì)量方針針，適用用于本公公司的產(chǎn)產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)全過程程的質(zhì)量量管理工工作，是是指導(dǎo)公公司建立立并實施施質(zhì)量管管理體系系的綱領(lǐng)領(lǐng)和行動動準(zhǔn)則，同同時也是是公司開開展質(zhì)量量活動，實實現(xiàn)質(zhì)量量方針和和質(zhì)量目目標(biāo)的綱綱領(lǐng)性文文件。公公司全體體員工必必須認(rèn)真真貫徹，并并嚴(yán)格遵遵照執(zhí)行行。董事總經(jīng)理理：日 期： 年 月 日XX 公司司質(zhì)量手冊任 命 書書文件編號QM-0001文件版本A.0生效日期 第5頁任 命 書書為了貫徹執(zhí)執(zhí)行G

6、BB/T119000120008 idtt ISOO90001:220088質(zhì)量量管理體體系 要要求，確確保本公公司的質(zhì)質(zhì)量管理理體系有有效運(yùn)行行，本公公司由 先生出任任管理者者代表，另另兩位助助理管理理者代表表（DMMR） 小小姐（負(fù)負(fù)責(zé)香港港區(qū)域DDMR）及及 （負(fù)負(fù)責(zé)大陸陸區(qū)域DDMR）將將協(xié)助管管理者代代表開展展以下工工作：確保本公司司按照GGB/TT19000120008 idtt ISOO90001:220088標(biāo)準(zhǔn)建建立、實實施并保保持質(zhì)量量管理體體系的有有效運(yùn)行行，確保保產(chǎn)品實實現(xiàn)過程程得到有有效識別別、管理理和控制制；定期向最高高管理者者報告本本公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的運(yùn)行情

7、情況和業(yè)業(yè)績，包包括對改改進(jìn)的需需求；提高并加強(qiáng)強(qiáng)公司全全體員工工對滿足足顧客和和相關(guān)方方要求的的認(rèn)識和和理解；負(fù)責(zé)與本公公司質(zhì)量量管理體體系有關(guān)關(guān)的外部部認(rèn)證事事宜。董事總經(jīng)理理：日 期： 年 月 日 XX 公司司質(zhì)量手冊手冊發(fā)放名名單文件編號QM-0001文件版本A.0生效日期 第6頁手冊發(fā)放名名單手冊持有人人職位受控狀態(tài)手冊副本編編號受控本非受控本董事總經(jīng)理理01廠部總經(jīng)理理02商品統(tǒng)籌經(jīng)經(jīng)理03營運(yùn)經(jīng)理04廠長05營業(yè)一部06營業(yè)二部07采購部08辦房09產(chǎn)品工程部部10品控部11貨倉部12PMC 13維修工程部部14行政人事部部15生產(chǎn)部16電腦部17船務(wù)部18DMR(香香港)19認(rèn)

8、證機(jī)構(gòu)20大陸副管理理者代表表正 本XX 公司司質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊修修改頁文件編號QM-0001文件版本A.0生效日期 第7頁質(zhì)量手冊修修改頁文件版本日期版本描述審批簽署0 舊版手冊產(chǎn)產(chǎn)生 總經(jīng)理1 舊版手冊修修訂(組織架構(gòu)構(gòu)有變動動) 總經(jīng)理A.0 新版手冊產(chǎn)產(chǎn)生 總經(jīng)理XX 公司司質(zhì)量手冊第0章 概 述文件編號QM-0001文件版本A.0生效日期 第8頁第0章 概 述1公司簡介介 XX 公司司質(zhì)量手冊第0章 概 述述文件編號QM-0001文件版本A.0生效日期 第9頁0.2質(zhì)質(zhì)量手冊冊管理理規(guī)定0.2.11手冊的的編制、審審批及發(fā)發(fā)放此質(zhì)量量手冊由大陸陸副管理理代表（即即Depputyy M

9、aanaggemeent Reppressenttatiive-DMR）牽牽頭組織織編制，編編制完成成后由其其負(fù)責(zé)檢檢閱，經(jīng)經(jīng)檢閱后后呈董事事總經(jīng)理理批準(zhǔn)頒頒布發(fā)行行。此質(zhì)量量手冊原件由由大陸副副管理者者代表負(fù)負(fù)責(zé)保存存，質(zhì)質(zhì)量手冊冊的受控版版本收收件人名名單見質(zhì)量手手冊發(fā)放放名單內(nèi)，所所有質(zhì)質(zhì)量手冊冊的受受控版本本均在手手冊的封封面（即即首頁）蓋蓋有藍(lán)色色受控控文件印章，并并編有手手冊副本本編號，以以作識別別。在獲得董董事總經(jīng)經(jīng)理的批批準(zhǔn)下，參考版版本的的質(zhì)量量手冊是可以以發(fā)放的的，所有有參考考版本的質(zhì)量手手冊是是沒有注注明手冊冊編號，且且在手冊冊上加蓋蓋參考考文件印章。在在參考考版本的質(zhì)量

10、手冊發(fā)放放后，副副管理代代表需保保持一份份發(fā)放記記錄。凡凡參考考版本的質(zhì)質(zhì)量手冊冊不列列入管控控范圍，當(dāng)有有內(nèi)容修修訂時，不不主動通通知修正正。0.2.44周期性性的檢閱閱董事總經(jīng)理理（管理理代表）及及所有的的手冊副副本持有有人，需需每年定定期檢閱閱質(zhì)量量手冊的內(nèi)容容能否充充分及有有效地反反映整個個質(zhì)量管管理系統(tǒng)統(tǒng)的運(yùn)作作情況，及及符合有有關(guān)ISSO90001：20008國際標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的要要求。若若有需要要修改，修修改人則則向DMR以以書面提提出。0.2.55修訂及及廢止 所有更更改或修修訂，需需由董事事總經(jīng)理理在質(zhì)質(zhì)量手冊冊修改頁頁 內(nèi)內(nèi)簽名確確認(rèn)，方方可生效效。更新版本本的資料料會顯示示于質(zhì)質(zhì)

11、量手冊冊修改頁頁內(nèi)。副管理代代表需負(fù)負(fù)責(zé)安排排已審批批的新版版本質(zhì)質(zhì)量手冊冊，發(fā)發(fā)放到所所有受受控版本本持有有人處，舊版本的手手冊由（大大陸）副副管理代代表負(fù)責(zé)責(zé)回收及及即時注注銷。XX 公司司質(zhì)量手冊第0章 概 述述文件編號QM-0001文件版本A.0生效日期 第10頁0.3質(zhì)量量系統(tǒng)覆覆蓋范疇疇聲明本章的目的的為聲明明本質(zhì)質(zhì)量手冊冊，能能充分準(zhǔn)準(zhǔn)確地反反映XXX 公司，在認(rèn)認(rèn)證范疇疇內(nèi)的質(zhì)質(zhì)量系統(tǒng)統(tǒng)運(yùn)作，符符合ISSO90001：20008國際質(zhì)質(zhì)量管理理標(biāo)準(zhǔn)的的要求。 XX 公司司質(zhì)量手冊第0章 概 述述文件編號QM-0001文件版本A.1生效日期 第11頁0.4刪減減說明此質(zhì)量手手冊是

12、是依照GGB/TT190001-20008 iidt ISOO90001：220088質(zhì)量量管理體體系要求，并結(jié)結(jié)合本公公司實際際規(guī)定了了質(zhì)量管管理體系系要求。證實本公司司有能力力穩(wěn)定的的提供滿滿足顧客客和適用用的法律律/法規(guī)規(guī)要求的的產(chǎn)品。經(jīng)過體系的的有效應(yīng)應(yīng)用，并并持續(xù)改改進(jìn)的過過程，旨旨在增強(qiáng)強(qiáng)顧客的的滿意。因本公司是是按照顧顧客提供供的實樣樣、技術(shù)術(shù)數(shù)據(jù)或或圖紙等等相關(guān)資資料來制制作樣辦辦及復(fù)制制本公司司新款或或舊款的的產(chǎn)品，承承擔(dān)的產(chǎn)產(chǎn)品并不不涉及GGB/TT190001-20008 iddt ISOO90001:220088版本標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)第七七章7.3設(shè)設(shè)計和開開發(fā)的的內(nèi)容，所所以對此

13、此章節(jié)的的要求進(jìn)進(jìn)行了了了刪減，其其余章節(jié)節(jié)均作了了適合本本公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系要要求的規(guī)規(guī)定，對對該章的的刪減不不影響公公司提供供、滿足足顧客和和適用法法律/法法規(guī)要求求的產(chǎn)品品能力，也也不免除除公司提提供滿足足顧客和和適用法法律/法法規(guī)要求求的產(chǎn)品品責(zé)任。XX 公司司質(zhì)量手冊第0章 概 述述文件編號QM-0001文件版本A.0生效日期 第12頁0.5文字字簡稱索索引AOD-Accceptt Onn Deeviaatioon(特特別采用用)BOM-Billl oof MMateeriaal(物物料清單單)EDM-Enggineeeriing Deccisiion Memmo(工工程決定定通知

14、書書)EP-Enggineeeriing pillot(工程試試產(chǎn))GRN-Goood Recceivvingg Noote(收貨單單)IQC-Inccomiing Quaalitty CConttroll(來料料檢查)ISO -Innterrnattionnal Orgganiizattionn foor SStanndarrdizzatiionMR -Mannageemennt RReprreseentaativve (管理代代表)OC-Orrderr Coonfiirmaatioon (銷售確確認(rèn))PA-Prroduuctiion Advvicee (生生產(chǎn)通知知)PMC-Prroduu

15、ctiion Plaanniing andd Maaterriall Coontrrol(生產(chǎn)計計劃及物物料控制制)PP-Prroduuctiion pillot （生產(chǎn)產(chǎn)試制）PPC-Prroduuctiion Plaanniing Conntrool （生生產(chǎn)計劃劃及控制制）PO-Puurchhasee Orrderr（采購購單）QA-Quaalitty AAssuurannce（質(zhì)質(zhì)量保證證）QC-Quaalitty CConttroll（質(zhì)量量控制）QM -Quualiity Mannuall（質(zhì)量量手冊）QP-Quaalitty PProcceduuress（質(zhì)量量系統(tǒng)程程序）SA-

16、Shiippiing Advvicee(船/貨運(yùn)通通知)XX 公司司質(zhì)量手冊第0章 概 述述文件編號QM-0001文件版本A.0生效日期 第13頁6術(shù)語和定定義本公司采用用GB/T1990011190001 idtt ISSO90001：20008質(zhì)量量管理體體系 基礎(chǔ)和和術(shù)語標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)中的的有關(guān)定定義。本本手冊所所使用的的供應(yīng)鏈鏈為：供供方組織顧客。XX 公司司質(zhì)量手冊第1章 質(zhì)量管管理體系系文件編號QM-0001文件版本A.0生效日期 第14頁第1章 質(zhì)量管管理體系系1.1總要要求1.1.11本公司司按照GGB/TT190001-20008 idtt ISSO90001：20008質(zhì)量管管理體

17、系系要求求，建立立質(zhì)量管管理體系系，形成成文件，加加以保持持和實施施，并持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)，為此此要求：公司的質(zhì)量量活動由由客戶訂訂單、采采購、生生產(chǎn)、檢檢驗與測測試，包包裝與儲儲存、交交付、客客戶服務(wù)務(wù)等構(gòu)成成相關(guān)質(zhì)質(zhì)量體系系運(yùn)作原原則以質(zhì)量手手冊為為基本依依據(jù)；各各部門為為達(dá)成公公司的質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)及系統(tǒng)統(tǒng)運(yùn)作，須須制訂相相關(guān)的質(zhì)量系系統(tǒng)程序序為運(yùn)運(yùn)作依據(jù)據(jù)；為執(zhí)執(zhí)行質(zhì)質(zhì)量手冊冊及質(zhì)量系系統(tǒng)程序序所規(guī)規(guī)定的作作業(yè)，應(yīng)應(yīng)制定相相關(guān)的工作指指引為為作業(yè)的的依據(jù)；質(zhì)量體體系運(yùn)作作結(jié)果均均應(yīng)保有有記錄以以說明其其執(zhí)行的的有效性性；所有有質(zhì)量體體系文件件見質(zhì)質(zhì)量體系系文件總總覽表。若客戶有特特殊要求求或?qū)ｍ?/p>

18、項要求，公公司則應(yīng)應(yīng)制訂品質(zhì)計計劃作作為管制制依據(jù)；由來料料、各工工序的半半制品直直至入庫庫成品的的檢驗方方法、負(fù)負(fù)責(zé)人及及所產(chǎn)生生出來的的報告記記錄，公公司制定定有潤潤田通用用品質(zhì)計計劃進(jìn)進(jìn)行管制制。為了確保產(chǎn)產(chǎn)品從客客戶訂單單，生產(chǎn)產(chǎn)至客戶戶服務(wù)各各階段的的質(zhì)量一一致性，制制訂質(zhì)質(zhì)量保證證體系圖圖為質(zhì)質(zhì)量管理理依據(jù)。質(zhì)量管理體體系的運(yùn)運(yùn)作審核核，每半半年至少少執(zhí)行一一次，以以確保貫貫徹落實實及持續(xù)續(xù)改善。2相關(guān)文件件 質(zhì)量體體系文件件總覽表表 (附件3) 質(zhì)量保保證體系系圖XX 公司司質(zhì)量手冊第1章 質(zhì)量管管理體系系文件編號QM-0001文件版本A.0生效日期 第15頁2文件控制制1.2.

19、11人事行行政、財財務(wù)等管管理規(guī)章章制度納納入公司司規(guī)章制制度范圍圍，相關(guān)關(guān)ISOO90001：220088質(zhì)量體體系文件件依QPP/4.2-001文文件管理理程序執(zhí)行：文件應(yīng)統(tǒng)一一分類、編編號；文件在發(fā)布布前由授授權(quán)人員員審批其其適用性性，發(fā)行行時應(yīng)有有相關(guān)記記錄，說說明文件件類別、文文件編號號、分發(fā)發(fā)份數(shù)、分分發(fā)單位位等；文件批準(zhǔn)權(quán)權(quán)限：文 件 類類 別批 準(zhǔn) 人人質(zhì)量手冊董事總經(jīng)理理程序文件董事總經(jīng)理理管理類工作作指引（包包括：檢檢驗規(guī)范范類等）廠長/所屬屬經(jīng)理技術(shù)類工作作指引（如如：BOOM、EEDM等等）部門主管文件的修訂訂、作廢廢由相關(guān)關(guān)部門或或原編制制部門提提出修訂訂申請；對質(zhì)量

20、體系系有效運(yùn)運(yùn)行起重重要作用用的各個個場所，都都能得到到相應(yīng)文文件有效效版本；從所有發(fā)放放或使用用場所及及時撤出出失效和和/或作作廢的文文件，或或隔離蓋蓋“參考文文件”章或“失效文文件”章防止止誤用；質(zhì)量管理體體系文件件正本由由大陸管管理者代代表負(fù)責(zé)責(zé)管理與與保存，表表單記錄錄由各相相關(guān)部門門負(fù)責(zé)管管理與保保存；1.2.22 技術(shù)術(shù)文件的的管理依依據(jù) 技術(shù)術(shù)文件管管理程序序執(zhí)行行。1.2.33 外來文文件的管管理依據(jù)據(jù) 文件件管理程程序第第5.110點(diǎn)執(zhí)執(zhí)行。1.2.44相關(guān)文文件文件管理理程序技術(shù)文件件管理程程序XX 公司司質(zhì)量手冊第1章 質(zhì)量管管理體系系文件編號QM-0001文件版本A.0

21、生效日期 第16頁1.3記錄錄控制1.3.11記錄的的控制，包包括：公司制訂 記錄錄控制程程序，對對各類記記錄的標(biāo)標(biāo)識、貯貯存、保保護(hù)、檢檢索、保保存期和和處理進(jìn)進(jìn)行監(jiān)控控。大陸副管理理者代表表負(fù)責(zé)編編制記記錄總覽覽表，對對質(zhì)量系系統(tǒng)程序序中所引引用的表表單/表表格進(jìn)行行登記編編號管理理。所有的記錄錄必須是是真實可可靠的，如如實反映映本廠質(zhì)質(zhì)量管理理體系、產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量達(dá)到規(guī)規(guī)定要求求。保管管方式便便于存取取、檢索索，防止止記錄損損壞、丟丟失。過了保存期期的記錄錄，由存存檔部門門自行毀毀棄。合同上有規(guī)規(guī)定的，經(jīng)經(jīng)公司副副管理代代表批準(zhǔn)準(zhǔn)后，客客戶或客客戶代表表可查閱閱本廠的的記錄。1.3.22相

22、關(guān)文文件記錄控制制程序XX 公司司質(zhì)量手冊第2章 管理理職責(zé)文件編號QM-0001文件版本A.0生效日期 第17頁第2章 管理理職責(zé) 1管理承諾諾2.1.11公司的的董事總總經(jīng)理承承諾建立立、實施施和持續(xù)續(xù)改進(jìn)質(zhì)質(zhì)量管理理體系，并并通過以以下職責(zé)責(zé)的履行行及相關(guān)活動動的開展展為其提提供證據(jù)據(jù)：不斷加加強(qiáng)自身身質(zhì)量意意識，采采取培訓(xùn)訓(xùn)、宣傳傳資料或或會議等等方式，向向公司全全體員工工傳達(dá)滿滿足顧客及相相關(guān)法律律法規(guī)要要求的重重要性；制定質(zhì)質(zhì)量方針針和質(zhì)量量目標(biāo)；確定組組織結(jié)構(gòu)構(gòu)；管審本質(zhì)理的性分有進(jìn)式統(tǒng)；任命管管理（副副）代表表，負(fù)責(zé)責(zé)質(zhì)量管管理體系系的建立立和保持持的具體體事宜；為公司司質(zhì)量管

23、管理體系系的建立立、實施施和改進(jìn)進(jìn)提供必必要資源源，包括括：人、財財、物、技技術(shù)等。2.2 以以客戶為為關(guān)注焦焦點(diǎn)2.2.11 總必循公徹客注的以顧意目應(yīng)確定定顧客的的需求和和期望；將其轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)化為本本公司產(chǎn)產(chǎn)品、過過程和質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的各項要要求予以以滿足；顧客的的期望和和需求、法法律法規(guī)規(guī)及強(qiáng)制制性國家家和行業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的的要求也也會隨時時間而修修訂，因因此組織織轉(zhuǎn)化的的要求及及已建立立的質(zhì)量量管理體體系也應(yīng)應(yīng)隨之更更新；對有關(guān)關(guān)顧客要要求的信信息應(yīng)確確保其在在公司的的各個層層次上進(jìn)進(jìn)行溝通通和傳遞遞，不但但應(yīng)理解解顧客當(dāng)當(dāng)前的期期望和要要求，也也要了解解并調(diào)研研顧客未未來的需需求，滿滿足這些

24、些要求和和期望并并爭取有有所超越越。XX 公司司質(zhì)量手冊第2章 管理理職責(zé)文件編號QM-0001文件版本A.0生效日期 第18頁2.3質(zhì)量量方針/質(zhì)量目目標(biāo)2.3.11質(zhì)量方方針為保證我公公司對提提高質(zhì)量量的堅定定信念，在在質(zhì)量系系統(tǒng)執(zhí)行行標(biāo)準(zhǔn)上上，采用用ISOO 90001：20008國際質(zhì)質(zhì)量系統(tǒng)統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)，是是為了確確?？蛻魬舻臐M意意，亦是是我們長長遠(yuǎn)發(fā)展展計劃的的依賴，此此方針的的成功執(zhí)執(zhí)行實有有賴各員員工支持持及配合合，并為為共同目目標(biāo)而上上下一心心。 2.3.22質(zhì)量目目標(biāo)為了實實現(xiàn)公司司的質(zhì)量量方針，董董事總經(jīng)經(jīng)理在相相關(guān)職能能和層次次上建立立了年度度的質(zhì)量量目標(biāo)，它它與質(zhì)量量方針是

25、是保持一一致且可可以測量量的，具具體參見見本質(zhì)質(zhì)量手冊冊的附附件4。質(zhì)量目目標(biāo)每半半年由管管理評審審會議作作出檢討討；質(zhì)量量目標(biāo)之之監(jiān)控手手段依據(jù)據(jù)作業(yè)指指導(dǎo)書 質(zhì)量量目標(biāo)的的監(jiān)控方方法執(zhí)執(zhí)行。 總經(jīng)理 年 月 日XX 公司司質(zhì)量手冊第2章 管理理職責(zé)文件編號QM-0001文件版本A.1生效日期 第19頁董事總經(jīng)理2.4組織織架構(gòu)圖圖董事總經(jīng)理助理(香港DMR)助理(香港DMR)財務(wù)總監(jiān)助理總經(jīng)理廠部總經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)助理總經(jīng)理廠部總經(jīng)理助理(大陸DMR)產(chǎn)品開發(fā)經(jīng)理商品統(tǒng)籌經(jīng)理工科兼顧助理(大陸DMR)產(chǎn)品開發(fā)經(jīng)理商品統(tǒng)籌經(jīng)理工科兼顧營運(yùn)經(jīng)理會計主任商品主任船務(wù)主任營運(yùn)經(jīng)理會計主任商品主任船務(wù)主

26、任廠 長廠 長產(chǎn)品工程部營業(yè)一部物控總管物控總管辦 房生產(chǎn)總管產(chǎn)品工程部營業(yè)一部物控總管物控總管辦 房生產(chǎn)總管行政人事部會計部維修工程部船務(wù)部生產(chǎn)主管PMC采購部貨倉PMC采購部貨倉品控部電腦部營業(yè)二部行政人事部會計部維修工程部船務(wù)部生產(chǎn)主管PMC采購部貨倉PMC采購部貨倉品控部電腦部營業(yè)二部生產(chǎn)車間QAQC生產(chǎn)車間QAQC批檢QC/巡拉QC/成品QC/外發(fā)QC拉QC/中查/總查衣車機(jī)修IQC批檢QC/巡拉QC/成品QC/外發(fā)QC拉QC/中查/總查衣車機(jī)修IQC備注：虛線線框內(nèi)為為大陸工工廠人員員XX 公司司質(zhì)量手冊第2章 管理理職責(zé)文件編號QM-0001文件版本A.1生效日期 第20頁2.5

27、職責(zé)責(zé)與權(quán)限限2.5.11董事總總經(jīng)理根據(jù)公司的的質(zhì)量理理念，指指導(dǎo)及調(diào)調(diào)整公司司的經(jīng)營營方向、目目標(biāo)和策策略；以以期獲得得公司最最大效益益，滿足足客戶的的要求。將公司理念念，經(jīng)營營方向、目目標(biāo)和策策略，透透過系統(tǒng)統(tǒng)化組織織，落實實到公司司每一個個階層，并并保證營營運(yùn)得宜宜。建立最佳客客戶信賴賴、及保保持良好好的供應(yīng)應(yīng)商關(guān)系系。2.5.22助理總總經(jīng)理統(tǒng)領(lǐng)及協(xié)調(diào)調(diào)香港公公司各部部門的運(yùn)運(yùn)作；參與新產(chǎn)品品的合同同審核，估估算生產(chǎn)產(chǎn)容量及及交貨期期；統(tǒng)籌及處理理客戶投投訴，共共同商議議不合格格的處理理方法及及改善措措施。2.5.33商品統(tǒng)統(tǒng)籌經(jīng)理理參與新產(chǎn)品品的合同同審核、估估算生產(chǎn)產(chǎn)容量及及交貨

28、日日期。組織采購生生產(chǎn)用物物料，并并決定認(rèn)認(rèn)可供應(yīng)應(yīng)商。負(fù)責(zé)決定將將產(chǎn)品分分包給其其他工廠廠代為生生產(chǎn)整件件產(chǎn)品。統(tǒng)籌及處理理客戶投投訴，共共同商議議不合格格的處理理方法及及改善措措施。2.5.44廠部總總經(jīng)理將公司理念念，貫徹徹策略性性計劃，在在廠內(nèi)落落實執(zhí)行行；并監(jiān)監(jiān)察計劃劃推行，以以配合公公司目標(biāo)標(biāo)和策略略。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌工工廠內(nèi)各各部門的的運(yùn)作，以以達(dá)到最最佳營運(yùn)運(yùn)效益。2.5.55船務(wù)主主任（香香港/大大陸）負(fù)責(zé)公司船船務(wù)工作作。負(fù)責(zé)貨物出出貨的運(yùn)運(yùn)輸編排排。負(fù)責(zé)監(jiān)察運(yùn)運(yùn)輸公司司質(zhì)量，確確保船務(wù)務(wù)運(yùn)輸工工作正常常運(yùn)作。2.5.66董事總總經(jīng)理助助理（兼兼任香港港質(zhì)量系系統(tǒng)副管管理代表表-D

29、MMR）確保公司質(zhì)質(zhì)量系統(tǒng)統(tǒng)符合IISO990011:20000質(zhì)質(zhì)量管理理體系要要求。負(fù)責(zé)香港公公司行政政日常工工作。跟進(jìn)董事總總經(jīng)理安安排的其其它事務(wù)務(wù)2.5.77廠長承諾公司的的品質(zhì)政政策，并并負(fù)責(zé)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)廠內(nèi)內(nèi)推行IISO990011:20008質(zhì)量系系統(tǒng)。協(xié)助管理代代表保證證廠內(nèi)運(yùn)運(yùn)作符合合公司質(zhì)質(zhì)量系統(tǒng)統(tǒng)。將公司理念念，貫徹徹策略性性計劃，在在廠內(nèi)落落實執(zhí)行行；并監(jiān)監(jiān)察計劃劃推行，以以配合公公司目標(biāo)標(biāo)和策略略。建立最佳客客戶信賴賴、及保保持良好好的供應(yīng)應(yīng)商關(guān)系系。收集改善生生產(chǎn)效率率及產(chǎn)品品質(zhì)量的的建議，統(tǒng)統(tǒng)籌部門門主管執(zhí)執(zhí)行。負(fù)責(zé)品質(zhì)計計劃的確確定和修修訂。XX 公司司質(zhì)量手冊第2

30、章 管理理職責(zé)文件編號QM-0001文件版本A.1生效日期 第21頁2.5.88廠部總總經(jīng)理助助理（兼兼任大陸陸質(zhì)量系系統(tǒng)副管管理代表表DMRR）確保公司質(zhì)質(zhì)量系統(tǒng)統(tǒng)符合IISO990011:20008質(zhì)量系系統(tǒng)的要要求；負(fù)責(zé)跟進(jìn)大大陸客戶戶查廠事事務(wù)；其它當(dāng)?shù)卣?lián)系系內(nèi)外各各項事務(wù)務(wù)；跟進(jìn)及執(zhí)行行總經(jīng)理理安排的的其它事事務(wù)。2.5.99生產(chǎn)總總管對香港下達(dá)達(dá)的生產(chǎn)產(chǎn)訂單合合理分配配給各生生產(chǎn)部門門；根據(jù)各產(chǎn)品品貨期及及依據(jù)香香港、PPMC提提供物料料到廠情情況，編編排新下下訂單的的開拉期期、完成成期；審批車間的的生產(chǎn)排排期表；協(xié)調(diào)工廠的的外發(fā)工工作；認(rèn)真分析生生產(chǎn)過程程中出現(xiàn)現(xiàn)的品質(zhì)質(zhì)、

31、工程程及管理理問題，并并采取相相應(yīng)對策策。2.5.110物控控總管調(diào)控全廠物物料，保保障物料料供應(yīng)，確確保生產(chǎn)產(chǎn)順利進(jìn)進(jìn)行；嚴(yán)格審核采采購POO、PMMC的申申購單、貨貨倉的報報表等資資料；合理利用公公司倉存存物料，節(jié)節(jié)約資金金；督促、監(jiān)管管PMCC、采購購及貨倉倉三個部部門的日日常工作作。2.5.111營業(yè)業(yè)一部根據(jù)客戶提提供的資資料，編編寫適用用于廠內(nèi)內(nèi)的工作作指示。負(fù)責(zé)新產(chǎn)品品的報價價，以及及最后產(chǎn)產(chǎn)品的成成本核算算。2.5.112產(chǎn)品品工程部部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品品制作工工程工作作，設(shè)計計生產(chǎn)過過程。建立生產(chǎn)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，及及確定生生產(chǎn)方法法，并發(fā)發(fā)放工藝藝流程及及制造工工程文件件。負(fù)責(zé)設(shè)計所所有生產(chǎn)

32、產(chǎn)用模具具、夾具具和部份份工具設(shè)設(shè)備。負(fù)責(zé)發(fā)放工工程文件件給各有有關(guān)部門門。負(fù)責(zé)決定產(chǎn)產(chǎn)品物料料規(guī)格和和用量。2.5.113品控控部負(fù)責(zé)產(chǎn)品品品質(zhì)控制制，符合合客戶要要求，及及確保產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量的穩(wěn)定定。擬定檢驗項項目，執(zhí)執(zhí)行來料料檢驗、本本廠半成成品/成成品的檢檢驗，并并安排客客戶代表表到廠驗驗貨。跟進(jìn)對產(chǎn)生生不合格格品的糾糾正及預(yù)預(yù)防措施施。組織統(tǒng)計技技術(shù)培訓(xùn)訓(xùn)工作，并并編制各各項統(tǒng)計計技術(shù)應(yīng)應(yīng)用指導(dǎo)導(dǎo)書。負(fù)責(zé)產(chǎn)品的的品質(zhì)保保證。負(fù)責(zé)將客戶戶的測試試要求轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)化為本本廠測試試規(guī)格。負(fù)責(zé)對加工工商/分分包商/供應(yīng)商商產(chǎn)品的的品質(zhì)能能力作評評估報告告。負(fù)責(zé)計量用用器具及及工具的的送外和和內(nèi)檢校校準(zhǔn)

33、及維維修。負(fù)責(zé)外發(fā)加加工產(chǎn)品品的過程程檢驗及及測試。XX 公司司質(zhì)量手冊第2章 管理理職責(zé)文件編號QM-0001文件版本A.1生效日期 第22頁2.5.114采購購部負(fù)責(zé)發(fā)出采采購單進(jìn)進(jìn)行采購購工作。 尋找合合適的供供應(yīng)商。2.5.115營業(yè)業(yè)二部負(fù)責(zé)和和外發(fā)加加工商聯(lián)聯(lián)絡(luò)，保保持良好好的供應(yīng)應(yīng)商關(guān)系系。負(fù)責(zé)向向外發(fā)加加工商發(fā)發(fā)出生產(chǎn)產(chǎn)工作指指示。負(fù)責(zé)尋尋找新的的外發(fā)加加工商及及分包商商。從合格的供供應(yīng)商名名單中，挑挑選合適適的外發(fā)發(fā)加工商商及分包包商。2.5.116辦房房負(fù)責(zé)進(jìn)行樣樣辦的制制造工作作。負(fù)責(zé)發(fā)放工工程文件件給各有有關(guān)部門門。2.5.117人事事行政部部負(fù)責(zé)大陸廠廠內(nèi)人事事行政活

34、活動負(fù)責(zé)招聘潤潤田員工工、及生生產(chǎn)廠行行政人員員，并組組織培訓(xùn)訓(xùn)活動。2.5.118PMMC負(fù)責(zé)制作申申購單交交采購部部門訂料料負(fù)責(zé)制作套套料單交交生產(chǎn)部部門領(lǐng)料料追蹤所有物物料及時時到位，保保證生產(chǎn)產(chǎn)順利進(jìn)進(jìn)行。2.5.119維修修工程部部水電供應(yīng)及及基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施的維維護(hù)鐵器、木器器制作維維護(hù)，工工程設(shè)計計、預(yù)算算及安裝裝生產(chǎn)制器、夾夾具的制制作、維維修生產(chǎn)設(shè)備的的保養(yǎng)、維維護(hù)。2.5.220電腦腦部公司電腦網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)管理理公司電腦應(yīng)應(yīng)用系統(tǒng)統(tǒng)的策劃劃、統(tǒng)籌籌資料庫的管管理電腦教育訓(xùn)訓(xùn)練、電電腦設(shè)施施的管理理及保養(yǎng)養(yǎng)2.5.221貨倉倉部依據(jù)PO核核對送貨貨單，并并辦理物物料的入入倉手續(xù)續(xù)；對套料

35、單單、領(lǐng)料單單及工工程卡發(fā)放合合格物料料；成品對入倉倉單收貨貨；對出貨通通知單、POO、款號號、數(shù)量量、柜號號走柜；對所有倉存存物品妥妥善保管管，定期期盤存，保保質(zhì)保量量。XX 公司司質(zhì)量手冊第2章 管理理職責(zé)文件編號QM-0001文件版本A.0生效日期 第23頁2.6內(nèi)部部溝通2.6.11公司必必須確保保在不同同的部門門、崗位位之間，有有關(guān)質(zhì)量量要求、目目標(biāo)及其其完成情情況等信信息得以以傳遞和和溝通，人人事行政政部負(fù)責(zé)責(zé)統(tǒng)籌策策劃，提提供適宜宜的溝通通工具，如如：公告告欄、板板報、內(nèi)內(nèi)部刊物物、聲像像設(shè)備、內(nèi)內(nèi)部電腦腦郵箱等等促進(jìn)公公司內(nèi)部部的溝通通。2.6.22有關(guān)的的內(nèi)部溝溝通和信信息交

36、流流的詳細(xì)細(xì)內(nèi)容見見 內(nèi)部部溝通管管理程序序2.6.33副管理理代表應(yīng)應(yīng)定期對對內(nèi)部溝溝通效果果進(jìn)行綜綜合評估估。2.6.44相關(guān)文文件 內(nèi)內(nèi)部溝通通管理程程序XX 公司司質(zhì)量手冊第2章 管理理職責(zé)文件編號QM-0001文件版本A.0生效日期 第24頁2.7管理理評審2.7.11目的在在評審潤潤田業(yè)務(wù)務(wù)之現(xiàn)況況、效率率、產(chǎn)品品質(zhì)量及及質(zhì)量系系統(tǒng)，確確保其持持續(xù)的適適宜性和和有效性性，以滿滿足ISSO90001：20008質(zhì)量系系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的要求求和公司司規(guī)定的的質(zhì)量和和目標(biāo)。2.7.22董事總總經(jīng)理每每年最少少兩次召召開管理理評審會會議，于于會上評評審：質(zhì)量方針針對現(xiàn)行行業(yè)務(wù)運(yùn)運(yùn)作之執(zhí)執(zhí)行；質(zhì)量

37、目標(biāo)標(biāo)的檢討討；內(nèi)/外部部質(zhì)量審審核狀況況之審查查；客戶反饋饋之信息息(包括括公司重重大客戶戶投訴/滿意度度測量結(jié)結(jié)果)；過程的業(yè)業(yè)績及產(chǎn)產(chǎn)品的符符合性；糾正及預(yù)預(yù)防措施施的實施施和驗證證情況；以往管理理評審的的跟蹤措措施；可能影響響質(zhì)量管管理體系系的變更更及變更更的需要要(如:組織結(jié)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)構(gòu)、資源源重大調(diào)調(diào)整等)；改進(jìn)的建建議；及后可再再增加。2.7.33管理評評審的輸輸出包括括以下內(nèi)內(nèi)容：質(zhì)量管理理體系及及其過程程有效性性的改進(jìn)進(jìn)，包括括質(zhì)量方方針、質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)、組織織結(jié)構(gòu)，過過程控制制方面的的評價；與客戶要要求有關(guān)關(guān)的產(chǎn)品品的改進(jìn)進(jìn)；資源需求求的措施施。2.7.44 DMMR按

38、照照 管理理評審程程序，保保存管理理評審記記錄。2.7.55相關(guān)文文件 管理評評審程序序XXX企業(yè)業(yè)有限公公司質(zhì)量手冊第3章 資資源管理理文件編號QM-0001文件版本A.0生效日期 第25頁第3章 資資源管理理3.1人力力資源3.1.11公司制制定并實實施 人力力資源管管理程序序，對對從事影影響產(chǎn)品品質(zhì)量工工作的人人員進(jìn)行行質(zhì)量意意識和工工作技能能培訓(xùn)，包包括：公司編寫有有崗位位說明書書，作作為人事事行政部部招聘、選選擇和安安排的主主要依據(jù)據(jù)。人事行政部部應(yīng)根據(jù)據(jù)培訓(xùn)需需求負(fù)責(zé)責(zé)制定年度培培訓(xùn)計劃劃，并并對計劃劃的完成成情況進(jìn)進(jìn)行督促促檢查，確確保計劃劃的執(zhí)行行。每一位新員員工需接接受人事事

39、行政部部安排的的入職職培訓(xùn)；各部部門（包包括生產(chǎn)產(chǎn)車間）負(fù)負(fù)責(zé)員工工入職職基本技技術(shù)培訓(xùn)訓(xùn) 的的實施；公司內(nèi)內(nèi)工人崗崗位的調(diào)調(diào)動須重重新接受受崗位培培訓(xùn)。技術(shù)性/專專業(yè)性的的特別培培訓(xùn)（如如；ISSO90001：20008、AQQL標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)等），由由人事行行政部負(fù)負(fù)責(zé)組織織及執(zhí)行行。對培訓(xùn)的有有效性應(yīng)應(yīng)進(jìn)行評評估。培訓(xùn)記錄由由人事行行政部存存檔。3.1.55相關(guān)文文件 人力資資源管理理程序XX 公司司質(zhì)量手冊第3章 資資源管理理文件編號QM-0001文件版本A.0生效日期 第26頁2設(shè)施與工工作環(huán)境境管理3.21為為了確保保產(chǎn)品符符合要求求，應(yīng)對對人力、設(shè)設(shè)備、各各種軟件件/硬件件，相關(guān)關(guān)設(shè)施及

40、及各種資資源做整整體 性規(guī)劃與檢檢討，使使其發(fā)揮揮最高的的附加價價值。3.2.22各種設(shè)設(shè)施(包包括基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施)，軟/硬件應(yīng)應(yīng)提供適適當(dāng)?shù)木S維護(hù)與保保養(yǎng)。主主要的生生產(chǎn)設(shè)備備的制造造能力須須以維修修制度保保障。車車間的機(jī)機(jī)修員及及維修工工程部根根據(jù) 工作作環(huán)境與與基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施控制制程序，分別別負(fù)責(zé)不不同設(shè)備備的維修修/保養(yǎng)養(yǎng)。公司司電腦設(shè)設(shè)施系系統(tǒng)的管管理應(yīng)按按 電腦腦設(shè)施/信息管管理程序序執(zhí)行行。3.2.33工作環(huán)環(huán)境中各各種人的的因素與與物理因因素應(yīng)以以考慮及及解決：環(huán)境衛(wèi)生與與工作安安全應(yīng)予予以改善善及規(guī)定定；工作方法應(yīng)應(yīng)考慮人人體工效效學(xué)及動動作經(jīng)濟(jì)濟(jì)原則等等；相關(guān)作業(yè)條條件，如如：高危

41、危工種（如如裁床電電剪工）、照照明、噪噪聲、溫溫度、濕濕度等等等應(yīng)予以以考慮改改善。3.2.44相關(guān)文文件 工作環(huán)環(huán)境與基基礎(chǔ)設(shè)施施控制程程序 電腦設(shè)施施/信息息管理程程序XXX企業(yè)業(yè)有限公公司質(zhì)量手冊第4章 產(chǎn)品實實現(xiàn)文件編號QM-0001文件版本A.0生效日期 第27頁產(chǎn)品實現(xiàn)1產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)的策劃劃4.1.11質(zhì)量計計劃本公司已制制訂通通用品質(zhì)質(zhì)計劃，標(biāo)示示生產(chǎn)各各階段的的檢驗測測試。如如客戶對對產(chǎn)品所所用的物物料或制成品有有特別的的試驗要要求。商商品主任任會在產(chǎn)品測測試要求求書內(nèi)內(nèi)注明，供供有關(guān)部部門執(zhí)行行。詳見 程序序。4.1.22樣辦的的控制各類樣辦包包括工程程辦、生生產(chǎn)辦、包包裝辦、

42、香香港分包包商的樣樣辦、大大陸外發(fā)發(fā)加工商商的樣辦辦。各類樣辦須須經(jīng)批準(zhǔn)準(zhǔn)權(quán)限人人確認(rèn)合合格后方方可作為為生產(chǎn)及及驗收的的標(biāo)準(zhǔn)。樣辦如有需需要更改改，須重重新制作作及發(fā)放放更新的的樣辦。具具體參考考 程序。4.1.33相關(guān)文文件 品質(zhì)計劃劃程序 樣辦確確認(rèn)及復(fù)復(fù)辦管理理程序XXX企業(yè)業(yè)有限公公司質(zhì)量手冊第4章 產(chǎn)品實實現(xiàn)文件編號QM-0001文件版本A.0生效日期 第28頁4.2合同同評審4.2.11 新產(chǎn)品品的查詢詢及報價價：新產(chǎn)品的查查詢（NNew Enqquirry），由由商品主主任登記記，連同同辦及客客戶有關(guān)關(guān)資料，給給營業(yè)一一部計價價。營業(yè)業(yè)一部制制作CCostt Brreakkdo

43、wwn，然然后交由由商品主主任復(fù)核核，并聯(lián)聯(lián)絡(luò)客戶戶報價?？涂蛻羧缃咏邮軋髢r價，會以以書面回回復(fù)商品品主任，商商品主任任確認(rèn)客客戶訂單單后，會會發(fā)出生產(chǎn)通通知書給工廠廠各有關(guān)關(guān)部門，展展開各項項生產(chǎn)活活動。參參考 程序。4.2.22現(xiàn)有產(chǎn)產(chǎn)品的報報價：如客戶要求求，例如如價格須須修改，商商品主任任才會重重新報價價。（參參照本章章4.22.1節(jié)節(jié)），否否則商品品主任會會根據(jù)“舊單價價格”回復(fù)客客戶。參參考 程序。4.2.33新產(chǎn)品品及現(xiàn)在在產(chǎn)品的的合同評評審：如客戶正式式落單接接受報價價，商品品主任會會和商品品統(tǒng)籌經(jīng)經(jīng)理一同同開會，進(jìn)進(jìn)行合同同評審，如如沒有問問題，商商品主任任會回復(fù)復(fù)客戶，確確

44、認(rèn)訂單單。4.2.44如客戶戶或潤田田提出訂訂單修改改的要求求，商品品主任會會與客戶戶磋商，并并要求客客戶重發(fā)發(fā)訂單，商商品主任任并以書書面（以以Faax或或更新的的生產(chǎn)產(chǎn)通知書書）通通知工廠廠各有關(guān)關(guān)部門。4.2.55相關(guān)文文件新產(chǎn)品合合同評審審程序現(xiàn)有產(chǎn)品品生產(chǎn)計計劃程序序XX 公司司質(zhì)量手冊第4章 產(chǎn)品實實現(xiàn)文件編號QM-0001文件版本A.0生效日期 第29頁4.3服務(wù)務(wù)4.3.11服務(wù)的的認(rèn)定由商品主主任與客客戶聯(lián)絡(luò)絡(luò)，認(rèn)定定客戶有有規(guī)定的的服務(wù)務(wù)要求，然后后和潤田田各有關(guān)關(guān)部門、商商品統(tǒng)籌經(jīng)理研研究所提提出服服務(wù)要求求，再再和客戶戶商議細(xì)細(xì)節(jié)后，作作服務(wù)務(wù)要求的書面面承諾，其其中確

45、定定服務(wù)要要求指引引的服務(wù)務(wù)定義、執(zhí)執(zhí)行程序序、執(zhí)行行結(jié)果及及記錄。作作為合同同的部份份內(nèi)容。一般的售售后服務(wù)務(wù)，只是是由客戶戶投訴引引起有關(guān)關(guān)的跟進(jìn)進(jìn)服務(wù)，參參考 程序。4.3.22服務(wù)的的執(zhí)行與與監(jiān)察根據(jù)上述節(jié)，若若商品主主任已辨辨別，及及確認(rèn)客客戶的服務(wù)要要求，商商品主任任須與各各有關(guān)部部門制定定指引文文件。由由商品主主任負(fù)責(zé)責(zé)監(jiān)督指指引文件件的具體體執(zhí)行。4.3.33相關(guān)文文件 客戶投訴訴程序XX 公司司質(zhì)量手冊第4章 產(chǎn)品實實現(xiàn)文件編號QM-0001文件版本A.0生效日期 第30頁4.4設(shè)計計/開發(fā)發(fā)XX 公司司承擔(dān)的的產(chǎn)品并并不包括括GB/T1990011-20008 idtt I

46、SSO90001:20008版標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)第七章章7.33 設(shè)設(shè)計/開開發(fā)此此項內(nèi)容容，所以以此項在在本手冊冊不適用用。XX 公司司質(zhì)量手冊第4章 產(chǎn)品實實現(xiàn)文件編號QM-0001文件版本A.0生效日期 第31頁4.5采購購4.5.11供應(yīng)商商的審批批及選取取物料供應(yīng)應(yīng)商、分分包商或或外發(fā)加加工商及及服務(wù)提提供商必必須經(jīng)評評審合格格，并登登錄于合格供供應(yīng)商名名錄中，方方可采購購或委托托加工。4.5.22供應(yīng)商商表現(xiàn)的的監(jiān)察供應(yīng)商的表表現(xiàn)，由由品控部部負(fù)責(zé)監(jiān)監(jiān)察（服服務(wù)提供供商則由由有關(guān)使使用該服服務(wù)的部部門負(fù)責(zé)責(zé)人負(fù)責(zé)責(zé)），品品控部按按IQCC對物料料及分包包/外發(fā)發(fā)加工成成品/半半成品的的檢驗結(jié)結(jié)

47、果作統(tǒng)統(tǒng)計，然然后在每每年兩次次的管理理評審會會議中，檢檢討供應(yīng)應(yīng)商的表表現(xiàn)。4.5.33采購資資料當(dāng)收到生產(chǎn)通通知書及產(chǎn)品品紙樣，最最新的報價單單后，產(chǎn)產(chǎn)品工程程部編制制BOOM，決決定采購資料（例例如：型型號及數(shù)數(shù)量等）。然然后PMMC開具具物料料申購單單給予予香港商商品主任任或大陸陸采購部進(jìn)行行購買，并并在POO上印上上物料的的收貨要要求。分包商及及外發(fā)加加工商的的生產(chǎn)資資料，會會分別由由商品主主任及營營業(yè)二部部負(fù)責(zé)提提供，采購資料料如有更更改會發(fā)發(fā)出新的的PO，并并在其上上注明更更改的資資料。4.5.44物料的的驗證所有物料、分分包/外外發(fā)加工工品均向向合格供供應(yīng)商訂訂購。IIQC依依

48、工程程卡、通用收收貨方式式等對對采購物料進(jìn)進(jìn)行檢驗驗；至于于分包/外發(fā)加加工品，QQC根據(jù)據(jù)品檢檢程序與與要求及分包包商/外外發(fā)加工商樣辦等等資料進(jìn)進(jìn)行檢驗驗。4.5.55相關(guān)文文件 供供應(yīng)商評評估程序序 采購購程序分包或外發(fā)發(fā)加工程程序XX 公司司質(zhì)量手冊第4章 產(chǎn)品實實現(xiàn)文件編號QM-0001文件版本A.0生效日期 第32頁4.6制程程控制4.6.11生產(chǎn)計計劃生產(chǎn)部根據(jù)據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)通知書書排每周車車間生產(chǎn)產(chǎn)排期表表。如如有需要要外發(fā)，生生產(chǎn)部主主管會發(fā)發(fā)出外外發(fā)申請請表。產(chǎn)產(chǎn)品工程程部及辦辦房會制制作各類類工程文文件（包包括樣辦辦）給各各有關(guān)部部門，作作為生產(chǎn)產(chǎn)前的準(zhǔn)準(zhǔn)備，參參考程序序規(guī)定執(zhí)

49、執(zhí)行。4.6.22工作指指示廠內(nèi)各部門門使用的的各種工工作指引引，應(yīng)保保持最新新版本，具具體按 及 程序規(guī)規(guī)定執(zhí)行行。4.6.33生產(chǎn)工工序和設(shè)設(shè)備的批批準(zhǔn)產(chǎn)品工程程部在新新生產(chǎn)項項目生產(chǎn)產(chǎn)之前，會會通知各各有關(guān)部部門，進(jìn)進(jìn)行新產(chǎn)產(chǎn)品工程程會議。香港統(tǒng)籌籌經(jīng)理同同香港各各商品主主任根據(jù)據(jù)每周周車間生生產(chǎn)排期期于每每周一召召集大陸陸各相關(guān)關(guān)部門負(fù)負(fù)責(zé)人開開生產(chǎn)會會議。試產(chǎn)的首首件/首首批產(chǎn)品品，會經(jīng)經(jīng)品控部部檢驗/測試及及車間主主管確認(rèn)認(rèn)，合格格后方可可正式生生產(chǎn)。4.6.44工作環(huán)環(huán)境和生生產(chǎn)設(shè)備備的管理理 生生產(chǎn)過程程中所需需的工作作環(huán)境和和對生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備的的控制須須嚴(yán)格按按 程序規(guī)規(guī)定執(zhí)行行

50、。4.6.55工序監(jiān)監(jiān)察參考 程序序，車間間組長、LLinee QCC及成品品QC對對生產(chǎn)工工序及成成品進(jìn)行行檢驗監(jiān)監(jiān)察、技技術(shù)指導(dǎo)導(dǎo)，并以以相應(yīng)的的檢驗報報告及生產(chǎn)車車間每天天/每周周/每月月品質(zhì)統(tǒng)統(tǒng)計分析析表記記錄產(chǎn)品品品質(zhì)情情況；各各工序監(jiān)監(jiān)察過程程中所需需的各種種計量儀儀器按 規(guī)定執(zhí)執(zhí)行。4.6.66工藝標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)總管需需安排技技術(shù)工人人受工藝藝培訓(xùn)，或或達(dá)到本本公司規(guī)規(guī)定經(jīng)驗驗的工人人方可上上崗工作作。參考考 程序。4.6.66相關(guān)文文件 新產(chǎn)產(chǎn)品合同同評審程程序 樣辦辦確認(rèn)及及復(fù)辦管管理程序序 文文件管理理程序 技技術(shù)文件件管理程程序 工序控控制程序序 工作環(huán)環(huán)境與基基礎(chǔ)設(shè)施施控制

51、程程序人力資源管管理程序序 儀儀器計量量程序XX 公司質(zhì)量手冊第4章 產(chǎn)品實實現(xiàn)文件編號QM-0001文件版本A.0生效日期 第33頁4.7標(biāo)識識和追溯溯性4.7.11產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)識產(chǎn)品標(biāo)識識范圍包包括：來來料標(biāo)識識、生產(chǎn)產(chǎn)中半成成品標(biāo)識識及成品品標(biāo)識；各有關(guān)部部門應(yīng)按按規(guī)定的的方法標(biāo)標(biāo)識產(chǎn)品品，具體體根據(jù)程程序 規(guī)定執(zhí)執(zhí)行。4.7.22產(chǎn)品狀狀態(tài)標(biāo)識識來料狀態(tài)態(tài)標(biāo)識合格、不合合格、待待檢驗的的檢驗狀狀態(tài)，用用標(biāo)貼或或印章(收貨貨、退貨、須須加工)，及及放置區(qū)區(qū)域（待驗區(qū)區(qū)、合格區(qū)區(qū)、退貨區(qū)區(qū)等）作作識別。不不合格之之物料，記記錄在IQCC進(jìn)料檢檢查報告告。制程檢驗驗狀態(tài)之之識別生產(chǎn)制程中中半成品

52、品的檢驗驗狀態(tài)，是是根據(jù) 作識別別，正在在生產(chǎn)線線上的在在制品，工工人會存存有流水水票清楚楚所進(jìn)行行的工序序。未檢檢驗之半半成品會會放置于于貼有待驗品品的箱箱上。車車間半成成品已檢檢的貼上上合格格標(biāo)貼貼，不合合格品則則貼上退貨標(biāo)貼，送送回有關(guān)關(guān)工位即即時返工工。成品檢驗驗狀態(tài)之之識別包裝完成之之成品會會貼上批量單單，由由成品QQC檢驗驗。合格格的會在在批量量單上上蓋上合格印章，存存放于貨貨倉內(nèi)。不不合格的的則貼上上退貨貨標(biāo)貼貼，退回回車間處處理。如如客方需需要對成成品進(jìn)行行檢驗，必必須要有有合格的的客戶驗驗貨報告告才可出出貨。4.7.33產(chǎn)品的的追溯性性如果客戶有有產(chǎn)品的的追溯性性要求，由由商

53、品主主任于EEDM上上具體提提出，并并由廠長長編訂指指引執(zhí)行行。4.7.44相關(guān)文文件 產(chǎn)品標(biāo)識識與可追追溯性管管理程序序XXXX企業(yè)有有限公司司質(zhì)量手冊第4章 產(chǎn)品實實現(xiàn)文件編號QM-0001文件版本A.0生效日期 第34頁4.8客戶戶財產(chǎn)4.8.11需要的的確定當(dāng)商品統(tǒng)籌籌經(jīng)理/商品主主任獲知知客戶將將會供應(yīng)應(yīng)物料時時，會在在生產(chǎn)產(chǎn)通知書書上注注明，并并連同有有關(guān)資料料，發(fā)給給產(chǎn)品工工程部及及廠內(nèi)有有關(guān)部門門。然后后產(chǎn)品工工程部在在BOOM上上注明，由由倉務(wù)員員根據(jù)BOMM收取取客供物物料。4.8.22客方財財產(chǎn)之處處理當(dāng)客供物物料進(jìn)廠廠時，IIQC需需按 程序，根根據(jù)品品控部工工作指引引

54、、通用收收貨方式式及客客方提供供的規(guī)格格書/檢檢查標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)進(jìn)行檢檢驗。倉務(wù)員根根據(jù)程序序 ，在客客供物料料的標(biāo)簽簽上注明明客供供物料，及依依照有關(guān)關(guān)物料的的儲存規(guī)規(guī)定，存存在貨倉倉備用。IQC如如檢驗不不合格，檢檢驗報告告會交商商品統(tǒng)籌籌經(jīng)理/商品主主任，由由商品統(tǒng)統(tǒng)籌經(jīng)理理/商品品主任通通知客戶戶，商討討處理方方法，然然后通知知貨倉退退貨。儲儲存期間間如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)客戶提提供物料料有發(fā)生生丟失損壞或或發(fā)現(xiàn)其其它不適適用的情情況，貨貨倉部負(fù)負(fù)責(zé)向商商品統(tǒng)籌籌經(jīng)理反反映，可可參考 程序處處理。4.8.33相關(guān)文文件 客方供供應(yīng)物品品控制程程序 來料檢檢測程序序XX 公司質(zhì)量手冊第4章 產(chǎn)品實實現(xiàn)文件編號

55、QM-0001文件版本A.0生效日期 第35頁4.9產(chǎn)品品防護(hù)4.9.11防護(hù)標(biāo)標(biāo)識 各有關(guān)關(guān)部門應(yīng)應(yīng)根據(jù)需需要適當(dāng)當(dāng)?shù)亟⒘⒉⒈３殖窒鄳?yīng)的的防護(hù)標(biāo)標(biāo)識，如如：在儲儲存處作作適當(dāng)?shù)牡木拘孕詷?biāo)記：嚴(yán)禁煙煙火等。4.9.22物料/產(chǎn)品搬搬運(yùn)及收收發(fā)控制制QP/7.5-004程序序說明物物料和產(chǎn)產(chǎn)品的搬搬運(yùn)是受受到控制制，以廠廠部所制制訂的貨倉部部工作指指引及及車間間產(chǎn)品暫暫存/保保養(yǎng)/搬搬運(yùn)制度度，規(guī)規(guī)定物料料及產(chǎn)品品在搬運(yùn)運(yùn)需注意意的事項項。QPP/7.5-005程序序規(guī)定物物料和產(chǎn)產(chǎn)品收發(fā)發(fā)控制程程序，保保障正確確的、質(zhì)質(zhì)量合格格的物料料和產(chǎn)品品才可收收發(fā)。4.9.33物料/產(chǎn)品貯貯存根據(jù)

56、程序序，貨貨倉部工工作指引引確定定貨倉秩秩序運(yùn)作作。貨倉倉主管負(fù)負(fù)責(zé)監(jiān)察察貨倉運(yùn)運(yùn)作以確確保倉內(nèi)內(nèi)物品容容易區(qū)分分、識別別及整齊齊存放；也確保保貨倉環(huán)環(huán)境適當(dāng)當(dāng)，以免免損壞存存?zhèn)}物料料及產(chǎn)品品。4.9.44包裝包裝方法是是根據(jù)包裝規(guī)規(guī)格紙及包包裝EDDM，由由包裝工工人負(fù)責(zé)責(zé)包裝及及裝箱。參參考QPP/7.5-006程序序。4.9.55保存防防護(hù)貨倉部工工作指引引確定定倉庫內(nèi)內(nèi)的物品品能容易易區(qū)分、提提供穩(wěn)固固的存放放區(qū)，防防止貯存存在貨倉倉的物料料及產(chǎn)品品損壞和和變質(zhì)、分分隔不合合格的物物料及產(chǎn)產(chǎn)品，需需要控制制有效期期的物料料在發(fā)出出前檢查查是否過過期、及及定期查查檢物料料及產(chǎn)品品的表面面

57、質(zhì)量，見見QP/7.55-044程序。4.9.66成品付付運(yùn)成品經(jīng)成品品QC及及/或客客戶代表表檢驗合合格后準(zhǔn)準(zhǔn)備付運(yùn)運(yùn)。香港港船務(wù)主主任發(fā)出出出貨貨通知書書給大大陸船務(wù)務(wù)部及貨貨倉確認(rèn)認(rèn)該批貨貨是否驗驗貨合格格及已入入倉，由由船務(wù)部部聯(lián)絡(luò)運(yùn)運(yùn)輸公司司付運(yùn)，并須負(fù)負(fù)責(zé)監(jiān)察察運(yùn)輸公公司的表表現(xiàn)，見見 程序。4.9.77相關(guān)文文件物料儲存存及搬運(yùn)運(yùn)方式之之控制程程序物料或產(chǎn)產(chǎn)品之接接收、發(fā)發(fā)出及交交付程序序成品付運(yùn)運(yùn)控制程程序XX 公司質(zhì)量手冊第4章 產(chǎn)品實實現(xiàn)文件編號QM-0001文件版本A.0生效日期 第36頁4.10測測量與監(jiān)監(jiān)控裝置置的控制制4.10.1儀器器計量的的管理依需求選用用適宜的

58、的檢測設(shè)設(shè)備。若廠內(nèi)有新新檢測設(shè)設(shè)備加入入，須先先由品控控部登記記，依規(guī)規(guī)定進(jìn)行行計量合合格后，貼貼上合合格標(biāo)標(biāo)簽，標(biāo)標(biāo)示儀器器的有效效期限，方方可使用用；標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)儀器/量具應(yīng)應(yīng)加上標(biāo)準(zhǔn)器器標(biāo)識識。品控主管可可根據(jù)新新購入檢檢測設(shè)備備的原廠廠計量記記錄或證證書，豁豁免進(jìn)行行計量，但但需將該該計量記記錄或證證書存檔檔。所有的檢測測設(shè)備應(yīng)應(yīng)建立清清單，注注明相關(guān)關(guān)內(nèi)容（名名稱、廠廠商、校校驗周期期、準(zhǔn)確確度等）。使用者應(yīng)按按規(guī)定使使用檢測測設(shè)備，并并確認(rèn)該該檢測設(shè)設(shè)備計量量合格且且在有效效期限內(nèi)內(nèi)。應(yīng)按計量量時間表表定期期進(jìn)行校校驗工作作,校驗驗分為免免校、內(nèi)內(nèi)校及外外校，并并可追溯溯至國家家/國際

59、際標(biāo)準(zhǔn)。對對于要作作內(nèi)部計計量/驗驗證的檢檢測設(shè)備備，由品品控部制制定計計量指導(dǎo)導(dǎo)書。標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)器（件件）可追追溯至國國家/國國際標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)。儀器的搬運(yùn)運(yùn)、維護(hù)護(hù)及貯存存應(yīng)遵守守儀器說說明書或或相應(yīng)操操作規(guī)程程的有關(guān)關(guān)要求，防防止其損損壞或失失效等情情況的發(fā)發(fā)生。當(dāng)檢測設(shè)備備的使用用人，如如發(fā)現(xiàn)所所用檢測測設(shè)備之之校準(zhǔn)許許期限已已過或懷懷疑檢測測設(shè)備超超出誤差差/損壞壞，應(yīng)急急時通知知品控部部處理及及隔離，必必要時品品控部須須評估和和記錄以以往檢測測結(jié)果的的有效性性。4.10.2相關(guān)關(guān)文件儀器計量程程序XX 公司質(zhì)量手冊第5章 測量量、分析析與改進(jìn)進(jìn)文件編號QM-0001文件版本A.0生效日期 第37

60、頁第5章 測量量、分析析與改進(jìn)進(jìn)5.1客戶戶滿意度度5.1.11 客戶戶滿意度度的調(diào)查查香港商品統(tǒng)統(tǒng)籌經(jīng)理理每年應(yīng)應(yīng)定期對對所有客客戶進(jìn)行行顧客滿滿意度調(diào)調(diào)查。依依調(diào)查結(jié)結(jié)果對滿滿意、不不滿意的的指標(biāo)作作成趨勢勢，并經(jīng)經(jīng)董事總總經(jīng)理審審核?？涂蛻舨粷M滿意項目目應(yīng)擬訂訂改善方方案、計計劃實施施，并追追蹤進(jìn)度度、效果果。5.1.22客戶滿滿意度的的資訊來來自：客戶抱怨怨或投訴訴；客戶滿意意度調(diào)查查（調(diào)查查表、上上門拜訪訪、電話話、E-MAIIL等方方式）。同客戶的的面對面面的溝通通；其它途徑徑。5.1.33相關(guān)文文件 客戶滿意意度調(diào)查查管理程程序XX 公司司質(zhì)量手冊第5章 測量量、分析析與改進(jìn)進(jìn)文