倉(cāng)庫(kù)管理制度大全

1、供學(xué)習(xí)參考供學(xué)習(xí)參考一、 目的資金，滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)對(duì)物料管理的要求，制定本制度。二、 適用范圍的物品參照本制度執(zhí)行。三、 三、內(nèi)容倉(cāng)庫(kù)管理職責(zé)及目標(biāo)準(zhǔn)確且符合質(zhì)量管理、訂單管理和財(cái)務(wù)管理的要求；存和平安管理的要求；準(zhǔn)確；定期和循環(huán)盤點(diǎn)，及時(shí)查處差異，保證帳、物、卡一致；益；降低庫(kù)存資金占用；資的平安。四、 倉(cāng)管人員應(yīng)具備的根本技能序；熟悉倉(cāng)庫(kù)管理制度及相關(guān)管理流程；具備一定的家電產(chǎn)品知識(shí)，熟悉經(jīng)管物料、產(chǎn)品；具備一定的質(zhì)量管理知識(shí)和財(cái)務(wù)知識(shí)；懂電腦操作。五、 收貨驗(yàn)收物品料號(hào)、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量與訂單相符合方可辦理入倉(cāng)手續(xù)。 嚴(yán)禁無(wú)訂單收貨；因生產(chǎn)緊急、人員外出等特殊情況需訂單管理部門必須在一

2、個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)下訂單； 嚴(yán)禁超訂單收貨。因合理?yè)p耗領(lǐng)料或計(jì)量磅差或機(jī)臺(tái)最并符合相關(guān)管理標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定。于標(biāo)識(shí)數(shù)量的，應(yīng)按最小抽查數(shù)計(jì)算接收該批貨物。貨物進(jìn)倉(cāng)，需辦理質(zhì)量檢驗(yàn)手續(xù)，其中： 外協(xié)、外購(gòu)物料/產(chǎn)品必須填報(bào)?報(bào)檢單?，檢驗(yàn)合格前方可辦理正式入倉(cāng)手續(xù)，打印電腦入庫(kù)單；除檢驗(yàn)合格后用電提供的送貨憑證或臨時(shí)填寫的暫收憑證均只能由倉(cāng)管員簽名暫收數(shù)量，且不得加蓋代表公司的任何公章。 特別地，對(duì)抽檢不合格而生產(chǎn)部門要求“回用或“挑 自產(chǎn)成品、零部件，必須憑當(dāng)批次質(zhì)檢合格文件或單文件； 車間不合格產(chǎn)品、物料需進(jìn)倉(cāng)或退倉(cāng)的，需符合相關(guān)制堆放。包裝標(biāo)識(shí)清晰且與實(shí)際裝載貨物相符。同一包裝裝載數(shù)量統(tǒng)一，同批次貨物

3、只允許保存一個(gè)尾數(shù)。及時(shí)通知采購(gòu)部門辦理退貨/補(bǔ)貨事宜。六、 貨物出倉(cāng)貨物出倉(cāng)，必須有合法的經(jīng)批準(zhǔn)的憑證、指令，例如： 生產(chǎn)發(fā)料憑?生產(chǎn)排產(chǎn)領(lǐng)料單?和?臨時(shí)領(lǐng)料單?辦理； 成品出倉(cāng)憑?銷售訂單?和經(jīng)營(yíng)部門下達(dá)的?出貨通知書(shū)? 辦理； 委外加工發(fā)外物料憑外協(xié)?采購(gòu)訂單?辦理； 調(diào)讓出倉(cāng)憑?調(diào)讓出倉(cāng)單?； 技術(shù)研發(fā)或其他非生產(chǎn)領(lǐng)料憑?非生產(chǎn)領(lǐng)料單?辦理。字。貨物出倉(cāng)，需由領(lǐng)料人/提貨人在出庫(kù)單上簽字確認(rèn)。車間領(lǐng)料必須是車間指定人員；本公司送貨的，送貨人/核對(duì)提貨人身份及授權(quán)委托。和收貨經(jīng)辦人簽字的簽收回執(zhí)或收貨憑證。料和產(chǎn)品發(fā)出，必須符合相關(guān)規(guī)定、流程，有審批手續(xù)。需由二人經(jīng)管倉(cāng)管員和保安各一人或

4、行政部門指定的其他開(kāi)單手續(xù)。公司內(nèi)部單位領(lǐng)用成品或非生產(chǎn)領(lǐng)料或超定額生產(chǎn)領(lǐng)用手續(xù)。經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人員批準(zhǔn)并約定歸還日期一般不超過(guò)三 個(gè)工作日。七、 貨物堆碼及庫(kù)房管理倉(cāng)庫(kù)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要和庫(kù)存周轉(zhuǎn)物品的類別、性合格品區(qū)、不合格品區(qū)并做好明顯標(biāo)識(shí)。擺放于對(duì)應(yīng)貨物當(dāng)眼明顯位置。/清潔工具等，在未使用時(shí)應(yīng)整齊地?cái)[放于規(guī)定位置，嚴(yán)禁占用通道或隨意亂丟亂放。7S嚴(yán)格按“先進(jìn)先出原那么發(fā)出貨品。八、 平安防護(hù)措施，專人專責(zé)管理。倉(cāng)庫(kù)必須按規(guī)定設(shè)置消防器材并定期檢查、修護(hù)、補(bǔ)充；嚴(yán)禁堵塞消防通道、設(shè)施及器材。蟲(chóng)、防塵等工作。物品應(yīng)放置于符合平安管理要求的獨(dú)立的庫(kù)區(qū)。不得將物料、產(chǎn)品直接放置于地面。檢。

5、出倉(cāng)庫(kù)。送貨/提貨人員需在倉(cāng)管員的陪侍下進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)，搬運(yùn)完畢，不得在倉(cāng)庫(kù)逗留。否開(kāi)閉，確保倉(cāng)庫(kù)的平安。九、 單據(jù)、存卡及電腦數(shù)據(jù)處理管理單據(jù)管理 日常進(jìn)出倉(cāng)等單據(jù)應(yīng)分單據(jù)類別、處理狀態(tài)分別有序夾放； 需遞送其他部門、人員的單據(jù)應(yīng)按規(guī)定時(shí)間及時(shí)遞送， 不允許隨意押?jiǎn)危?每月一次將單據(jù)分類別按順序進(jìn)行裝訂，在單據(jù)封面、內(nèi)，并在箱、柜外表做好目錄標(biāo)識(shí)。存卡管理 存卡記錄標(biāo)準(zhǔn)、及時(shí)日清日結(jié)，書(shū)寫工整清楚，有合法單據(jù)；歸檔保管； 每年年底，應(yīng)配合財(cái)務(wù)扎帳時(shí)間統(tǒng)一更換新的存卡。電腦數(shù)據(jù)處理 所有進(jìn)出倉(cāng)事務(wù)必須以電腦入單并打印電腦單據(jù)為完結(jié)送貨客戶的還必須以客戶簽收并打印收貨單證為完結(jié)； 當(dāng)天的進(jìn)出倉(cāng)數(shù)據(jù)必須

6、當(dāng)天處理完畢。特殊情況如下班后需經(jīng)物管經(jīng)理批準(zhǔn)并知會(huì)方案采購(gòu)。 暫未實(shí)施電腦管理的倉(cāng)庫(kù)，也應(yīng)及時(shí)且日清日結(jié)地將收發(fā)情況登記入手工帳。十、 盤點(diǎn)及對(duì)帳進(jìn)行循環(huán)盤點(diǎn)。原那么上要求所有庫(kù)存物品每?jī)稍轮辽傺h(huán)一次。點(diǎn)。負(fù)責(zé)賠償。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商、客戶進(jìn)行對(duì)帳工作，包括： 成品發(fā)貨對(duì)帳，由成品倉(cāng)負(fù)責(zé)，每月 4 日前完成；10 外協(xié)發(fā)料及核銷對(duì)帳，由外協(xié)核算員負(fù)責(zé)，每月 10 日前完成； 客戶供料及核銷對(duì)帳，由客戶供料核算員負(fù)責(zé)，每月 10 日前完成； 對(duì)帳數(shù)據(jù)應(yīng)以電腦記錄為準(zhǔn)手工管理的倉(cāng)庫(kù)暫以手工帳為準(zhǔn) 發(fā)現(xiàn)對(duì)帳差異，應(yīng)及時(shí)查證原因并予以更正。如有損失部門和相關(guān)業(yè)務(wù)部門。十一、 呆滯、不良品處理報(bào)一次

7、；料，應(yīng)隨時(shí)填報(bào)處理；對(duì)已填報(bào)的呆滯、不良品應(yīng)及時(shí)連續(xù)跟進(jìn)直至處理完畢。十二、 應(yīng)遵循的操作流程及其他制度制度：ERP質(zhì)量控制程序文件，包括： XW-QP4.2.3-01?文件控制程序?； XW-QP4.2.4-01?記錄控制程序?； XW-QP5.4.1-01?質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量方針管理程序?； XW-QP7.5.3-01?標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序?； XW-QP8.5.2-01?糾正措施控制程序? XW-QP8.5.3-01?預(yù)防措施控制程序?； XW-QP7.5.5-01?產(chǎn)品防護(hù)控制程序?； XW-QP8.2.2-01?內(nèi)部審核管理程序?； XW-QP8.3-01?不合格品控制程序?； XW

8、-QP8.4-01?數(shù)據(jù)分析過(guò)程控制程序?；? XW-QP8.5.1-01 持續(xù)改進(jìn)過(guò)程控制程序。十三、 溝通協(xié)調(diào)及效勞合理要求時(shí)，應(yīng)不卑不亢、以理服人。驟進(jìn)行良好溝通直至問(wèn)題解決。十四、 人員變動(dòng)及移交要列出清單，寫明情況，雙方簽字，領(lǐng)導(dǎo)見(jiàn)證。事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負(fù)責(zé)賠償。對(duì)失職造成的虧損，除照價(jià)賠償外，還要給紀(jì)律處分。應(yīng)移交事項(xiàng)包括但不限于： 經(jīng)管的貨物； 單據(jù)、存卡、賬本必要時(shí)及經(jīng)管的文件、檔案資料； 經(jīng)管的操作設(shè)備、設(shè)施、工具及文具用品等； 未了應(yīng)跟進(jìn)事宜。十五、 檢查、監(jiān)督與考核ERP品質(zhì)保證負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)的質(zhì)量控制實(shí)施審計(jì)、監(jiān)督；督與考核；施指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督與考核。十六、 附那么

9、理： 本制度公布前發(fā)布的，悉依本制度，并按本制度規(guī)定修改相關(guān)流程、文件； 本制度公布后發(fā)布且經(jīng)財(cái)務(wù)部會(huì)簽的，依新流程、文件。施。倉(cāng)庫(kù)管理制度流程管理2021-11-0619:11閱讀237評(píng)論1字號(hào)： 大中一、目的理制度。二、適用范圍三、職責(zé)1、倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)：1理工作，保證生產(chǎn)物資需求。2制訂倉(cāng)庫(kù)管理制度及人員分工。3合理協(xié)調(diào)倉(cāng)庫(kù)收發(fā)貨，確保帳、卡、物一致。4監(jiān)督各倉(cāng)管員做好倉(cāng)庫(kù)的“6S工作，物資定置管理工作。5負(fù)責(zé)各倉(cāng)庫(kù)報(bào)表的審核并按時(shí)上報(bào)生產(chǎn)部主管。6人普查一次，每季上報(bào)盤點(diǎn)報(bào)告。2、倉(cāng)管員：1負(fù)責(zé)各類材料、半成品、成品的出、入庫(kù)管理。2熟悉所保管的各種物資的特點(diǎn)、性能和保護(hù)、保管方法。3確，

10、賬、物、卡相符。4定進(jìn)行易燃、易爆、易蝕和有毒物品的領(lǐng)發(fā)。5庫(kù)存物資定期盤存、上報(bào)，做到同類物資先進(jìn)先出。6協(xié)助倉(cāng)庫(kù)物品的搬運(yùn)、卸貨工作。四、倉(cāng)庫(kù)定置管理規(guī)定倉(cāng)庫(kù)設(shè)置：根據(jù)我公司的生產(chǎn)需要及廠房條件，設(shè)置五金庫(kù)、凈水器倉(cāng)庫(kù)，由生產(chǎn)部直接管理。1電子電氣件、標(biāo)準(zhǔn)件、緊固件、輔助材料、零星物料、機(jī)器配件、工具。2外購(gòu)橡膠件、裝配車間的半成品。3塑料原料倉(cāng)庫(kù)：儲(chǔ)存所有塑料原料及色粉、色母等， 包括 PVC(聚氯乙烯)、PE(聚乙烯)、PP(聚丙烯)、PS(聚苯乙烯)、PC(聚碳酸酯)、POM(聚甲醛)、PA(尼龍)、ABS、PBT、AS 等。4塑料半成品倉(cāng)庫(kù)：儲(chǔ)存所有公司自己開(kāi)模包括客供件。5成品倉(cāng)

11、庫(kù)：儲(chǔ)存已經(jīng)全部加工完成等待出貨的產(chǎn)品。6件。料位設(shè)定1域的倉(cāng)庫(kù)定置圖繪出，懸掛于倉(cāng)庫(kù)醒目位置。23.存儲(chǔ)方式1立體堆放，盡量利用空間。24.物料標(biāo)示1物料名稱、規(guī)格型號(hào)等。2量、進(jìn)出庫(kù)日期等。3變更。4應(yīng)保證不同批次的物料具有可追溯性。5應(yīng)用顏色管理或區(qū)域來(lái)區(qū)分不同性質(zhì)的物料，如綠色存放按單配好即將投放生產(chǎn)的物料五、實(shí)施1.搬運(yùn)1成品進(jìn)倉(cāng)搬運(yùn)中要根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，按訂單、按品種進(jìn)空間區(qū)別，以便追溯。2野蠻操作。3搬運(yùn)中要嚴(yán)防對(duì)產(chǎn)品型號(hào)及級(jí)別的混裝和喪失，做好受潮，影響使用壽命。入庫(kù)1外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件入庫(kù)暫收作業(yè)：必要時(shí)需提供?產(chǎn)品購(gòu)銷合同?。倉(cāng)管人員將供應(yīng)商提供的?送貨單?與本公司?產(chǎn)品購(gòu)銷合 同?或

12、采購(gòu)明細(xì)表進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)供應(yīng)商所送物料的規(guī)超交現(xiàn)象。我公司倉(cāng)庫(kù)，而不作進(jìn)料驗(yàn)收處理。倉(cāng)管人員在核對(duì)所交物料時(shí)，如發(fā)現(xiàn)規(guī)格型號(hào)不符，數(shù)量 處理。檢驗(yàn)人員IQC進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收。驗(yàn)收檢查：對(duì)倉(cāng)管人員清點(diǎn)、核對(duì)無(wú)誤的來(lái)料,IQC加工后使用、特采使用、退貨。判定合格時(shí)，由進(jìn)料檢驗(yàn)人員IQC格印章并簽名，并反響倉(cāng)管人員辦理入庫(kù)手續(xù)。檢驗(yàn)記錄?上注明不合格工程、數(shù)據(jù)等，并上報(bào)技術(shù)品質(zhì)部 主管組織相關(guān)部門/人員進(jìn)行不合格評(píng)審，不合格評(píng)審的結(jié) 果有四種：挑選使用、加工后使用、特采使用、退貨。最終評(píng)審結(jié)論為“挑選使用或“加工后使用時(shí)：處理完畢經(jīng)進(jìn)料檢驗(yàn)人員IQC復(fù)檢合格前方可入庫(kù)和投依據(jù)實(shí)際情況做出相應(yīng)的處理。最終

13、評(píng)審結(jié)論為“特采處理時(shí)：最終評(píng)審結(jié)論為“退貨拒收時(shí)：采購(gòu)人員及時(shí)聯(lián)絡(luò)廠商辦理退貨手續(xù)，倉(cāng)管人員與廠商對(duì)清倉(cāng)管人員按照公司物品出廠管理規(guī)定，協(xié)助廠商辦理退貨物料出廠手續(xù)。由采購(gòu)員整理匯總后交財(cái)務(wù)部做帳及安排付款。2成品入庫(kù)成品必須經(jīng)過(guò)專職檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格前方可入庫(kù)。c.憑裝配車間的?入庫(kù)單?驗(yàn)收進(jìn)倉(cāng)，核實(shí)入庫(kù)產(chǎn)品名稱、型號(hào)、級(jí)別及數(shù)量。d明入庫(kù)日期、規(guī)格型號(hào)、實(shí)收數(shù)量、庫(kù)存數(shù)量等。3庫(kù)新購(gòu)置的工裝夾具、工具、機(jī)器配件、計(jì)量器具、零星物料等，倉(cāng)庫(kù)管理員仔細(xì)對(duì)照?零星物品請(qǐng)購(gòu)單?、?送貨單?進(jìn)行物料清點(diǎn)，確認(rèn)所送物料的規(guī)格型號(hào)、名稱、數(shù)量等是否在相應(yīng)的物料臺(tái)帳上做好登記。管理員登記后歸類存放，需要時(shí)憑

14、?領(lǐng)料單?從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)出。4 委外加工品入庫(kù)規(guī)定結(jié)帳時(shí)進(jìn)行相應(yīng)的扣減。5 自制塑件半成品入庫(kù)庫(kù)清點(diǎn)，將操作工、產(chǎn)品型號(hào)名稱、數(shù)量等準(zhǔn)確填寫在?入明入庫(kù)日期、規(guī)格型號(hào)、實(shí)收數(shù)量、庫(kù)存數(shù)量等。貯存保管1倉(cāng)庫(kù)必須建立外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件、成品、半成品、工具等管字。2原輔材料、成品應(yīng)根據(jù)其品種標(biāo)識(shí)，做到分類貯存， 數(shù)、檢點(diǎn)方便、成行成列、整齊易取。3抽樣復(fù)檢被確認(rèn)為不合格的，不得安排出庫(kù)。4對(duì)長(zhǎng)期積壓的成品，要經(jīng)常檢查是否超過(guò)防銹期，有以保證產(chǎn)品的防銹質(zhì)量。5經(jīng)常檢查，掌握記錄在庫(kù)的原輔材料、半成品、成品處理措施。6入庫(kù)，特殊情況憑副總經(jīng)理指令辦理入庫(kù)手續(xù)。7它設(shè)施的異常情況，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不平安隱患及時(shí)解決。8做好倉(cāng)庫(kù)

15、內(nèi)的防潮、防火、防盜工作，倉(cāng)庫(kù)管理員要質(zhì)。9物料如有損失、報(bào)廢、盤盈、盤虧，倉(cāng)管員應(yīng)如實(shí)上目或處理物料。10明、防水等條件，保證物料平安和不變質(zhì)。11守崗位，改善態(tài)度，為生產(chǎn)做好效勞。12隨意進(jìn)入庫(kù)內(nèi)。領(lǐng)發(fā)料管理規(guī)定：1領(lǐng)料規(guī)定：各車間、部室人員領(lǐng)用物料時(shí)，依據(jù)訂單核定的數(shù)量，開(kāi)具?領(lǐng)料單?，?領(lǐng)料單?上應(yīng)填寫領(lǐng)用物料的大批量的按單領(lǐng)料可憑?配料單?發(fā)料。2發(fā)料規(guī)定：按“推陳儲(chǔ)新，先進(jìn)先出，按規(guī)供應(yīng)，節(jié)三聯(lián)，除?領(lǐng)料單?第一聯(lián)退領(lǐng)料單位外，其中一聯(lián)自存并登 記入帳，另一聯(lián)交財(cái)務(wù)部。3成品出庫(kù)：成品根據(jù)銷售部開(kāi)具的?發(fā)運(yùn)單?發(fā)貨，經(jīng)復(fù)核無(wú)誤后予以出庫(kù)，成品出庫(kù)必須做到規(guī)格、數(shù)量準(zhǔn)確無(wú)誤、包裝無(wú)損

16、，標(biāo)志清晰。成品出庫(kù)時(shí)由倉(cāng)管員填寫?出庫(kù)其中一聯(lián)交收貨人可由銷售部代收，另一聯(lián)交財(cái)務(wù)部。退補(bǔ)料管理規(guī)定1退料規(guī)定：詳細(xì)填寫品名、規(guī)格、數(shù)量及退料原因等。質(zhì)量不良退庫(kù)：如果是因?yàn)橘|(zhì)量方面引起的退料，必須經(jīng) 等前方可退料。2補(bǔ)料規(guī)定：車間損耗超標(biāo)或制程異常，導(dǎo)致物料數(shù)量新，按調(diào)換處理，倉(cāng)管員做好相應(yīng)的登記。呆滯物料處理規(guī)定：1將呆滯物料再加工后予以利用。2及外觀為原那么。3將呆滯物料退還供應(yīng)廠商。4將呆滯物料轉(zhuǎn)售給其他使用廠商。5將呆滯物料售與中間商，如廢品回收站。6暫緩處理，繼續(xù)呆滯，等待時(shí)機(jī)。7將呆滯物料報(bào)廢處理。倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)管理規(guī)定：1實(shí)行缺料盤點(diǎn)法，當(dāng)某一物料的存量低于一定數(shù)量時(shí)，100400

17、時(shí)，倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)盤點(diǎn)，核對(duì)數(shù)量與帳目是否相符。2點(diǎn)，核對(duì)數(shù)量與帳目是否相符。3實(shí)行定期盤點(diǎn)法，每年一次，在年底進(jìn)行，盤點(diǎn)完畢后在?物料管理明細(xì)表?臺(tái)帳上做好相應(yīng)的記錄，并注明 理。倉(cāng)庫(kù)平安管理規(guī)定：1倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁吸煙和使用明火。2物料堆放不得影響照明，不得阻礙機(jī)械設(shè)備的操作， 得堵塞電氣開(kāi)關(guān)及急救設(shè)備。3物料儲(chǔ)存重量不得超過(guò)貨架的平安負(fù)荷量。4有毒有害、易燃易爆物品隔離存放。六、相關(guān)記錄表格?物料管理明細(xì)表?臺(tái)帳?采購(gòu)明細(xì)表?產(chǎn)品購(gòu)銷合同?零星物品請(qǐng)購(gòu)單?合理庫(kù)存一覽表?七、附那么1、本制度由副總經(jīng)理負(fù)責(zé)編制、解釋、修訂。2、本制度自*年*月*日開(kāi)始實(shí)施。目錄目的適用范圍術(shù)語(yǔ)和縮略語(yǔ)工作程序倉(cāng)庫(kù)管

18、理制度商品入庫(kù)程序商品出庫(kù)程序商品借出程序退貨管理程序庫(kù)房盤點(diǎn)程序庫(kù)房管理職工作交接程序引用文件質(zhì)量記錄“成品入庫(kù)單“成品送貨單“物料入庫(kù)單“物料出庫(kù)單“物料盤點(diǎn)表“物料退倉(cāng)單“借物登記表目的對(duì)自制產(chǎn)品及其系統(tǒng)集成物料的存儲(chǔ)進(jìn)行控制。適用范圍適用于本公司自制產(chǎn)品及其系統(tǒng)集成物料的存儲(chǔ)管理。術(shù)語(yǔ)和縮略語(yǔ)輔助區(qū)、不合格品區(qū)。合格品區(qū)：存放合格商品的倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)。收貨區(qū)：沒(méi)有辦理登記的入庫(kù)商品存放的區(qū)域。輔助區(qū)：存放辦公用品，禮品、暫存商品的區(qū)域。不合格品區(qū)：不合格商品的存放的區(qū)域。規(guī)定內(nèi)容倉(cāng)庫(kù)管理制度商品入庫(kù)。根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，庫(kù)房人員將已有明確標(biāo)識(shí) 知采購(gòu)部門讓其通知廠商辦理退貨事宜。商品出、入庫(kù)房要記帳

19、，實(shí)行一物一卡制。記帳要有 目和抽點(diǎn)商品，做到帳物相符。商品要分類存放。庫(kù)房按商品類別及工作流程劃分為 得混放。翻倒。無(wú)標(biāo)記或者“商品增減卡上無(wú)記錄的商品。庫(kù)存商品應(yīng)包裝完好，發(fā)現(xiàn)破損及時(shí)更換。用防靜電 箱，應(yīng)按要求存放，以防止造成商品的損耗與毀壞。0402090%以內(nèi)，每天上午記錄一次實(shí)際溫、濕度情況。庫(kù)房的溫度表、濕度儀，每半年要更換一次。防止商品受潮，雨季尤其要注意，必要時(shí)要通風(fēng)。晴 巡查，防潮劑失效應(yīng)及時(shí)更換。庫(kù)房管理平安第一。嚴(yán)禁野蠻操作。庫(kù)房保管相關(guān)原始單據(jù)一年。自制產(chǎn)品入庫(kù)1經(jīng)檢驗(yàn)人簽字后交庫(kù)房。2庫(kù)房管理員接到“成品入庫(kù)單后，逐項(xiàng)核查商品、產(chǎn)品編號(hào)假設(shè)無(wú)誤簽收， 將“成品入庫(kù)單

20、正本交產(chǎn)品制作分類存放，假設(shè)核查商品、產(chǎn)品編號(hào)有誤那么拒收。外購(gòu)商品(物料)入庫(kù)1庫(kù)房管理員根據(jù)采購(gòu)員填寫的“送貨驗(yàn)收單與入庫(kù)商收單中驗(yàn)收情況一欄注明驗(yàn)收情況并將其交給庫(kù)房管理員。2假設(shè)“送貨驗(yàn)收單與到貨商品不符或檢驗(yàn)不合格，那么在“送貨驗(yàn)收單 上處理意見(jiàn)一欄注明處理經(jīng)過(guò)，然后宜。3來(lái)貨記錄。生產(chǎn)退料商品入庫(kù)1) 庫(kù)房管理員在接到“商品退料單及商品之后，核對(duì)商與庫(kù)房管理員。2房管理員將商品放入不合格區(qū)，通知調(diào)出庫(kù)位換貨。商品出庫(kù)程序4.3.1 自用設(shè)備出庫(kù)(材料及輔料的領(lǐng)用)倉(cāng)儲(chǔ)主管及收發(fā)貨人簽字后生效。庫(kù)房管理員核實(shí)商品后發(fā)給使用部門。合同出庫(kù)(即產(chǎn)品出庫(kù))簽字后交合同執(zhí)行部門。庫(kù)房與合同執(zhí)

21、行共同清點(diǎn)發(fā)貨商品，假設(shè)無(wú)誤就發(fā)出商品，由合同執(zhí)行部門收貨人及庫(kù)房管理員在“商品送貨假設(shè)有誤，重新清點(diǎn)正確后再發(fā)貨，由合同執(zhí)行部門負(fù)責(zé)安排運(yùn)輸。時(shí)填寫“商品增減卡。商品借出程序物登記表應(yīng)填寫完整。獨(dú)外借，以免造成庫(kù)房管理混亂和發(fā)貨失誤。假設(shè)大件硬件 必須拆部件外借時(shí)，需由借用部門協(xié)同技術(shù)支撐部門一起從 庫(kù)房整套借出，拆件后單獨(dú)辦理暫存手續(xù)暫存庫(kù)房，由庫(kù)房 代為保管，整個(gè)過(guò)程必須由技術(shù)支撐部門人員跟蹤并簽字認(rèn) 可。必須經(jīng)工程管理部門重新測(cè)試、包裝并簽字認(rèn)可。欄上寫明還貨日期并簽字。出庫(kù)手續(xù),沖消“借物登記假設(shè)歸還商品經(jīng)檢驗(yàn)為不合格品，庫(kù)房將拒絕接收。上報(bào)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及部門負(fù)責(zé)人。退貨管理程序領(lǐng)用部門因各種原因需要將已領(lǐng)用商品退回庫(kù)