磷肥產(chǎn)品生產(chǎn)許可證換（發(fā)）證實(shí)施細(xì)則

1、全許辦（2003）84號(hào)全許辦（2003）84號(hào)附件磷肥產(chǎn)品生產(chǎn)許可證證換（發(fā)發(fā)）證實(shí)實(shí)施細(xì)則則全國(guó)工業(yè)產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)許可證證辦公室室二三年年十一月月目 錄 11 總則則 (11) 22 管理理機(jī)構(gòu)和和檢驗(yàn)單單位 (11) 33 企業(yè)業(yè)取得磷磷肥產(chǎn)品品生產(chǎn)許許可證的的基本條條件 (44) 44 申請(qǐng)請(qǐng)和受理理 (55) 55 企業(yè)業(yè)生產(chǎn)條條件審查查 (66) 66 產(chǎn)品品抽樣與與檢驗(yàn) (77) 77 審定定與發(fā)證證 (88) 88 生產(chǎn)產(chǎn)許可證證的監(jiān)督督管理 (88) 99 收費(fèi)費(fèi)辦法 (99)10 附則則(100) 附附件1磷磷肥產(chǎn)品品的申證證單元、規(guī)規(guī)格型號(hào)號(hào)及產(chǎn)品品標(biāo)準(zhǔn) (111)附件2磷

2、肥肥企業(yè)應(yīng)應(yīng)有生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備、工工藝裝備備和檢驗(yàn)驗(yàn)測(cè)量設(shè)設(shè)備 (122)附件3經(jīng)濟(jì)濟(jì)聯(lián)合體體生產(chǎn)許許可證申申請(qǐng)書附附頁(yè) (144) 附附件4磷磷肥產(chǎn)品品生產(chǎn)許許可證企企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)條件審審查辦法法 (15) 附附件5磷磷肥產(chǎn)品品生產(chǎn)許許可證抽抽樣檢驗(yàn)驗(yàn)細(xì)則 (311) 附附件6磷磷肥產(chǎn)品品生產(chǎn)許許可證檢檢測(cè)樣品品抽樣登登記表 (322)磷肥產(chǎn)品生產(chǎn)許可證證換（發(fā)發(fā)）證實(shí)實(shí)施細(xì)則則1 總則1.1為了了做好磷磷肥產(chǎn)品品生產(chǎn)許許可證換換（發(fā)）證證工作，根根據(jù)國(guó)務(wù)務(wù)院授權(quán)權(quán)國(guó)家質(zhì)質(zhì)量監(jiān)督督檢驗(yàn)檢檢疫總局局管理工工業(yè)產(chǎn)品品生產(chǎn)許許可證工工作的職職能，依依據(jù)國(guó)務(wù)務(wù)院國(guó)發(fā)發(fā)1998454號(hào)號(hào)工業(yè)業(yè)產(chǎn)品生生產(chǎn)許可可證

3、試行行條例、國(guó)國(guó)家質(zhì)量量監(jiān)督檢檢驗(yàn)檢疫疫總局第第19號(hào)號(hào)令工工業(yè)產(chǎn)品品生產(chǎn)許許可證管管理辦法法等有有關(guān)規(guī)定定，特制制定本實(shí)實(shí)施細(xì)則則。1.2凡在在中華人人民共和和國(guó)境內(nèi)內(nèi)生產(chǎn)并并銷售磷磷肥產(chǎn)品品的所有有企業(yè)、事事業(yè)單位位和個(gè)人人（以下下簡(jiǎn)稱企企業(yè)），不不論其性性質(zhì)和隸隸屬關(guān)系系如何，都都必須取取得生產(chǎn)產(chǎn)許可證證才具有有生產(chǎn)該該產(chǎn)品的的資格。任任何企業(yè)業(yè)不得生生產(chǎn)并銷銷售無生生產(chǎn)許可可證的磷磷肥產(chǎn)品品。1.3實(shí)施施生產(chǎn)許許可證管管理的磷磷肥產(chǎn)品品包括過過磷酸鈣鈣、鈣鎂鎂磷肥和和鈣鎂磷磷鉀肥。產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)見附件件1。申申證單元元為過磷磷酸鈣、鈣鈣鎂磷肥肥和鈣鎂鎂磷鉀肥肥，每個(gè)個(gè)申證單單元采取取覆蓋

4、的的方法，也也就是取取得了高高等級(jí)產(chǎn)產(chǎn)品的生生產(chǎn)許可可證可以以生產(chǎn)低低等級(jí)的的產(chǎn)品。2 管理機(jī)機(jī)構(gòu)和檢檢驗(yàn)單位位2.1國(guó)家家質(zhì)量監(jiān)監(jiān)督檢驗(yàn)驗(yàn)檢疫總總局負(fù)責(zé)責(zé)磷肥產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)許可證證的頒發(fā)發(fā)和監(jiān)督督管理工工作。全國(guó)工業(yè)產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)許可證證辦公室室（以下下簡(jiǎn)稱全全國(guó)許可可證辦公公室）負(fù)負(fù)責(zé)磷肥肥產(chǎn)品生生產(chǎn)許可可證的頒頒發(fā)和監(jiān)監(jiān)督管理理的日常常工作。全國(guó)工業(yè)產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)許可證證審查中中心（以以下簡(jiǎn)稱稱全國(guó)許許可證審審查中心心）為全全國(guó)許可可證辦公公室下設(shè)設(shè)的辦事事機(jī)構(gòu)。2.2全國(guó)國(guó)工業(yè)產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)許可證證辦公室室審查部部（以下下簡(jiǎn)稱化化肥產(chǎn)品品審查部部）設(shè)在在國(guó)家化化肥質(zhì)量量監(jiān)督檢檢驗(yàn)中心心（上海海

5、），具具體職責(zé)責(zé)為：2.2.11負(fù)責(zé)起起草和組組織宣貫貫磷肥肥產(chǎn)品生生產(chǎn)許可可證換（發(fā)發(fā)）證實(shí)實(shí)施細(xì)則則的制制修訂工工作；2.2.22 匯總總各?。ㄗ宰灾螀^(qū)、直直轄市）質(zhì)質(zhì)量技術(shù)術(shù)監(jiān)督局局受理的的企業(yè)申申請(qǐng)；2.2.33 制定定審查計(jì)計(jì)劃，組組織行業(yè)業(yè)有關(guān)專專業(yè)技術(shù)術(shù)人員在在?。ㄗ宰灾螀^(qū)、直直轄市）質(zhì)質(zhì)量技術(shù)術(shù)監(jiān)督局局派出人人員的參參與下對(duì)對(duì)申請(qǐng)取取證企業(yè)業(yè)的生產(chǎn)產(chǎn)條件進(jìn)進(jìn)行審查查；2.2.44根據(jù)對(duì)對(duì)申請(qǐng)取取證企業(yè)業(yè)生產(chǎn)條條件的審審查結(jié)果果和產(chǎn)品品質(zhì)量的的檢驗(yàn)報(bào)報(bào)告，匯匯總符合合發(fā)證條條件的企企業(yè)名單單報(bào)全國(guó)國(guó)許可證證辦公室室；2.2.55負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)生產(chǎn)許許可證申申請(qǐng)書、審審查結(jié)論論、檢驗(yàn)驗(yàn)報(bào)

6、告等等材料進(jìn)進(jìn)行存檔檔；2.2.66收集并并總結(jié)行行業(yè)的發(fā)發(fā)展和質(zhì)質(zhì)量狀況況，定期期向全國(guó)國(guó)許可證證辦公室室報(bào)告；2.2.77承擔(dān)全全國(guó)許可可證辦公公室交辦辦的其他他事宜。全國(guó)工業(yè)產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)許可證證辦公室室化肥審審查部：地址：上海海市云嶺嶺東路3345號(hào)號(hào)郵政編碼：20000622電 話：0021-5255001134，552800097715528111033455280072775轉(zhuǎn)88208233傳 真：0021-528800997152881100345288072275轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)8011，52280225877E-maiil: 聯(lián) 系 人人：劉剛剛 商商照聰2.3各省省(自治治區(qū)、直直轄

7、市)質(zhì)量技技術(shù)監(jiān)督督局（以以下簡(jiǎn)稱稱省級(jí)質(zhì)質(zhì)量技術(shù)術(shù)監(jiān)督局局）負(fù)責(zé)責(zé)受理本本行政區(qū)區(qū)域內(nèi)磷磷肥生產(chǎn)產(chǎn)企業(yè)的的生產(chǎn)許許可證申申請(qǐng)和監(jiān)監(jiān)督查處處工作。各?。ㄗ灾沃螀^(qū)、直直轄市）工工業(yè)產(chǎn)品品生產(chǎn)許許可證辦辦公室（以以下簡(jiǎn)稱稱省級(jí)許許可證辦辦公室）負(fù)負(fù)責(zé)受理理本行政政區(qū)域內(nèi)內(nèi)磷肥生生產(chǎn)企業(yè)業(yè)的生產(chǎn)產(chǎn)許可證證申請(qǐng)和和監(jiān)督查查處的日日常工作作。2.4磷肥肥產(chǎn)品生生產(chǎn)許可可證的檢檢驗(yàn)工作作由以下下單位負(fù)負(fù)責(zé)：國(guó)家化肥質(zhì)質(zhì)量監(jiān)督督檢驗(yàn)中中心（上上海）地 址：上上海市云云嶺東路路3455號(hào)郵政編碼：20000622電 話：0021-5255001134，55280009771552811103345528007

8、2775轉(zhuǎn)88208233傳 真：0021-528800997152881100345288072275轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)8011，52280225877聯(lián) 系 人人：劉剛剛 商照照聰四川省產(chǎn)品品質(zhì)量監(jiān)監(jiān)督檢驗(yàn)驗(yàn)所地 址：四四川省成成都市東東門街22號(hào)郵政編碼：61000311電 話：0028626647449傳 真：0028626647449聯(lián) 系 人人：李山山橋河北省產(chǎn)品品質(zhì)量監(jiān)監(jiān)督檢驗(yàn)驗(yàn)院地 址：河河北省石石家莊市市工農(nóng)路路3688號(hào)郵政編碼：05000511電 話：003111-300341190傳 真：003111-300106654聯(lián) 系 人人：高增增明陜西省產(chǎn)品品質(zhì)量監(jiān)監(jiān)督檢驗(yàn)驗(yàn)所地 址：陜陜

9、西省西西安市雁雁塔路南南段1229號(hào)郵政編碼：71000544電 話：0029552284000傳 真：0029552286772聯(lián) 系 人人：宋建建忠云南省產(chǎn)品品質(zhì)量監(jiān)監(jiān)督檢驗(yàn)驗(yàn)中心地 址：云云南省昆昆明市教教場(chǎng)東路路23號(hào)號(hào)郵政編碼：65002233電 話：008711511131192傳 真：008711511131192聯(lián) 系 人人：曾光光琪安徽省產(chǎn)品品質(zhì)量監(jiān)監(jiān)督檢驗(yàn)驗(yàn)所地 址：安安徽省合合肥市靶靶場(chǎng)路115號(hào)郵政編碼：23000222電 話：005511-344128823傳 真：005511-344129941聯(lián) 系 人人：呈靜靜江蘇省產(chǎn)品品質(zhì)量監(jiān)監(jiān)督檢驗(yàn)驗(yàn)中心所所地 址：江江蘇省

10、南南京市石石鼓路2227號(hào)號(hào)郵政編碼：21000299電 話：0025-651111330傳 真：0025-660089330聯(lián) 系 人人：黃曉曉風(fēng)貴州省化工工產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量監(jiān)督督檢驗(yàn)站站地 址：貴貴州省貴貴陽(yáng)市南南明區(qū)曬曬田壩路路郵政編碼：55000022電 話：008511-599241117傳 真：008511-599241117聯(lián) 系 人人：黃海海英四川省化肥肥產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量監(jiān)督督檢驗(yàn)站站地 址：四四川省成成都市武武侯祠大大街300號(hào)郵政編碼：61000411電 話：00288555535506傳 真：00288555516667聯(lián) 系 人人：姬洪洪濤湖北省產(chǎn)品品質(zhì)量監(jiān)監(jiān)督檢驗(yàn)驗(yàn)所地 址：湖湖

11、北省武武漢市武武昌中山山路3661號(hào)郵政編碼：43000611電 話：0027-8822152268，88822233007傳 真：0027-8822199972聯(lián) 系 人人：張曉曉黎農(nóng)業(yè)部肥料料質(zhì)量監(jiān)監(jiān)督檢驗(yàn)驗(yàn)測(cè)試中中心（杭杭州）地 址：杭杭州市鳳鳳起東路路29號(hào)號(hào)郵政編碼：31000200電 話：005711-86695995111，86609112444傳 真：005711-86698332166聯(lián) 系 人人：謝錦錦良湖南省岳陽(yáng)陽(yáng)市產(chǎn)（商商）品質(zhì)質(zhì)量監(jiān)督督檢驗(yàn)所所地 址：湖湖南省岳岳陽(yáng)市岳岳東路558號(hào)郵政編碼：41440000電 話：007300-82224222255傳 真：0073

12、00-822374493聯(lián) 系 人人：黃雄雄輝遵義市產(chǎn)品品質(zhì)量技技術(shù)監(jiān)督督檢測(cè)所所地 址：遵遵義市寧寧波路郵政編碼：56330033電 話：008522-866505500，8868444577傳 真：008522-866470055聯(lián) 系 人人：馮永永渝企業(yè)可將所所抽、封封樣品送送上述批批準(zhǔn)的任任何一個(gè)個(gè)檢驗(yàn)單單位。3 企業(yè)取取得磷肥肥生產(chǎn)許許可證的的基本條條件企業(yè)取得生生產(chǎn)許可可證必須須具備以以下基本本條件：3.1取得得工商行行政管理理部門核核發(fā)的有有效營(yíng)業(yè)業(yè)執(zhí)照，經(jīng)經(jīng)營(yíng)范圍圍應(yīng)當(dāng)覆覆蓋申請(qǐng)請(qǐng)取證產(chǎn)產(chǎn)品；3.2 產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量符合現(xiàn)現(xiàn)行的國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)或者行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)以及企企業(yè)明示示的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)（

13、見附附件1）；3.3 具具有正確確、完整整的技術(shù)術(shù)文件和和工藝要要求；3.4 具具有保證證該產(chǎn)品品質(zhì)量的的生產(chǎn)設(shè)設(shè)備、工工藝裝備備、計(jì)量量和檢驗(yàn)驗(yàn)手段（見見附件22）；3.5具有有保證產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量和進(jìn)行行正常生生產(chǎn)的專專業(yè)技術(shù)術(shù)人員、熟熟練技術(shù)術(shù)工人及及計(jì)量、檢檢測(cè)人員員；3.6 具具有健全全有效的的質(zhì)量管管理制度度；3.7 符符合法律律、行政政法規(guī)及及國(guó)家有有關(guān)政策策規(guī)定的的相關(guān)要要求。4 申請(qǐng)和和受理4.1企業(yè)業(yè)需提交交以下申申請(qǐng)材料料4.1.11全國(guó)國(guó)工業(yè)產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)許可證證申請(qǐng)書書一式式三份；4.1.22 營(yíng)業(yè)業(yè)執(zhí)照復(fù)復(fù)印件三三份（企企業(yè)申請(qǐng)請(qǐng)時(shí)需攜攜帶原件件）；4.1.33 換證證企

14、業(yè)提提交原生生產(chǎn)許可可證復(fù)印印件三份份；4.1.44 新申申證企業(yè)業(yè)需提交交產(chǎn)品投投產(chǎn)鑒定定或型式式試驗(yàn)報(bào)報(bào)告復(fù)印印件三份份。4.2 申申請(qǐng)和受受理程序序4.2.11企業(yè)應(yīng)應(yīng)到其所所在的省省級(jí)質(zhì)量量技術(shù)監(jiān)監(jiān)督局領(lǐng)領(lǐng)取全全國(guó)工業(yè)業(yè)產(chǎn)品生生產(chǎn)許可可證申請(qǐng)請(qǐng)書，并并按規(guī)定定要求填填寫。申申請(qǐng)書中中“產(chǎn)品名名稱”一欄填填寫申證證單元，“規(guī)格型號(hào)”一欄填寫產(chǎn)品規(guī)格，每一申證單元填寫申請(qǐng)書一式三份。4.2.22 企業(yè)業(yè)應(yīng)在規(guī)規(guī)定時(shí)間間內(nèi)將44.1要要求的申申請(qǐng)材料料報(bào)送所所在省級(jí)級(jí)質(zhì)量技技術(shù)監(jiān)督督局。4.2.33省級(jí)質(zhì)質(zhì)量技術(shù)術(shù)監(jiān)督局局對(duì)上報(bào)報(bào)的申請(qǐng)請(qǐng)材料進(jìn)進(jìn)行書面面審查，并并于7個(gè)個(gè)工作日日內(nèi)對(duì)申申請(qǐng)材

15、料料齊全并并符合要要求的企企業(yè)發(fā)放放生產(chǎn)產(chǎn)許可證證受理通通知書；對(duì)不符符合要求求的申請(qǐng)請(qǐng)材料立立即退回回企業(yè)重重新填寫寫。因退退回申請(qǐng)請(qǐng)材料而而貽誤申申報(bào)生產(chǎn)產(chǎn)許可證證的責(zé)任任由企業(yè)業(yè)自負(fù)。4.2.44 省級(jí)級(jí)質(zhì)量技技術(shù)監(jiān)督督局在符符合要求求的申請(qǐng)請(qǐng)書上簽簽署意見見，留存存一份申申請(qǐng)書備備案，并并在受理理企業(yè)申申請(qǐng)后115日內(nèi)內(nèi)將相關(guān)關(guān)材料轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)交審查查部。4.3無論論企業(yè)經(jīng)經(jīng)濟(jì)性質(zhì)質(zhì)和隸屬屬關(guān)系如如何，凡凡企業(yè)具具有獨(dú)立立的營(yíng)業(yè)業(yè)執(zhí)照，均均可單獨(dú)獨(dú)申請(qǐng)生生產(chǎn)許可可證。4.4 經(jīng)經(jīng)濟(jì)聯(lián)合合體有關(guān)關(guān)企業(yè)生生產(chǎn)許可可證的申申請(qǐng)4.4.11對(duì)于能能依法獨(dú)獨(dú)立承擔(dān)擔(dān)法律責(zé)責(zé)任的經(jīng)經(jīng)濟(jì)聯(lián)合合體的子子公司或

16、或生產(chǎn)廠廠，應(yīng)單單獨(dú)申請(qǐng)請(qǐng)生產(chǎn)許許可證，其其產(chǎn)品應(yīng)應(yīng)標(biāo)注各各自的生生產(chǎn)許可可證編號(hào)號(hào)。經(jīng)濟(jì)濟(jì)聯(lián)合體體也可申申請(qǐng)生產(chǎn)產(chǎn)許可證證，但在在申請(qǐng)時(shí)時(shí)必須將將全部所所屬子公公司及生生產(chǎn)廠注注明，全全部所屬屬子公司司及生產(chǎn)產(chǎn)廠都取取得了生生產(chǎn)許可可證或經(jīng)經(jīng)審查全全部達(dá)到到合格要要求時(shí)，經(jīng)經(jīng)濟(jì)聯(lián)合合體方可可取證，只只有以經(jīng)經(jīng)濟(jì)聯(lián)合合體的名名稱出廠廠的產(chǎn)品品，方可可標(biāo)注經(jīng)經(jīng)濟(jì)聯(lián)合合體的生生產(chǎn)許可可證編號(hào)號(hào)。對(duì)于不能依依法獨(dú)立立承擔(dān)法法律責(zé)任任的經(jīng)濟(jì)濟(jì)聯(lián)合體體的分公公司或生生產(chǎn)廠、點(diǎn)點(diǎn)，可由由經(jīng)濟(jì)聯(lián)聯(lián)合體分分別和每每一個(gè)分分公司(生產(chǎn)廠廠、點(diǎn))一起申申請(qǐng)生產(chǎn)產(chǎn)許可證證(持經(jīng)經(jīng)濟(jì)聯(lián)合合體營(yíng)業(yè)業(yè)執(zhí)照復(fù)復(fù)印件和和該經(jīng)

17、濟(jì)濟(jì)聯(lián)合體體的證明明)，其其產(chǎn)品應(yīng)應(yīng)標(biāo)注各各自的生生產(chǎn)許可可證編號(hào)號(hào)。也可可由經(jīng)濟(jì)濟(jì)聯(lián)合體體統(tǒng)一申申請(qǐng)生產(chǎn)產(chǎn)許可證證，但必必須將其其全部的的分公司司及生產(chǎn)產(chǎn)廠、點(diǎn)點(diǎn)在申請(qǐng)請(qǐng)時(shí)注明明，全部部分公司司及生產(chǎn)產(chǎn)廠、點(diǎn)點(diǎn)都必須須接受企企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)條件審審查和產(chǎn)產(chǎn)品檢驗(yàn)驗(yàn)，分別別繳納相相關(guān)費(fèi)用用，并全全部達(dá)到到合格要要求方可可取證，其其產(chǎn)品可可以標(biāo)注注經(jīng)濟(jì)聯(lián)聯(lián)合體的的生產(chǎn)許許可證編編號(hào)。由經(jīng)濟(jì)聯(lián)合合體統(tǒng)一一領(lǐng)取生生產(chǎn)許可可證后，又又新增加加子公司司或生產(chǎn)產(chǎn)廠、點(diǎn)點(diǎn)，應(yīng)及及時(shí)申請(qǐng)請(qǐng)補(bǔ)充審審查和產(chǎn)產(chǎn)品檢驗(yàn)驗(yàn)。對(duì)新新增加的的子公司司或生產(chǎn)產(chǎn)廠、點(diǎn)點(diǎn)，補(bǔ)充充審查和和產(chǎn)品檢檢驗(yàn)合格格后方可可使用經(jīng)經(jīng)濟(jì)聯(lián)合合體的生生

18、產(chǎn)許可可證。如如不合格格，不得得使用經(jīng)經(jīng)濟(jì)聯(lián)合合體的生生產(chǎn)許可可證。否否則，吊吊銷經(jīng)濟(jì)濟(jì)聯(lián)合體體的生產(chǎn)產(chǎn)許可證證。4.4.22經(jīng)濟(jì)聯(lián)聯(lián)合體統(tǒng)統(tǒng)一申請(qǐng)請(qǐng)生產(chǎn)許許可證時(shí)時(shí)，除填填寫全全國(guó)工業(yè)業(yè)產(chǎn)品生生產(chǎn)許可可證申請(qǐng)請(qǐng)書外外，還應(yīng)應(yīng)填寫經(jīng)經(jīng)濟(jì)聯(lián)合合體生產(chǎn)產(chǎn)許可證證申請(qǐng)書書附頁(yè)（見見附件33）。4.5 增增項(xiàng)和升升級(jí)的申申請(qǐng)企業(yè)辦理生生產(chǎn)許可可證證書書增項(xiàng)或或升級(jí)時(shí)時(shí)，除提提交4.1.11和4.1.22規(guī)定的的申請(qǐng)材材料外，還還應(yīng)提交交生產(chǎn)許許可證原原件（對(duì)對(duì)于采取取正本、附附件形式式打印證證書的，只只提交附附件原件件）。5 企業(yè)生生產(chǎn)條件件審查5.1由審審查部組組織審查查組，審審查組的的組成應(yīng)應(yīng)符合

19、下下述原則則：5.1.11審查組組成員必必須嚴(yán)格格遵守發(fā)發(fā)放生產(chǎn)產(chǎn)許可證證工作人人員守則則，所所有審查查組成員員的身份份應(yīng)具有有公正性性，與企企業(yè)有利利益關(guān)系系者，企企業(yè)可要要求予以以回避；5.1.22審查組組應(yīng)由生生產(chǎn)許可可證審查查員及具具有相關(guān)關(guān)專業(yè)能能力的專專家組成成，審查查時(shí)請(qǐng)企企業(yè)所在在省級(jí)質(zhì)質(zhì)量技術(shù)術(shù)監(jiān)督局局的代表表參加；5.1.33審查組組實(shí)行組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)責(zé)制；5.1.44 審查查組成員員一般為為244人。5.2 現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)審查查5.2.11 審查查部自接接到省級(jí)級(jí)質(zhì)量技技術(shù)監(jiān)督督局報(bào)送送的材料料之日起起2個(gè)月月內(nèi)組織織對(duì)申請(qǐng)請(qǐng)取證企企業(yè)的生生產(chǎn)條件件進(jìn)行審審查；5.2.22由審查查部

20、確定定現(xiàn)場(chǎng)審審查日程程安排，制制定審查查計(jì)劃，并并提前通通知企業(yè)業(yè)及其所所在省級(jí)級(jí)質(zhì)量技技術(shù)監(jiān)督督局；5.2.33 現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)實(shí)際審審查時(shí)間間一般為為133天；5.2.44審查組組的現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)審查活活動(dòng)應(yīng)覆覆蓋企業(yè)業(yè)生產(chǎn)條條件中有有關(guān)申證證產(chǎn)品的的全部要要求，按按磷肥肥產(chǎn)品生生產(chǎn)許可可證企業(yè)業(yè)生產(chǎn)條條件審查查辦法(見附件4)進(jìn)行審查，并做好記錄。審查組組長(zhǎng)應(yīng)確保審查活動(dòng)符合審查計(jì)劃要求。5.2.55審查組組在現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)審查結(jié)結(jié)束前向向企業(yè)報(bào)報(bào)告審查查情況，對(duì)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)審審查合格格企業(yè)中中所存在在的問題題，企業(yè)業(yè)應(yīng)在規(guī)規(guī)定的時(shí)時(shí)間內(nèi)向向?qū)彶椴坎刻峤徽膱?bào)告告。5.2.66對(duì)于已已經(jīng)提交交申請(qǐng)且且省級(jí)質(zhì)質(zhì)量技術(shù)

21、術(shù)監(jiān)督局局已受理理的企業(yè)業(yè)，如不不接受或或不配合合企業(yè)生生產(chǎn)條件件審查應(yīng)應(yīng)按不合合格處理理。5.2.77對(duì)于生生產(chǎn)條件件審查不不合格的的企業(yè)，審審查部應(yīng)應(yīng)向企業(yè)業(yè)所在省省級(jí)質(zhì)量量技術(shù)監(jiān)監(jiān)督局通通報(bào)，并并由省級(jí)級(jí)質(zhì)量技技術(shù)監(jiān)督督局在接接到審查查部通報(bào)報(bào)之日起起3個(gè)工工作日內(nèi)內(nèi)向企業(yè)業(yè)發(fā)出生生產(chǎn)許可可證審查查不合格格通知書書，同同時(shí)收回回生產(chǎn)產(chǎn)許可證證受理通通知書。企企業(yè)自接接到生生產(chǎn)許可可證審查查不合格格通知書書之日日起，應(yīng)應(yīng)進(jìn)行認(rèn)認(rèn)真整改改，2個(gè)個(gè)月后方方可再次次提出取取證申請(qǐng)請(qǐng)。6 產(chǎn)品抽抽樣與檢檢驗(yàn)6.1對(duì)于于生產(chǎn)條條件審查查合格的的企業(yè)，審審查組在在現(xiàn)場(chǎng)審審查的同同時(shí)，根根據(jù)磷磷肥產(chǎn)品品

22、生產(chǎn)許許可證抽抽樣檢驗(yàn)驗(yàn)細(xì)則（見見附件55）抽樣樣，并填填寫抽樣樣單（見見附件66）一式式三份。審審查組應(yīng)應(yīng)對(duì)抽封封樣過程程的真實(shí)實(shí)性負(fù)責(zé)責(zé)。6.2 企企業(yè)應(yīng)在在封樣后后15日日內(nèi)將樣樣品送（寄寄）至檢檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)構(gòu)。6.3檢驗(yàn)驗(yàn)機(jī)構(gòu)在在收到企企業(yè)送交交的抽樣樣產(chǎn)品后后，應(yīng)確確保檢驗(yàn)驗(yàn)活動(dòng)符符合磷磷肥產(chǎn)品品生產(chǎn)許許可證抽抽樣檢驗(yàn)驗(yàn)細(xì)則的的要求，在在規(guī)定的的期限內(nèi)內(nèi)完成檢檢驗(yàn)工作作，并提提交產(chǎn)品品質(zhì)量檢檢驗(yàn)報(bào)告告一式三三份（申申請(qǐng)企業(yè)業(yè)一份，報(bào)報(bào)審查部部二份）。檢檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)構(gòu)應(yīng)對(duì)檢檢驗(yàn)報(bào)告告數(shù)據(jù)的的真實(shí)性性負(fù)責(zé)。6.4 對(duì)對(duì)于已提提出申請(qǐng)請(qǐng)且省級(jí)級(jí)質(zhì)量技技術(shù)監(jiān)督督局已受受理的企企業(yè)，如如不接受受或不配

23、配合產(chǎn)品品檢驗(yàn)應(yīng)應(yīng)按不合合格處理理。6.5對(duì)于于產(chǎn)品檢檢驗(yàn)不合合格的企企業(yè)，審審查部應(yīng)應(yīng)向企業(yè)業(yè)所在省省級(jí)質(zhì)量量技術(shù)監(jiān)監(jiān)督局通通報(bào)，并并由省級(jí)級(jí)質(zhì)量技技術(shù)監(jiān)督督局在接接到審查查部通報(bào)報(bào)之日起起3個(gè)工工作日內(nèi)內(nèi)向企業(yè)業(yè)發(fā)出生生產(chǎn)許可可證審查查不合格格通知書書，同同時(shí)收回回生產(chǎn)產(chǎn)許可證證受理通通知書。企企業(yè)自接接到生生產(chǎn)許可可證審查查不合格格通知書書之日日起，應(yīng)應(yīng)進(jìn)行認(rèn)認(rèn)真整改改，2個(gè)個(gè)月后重重新到所所在省級(jí)級(jí)質(zhì)量技技術(shù)監(jiān)督督局申請(qǐng)請(qǐng)，重新新填寫全全國(guó)工業(yè)業(yè)產(chǎn)品生生產(chǎn)許可可證申請(qǐng)請(qǐng)書一一式三份份，無需需重新繳繳納審查查費(fèi)用。省省級(jí)質(zhì)量量技術(shù)監(jiān)監(jiān)督局受受理申請(qǐng)請(qǐng)后，115日內(nèi)內(nèi)通知審審查部及及時(shí)到企

24、企業(yè)重新新抽樣、封封樣，企企業(yè)需重重新繳納納檢驗(yàn)費(fèi)費(fèi)用。如如再不合合格，22個(gè)月后后重新提提出取證證申請(qǐng)。7 審定與與發(fā)證7.1 證證書填寫寫采用正正本、附附件形式式，正本本“產(chǎn)品名名稱”一欄填填寫“磷肥（產(chǎn)產(chǎn)品明細(xì)細(xì)見附件件）”，每個(gè)個(gè)企業(yè)一一張正本本；附件件填寫申申證單元元、規(guī)格格型號(hào)或或品種，每每個(gè)企業(yè)業(yè)一張附附件。只允許獲證證企業(yè)生生產(chǎn)規(guī)格格不高于于所抽樣樣品濃度度規(guī)格的的磷肥產(chǎn)產(chǎn)品。7.2審查查部對(duì)企企業(yè)的申申請(qǐng)書、營(yíng)營(yíng)業(yè)執(zhí)照照、生產(chǎn)產(chǎn)條件審審查報(bào)告告、抽樣樣單和產(chǎn)產(chǎn)品檢驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告等等申證材材料進(jìn)行行匯總和和審核。7.3審查查部應(yīng)在在自收到到省級(jí)質(zhì)質(zhì)量技術(shù)術(shù)監(jiān)督局局報(bào)送的的申證材材料之

25、日日起個(gè)個(gè)月內(nèi)，按按全許辦辦2000260號(hào)號(hào)文的有有關(guān)要求求，將符符合發(fā)證證條件的的企業(yè)名名單并申申請(qǐng)書（原原件一份份）、營(yíng)營(yíng)業(yè)執(zhí)照照（復(fù)印印件一份份）、企企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)條件審審查記錄錄（原件件一份）、企企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)條件審審查報(bào)告告（原件件一份）、產(chǎn)產(chǎn)品檢驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告（原原件一份份）、抽抽樣單（原原件一份份）報(bào)全全國(guó)許可可證審查查中心，每每個(gè)申證證單元一一份。7.4全國(guó)國(guó)許可證證審查中中心自接接到審查查部匯總總的合格格企業(yè)名名單和有有關(guān)材料料之日起起15日日內(nèi)完成成審查，并并報(bào)全國(guó)國(guó)許可證證辦公室室。7.5 全全國(guó)許可可證辦公公室自接接到全國(guó)國(guó)許可證證審查中中心上報(bào)報(bào)材料之之日起115日內(nèi)內(nèi)完成審審定

26、。7.6 經(jīng)經(jīng)審定，符符合發(fā)證證條件的的，由國(guó)國(guó)家質(zhì)量量監(jiān)督檢檢驗(yàn)檢疫疫總局頒頒發(fā)生產(chǎn)產(chǎn)許可證證，并公公告。7.7 經(jīng)經(jīng)審定，不不符合發(fā)發(fā)證條件件的，由由全國(guó)許許可證審審查中心心將上報(bào)報(bào)材料退退回審查查部。8 生產(chǎn)許許可證的的監(jiān)督管管理8.1 磷磷肥產(chǎn)品品生產(chǎn)許許可證有有效期為為五年，自自證書批批準(zhǔn)之日日算起。8.2 申申請(qǐng)取證證企業(yè)持持生產(chǎn)產(chǎn)許可證證受理通通知書，其其產(chǎn)品在在自受理理通知書書簽發(fā)之之日起66個(gè)月內(nèi)內(nèi)不以無無證論處處。8.3在生生產(chǎn)許可可證有效效期內(nèi)，產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)發(fā)生改改變的，由由審查部部提出重重新檢驗(yàn)驗(yàn)和評(píng)審審方案，由由全國(guó)許許可證辦辦公室審審批并組組織補(bǔ)充充審查。8.4企業(yè)

27、業(yè)生產(chǎn)條條件發(fā)生生變化的的（包括括改建、改改制、擴(kuò)擴(kuò)建、遷遷移獲證證產(chǎn)品的的生產(chǎn)地地點(diǎn)等），應(yīng)應(yīng)在變化化后3個(gè)個(gè)月內(nèi)向向省級(jí)質(zhì)質(zhì)量技術(shù)術(shù)監(jiān)督局局提出申申請(qǐng)，由由省級(jí)質(zhì)質(zhì)量技術(shù)術(shù)監(jiān)督局局將相關(guān)關(guān)申請(qǐng)材材料轉(zhuǎn)交交審查部部，并由由審查部部組織重重新進(jìn)行行企業(yè)生生產(chǎn)條件件審查和和產(chǎn)品檢檢驗(yàn)，報(bào)報(bào)全國(guó)許許可證審審查中心心審查合合格后，報(bào)報(bào)全國(guó)許許可證辦辦公室審審批更換換證書。8.5企業(yè)業(yè)名稱發(fā)發(fā)生變化化的，應(yīng)應(yīng)在變更更名稱后后3個(gè)月月內(nèi)向所所在省級(jí)級(jí)質(zhì)量技技術(shù)監(jiān)督督局提出出申請(qǐng)，并并將更名名申請(qǐng)報(bào)報(bào)告、新新舊營(yíng)業(yè)業(yè)執(zhí)照復(fù)復(fù)印件、工工商行政政管理局局出具的的更名證證明原件件以及原原發(fā)生產(chǎn)產(chǎn)許可證證證書報(bào)報(bào)

28、省級(jí)質(zhì)質(zhì)量技術(shù)術(shù)監(jiān)督局局，省級(jí)級(jí)質(zhì)量技技術(shù)監(jiān)督督局審查查合格后后，報(bào)全全國(guó)許可可證辦公公室審批批更換證證書。8.6企業(yè)業(yè)應(yīng)妥善善保管生生產(chǎn)許可可證證書書，因毀毀壞或不不可抗力力等原因因造成生生產(chǎn)許可可證證書書遺失或或者無法法辨認(rèn)的的，應(yīng)及及時(shí)在省省級(jí)以上上主要報(bào)報(bào)紙上登登報(bào)聲明明，并向向省級(jí)質(zhì)質(zhì)量技術(shù)術(shù)監(jiān)督局局提出申申請(qǐng)，將將報(bào)刊原原件及營(yíng)營(yíng)業(yè)執(zhí)照照復(fù)印件件報(bào)省級(jí)級(jí)質(zhì)量技技術(shù)監(jiān)督督局，省省級(jí)質(zhì)量量技術(shù)監(jiān)監(jiān)督局審審查合格格后，報(bào)報(bào)全國(guó)許許可證辦辦公室審審批補(bǔ)領(lǐng)領(lǐng)證書。8.7 獲獲得磷肥肥產(chǎn)品生生產(chǎn)許可可證的企企業(yè)，應(yīng)應(yīng)自生產(chǎn)產(chǎn)許可證證批準(zhǔn)之之日起六六個(gè)月內(nèi)內(nèi)，在產(chǎn)產(chǎn)品包裝裝袋上標(biāo)標(biāo)明生產(chǎn)產(chǎn)許可證

29、證標(biāo)記和和編號(hào)。磷肥生產(chǎn)許許可證標(biāo)標(biāo)記、編編號(hào)為：XK113其中，XKK表示生生產(chǎn)許可可證標(biāo)記記，133表示行行業(yè)編號(hào)號(hào)，表示示產(chǎn)品編編號(hào)，表示示企業(yè)生生產(chǎn)許可可證編號(hào)號(hào)。8.8 獲獲得生產(chǎn)產(chǎn)許可證證的企業(yè)業(yè)，不得得將生產(chǎn)產(chǎn)許可證證標(biāo)記和和編號(hào)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓他人人使用。8.9 銷銷售磷肥肥產(chǎn)品的的企業(yè)，應(yīng)應(yīng)保證所所出售的的產(chǎn)品已已獲得有有效的生生產(chǎn)許可可證。8.10參參加生產(chǎn)產(chǎn)許可證證工作的的各級(jí)人人員必須須遵守發(fā)發(fā)放生產(chǎn)產(chǎn)許可證證工作人人員守則則中關(guān)關(guān)于工作作紀(jì)律的的規(guī)定，違違者要按按規(guī)定嚴(yán)嚴(yán)肅處理理。9 收費(fèi)辦辦法9.1根據(jù)據(jù)工業(yè)業(yè)產(chǎn)品生生產(chǎn)許可可證試行行條例第第十一條條規(guī)定，企企業(yè)申請(qǐng)請(qǐng)生產(chǎn)許許

30、可證時(shí)時(shí)應(yīng)向有有關(guān)部門門繳納費(fèi)費(fèi)用。9.2根據(jù)據(jù)原國(guó)家家物價(jià)局局、財(cái)政政部119922價(jià)費(fèi)費(fèi)字1227號(hào)文文工業(yè)業(yè)產(chǎn)品生生產(chǎn)許可可證收費(fèi)費(fèi)管理暫暫行規(guī)定定，生生產(chǎn)許可可證收費(fèi)費(fèi)包括審審查費(fèi)（含含證書費(fèi)費(fèi)、差旅旅費(fèi)和資資料費(fèi)）、產(chǎn)產(chǎn)品檢驗(yàn)驗(yàn)費(fèi)和公公告費(fèi)。9.3審查查費(fèi)：根根據(jù)財(cái)政政部、國(guó)國(guó)家計(jì)委委財(cái)綜20002119號(hào)文文財(cái)政政部、國(guó)國(guó)家計(jì)委委關(guān)于調(diào)調(diào)整工業(yè)業(yè)產(chǎn)品生生產(chǎn)許可可證審查查費(fèi)等收收費(fèi)項(xiàng)目目歸屬部部門等問問題的通通知的的規(guī)定，生生產(chǎn)許可可證審查查費(fèi)為每每個(gè)企業(yè)業(yè)22000元，同同一次審審查每增增加一個(gè)個(gè)申證單單元加收收審查費(fèi)費(fèi)4400元。審審查費(fèi)由由企業(yè)在在申請(qǐng)時(shí)時(shí)向省級(jí)級(jí)質(zhì)量技技術(shù)監(jiān)督

31、督局交付付。9.4公告告費(fèi)：每每個(gè)申證證單元4400元元。公告告費(fèi)由獲獲證企業(yè)業(yè)向省級(jí)級(jí)質(zhì)量技技術(shù)監(jiān)督督局交付付。9.5 費(fèi)費(fèi)用的收收取方式式按財(cái)政政部、國(guó)國(guó)家計(jì)委委財(cái)綜20002119號(hào)文文財(cái)政政部、國(guó)國(guó)家計(jì)委委關(guān)于調(diào)調(diào)整工業(yè)業(yè)產(chǎn)品生生產(chǎn)許可可證審查查費(fèi)等收收費(fèi)項(xiàng)目目歸屬部部門等問問題的通通知精精神執(zhí)行行。9.6產(chǎn)品品檢驗(yàn)費(fèi)費(fèi)：由企企業(yè)按照照國(guó)家計(jì)計(jì)委、財(cái)財(cái)政部 19996 15500號(hào)號(hào)文國(guó)國(guó)家計(jì)委委、財(cái)政政部關(guān)于于核定773種工工業(yè)產(chǎn)品品生產(chǎn)許許可證收收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的通知知中規(guī)規(guī)定的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)向檢檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)構(gòu)交付。9.7國(guó)務(wù)務(wù)院物價(jià)價(jià)管理部部門出臺(tái)臺(tái)新的收收費(fèi)辦法法或調(diào)整整收費(fèi)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，自自物價(jià)管管

32、理部門門的文件件下發(fā)之之日起按按新規(guī)定定執(zhí)行。10 附則則10.1本本實(shí)施細(xì)細(xì)則經(jīng)全全國(guó)工業(yè)業(yè)產(chǎn)品生生產(chǎn)許可可證辦公公室全許許辦（220033）844號(hào)文批批準(zhǔn)正式式實(shí)施。10.2本本實(shí)施細(xì)細(xì)則由全全國(guó)生產(chǎn)產(chǎn)許可證證辦公室室負(fù)責(zé)解解釋。10.3本本實(shí)施細(xì)細(xì)則自發(fā)發(fā)布之日日起實(shí)施施，原實(shí)實(shí)施細(xì)則則即行作作廢。附件1磷肥產(chǎn)品申申證單元元、產(chǎn)品品規(guī)格及及標(biāo)準(zhǔn)申證單元產(chǎn)品規(guī)格有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)過磷酸鈣優(yōu)等品（有有效P22O518.0）HG 27740-19995及其其相關(guān)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和原原料標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)一等品（有有效P22O516.0）合格品（有有效P22O514.0）合格品（有有效P22O512.0）鈣鎂磷肥優(yōu)等品（有有

33、效P22O518.0）HG 25557-19994及其其相關(guān)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和原原料標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)一等品（有有效P22O515.0）合格品（有有效P22O512.0）鈣鎂磷鉀肥肥一等品總總養(yǎng)分（PP2O5K2O）15.0HG 25598 -19994及及其相關(guān)關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和和原料標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)合格品總總養(yǎng)分（PP2O5K2O）13.0）備注：1.企業(yè)根根據(jù)自身身的實(shí)際際生產(chǎn)情情況，按按申證單單元確定定申請(qǐng)范范圍。2.經(jīng)濟(jì)聯(lián)聯(lián)合體企企業(yè)在申申請(qǐng)時(shí)，應(yīng)應(yīng)在經(jīng)濟(jì)濟(jì)聯(lián)合體體生產(chǎn)許許可證申申請(qǐng)書附附頁(yè)中，寫寫明申請(qǐng)請(qǐng)產(chǎn)品的的申證單單元名稱稱、規(guī)格格。3.對(duì)于在在過磷酸酸鈣、鈣鈣鎂磷肥肥、鈣鎂鎂磷鉀肥肥產(chǎn)品的的基礎(chǔ)上上采取機(jī)機(jī)械造粒粒、

34、添加加輔助營(yíng)營(yíng)養(yǎng)成分分（有機(jī)機(jī)質(zhì)、氨氨基酸、中中微量元元素、稀稀土元素素等）等等措施進(jìn)進(jìn)一步加加工形成成的產(chǎn)品品，如有有機(jī)磷肥肥、稀土土磷肥、粒粒狀磷肥肥和氨基基酸磷肥肥等，不不管名稱稱如何，都都應(yīng)申請(qǐng)請(qǐng)生產(chǎn)許許可證，其其質(zhì)量水水平不得得低于對(duì)對(duì)應(yīng)申證證單元的的企業(yè)申申報(bào)濃度度規(guī)格的的最低質(zhì)質(zhì)量指標(biāo)標(biāo)要求。4.企業(yè)應(yīng)應(yīng)針對(duì)添添加的輔輔助營(yíng)養(yǎng)養(yǎng)成分及及粒度等等指標(biāo)制制定企業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并并經(jīng)當(dāng)?shù)氐貥?biāo)準(zhǔn)化化部門備備案。附件2 表1 過磷磷酸鈣產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)企業(yè)必須具備的的生產(chǎn)設(shè)設(shè)備、工工藝裝備備和檢驗(yàn)驗(yàn)測(cè)量設(shè)設(shè)備序號(hào)生產(chǎn)設(shè)備、工工藝裝備備檢驗(yàn)測(cè)量設(shè)設(shè)備1原料破碎、研研磨設(shè)備備分析天平（萬萬分之一一）2硫

35、酸、礦粉粉（漿）計(jì)計(jì)量設(shè)備備電熱恒溫干干燥箱（11802）3混合設(shè)備（混混酸設(shè)備備、酸礦礦混合器器）振蕩器（約約40rr/miin）4機(jī)械型化成成設(shè)備恒溫水?。?601）5熟化庫(kù)（有有機(jī)械翻翻堆設(shè)備備）真空抽濾裝裝置6硫酸貯槽10ml堿堿式滴定定管（計(jì)計(jì)量合格格）7成品包裝設(shè)設(shè)備玻璃干燥器器8成品包裝計(jì)計(jì)量設(shè)備備4號(hào)玻璃坩坩堝式濾濾器9成品庫(kù)通風(fēng)櫥10造粒設(shè)備取樣器11干燥設(shè)備試驗(yàn)篩12成品篩分設(shè)設(shè)備樣品粉碎機(jī)機(jī)或研磨磨裝置13氟回收或處處理設(shè)備備其它各種玻玻璃儀器器14礦漿泵備注：1.生產(chǎn)設(shè)設(shè)備、工工藝裝備備第144項(xiàng)僅限限于濕法法工藝流流程要求求，干法法工藝企企業(yè)中自自產(chǎn)礦粉的必必須有烘烘

36、干機(jī)，外外購(gòu)礦粉粉的必須須有原料料庫(kù)。干干法工藝藝流程還還需混酸酸設(shè)備；2.生產(chǎn)設(shè)設(shè)備、工工藝裝備備第100、111、122項(xiàng)和檢檢驗(yàn)測(cè)量量設(shè)備第第12、113項(xiàng)為為顆粒過過磷酸鈣生產(chǎn)產(chǎn)企業(yè)所所必備；若顆粒粒狀過磷磷酸鈣生生產(chǎn)企業(yè)業(yè)的原料料為成品品粉狀過過磷酸鈣，生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備和和工藝裝裝備只有有7112項(xiàng)為為必備；3.若企業(yè)業(yè)所用原原料為磷磷礦粉，生生產(chǎn)設(shè)備備第1項(xiàng)項(xiàng)可不作作審查內(nèi)內(nèi)容，但但需查近近半年進(jìn)貨臺(tái)帳；4.如企業(yè)業(yè)執(zhí)行備備案的企企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，還應(yīng)應(yīng)參考該該標(biāo)準(zhǔn)檢檢查必備備檢驗(yàn)儀儀器或檢檢查有無無委托檢驗(yàn)合合同； 5.熟熟化庫(kù)面面積：產(chǎn)產(chǎn)量5萬萬噸年年以上，應(yīng)應(yīng)大于110000m2;產(chǎn)量量

37、3-55萬噸年，應(yīng)應(yīng)大于7000 m22；產(chǎn)量量3萬噸噸年以以下，應(yīng)應(yīng)大于5500 m2。表2 鈣鎂鎂磷肥、鈣鈣鎂磷鉀鉀肥產(chǎn)品品生產(chǎn)企企業(yè)必須具備的的生產(chǎn)設(shè)設(shè)備、工工藝裝備備和檢驗(yàn)驗(yàn)測(cè)量設(shè)設(shè)備序號(hào)生產(chǎn)設(shè)備、工工藝裝備備檢驗(yàn)測(cè)量設(shè)設(shè)備1配料計(jì)量設(shè)設(shè)備分析天平（萬萬分之一一）2高爐上料設(shè)設(shè)備電熱恒溫干干燥箱（11802）3熱風(fēng)爐恒溫振蕩器器（355400r/mmin）4高爐真空抽濾裝裝置5高爐氣凈化化除塵設(shè)設(shè)備試驗(yàn)篩（鑒鑒定合格格）6風(fēng)機(jī)（熱風(fēng)風(fēng)機(jī)和鼓鼓風(fēng)機(jī)）玻璃干燥器器7水池4號(hào)玻璃坩坩堝式濾濾器8氟回收或處處理設(shè)備備電動(dòng)振篩機(jī)機(jī)9烘干磨細(xì)設(shè)設(shè)備通風(fēng)櫥10成品包裝設(shè)設(shè)備取樣器11成品包裝計(jì)計(jì)量設(shè)

38、備備其它各種玻玻璃儀器器12成品庫(kù)備注：如企企業(yè)執(zhí)行行備案的的企業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，還還應(yīng)參考考該標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)檢查必必備檢驗(yàn)驗(yàn)儀器或或檢查有有無委托檢驗(yàn)合合同。附件3經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體體生產(chǎn)許許可證申申請(qǐng)書附附頁(yè)申證企業(yè)名 稱地址電話及聯(lián)系人生產(chǎn)廠點(diǎn)名名 稱地址電話及聯(lián)系系人申證單元產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)生產(chǎn)廠點(diǎn)名名 稱地址電話及聯(lián)系系人申證單元產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)生產(chǎn)廠點(diǎn)名名 稱地址電話及聯(lián)系系人申證單元產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)注：1.當(dāng)當(dāng)申證單單元覆蓋蓋多個(gè)產(chǎn)產(chǎn)品規(guī)格格時(shí)應(yīng)按按實(shí)際生生產(chǎn)的覆覆蓋產(chǎn)品品規(guī)格填填寫。 22.所有有申證企企業(yè)均須須如實(shí)填填寫全部部生產(chǎn)廠廠、點(diǎn)，以以便取證證。附件4磷肥產(chǎn)品生產(chǎn)許可證證企業(yè)生生產(chǎn)條件件審查

39、辦辦法說 明明本辦法適用用于申領(lǐng)領(lǐng)過磷酸酸鈣、鈣鈣鎂磷肥肥和鈣鎂鎂磷鉀肥肥（下統(tǒng)統(tǒng)稱磷肥肥）產(chǎn)品品生產(chǎn)許許可證企企業(yè)的生生產(chǎn)條件件審查評(píng)評(píng)價(jià)。本辦法具體體按：一一、質(zhì)量量管理職職責(zé)，二二、生產(chǎn)產(chǎn)資源提提供，三三、技術(shù)術(shù)文件管管理，四四、采購(gòu)購(gòu)質(zhì)量控控制，五五、過程程質(zhì)量管管理，六六、產(chǎn)品品質(zhì)量檢檢驗(yàn)，七七、文明明安全生生產(chǎn)共77章222條411款進(jìn)行行審查評(píng)評(píng)價(jià)。每每一款的的審查內(nèi)內(nèi)容按“合格”、“一般不不合格”、“嚴(yán)重不不合格”三種結(jié)結(jié)論進(jìn)行行評(píng)定。其其中“一般不不合格”是指企企業(yè)出現(xiàn)現(xiàn)的不合合格是偶偶然的、孤孤立的現(xiàn)現(xiàn)象，并并是性質(zhì)質(zhì)輕微的的問題；“嚴(yán)重不不合格”是指企企業(yè)出現(xiàn)現(xiàn)了區(qū)域域性

40、的或或系統(tǒng)性性不合格格，或是是性質(zhì)嚴(yán)嚴(yán)重的不不合格。審查組依據(jù)據(jù)本辦法法對(duì)企業(yè)業(yè)審查后后，要填填寫本辦辦法后面面的企企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)條件審審查不合合格項(xiàng)目目匯總表表（表表一），并并對(duì)審查查出的全全部不合合格項(xiàng)目目（以款款計(jì)）進(jìn)進(jìn)行綜合合評(píng)價(jià)，然然后填寫寫企業(yè)業(yè)生產(chǎn)條條件審查查報(bào)告（表表二），其其中審查查結(jié)論為為：合格格或不合合格。審審查結(jié)論論的確定定原則是是：2.2設(shè)備備工裝、2.3測(cè)量設(shè)備、6.1檢驗(yàn)管理、6.3出廠檢驗(yàn)共4條6款為否決項(xiàng)目，若全部合格；同時(shí)，其它非否決項(xiàng)目（共18條35款）中(1)若無嚴(yán)重不合格，而一般不合格不超過10款；(2)或者若存在1款嚴(yán)重不合格，而一般不合格不超過8款，審

41、查結(jié)論為合格。否則審查結(jié)論為不合格。本辦法為工工業(yè)產(chǎn)品品生產(chǎn)許許可證企企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)條件審審查的全全國(guó)通用用辦法。在在對(duì)某個(gè)個(gè)申領(lǐng)生生產(chǎn)許可可證的磷磷肥生產(chǎn)產(chǎn)企業(yè)的的生產(chǎn)條條件審查查時(shí)，還還應(yīng)結(jié)合合磷肥肥產(chǎn)品生生產(chǎn)許可可證換（發(fā)發(fā)）證實(shí)實(shí)施細(xì)則則一同同使用。本辦法中的的“此項(xiàng)不不適用”一欄用用以寫明明對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)某種產(chǎn)產(chǎn)品的企企業(yè)審查查時(shí)可刪刪減的條條款。對(duì)對(duì)于行業(yè)業(yè)特殊要要求應(yīng)增增加條款款或刪減減條款，均均需各產(chǎn)產(chǎn)品審查查部在制制定某種種產(chǎn)品工工業(yè)產(chǎn)品品生產(chǎn)許許可證換換（發(fā)）證證實(shí)施細(xì)細(xì)則時(shí)時(shí)加以論論證和規(guī)規(guī)定，并并報(bào)全國(guó)國(guó)工業(yè)產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)許可證證辦公室室批準(zhǔn)實(shí)實(shí)施。本辦法解釋釋權(quán)歸國(guó)國(guó)家質(zhì)量量監(jiān)督

42、檢檢驗(yàn)檢疫疫總局全全國(guó)工業(yè)業(yè)產(chǎn)品生生產(chǎn)許可可證辦公公室。生產(chǎn)許可證證企業(yè)生生產(chǎn)條件件審查辦辦法一、質(zhì)量管管理職責(zé)責(zé)序號(hào)審查項(xiàng)目審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查方法合格一般不合格嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不適用1.1組織領(lǐng)導(dǎo)1.企業(yè)的的領(lǐng)導(dǎo)中中應(yīng)有人人員負(fù)責(zé)責(zé)企業(yè)的的質(zhì)量工工作。1.是否指指定領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)層中一一人負(fù)責(zé)責(zé)質(zhì)量工工作。2.其職責(zé)責(zé)和權(quán)利利是否明明確。查有關(guān)文件件和座談?wù)劇?.企業(yè)應(yīng)應(yīng)設(shè)置相相應(yīng)的質(zhì)質(zhì)量管理理機(jī)構(gòu)或或人員負(fù)負(fù)責(zé)質(zhì)量量管理工工作，且且職權(quán)明明確。1.是否設(shè)設(shè)置了質(zhì)質(zhì)量管理理機(jī)構(gòu)或或質(zhì)量管管理人員員。2.其職責(zé)責(zé)和權(quán)利利是否明明確。 同上。1.2方針目標(biāo)1.企業(yè)應(yīng)應(yīng)制定質(zhì)質(zhì)量方針針和可測(cè)測(cè)量的質(zhì)質(zhì)量目

43、標(biāo)標(biāo)。1.是否制制定了質(zhì)質(zhì)量方針針和質(zhì)量量目標(biāo)。2.質(zhì)量目目標(biāo)是否否可測(cè)量量。查有關(guān)文件件。2.企業(yè)的的質(zhì)量方方針和質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)應(yīng)貫徹徹實(shí)施。1.是否進(jìn)進(jìn)行了宣宣貫，各各級(jí)人員員是否知知道并理理解。2.質(zhì)量目目標(biāo)是否否在各相相關(guān)職能能和層次次上分解解。3.是否對(duì)對(duì)質(zhì)量方方針和質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)進(jìn)行考考評(píng)。1.查記錄錄。2.查文件件。3.與各級(jí)級(jí)人員交交談。序號(hào)審查項(xiàng)目審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查方法合格一般不合格嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不適用1.3管理職責(zé)1.企業(yè)應(yīng)應(yīng)制定質(zhì)質(zhì)量管理理制度，規(guī)規(guī)定各有有關(guān)部門門、人員員的質(zhì)量量職責(zé)、權(quán)權(quán)限和相相互關(guān)系系。1.是否制制定了質(zhì)質(zhì)量管理理制度。2.是否規(guī)規(guī)定了與與質(zhì)量有有關(guān)的

44、部部門、人人員的質(zhì)質(zhì)量職責(zé)責(zé)、權(quán)限限和相互互關(guān)系。查文件。2.在企業(yè)業(yè)制定的的質(zhì)量管管理制度度中應(yīng)有有相應(yīng)的的考核辦辦法并嚴(yán)嚴(yán)格實(shí)施施。1.是否有有相應(yīng)的的考核辦辦法。2.是否嚴(yán)嚴(yán)格實(shí)施施考核并并記錄。1.查文件件。2.查考核核記錄。_二、生產(chǎn)資資源提供供序號(hào)審查項(xiàng)目審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查方法合格一般不合格嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不適用2.1生產(chǎn)設(shè)施企業(yè)必須具具備滿足足生產(chǎn)需需要的工工作場(chǎng)所所和生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)施，且且維護(hù)完完好。1.是否具具備滿足足申證產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)的設(shè)施施和場(chǎng)所所（重點(diǎn)點(diǎn)查熟化化庫(kù)）。2.生產(chǎn)設(shè)設(shè)施是否否能正常常運(yùn)轉(zhuǎn)。按其申證范范圍檢查查其現(xiàn)有有工作場(chǎng)場(chǎng)所和生生產(chǎn)設(shè)施施能否正正常運(yùn)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)。2.2*

45、設(shè)備工裝1.企業(yè)必必須具有有磷肥肥產(chǎn)品生生產(chǎn)許可可證換（發(fā)發(fā)）證實(shí)實(shí)施細(xì)則則中規(guī)規(guī)定的必必備的生生產(chǎn)設(shè)備備和工藝藝裝備。1.是否具具有實(shí)實(shí)施細(xì)則則中規(guī)規(guī)定的必必備生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備和和工藝裝裝備。2.生產(chǎn)設(shè)設(shè)備和工工藝裝備備是否與與生產(chǎn)規(guī)規(guī)模相適適應(yīng)。按申證范圍圍檢查其其現(xiàn)有生生產(chǎn)設(shè)備備和工藝藝裝備的的生產(chǎn)能能力（可可檢查設(shè)設(shè)備檔案案并進(jìn)行行現(xiàn)場(chǎng)核核實(shí)）。_序號(hào)審查項(xiàng)目審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查方法合格一般不合格嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不適用2.2*設(shè)備工裝2.企業(yè)的的生產(chǎn)設(shè)設(shè)備和工工藝裝備備的性能能和精度度應(yīng)能滿滿足生產(chǎn)產(chǎn)合格產(chǎn)產(chǎn)品的要要求。設(shè)備工裝性性能和精精度是否否滿足加加工要求求?，F(xiàn)場(chǎng)抽取任任意申證證單元任任

46、意規(guī)格格產(chǎn)品的的生產(chǎn)設(shè)設(shè)備和工工藝裝備備各3臺(tái)臺(tái)（不足足3臺(tái)的的全抽）進(jìn)進(jìn)行檢查查，其生生產(chǎn)能力力通過現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)驗(yàn)證。如如產(chǎn)品不不合格，允允許加倍倍驗(yàn)證一一次。_2.3*測(cè)量設(shè)備1.企業(yè)必必須具有有磷肥肥產(chǎn)品生生產(chǎn)許可可證換（發(fā)發(fā)）證實(shí)實(shí)施細(xì)則則中規(guī)規(guī)定的檢檢驗(yàn)、試試驗(yàn)和計(jì)計(jì)量設(shè)備備。1.是否具具有實(shí)實(shí)施細(xì)則則中規(guī)規(guī)定的檢檢驗(yàn)、試試驗(yàn)和計(jì)計(jì)量設(shè)備備。2.是否與與生產(chǎn)規(guī)規(guī)模相適適宜。按其申證范范圍，檢檢查其現(xiàn)現(xiàn)有檢測(cè)測(cè)設(shè)備（及及計(jì)量設(shè)設(shè)備）的的檢測(cè)能能力（可可檢查檔檔案，必必要時(shí)進(jìn)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)核實(shí)）。_2.企業(yè)的的檢驗(yàn)、試試驗(yàn)和計(jì)計(jì)量設(shè)備備的性能能、準(zhǔn)確確度能滿滿足生產(chǎn)產(chǎn)需要和和達(dá)到檢檢定

47、規(guī)程程的要求求，并在在檢定或或校準(zhǔn)的的有效期期內(nèi)使用用。1.檢驗(yàn)、試試驗(yàn)和計(jì)計(jì)量設(shè)備備的性能能、準(zhǔn)確確度是否否滿足并并達(dá)到檢檢定規(guī)程程的要求求。2.在用檢檢驗(yàn)、試試驗(yàn)和計(jì)計(jì)量設(shè)備備是否在在檢定有有效期內(nèi)內(nèi)并有標(biāo)標(biāo)識(shí)。1.查管理理制度。2.查臺(tái)帳帳。3.查周檢檢計(jì)劃。4.查檢定定證書/記錄。5.檢查在在用的檢檢驗(yàn)、試試驗(yàn)和計(jì)計(jì)量設(shè)備備是否在在檢定或或校準(zhǔn)的的有效期期內(nèi)。抽抽取2-3個(gè)檢檢驗(yàn)項(xiàng)目目進(jìn)行檢檢驗(yàn)，驗(yàn)驗(yàn)證檢測(cè)測(cè)設(shè)備能能力。_序號(hào)審查項(xiàng)目審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查方法合格一般不合格嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不適用2.4人員要求1.企業(yè)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)具具有一定定的質(zhì)量量管理知知識(shí)，并并具有一一定的專專業(yè)技術(shù)術(shù)知識(shí)。

48、1.是否有有基本的的質(zhì)量管管理常識(shí)識(shí)。(1)了解解產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量法、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化法法和計(jì)量量法對(duì)企企業(yè)的要要求（如如企業(yè)的的質(zhì)量責(zé)責(zé)任和義義務(wù)等）；(2)了解解企業(yè)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)在質(zhì)質(zhì)量管理理中的職職責(zé)與作作用。2.是否有有相關(guān)的的專業(yè)技技術(shù)知識(shí)識(shí)。(1)了解解產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、主主要性能能指標(biāo)等等；(2)了解解產(chǎn)品生生產(chǎn)工藝藝流程、檢檢驗(yàn)要求求。與企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)進(jìn)行交交談，分分析其對(duì)對(duì)相關(guān)知知識(shí)了解解的情況況。2.企業(yè)技技術(shù)人員員應(yīng)掌握握專業(yè)技技術(shù)知識(shí)識(shí)，并具具有一定定的質(zhì)量量管理知知識(shí)。1.是否掌掌握相關(guān)關(guān)專業(yè)技技術(shù)知識(shí)識(shí)。2.是否有有一定的的質(zhì)量管管理知識(shí)識(shí)。抽查5-110名（不不足5名名全抽）技技術(shù)人員員（必須

49、須包括專專業(yè)技術(shù)術(shù)人員）進(jìn)進(jìn)行座談?wù)?，或查查閱有關(guān)關(guān)檔案文文件和培培訓(xùn)記錄錄。3.企業(yè)的的工人應(yīng)應(yīng)能看懂懂相關(guān)技技術(shù)文件件（圖紙紙、配方方和工藝藝文件等等），并并能熟練練地操作作設(shè)備1.是否能能看懂相相關(guān)圖紙紙、配方方和工藝藝文件2.是否能能熟練地地操作設(shè)設(shè)備。抽3-5個(gè)個(gè)工種，每每工種選選1-22人提問問，并進(jìn)進(jìn)行實(shí)際際操作考考核。三、技術(shù)文文件管理理序號(hào)審查項(xiàng)目審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查方法合格一般不合格嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不適用3.1技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)1.企業(yè)應(yīng)應(yīng)具備磷磷肥產(chǎn)品品生產(chǎn)許許可證換換（發(fā)）證證實(shí)施細(xì)細(xì)則中中規(guī)定的的國(guó)家標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)。1.是否有有實(shí)施施細(xì)則中中所列的的與申證證產(chǎn)品有有關(guān)的標(biāo)標(biāo)

50、準(zhǔn)。2.是否為為現(xiàn)行有有效標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)并貫徹徹執(zhí)行。1對(duì)照細(xì)則則查閱標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及相相關(guān)文件件。.2.與有關(guān)關(guān)技術(shù)人人員交談?wù)?，了解解?biāo)準(zhǔn)貫貫徹執(zhí)行行情況。2.企業(yè)制制定的產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)應(yīng)嚴(yán)于于或達(dá)到到相應(yīng)的的國(guó)家或或行業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的要要求，并并經(jīng)當(dāng)?shù)氐貥?biāo)準(zhǔn)化化部門備備案。1.粒狀及及加有添添加劑的的產(chǎn)品應(yīng)應(yīng)制定企企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)并經(jīng)當(dāng)當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化部門門備案。2.企業(yè)產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)主要技技術(shù)和性性能指標(biāo)標(biāo)不得低低于相應(yīng)應(yīng)國(guó)家標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)或行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的要求求。1.查企業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)備備案手續(xù)續(xù)。2.查企業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)水水平評(píng)價(jià)價(jià)材料。若無企業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。3.2設(shè)計(jì)文件1.企業(yè)的的設(shè)計(jì)文文件應(yīng)具具有正確確性，設(shè)設(shè)計(jì)文件件的繪制制、標(biāo)注注、技術(shù)

51、術(shù)指標(biāo)、編編號(hào)、圖圖面質(zhì)量量等符合合有關(guān)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)規(guī)定要求求，且簽簽署、更更改手續(xù)續(xù)正規(guī)完完備。1.設(shè)計(jì)文文件的繪繪制、標(biāo)標(biāo)注、技技術(shù)指標(biāo)標(biāo)、編號(hào)號(hào)、圖面面質(zhì)量等等是否符符合有關(guān)關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和和規(guī)定要要求。2.設(shè)計(jì)文文件簽署署、更改改手續(xù)是是否正規(guī)規(guī)完備。按申證單元元考核，每每申證單單元抽取取5-115份(低于55份全抽抽)設(shè)計(jì)計(jì)文件(包括圖圖紙、配配方、產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、工藝藝規(guī)程、檢檢驗(yàn)規(guī)范范、使用用說明書書、包裝裝標(biāo)識(shí)要要求等)進(jìn)行檢檢查。2.企業(yè)的的設(shè)計(jì)文文件應(yīng)具具有完整整性，文文件必須須齊全配配套設(shè)計(jì)文件是是否完整整、齊全全（圖紙紙、配方方、產(chǎn)品品標(biāo)準(zhǔn)、工工藝規(guī)程程、檢驗(yàn)驗(yàn)規(guī)范、使使用說明明書

52、、包包裝標(biāo)識(shí)識(shí)要求等等）。檢查所有申申證單元元覆蓋產(chǎn)產(chǎn)品的設(shè)設(shè)計(jì)文件件。序號(hào)審查項(xiàng)目審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查方法合格一般不合格嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不適用3.企業(yè)的的設(shè)計(jì)文文件應(yīng)具具有統(tǒng)一一性，企企業(yè)各車車間、部部門使用用的文件件必須一一致。1.圖樣和和技術(shù)文文件是否否統(tǒng)一，底底圖、藍(lán)藍(lán)圖、實(shí)實(shí)物是否否一致。2.各車間間、部門門使用的的設(shè)計(jì)文文件是否否一致。抽查3個(gè)部部門（必必須包括括車間）在在用的任任一規(guī)格格產(chǎn)品的的設(shè)計(jì)文文件（55-155份）。3.3工藝文件1.企業(yè)應(yīng)應(yīng)有各種種工藝文文件的明明細(xì)表，并并與實(shí)際際工藝文文件相符符。1.是否有有工藝文文件的明明細(xì)表。2.明細(xì)表表與工藝藝文件是是否相符符。1

53、.查工藝藝文件明明細(xì)表。2.每單元元抽取11-3個(gè)個(gè)規(guī)格的的工藝文文件與工工藝文件件明細(xì)表表對(duì)照檢檢查。_2.企業(yè)的的工藝文文件應(yīng)正正確、完完整、統(tǒng)統(tǒng)一，且且簽署、更更改手續(xù)續(xù)正規(guī)完完備。1.工藝文文件是否否正確、完完整。(1)針對(duì)對(duì)產(chǎn)品形形成全過過程，制制定正確確、經(jīng)濟(jì)濟(jì)、合理理的工藝藝文件，其其符合產(chǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)計(jì)要求和和相關(guān)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)規(guī)定，可可以保證證產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量；(2)工藝藝文件目目錄、明明細(xì)表、工工藝過程程卡、工工序卡、作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書、操操作規(guī)程程等內(nèi)容容完整，滿滿足生產(chǎn)產(chǎn)、檢驗(yàn)驗(yàn)、交付付等全過過程的工工作需要要。2.各部門門使用的的工藝文文件及其其規(guī)定的的參數(shù)是是否統(tǒng)一一。3.簽署、更更

54、改手續(xù)續(xù)是否正正規(guī)完備備。按申證單元元考核，每每申證單單元抽取取1個(gè)規(guī)規(guī)格在用用的工藝藝文件（關(guān)關(guān)鍵工序序必抽）110-115份（不不足100份的全全抽）檢檢查。注：磷肥生生產(chǎn)過程程中的關(guān)關(guān)鍵、特特殊工序序由生產(chǎn)產(chǎn)企業(yè)根根據(jù)實(shí)際際情況自自定。序號(hào)審查項(xiàng)目審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查方法合格一般不合格嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不適用3.4文件管理1.企業(yè)應(yīng)應(yīng)制定技技術(shù)文件件管理制制度，文文件的發(fā)發(fā)布應(yīng)經(jīng)經(jīng)過正式式批準(zhǔn)，使使用部門門可隨時(shí)時(shí)獲得文文件的有有效版本本，文件件的修改改應(yīng)符合合規(guī)定要要求。1.是否制制定了技技術(shù)文件件管理制制度。2.發(fā)布的的文件是是否經(jīng)正正式批準(zhǔn)準(zhǔn)。3.使用部部門是否否能隨時(shí)時(shí)獲得文文件的有

55、有效版本本。4.文件的的修改是是否符合合規(guī)定。1查文件管管理制度度。2.分別在在文件管管理、使使用部門門各抽33-5種種文件，查查文件批批準(zhǔn)、有有效性和和修改情情況，驗(yàn)驗(yàn)證技術(shù)術(shù)文件管管理制度度執(zhí)行情情況。2.企業(yè)應(yīng)應(yīng)有部門門或?qū)＃婕妫┞毴巳藛T負(fù)責(zé)責(zé)技術(shù)文文件管理理。是否有部門門或?qū)＃婕妫┞毴巳藛T負(fù)責(zé)責(zé)技術(shù)文文件管理理。檢查有關(guān)文文件和記記錄。_四、采購(gòu)質(zhì)質(zhì)量控制制序號(hào)審查項(xiàng)目審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查方法合格一般不合格嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不適用4.1采購(gòu)制度1.企業(yè)應(yīng)應(yīng)制定采采購(gòu)原、輔輔材料、零零部件的的質(zhì)量控控制制度度。1.是否制制定了采采購(gòu)質(zhì)量量控制制制度。2.制度內(nèi)內(nèi)容是否否完整合合理。查有關(guān)

56、文件件。2.企業(yè)如如有外協(xié)協(xié)加工等等委托服服務(wù)項(xiàng)目目，應(yīng)制制定相應(yīng)應(yīng)的質(zhì)量量管理控控制辦法法。1.是否制制定了外外協(xié)加工工等委托托服務(wù)項(xiàng)項(xiàng)目的質(zhì)質(zhì)量管理理控制辦辦法。2.該辦法法是否完完整合理理。查有關(guān)文件件。若無委托項(xiàng)項(xiàng)目。序號(hào)審查項(xiàng)目審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查方法合格一般不合格嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不適用4.2供方評(píng)價(jià)1.企業(yè)應(yīng)應(yīng)制定供供方評(píng)價(jià)價(jià)準(zhǔn)則，并并對(duì)供方方進(jìn)行評(píng)評(píng)價(jià)，在在合格供供方采購(gòu)購(gòu)，以滿滿足產(chǎn)品品質(zhì)量需需要。1.是否制制定了供供方評(píng)價(jià)價(jià)準(zhǔn)則。2.是否按按規(guī)定進(jìn)進(jìn)行了供供方評(píng)價(jià)價(jià)。查供方評(píng)價(jià)價(jià)準(zhǔn)則，并并抽取110-115個(gè)供供方檔案案、100個(gè)采購(gòu)購(gòu)合同（關(guān)關(guān)鍵原、輔輔材料必必查）。2.企業(yè)

57、應(yīng)應(yīng)保存原原、輔材材料、零零部件的的供方及及外協(xié)單單位的名名單和供供貨、協(xié)協(xié)作質(zhì)量量記錄，并并對(duì)供方方及協(xié)作作方進(jìn)行行質(zhì)量控控制。1.是否保保存供方方及外協(xié)協(xié)單位名名單和供供貨、協(xié)協(xié)作記錄錄。2.是否對(duì)對(duì)供方及及協(xié)作方方進(jìn)行質(zhì)質(zhì)量控制制。查有關(guān)記錄錄，抽查查10-15個(gè)個(gè)供方檔檔案、110個(gè)采采購(gòu)合同同（關(guān)鍵鍵原、輔輔材料必必查）。_4.3采購(gòu)文件企業(yè)應(yīng)根據(jù)據(jù)正式批批準(zhǔn)的采采購(gòu)文件件進(jìn)行采采購(gòu)。1.是否有有采購(gòu)文文件（如如采購(gòu)計(jì)計(jì)劃、采采購(gòu)清單單、采購(gòu)購(gòu)合同等等）。2.采購(gòu)文文件是否否明確了了驗(yàn)收規(guī)規(guī)定3.采購(gòu)文文件是否否經(jīng)正式式批準(zhǔn)。4.是否按按采購(gòu)文文件進(jìn)行行采購(gòu)。抽3-5種種主要外外購(gòu)?fù)?/p>

58、協(xié)協(xié)材料，查查有關(guān)采采購(gòu)文件件及記錄錄。_4.4采購(gòu)驗(yàn)證企業(yè)應(yīng)按規(guī)規(guī)定對(duì)采采購(gòu)的原原材料進(jìn)進(jìn)行質(zhì)量量檢驗(yàn)或或根據(jù)有有關(guān)規(guī)定定進(jìn)行質(zhì)質(zhì)量驗(yàn)證證，檢驗(yàn)驗(yàn)或驗(yàn)證證的記錄錄應(yīng)齊全全。1.是否對(duì)對(duì)采購(gòu)及及外協(xié)件件的質(zhì)量量檢驗(yàn)或或驗(yàn)證做做出規(guī)定定。2.是否按按規(guī)定進(jìn)進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)或驗(yàn)證證。3.是否保保留檢驗(yàn)驗(yàn)或驗(yàn)證證的記錄錄。檢查有關(guān)檢檢驗(yàn)或驗(yàn)驗(yàn)證規(guī)定定，并抽抽查100-155份檢驗(yàn)驗(yàn)或驗(yàn)證證記錄。五、過程質(zhì)質(zhì)量控制制序號(hào)審查項(xiàng)目審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查方法合格一般不合格嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不適用5.1工藝管理1.企業(yè)應(yīng)應(yīng)制定工工藝管理理制度及及考核辦辦法，并并嚴(yán)格進(jìn)進(jìn)行管理理和考核核。1.是否制制定了工工藝管理理制度

59、及及考核辦辦法，其其內(nèi)容是是否完善善可行。2.是否按按制度進(jìn)進(jìn)行管理理和考核核。1.查有關(guān)關(guān)制度和和考核辦辦法。2.查考核核記錄。2.企業(yè)職職工應(yīng)嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行行工藝管管理制度度，按操操作規(guī)程程、作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書等工藝藝文件進(jìn)進(jìn)行生產(chǎn)產(chǎn)操作。是否按制度度、規(guī)程程等工藝藝文件進(jìn)進(jìn)行生產(chǎn)產(chǎn)操作。抽查3-55名工人人（關(guān)鍵鍵工序、特特殊工序序操作工工各1名名）進(jìn)行行現(xiàn)場(chǎng)考考核。5.2質(zhì)量控制1.企業(yè)應(yīng)應(yīng)對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)中的關(guān)關(guān)鍵工序序進(jìn)行質(zhì)質(zhì)量控制制，并應(yīng)應(yīng)在生產(chǎn)產(chǎn)工藝流流程圖上上標(biāo)出關(guān)關(guān)鍵工序序。1.是否對(duì)對(duì)關(guān)鍵工工序（如如配料計(jì)計(jì)量、球球磨和化化成等）或或產(chǎn)品關(guān)關(guān)鍵特性性進(jìn)行過過控制。2.是否在在工藝流流程圖

60、上上標(biāo)出關(guān)關(guān)鍵工序序。查工藝流程程圖或有有關(guān)工藝藝文件。2.企業(yè)應(yīng)應(yīng)制定關(guān)關(guān)鍵工序序的操作作控制程程序，并并依據(jù)程程序?qū)嵤┦┵|(zhì)量控控制。1.是否制制定關(guān)鍵鍵工序的的操作控控制程序序，其內(nèi)內(nèi)容是否否完整。2.是否按按程序?qū)崒?shí)施質(zhì)量量控制。1.查每個(gè)個(gè)關(guān)鍵工工序的操操作控制制程序。2.現(xiàn)場(chǎng)抽抽1-33個(gè)關(guān)鍵鍵工序，查查實(shí)施情情況。六、產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)序號(hào)審查項(xiàng)目審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查方法合格一般不合格嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不適用6.1檢驗(yàn)管理企業(yè)應(yīng)有獨(dú)獨(dú)立行使使權(quán)力的的質(zhì)量檢檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)構(gòu)或?qū)＃婕妫┞殭z檢驗(yàn)人員員。并制制定質(zhì)量量檢驗(yàn)管管理制度度及檢驗(yàn)驗(yàn)、試驗(yàn)驗(yàn)、計(jì)量量設(shè)備管管理制度度。1.是否有有檢驗(yàn)機(jī)機(jī)構(gòu)或