生產(chǎn)計劃與物料管理程序

1、*XXX*VVV文件類別XXXX有限公司文件編號:QP-014版本：A二階文件生產(chǎn)計劃與物料管理程序修正次數(shù)：0生效日期：2010-03-01文件名稱：生產(chǎn)計劃與物料管理程序簽章：發(fā)放部門：PMC部發(fā)放與簽收記錄會簽是否分發(fā)部門份數(shù)會簽分發(fā)部門份數(shù)口是 口否總經(jīng)辦口是 口否行政部口是 口否市場部是 口臺采購部SMT事業(yè)部組裝事業(yè)部會簽是否分發(fā)部門份數(shù)會簽分發(fā)部門份數(shù)是 口臺PMC部是 口臺PMC部是 口臺N P I是 口臺生產(chǎn)部是 口臺生產(chǎn)部是 口臺品質部是 口臺測試部是 口臺工程部是 口臺品質部是 口臺財務部是 口臺財務部是 口臺* * * *修改記錄 * * * * *版本修改內容備注A首

2、次發(fā)行制定：審核：核準：文件類別xxxxW限公司文件編號:QP-014版本:A二階文件生產(chǎn)計劃與物料管理程序修正次數(shù)：0貞次：2/10生效日期：2010-03-01.目的據(jù)客戶要求制定生產(chǎn)排程，規(guī)范生產(chǎn)出貨計劃管理，確保生產(chǎn)有序進行，保證客戶所需產(chǎn)品的 交貨期質量。.適用范圍本規(guī)范適用于本公司所有產(chǎn)品生產(chǎn)計劃的編制、跟蹤和管理。.定義本文件中SMTW業(yè)部和組裝事業(yè)部都有的部門或小組， 部門或小組名稱就直接默認為兩個 事業(yè)部該部門或小組的合稱（如本文件中的PMCft是SM巾業(yè)部PMC?和組裝事業(yè)部PMC部的合稱，IQC就是SMTW業(yè)部IQC和組裝事業(yè)部IQC的合稱）本文件中SMTW業(yè)部的SMTX

3、程簡稱SMTX程；SM巾業(yè)部的維修/測試工程簡稱為測試工 程；組裝事業(yè)部的工程部簡稱組裝工程；SMTX程、測試工程、組裝工程合稱為工程本文件中SMTW業(yè)部的SMH產(chǎn)簡稱SMH產(chǎn)；組裝事業(yè)部的生產(chǎn)部簡稱組裝生產(chǎn)；SMT生產(chǎn)、組裝生產(chǎn)合稱為生產(chǎn)本規(guī)范采用ISO9000-2008給出的術語和定義及下述定義；生產(chǎn)計劃：據(jù)評審確定的制造加工任務所排出的生產(chǎn)計劃；計劃更改通知：市場部依據(jù)需要或實際情況所發(fā)出的計劃變更書面通知。.權責PMC 部:按合同或訂單要求負責排定生產(chǎn)計劃，跟蹤并評估生產(chǎn)計劃的完成情況。做好物料的配套工作，按計劃及時組織安排物料的發(fā)放和成品入庫、保存工作。NPI:負責將相關技術資料及技

4、術更改通知發(fā)放至相關部門。生產(chǎn)部：按生產(chǎn)計劃調整人力資源及安排相關工作；按周生產(chǎn)計劃組織生產(chǎn)；負責在線生 產(chǎn)產(chǎn)品的順利進行；成品送檢及成品入庫；及時反饋生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的工藝和品質問題。品質部：負責原材料和生產(chǎn)過程中產(chǎn)品質量的稽核及成品最終檢驗，確保成品及時入庫，文件類別xxxxW限公司文件編號:QP-014版本:A二階文件生產(chǎn)計劃與物料管理程序修正次數(shù)：0貞次：3/10生效日期：2010-03-01協(xié)助生產(chǎn)按時完成生產(chǎn)計劃工程部：負責解決生產(chǎn)過程中的工藝、品質及機器設備問題，協(xié)助生產(chǎn)按時完成生產(chǎn)計劃。.生產(chǎn)計劃作業(yè)內容作業(yè)內容：接收訂單：市場部按照客戶需求評價程序接受客戶加工生產(chǎn)訂單后交PMC

5、?門，PC填寫生產(chǎn)制令單經(jīng)部門經(jīng)理審核后發(fā)放各相關部門；工單號的編制表示:序列表示：月份 表示：年份英文字母表示客戶英文代號資料導入客戶用E-mail方式將BOM鋼網(wǎng)文件、測試軟件發(fā)給NPI, NPI核查無誤后再轉入文控 中心，受控后發(fā)各相關單位。檢查工單需求各MCM依據(jù)BOM工單數(shù)，求知需求數(shù)，根據(jù)物料庫存狀況，核出工單的物料齊套狀況， 如物料齊套，則每日及時將信息告知 PG如物料不齊套，則將欠料表E-MAIL給相關 客戶，跟進到料日期。生產(chǎn)計劃制定各PC依各負責的客戶的訂單物料齊套狀況和客戶交期的信息每日 14: 00告知PC主管， PC主管依作業(yè)人員、生產(chǎn)設備等實際情況進行規(guī)劃自制 /委

6、外加工，并制定具體的生 產(chǎn)計劃表生產(chǎn)計劃審核發(fā)放生產(chǎn)計劃表制定后由部門主管審核，PMCS理以上批準后,電子檔以E-MAIL方式發(fā)放給各單位。文件類別xxxxW限公司文件編號:QP-014版本:A二階文件生產(chǎn)計劃與物料管理程序修正次數(shù)：0貞次：4/10生效日期：2010-03-01生產(chǎn)計劃實施生產(chǎn)部依據(jù)生產(chǎn)計劃安排物料領用、發(fā)放產(chǎn)線組織生產(chǎn)，品質部按照要求及時安排檢驗； 工程部負責解決生產(chǎn)過程中的工藝、品質問題和設備故障。如在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)可能影響 計劃完成的異常情況時，生產(chǎn)部應及時報告PMCFB,以便協(xié)調配合解決或調整計劃。生產(chǎn)計劃的變更如有以下因素出現(xiàn)則需修正生產(chǎn)計劃表，按照5.1.6要求作

7、業(yè)。A接到NPI發(fā)出ECN通知單，檢查有欠料時；R取消訂單時G客戶交期調整D緊急插單E、物料和機器設備出現(xiàn)異常時生產(chǎn)進度的跟進：各PC依生產(chǎn)計劃表去現(xiàn)場巡查，核對生產(chǎn)實際數(shù)并依工程部門提供的標準 產(chǎn)能進行評估，如因物料、機器設備故障等因素影響不可按照計劃生產(chǎn)時，應對生產(chǎn)計劃 進行調整作業(yè)；生產(chǎn)部應于每天上午九點前將昨天的生產(chǎn)完成情況、成品入庫情況進行統(tǒng)計，填 寫生產(chǎn)日報表，以E-MAIL方式發(fā)給各PG以便能及時掌握生產(chǎn)進度。生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)進度落后或有品質異常情況，將影響訂單交期或交貨數(shù)量時，PMC 部主管應協(xié)調各有關部門主管進行協(xié)商處理并以電話或E-MAIL的形式及時知會客戶。工單清尾結案每一

8、工單下線7天內需清尾關單，各PC在工單完成三個工作日內檢查關單狀況，如在三 大有未關單的項目以E-MAIL方式發(fā)至生產(chǎn)部/維修部提示告警：如超期后有未關單的項目需由相關部門提出未關單的原因；如因維修用料欠料暫未關單的項目，則維修部及時申請維修用料，由MC向客戶申報補料并跟進；以下兩種情況視為關單：A.成品因來料不良而無法修復時以來料不良中請來料不良報廢，或是在客戶允許的疑難范*VVV*VVV文件類別xxxxW限公司文件編號:QP-014版本:A二階文件生產(chǎn)計劃與物料管理程序修正次數(shù)：0貞次：5/10生效日期：2010-03-01圍內可填寫疑難板申請單直接入庫結單。B.因欠料工單未完成，短期欠料

9、不能交付，可通知客戶更改工單數(shù)強制關單出貨：各PC根據(jù)庫存的情況及當日產(chǎn)能，在每日10點前（除周日外）將當天成品預 計出貨數(shù)，用E-MAIL方式發(fā)給客戶確認，如客戶不滿意的則重新協(xié)調。如須出貨，由PC開出出貨通知單，倉管員需按照出貨通知單上的數(shù)量 及機型填寫送貨單，發(fā)給報關部門或依據(jù)送貨單安排人員送到客戶指定的地點。在無異常的情況下，報關人員根據(jù)計劃自行辦理報關手續(xù)并通知物流公司來取 貨的時間，預申報時間為每天16: 30前。出貨通知單、送貨單、貨物放行條須PMC理或以上確認簽字后安排出 貨，送貨單據(jù)分發(fā)PMG口財務部。PMC根據(jù)生產(chǎn)計劃完成狀況做出計劃總結和生產(chǎn)表現(xiàn)評估報告并反饋給相部門 及

10、公司高層。代購物料管控作業(yè)內容接收加工POffi收料MC接到市場部的客戶訂單、和采購下放物料通知，MC按照采購下放物料通知中的料號、規(guī)格、下單數(shù)量導入在采購收料表中，做收料帳錄入。采購收料表包含物料料號/物料規(guī)格/描述/下單數(shù)量，實際收貨數(shù)量，采購欠交 數(shù)。倉管員依據(jù)送貨單點收物料，進料必須有送貨單，點收無誤后附送貨單填寫送 檢單送IQC檢驗，點收時實物與送貨單不符，需提報給采購處理，等采購確認后再作 收料動作。送貨單上須有采購訂單號、項目批次號、供應商、以及對應數(shù)量。國內交貨經(jīng)IQC檢驗判為合格物料，賬務員須統(tǒng)計收貨日報表，郵件形式發(fā)給 PMC?門MC員，每日早9: 00前將前一天送貨單復印

11、一份給 MCHK上料報關進入工廠的物料，經(jīng)IQC檢查合格后入庫。MC員依據(jù)A類送貨單和HK料單，按照相對應的項目錄入物料結存表。物料結存表中收料狀況不定期與采購（代料）、客戶進行核對并及時催物料文件類別xxxxW限公司文件編號:QP-014版本:A二階文件生產(chǎn)計劃與物料管理程序修正次數(shù)：0貞次：6/10生效日期：2010-03-01交貨核料MC員依據(jù)市場部發(fā)放上線PQ根據(jù)BOM1入工單數(shù)得出物料需求數(shù)，然后根據(jù) 物料庫存的情況核出物料齊套狀況，如工單有物料欠料，將欠料表E-MAIL給采購/客戶，并跟跟蹤進料交期。核料中出現(xiàn)采購漏下單、錯下單、少下單的情況，應發(fā)郵件知會采購并電話聯(lián)絡 追蹤原因。

12、ECN變更及物料異常等突發(fā)事件出現(xiàn)暫停線，MC員第一時間將信息發(fā)給客戶并跟進處理。MC員將核料齊料狀況：機種、工單及數(shù)量通知 PGPC/MC每周根據(jù)物料差異狀況作出物料對生產(chǎn)計劃排產(chǎn)評估總結報告。物料出庫物料齊套后依據(jù)市場部發(fā)放上線 PO由PC安排產(chǎn)線日期，MCM生產(chǎn)日期提前 4H開始制作套料套料發(fā)料單給倉庫備料，套料發(fā)料單上物料的料號、規(guī)格必須 與生產(chǎn)BOMH一致，發(fā)料單訂單數(shù)量、工單號、應發(fā)數(shù)、簽收等。倉管員嚴格按照套料發(fā)料單上的料號、規(guī)格及數(shù)量發(fā)料，如有工單不符的部 分需及時通知MC作核實，須更改的必須有簽字。倉管員依據(jù)套料發(fā)料單料號、規(guī)格、數(shù)量（按照最小包裝的數(shù)量）、遵循先 進先出的原

13、則進行發(fā)放，并做好帳、卡發(fā)放記錄。套料發(fā)料單備完后立即通知生產(chǎn)部領入，生產(chǎn)部物料員須對物料規(guī)格核對， 數(shù)量點收，無誤后在套料發(fā)料單簽字確認。套料發(fā)料單每日上午9: 00前復印一份給PM電相關的MCS。物料借入借出與歸還因物料無法如期供應時，采購人員及客戶可以與分廠、有關友廠商談，借用部分 物料；由采購人員提出借用申請單，說明借用的理由，借用數(shù)量及歸還日期，副總經(jīng)理 核準后，經(jīng)權責人員審核后向友廠借料。借用的物料進廠時，由倉管人員依借料單據(jù)所列物料名稱、規(guī)格、數(shù)量，填送文件類別xxxxW限公司文件編號:QP-014版本:A二階文件生產(chǎn)計劃與物料管理程序修正次數(shù)：0貞次：7/10生效日期：2010

14、-03-01檢單送IQC部檢驗，在備注欄內注明“借入物料”，并入急用的項目中借入的物料歸還，待上料后由 MC用郵件形式通知倉庫，倉管員核對品名、規(guī) 格、數(shù)量無誤后備料歸還。友廠、分廠向本公司借用物料時，出具借料單據(jù)須經(jīng)過副總經(jīng)理核準后方可借出。倉庫之間物料轉移如某項目物料暫不能到位，其他項目該物料有庫存時，也就是本公司內分屬不用項目、不同賬目，就某一種物料，由 A項目轉移B項目使用，此種調撥方式；接到 MGS通知后， 由負責A項目倉管員出具物料轉移單，注明轉移物料的料號、規(guī)格、數(shù)量后進行調撥。待 上料后，由倉管員自動調撥給原項目。盤點每月安排在月底進行停線盤點，如因特殊原因外無法停線的也必須在

15、線盤點或理 論賬盤點；每月盤點時間PMC提前2天用郵件形式通知相關部門并附上盤點事項。倉庫盤點：做帳員盤點前將所有單據(jù)須做入賬處理，并打印制作物料盤點表交盤點人員，盤點人員依據(jù)物料盤點表，必須核對每盤實物及卡、帳，確認后簽字上交。車間盤點產(chǎn)線停線盤點將機器取下來的和周轉庫庫存的 A B C類物料以及產(chǎn)線上成品、半成品進行 數(shù)量的點數(shù)，將實物的實數(shù)填寫在盤點表上，做賬員入賬整理成盤點表。盤點后的數(shù)據(jù) 各單位須自查，自查無誤后將盤點表 E-MAIL發(fā)給PMC M設進行核對。盤點結束后一一復盤PMC?門組織MC員，根據(jù)各單位遞交的物料盤點表對實物進行復盤。每月5號前由MCM將各單位核對無誤的物料盤點

16、表做出盤點物料損耗對 賬表，（損耗表包含進料數(shù)、實存數(shù)、損耗數(shù)、損耗率、合理損耗數(shù)、超損耗數(shù)），物料損耗對帳表呈副總審簽后交財務部和采購、MC留底。如屬于客戶購料由MGS在月底將盤點損耗表發(fā) E-MAIL給客戶進行核對，待客 戶確認無誤后，再打印紙檔交副總經(jīng)理審核后傳真給客戶確認、回簽，回傳的物料損耗 表復印一份交市場部，原檔由 MCM存檔。文件類別xxxxW限公司文件編號:QP-014版本:A二階文件生產(chǎn)計劃與物料管理程序修正次數(shù)：0貞次：8/10生效日期：2010-03-01MC員針對超損耗部分物料列出，需相關部門做出原因分析，每次盤點必須進行 盤點總結會議，對盤點超損、虧贏狀況進行檢討。物料標準損耗規(guī)定：具體以客戶合同為準。物料損耗的補料由MCM將物料損耗表經(jīng)PMM理簽核后發(fā)名&相關客戶或EMIL給客戶，申請物料補料.參考文件客戶需求評價程序倉庫管理程序產(chǎn)品檢驗管理程序文件管理程序.記錄生產(chǎn)制令單欠料表生產(chǎn)計劃表出貨通知單生產(chǎn)日報表送貨單貨物放行條物料結存表物料盤點表物料損耗對帳表套料發(fā)料單文件類別xxxxW限公司文件編號：QP-014版本:A二階文件生產(chǎn)計劃與物料管理程序修正次數(shù)：0貞次：9/10生效日期：2010-03-01附件一生產(chǎn)計劃管理規(guī)范流程圖文件類別xxxxW限公司文件編號：