全過(guò)程質(zhì)量控制點(diǎn)明細(xì)表

1、鋁殼加鋁殼加J010鋁合金翻砂工藝守則 J013全過(guò)程質(zhì)量總進(jìn)度控制表 (全壽命周期過(guò)程產(chǎn)品質(zhì)量控制點(diǎn)明細(xì))控制點(diǎn) (過(guò)程) ：30個(gè)，其中 關(guān)鍵過(guò)程： , 重要過(guò)程： , 特殊過(guò)程：序號(hào)階段控制點(diǎn)名稱(chēng)控制項(xiàng)目質(zhì)控人 員控制規(guī)范記錄表名稱(chēng)編號(hào)主控部 門(mén)1市場(chǎng)調(diào) 研訂單要求確定產(chǎn)品要求業(yè)務(wù)員 技術(shù)員G2008顧客有關(guān)過(guò)程管理程序 G2010設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)管理程序G2008-01合同評(píng)審記錄表 G2008-03合同變更通知單 G2008-05工礦產(chǎn)品購(gòu)銷(xiāo)合同 G2008-07顧客財(cái)產(chǎn)登記表G2008-02銷(xiāo)售訂單G2008-04 銷(xiāo)售合同匯總表G2008-06 供貨合同附表G2008-08 庫(kù)存日?qǐng)?bào)表銷(xiāo)

2、售部2設(shè)計(jì)開(kāi) 發(fā)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā) 技術(shù)文件技術(shù)人 員G2010設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)管理程序G2013-01產(chǎn)品年度發(fā)展規(guī)劃 G2013-03產(chǎn)品開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū) G2013-05產(chǎn)品設(shè)計(jì)書(shū) G2013-07產(chǎn)品試制計(jì)劃表 G2013-09零部件驗(yàn)證表 G2013-11產(chǎn)品試制總結(jié)G2013-02產(chǎn)品開(kāi)發(fā)改進(jìn)計(jì)劃 G2013-04設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)質(zhì)量計(jì)劃 G G2013-08 工裝準(zhǔn)備通知單 G G2013-12 設(shè)計(jì)確認(rèn)記錄技術(shù)部 工程部3計(jì)劃要求傳達(dá)數(shù)量計(jì)劃 質(zhì)量計(jì)劃計(jì)劃員G2013生產(chǎn)運(yùn)作管理程序G2013-01裝配安排計(jì)劃表 G2013-02實(shí)物入庫(kù)單-材料G2013-03鋁殼制造安排計(jì)劃 G2013-04管件安排計(jì)劃計(jì)

3、劃物 控部4采購(gòu)采購(gòu)合格供方 績(jī)效監(jiān)控采購(gòu)員 SQEG2011供方管理程序G2012采購(gòu)管理程序G2013-11采購(gòu)安排計(jì)劃 G2011-02供方重新評(píng)價(jià)表 G2011-04供方整改通知單 G2011-06供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)表G2011-01供方考察評(píng)價(jià)表G2011-03合格供方名單G2011-05供貨質(zhì)保協(xié)議G2011-07供方現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查表采購(gòu)部G2012-01訂貨或代加工通知單G2012-02 采購(gòu)單G2012-03 采購(gòu)計(jì)劃變更通知單5進(jìn)料鋁錠入庫(kù)材料質(zhì)量質(zhì)檢員 操作工G2019檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理程序 G2020不合格品控制程序 G3012倉(cāng)庫(kù)管理辦法J5101-J5149原材料檢驗(yàn)規(guī)范等G2019

4、-01零部件檢驗(yàn)記錄表 G2020-01質(zhì)量問(wèn)題檢驗(yàn)日記 G2020-02不合格品標(biāo)識(shí) G2020-03讓步接收申請(qǐng)單 G2020-04返工返修驗(yàn)證單 G2020-05不合格品報(bào)告處理單 G2012-04采購(gòu)件品質(zhì)異常通知單采購(gòu)部 品管部6燈具材料入材料質(zhì)量7庫(kù)管件材料入 庫(kù)庫(kù)材料質(zhì)量8電器材料入 庫(kù)材料質(zhì)量9鑄造壓力 溫度 時(shí)間操作工G2013生產(chǎn)運(yùn)作管理程序 G2020不合格品控制程序 J009壓鑄造通用工藝守則G2013-05鋁殼管件制造流程卡G2013-07特殊過(guò)程確認(rèn)表G2013-08生產(chǎn)計(jì)劃變更單 G2013-12實(shí)物出庫(kù)憑單G2013-09操作人員評(píng)定表G2013-16鑄造監(jiān)控記

5、錄表絲攻尺寸操作工J J 裝配通用工藝守則G2019 09產(chǎn)品檢測(cè)記錄 G2019 10檢驗(yàn) (試驗(yàn)) 報(bào)告鋁殼加 工面處理外觀操作工J010鋁合金翻砂工藝守則 J013 面漆噴塑通用工藝守則J001-J005切削車(chē)削銑削鉆削數(shù) 控鉗工工藝守則J5200過(guò)程半成品檢驗(yàn)規(guī)范G2013-17表面處理監(jiān)控記錄 G2019-03 過(guò)程檢驗(yàn)記錄 G2020-02不合格品標(biāo)識(shí)G2013-18噴塑監(jiān)控記錄G2020-01質(zhì)量檢驗(yàn)日記G2020-03讓步接收申請(qǐng)單鋁殼部噴塑外觀操作工機(jī)加工尺寸 靜壓試驗(yàn)操作工 質(zhì)檢員G2020-04返工返修驗(yàn)證處理單G2020-05不合格品處理單 工過(guò)程超聲焊接 通斷性操作工

6、成品檢驗(yàn)規(guī)范 電器類(lèi)G2013生產(chǎn)運(yùn)作管理程序 G2019檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理程序 G2015產(chǎn)品防護(hù)管理程序 G2020不合格品控制程序 J017樹(shù)脂澆封通用工藝守則 J018導(dǎo)線連接通用工藝守則 J027導(dǎo)線顏色選用工藝守則 J028防爆產(chǎn)品內(nèi)外元件守則 J029裝配參數(shù)參用工藝守則 J030裝配質(zhì)量自檢工藝守則 J031防爆配電柜裝配守則成品檢驗(yàn)規(guī)范 電器類(lèi)G2013-06裝箱單 G2013-08生產(chǎn)計(jì)劃變更單 G2013-10產(chǎn)品承運(yùn)單G2013-07特殊過(guò)程確認(rèn)表G2013-09操作人員評(píng)定表G2013-12實(shí)物出庫(kù)憑單澆封外觀操作工G2013-13超聲波焊接監(jiān)控記錄G2013-14澆封監(jiān)

7、控記錄表組裝 (通電) 電器結(jié)構(gòu) 防護(hù)等級(jí) 老化試驗(yàn) 電參數(shù)等操作工 質(zhì)檢員G2013-15焊接監(jiān)控記錄表 G2019-05樣品放行通知單 G2019-07試驗(yàn)委托單 G2019-09產(chǎn)品檢測(cè)記錄 G2019-11錯(cuò)漏檢確認(rèn)表 G2020-01質(zhì)量問(wèn)題檢驗(yàn)日記 G2020-03讓步接收申請(qǐng)單G2019-06緊急放行申請(qǐng)單G2019-08出廠檢驗(yàn)報(bào)告G2019-10檢測(cè)報(bào)告G2019-03 過(guò)程檢驗(yàn)記錄G2020-02不合格品標(biāo)識(shí)G2020-04返工返修驗(yàn)證單檢驗(yàn)完工出廠檢 驗(yàn)操作工 質(zhì)檢員成品入庫(kù) 產(chǎn)品防護(hù)保管員G2020-05不合格品處理通知單燈具加 工過(guò)程超聲焊接 通斷性操作工GG2013

8、生產(chǎn)運(yùn)作管理程序 G2019檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理程序 G2020不合格品控制程序 J017樹(shù)脂澆封通用工藝守則 J15裝配通用工藝守則 J018導(dǎo)線連接通用工藝守則 J027導(dǎo)線顏色選用工藝守則 J028防爆產(chǎn)品內(nèi)外元件守則 J029裝配參數(shù)參用工藝守則 J030裝配質(zhì)量自檢工藝守則 J5200過(guò)程半成品檢驗(yàn)規(guī)范 J5300成品檢驗(yàn)規(guī)范-燈具類(lèi)G2013-06裝箱單 G2013-08生產(chǎn)計(jì)劃變更單 G2013-10產(chǎn)品承運(yùn)單G2013-07特殊過(guò)程確認(rèn)表G2013-09操作人員評(píng)定表G2013-12實(shí)物出庫(kù)憑單澆封外觀操作工G2013-13超聲波焊接監(jiān)控記錄G2013-14澆封監(jiān)控記錄表G2013-

9、15焊接監(jiān)控記錄表G2019-05樣品放行通知單 G2019-06緊急放行申請(qǐng)單G2019-07試驗(yàn)委托單 G2019-08產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告G2019-09產(chǎn)品檢測(cè)記錄 G2019-10檢驗(yàn) (試驗(yàn)) 報(bào)告G2019-11錯(cuò)漏檢確認(rèn)表 G2019-03 過(guò)程檢驗(yàn)記錄 G2020-01質(zhì)量問(wèn)題檢驗(yàn)日記G2020-02不合格品標(biāo)識(shí) G2020-03讓步接收申請(qǐng)單 G2020-04返工返修驗(yàn)證處理單 G2020-05不合格品處理通知單組裝 (通電) 電器結(jié)構(gòu) 防護(hù)等級(jí) 老化試驗(yàn) 電參數(shù)等操作工 質(zhì)檢員老化檢驗(yàn)環(huán)境應(yīng)力篩 選操作工 質(zhì)檢員成品入庫(kù) 完工檢驗(yàn)操作工 質(zhì)檢員管件加 工過(guò)程焊接焊接質(zhì)量 隔爆

10、間隙操作工 質(zhì)檢員G2013生產(chǎn)運(yùn)作管理程序 G2019檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理程序 G2020不合格品控制程序 J001-J005切削車(chē)削銑削鉆削數(shù) 控鉗工工藝守則J040鋼制渡件技術(shù)條件G2013-06裝箱單 G2013-08生產(chǎn)計(jì)劃變更單 G2013-10產(chǎn)品承運(yùn)單 G2013-15焊接監(jiān)控記錄表 G2019-05樣品放行通知單 G2019-07試驗(yàn)委托單G2013-07特殊過(guò)程確認(rèn)表 G2013-09操作人員底分評(píng)定表 G2013-12實(shí)物出庫(kù)憑單G2019-06緊急放行申請(qǐng)單G2019-08產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告管件部機(jī)加工尺寸操作工 質(zhì)檢員電鍍 拋光外觀操作工 質(zhì)檢員組裝防爆結(jié)構(gòu) 操作工 質(zhì)檢員J

11、15裝配通用工藝守則 J028防爆產(chǎn)品元件工藝守則 J029裝配參數(shù)通用工藝守則 J030裝配質(zhì)量自檢工藝守則 J5200過(guò)程半成品檢驗(yàn)規(guī)范G2019-09產(chǎn)品檢測(cè)記錄 G2019-10檢驗(yàn) (試驗(yàn)) 報(bào)告G2019-11錯(cuò)漏檢確認(rèn)表 G2019-03 過(guò)程檢驗(yàn)記錄 G2020-01質(zhì)量問(wèn)題檢驗(yàn)日記G2020-02不合格品標(biāo)識(shí) G2020-03讓步接收申請(qǐng)單 G2020-04返工返修驗(yàn)證單 G2020-05不合格品處理通知單成品入庫(kù) 完工檢驗(yàn)質(zhì)檢員成品貯 運(yùn)交付包裝貯運(yùn) 庫(kù)存抽檢操作工 質(zhì)檢員 G2019檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理程序 G3012倉(cāng)庫(kù)管理辦法G2019-07試驗(yàn)委托單 G2019-09產(chǎn)品檢測(cè)記錄 G2019-11錯(cuò)漏檢確認(rèn)表G2019-08產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告G2019-10檢測(cè)報(bào)告物控部售前售 中售后服務(wù)控制 服務(wù)質(zhì)量售后服 務(wù)人員G2009服務(wù)管理程序 G2