HSE風(fēng)險識別與評估程序

1、編制部門:HSE部HSE風(fēng)險識別與評估程序編號：LKHF-PR-04編制：張明版本：第1版審核：沈華洲頁次： 9/9批準(zhǔn)：侯景濱發(fā)布日期：2011-8-12變 更 履履 歷日期頁次版本（版次）變更人變更內(nèi)容摘摘要本文件為合合肥樂凱凱科技產(chǎn)產(chǎn)業(yè)有限限公司所所有未經(jīng)許可,請勿擅擅自復(fù)印印或抄襲襲1. 目的的動作品中對健安生的行和評風(fēng)估評每險別確制低的，作為公公司制定定安全方方針和設(shè)設(shè)定目標(biāo)標(biāo)指標(biāo)的的依據(jù)。2. 范圍圍本程序適用用于合肥肥樂凱范范圍內(nèi)的的所有活活動、運運作、產(chǎn)產(chǎn)品及服服務(wù)中的的HSEE風(fēng)險的的鑒別和和評估。3. 術(shù)語語和定義義3.1活動動、運作作：為達(dá)達(dá)到某種種預(yù)定目目的而采采取的行

2、行動。3.2產(chǎn)品品：能滿滿足人們們一定需需求的活活動結(jié)果果。3.3服務(wù)務(wù)：為滿滿足需方方的要求求，供方方和需方方之間接接觸的活活動，以以及供方方內(nèi)部活活動所產(chǎn)產(chǎn)生的結(jié)結(jié)果。服服 務(wù)務(wù)也是一一種產(chǎn)品品。3.4HSSE風(fēng)險險：即在在職業(yè)衛(wèi)衛(wèi)生和安安全方面面接觸危危險狀況況的概率率及程度度。4. 職責(zé)責(zé)與權(quán)限限4.1 各各部門負(fù)負(fù)責(zé)對本本部門的的HSEE風(fēng)險進(jìn)進(jìn)行調(diào)查查、篩選選和評估估。4.2 公公司HSSE委員員會負(fù)責(zé)責(zé)對HSSE風(fēng)險險進(jìn)行審審核并確確定重大大風(fēng)險。4.3 公公司HSSE負(fù)責(zé)責(zé)對HSSE風(fēng)險險進(jìn)行編編號并登登記重重大風(fēng)險險清單。5. 工作作程序5.1 HHSE風(fēng)風(fēng)險識別別和評估估流

3、程見見附件88.1。5.2 HHSE風(fēng)風(fēng)險的識識別5.2.11各部門門在識別別本部門門的HSSE風(fēng)險險時，要要通過分分析整個個生產(chǎn)組組織的作作業(yè)任務(wù)務(wù)、場所所和設(shè)備備來進(jìn) 行危危害的識識別。5.2.11.1部部門識別別HSEE風(fēng)險的的步驟： 1) 確定本本部門所所涉及的的活動、操操作、產(chǎn)產(chǎn)品和服服務(wù)的過過程； 2) 識別別該過程程中伴隨隨的HSSE風(fēng)險險； 3) 確定定HSEE風(fēng)險詳詳細(xì)清單單。5.2.11.2HHSE風(fēng)風(fēng)險的類類型：任務(wù)：包括括由不同同的人，在在不同的的作業(yè)區(qū)區(qū)域中所所完成的的任務(wù)。以以及具有有特定危危險和風(fēng)風(fēng)險，需需要控制制手段和和防護(hù)措措施的任任務(wù)。場所: 在在現(xiàn)場內(nèi)內(nèi)劃

4、定的的、明顯顯的作業(yè)業(yè)區(qū)域。設(shè)備：包括括制造、包包裝和運運輸產(chǎn)品品、中間間品、成成品而設(shè)設(shè)計使用用的設(shè)備備，以及及公共設(shè)設(shè)施，工工具和交交通工具具等。5.2.11.3識識別HSSE風(fēng)險險類型時時因考慮慮的范圍圍化學(xué)危害物理危害生物危害工效學(xué)危害害單調(diào)的工作作換班的影響響加班負(fù)荷疲勞其它壓力其它相關(guān)的的危害5.2.11.4在在對任務(wù)務(wù)為基礎(chǔ)礎(chǔ)的風(fēng)險險進(jìn)行評評估時，應(yīng)應(yīng)明確任任務(wù)中各各個行動動步驟的的相關(guān)結(jié)結(jié)果。5.2.22 各部門門對所列列的HSSE風(fēng)險險清單，每每一項均均應(yīng)仔細(xì)細(xì)評估，按要求填寫在HSE風(fēng)險登記表中。5.2.33 對于原原材料使使用的HHSE風(fēng)風(fēng)險將根根據(jù)MSSDS的的指導(dǎo)對對

5、其進(jìn)行行控制，不不再進(jìn)行行評估。5.2.44 各部門門在評估估各活動動的HSSE風(fēng)險險時，也也應(yīng)同時時指出其其：正常情情況；異常情情況(包包括開機(jī)機(jī)、停機(jī)機(jī)、工藝藝過程錯錯亂、試試驗和維維修)；意外情情況。5.2.55 HSSE部門門負(fù)責(zé)對對HSEE風(fēng)險進(jìn)進(jìn)行編號號：所有有HSEE風(fēng)險應(yīng)應(yīng)以下列列格式編編號（TTHA-FBUU-0001;LLRA- FBBU-0001;ERAA-FBBU-0001）5.3 HHSE風(fēng)風(fēng)險的評評價5.3.11各部門門在判定定每種HHSE風(fēng)風(fēng)險時，應(yīng)應(yīng)盡量予予以量化化，以評評估其重重要性，同同時將評評分結(jié)果果填寫在在HSSE風(fēng)險險登記表表中。5.3.22HSEE風(fēng)

6、險的的評估量量化方法法按以下下兩方面面來考慮慮：潛在在的傷害害的嚴(yán)重重性；發(fā)生傷傷害的可可能性。5.3.33 HSSE風(fēng)險險的評估估標(biāo)準(zhǔn)見見附件88.25.3.44 HSSE委員員會根據(jù)據(jù)各部門門對HSSE風(fēng)險險的評分分結(jié)果 (大于于等于220分)以及法法律法規(guī)規(guī)的符合合性，來來確定重大風(fēng)風(fēng)險。5.3.55 間接HHSE風(fēng)風(fēng)險或無無法予以以量化的的HSEE風(fēng)險，由由HSEE委員會會討論決決定是否否為重大大風(fēng)險。5.3.66 HSSE經(jīng)理理依據(jù)HHSE委委員會評評價的結(jié)結(jié)果，登登記重大風(fēng)風(fēng)險清單單，并向向員工公公布。5.3.77 評定定優(yōu)先行行動次序序5.3.77.1對對不符合合法律法法規(guī)要求求

7、和風(fēng)險險級別大大于等于于20分分的HSSE風(fēng)險險，列為為優(yōu)先行行動等級級。5.3.77.2其其他的HHSE風(fēng)風(fēng)險列為為運行控控制，或或經(jīng)HSSE委員員會討論論決定列列入目標(biāo)標(biāo)指標(biāo)改改善。5.3.88 修訂訂5.3.88.1HSSE風(fēng)險險的更新新：5.3.88.1安安衛(wèi)風(fēng)險險的更新新： 當(dāng)發(fā)生生以下情情況時必必須對安安衛(wèi)風(fēng)險險進(jìn)行重重新識別別:1) 工工廠產(chǎn)品品、活動動或服務(wù)務(wù)發(fā)生變變更時2) 廠廠房新建建、擴(kuò)展展時3) 遷遷廠 若沒有有上述變變更，每每年需回回顧一次次。5.3.88.2重重大安衛(wèi)衛(wèi)風(fēng)險的的更新：如有下下列情況況，應(yīng)考考慮重新新評估安安衛(wèi)風(fēng)險險重要性性，以更更新登記并保持持其適用

8、用性。1) 工廠廠產(chǎn)品、生生產(chǎn)或活活動有變變更時2) 法律律法規(guī)和和其他要要求變更更時3) 相關(guān)關(guān)團(tuán)體意意見或要要求改變變時4) 主要要客戶意意見改變變時5.3.99若無上上情形時時，每年年需回顧顧重大安安衛(wèi)風(fēng)險險的適用用性。5.3.110重新新執(zhí)行程程序的結(jié)結(jié)果也應(yīng)應(yīng)確實記記錄在相相應(yīng)的表表單中。6.相關(guān)文文件7.使用表表單7.1風(fēng)風(fēng)險登記記表 LKKHF-PR-04-017.2重重大風(fēng)險險清單 LLKHFF-PRR-044-0228.附件8.1風(fēng)險險識別和和評估程程序法律法規(guī)要求量化評估法設(shè)備場所任務(wù)目標(biāo)指標(biāo)/運行控制HSE風(fēng)險評估確定重大HSE風(fēng)險重大HSE風(fēng)險清單HSE風(fēng)險登記HSE風(fēng)

9、險識別法律法規(guī)要求量化評估法設(shè)備場所任務(wù)目標(biāo)指標(biāo)/運行控制HSE風(fēng)險評估確定重大HSE風(fēng)險重大HSE風(fēng)險清單HSE風(fēng)險登記HSE風(fēng)險識別 活動動,產(chǎn)品品及服務(wù)務(wù)過程審核和修訂審核和修訂完成完成8.2風(fēng)險險評價標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) RR=L*S式中中：RRissk RRatiing風(fēng)風(fēng)險危害害等級；LLLikeelihhoodd發(fā)生傷傷害的可可能性；SSSeveeritty潛在在的傷害害的嚴(yán)重重性a)發(fā)生傷傷害的可可能性Likelihood 可能性(LO)Scale 分?jǐn)?shù)Certain or imminent 一定或即將來臨Very likely 非?？赡躄ikely 很可能May happen 可能發(fā)生Un

10、likely 不大可能Very unlikely 非常不可能1086421b) 潛在在的傷害害的嚴(yán)重重性Severity(Consequence)嚴(yán)重性(結(jié)果) (DPH)Scale分?jǐn)?shù)Multiple death多重死亡Single death單一死亡Major injury, disabling illness, major damage嚴(yán)重傷害，殘疾，重大損失Lost time injury, illness, damage損失工時事故，疾病，損失Minor injury, minor damage輕微傷害，小損失Delay only僅僅延遲1086421c) 風(fēng)險險危害等等級Likelihood可能性Severity嚴(yán)重性MultipleDeath多重死亡(10)SingleDeath單一死亡(8)MajorInjury嚴(yán)重傷害(6)Lost TimeInjury損失工時(4)Minor Injury輕微傷害(2)Delay延遲(1)Certain (