質量管理制度執(zhí)行情況考核表

1、制度職責考核表格 - PAGE 63 -藥品經(jīng)營企企業(yè)質量管理制制度執(zhí)行行情況考考核情況況表【20144版】重慶XXXX醫(yī)藥有有限公司司檢查部門： 考核時時間： 參與考核人人員：藥品質量標標準管理理制度季季度考核核情況表表序號評分標準得分得分率存在的問題整改方案責任人整改期限1無專人收集集藥品標標準的扣扣1660分（660分）2未建立藥品品標準檔檔案的，抽抽查缺一一品規(guī)扣扣5分（220分）3發(fā)現(xiàn)有不符符合標準準的藥品品未登記記上報的的，一個個品規(guī)扣扣5分（220分） 藥品質量否否決制度度季度考考核情況況表評分標準得分得分率存在的問題整改方案責任人整改期限1.未以藥藥品質量量標準為為依據(jù)、處處理

2、藥品品質量問問題的，發(fā)發(fā)現(xiàn)一例例扣4分分（400分）2.否定質質管部對對進、存存、銷過過程中藥藥品質量量問題裁裁決的，發(fā)發(fā)現(xiàn)一次次扣5分分（100分）3.質管部部門已對對藥品實實行否決決的，未未及時通通知有關關部門。發(fā)發(fā)現(xiàn)一次次扣4分分（400分）4.質管領領導小組組未結合合月度、季季度或年年終工作作對藥品品質量工工作做出出的成績績和出現(xiàn)現(xiàn)的問題題進行分分析總結結，缺一一次扣55分（110分）質量信息管管理制度度季度考考核情況況表評分標準 得分得分率存在的問題題整改方案責任人整改期限1.未進行行質量信信息收集集整理，扣扣1050分分（500分）2.質量信信息收集集反饋不不及時的的，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)一例扣

3、扣2分（220分）3.對收集集的質量量信息資資料未進進行整理理加工、分分類歸檔檔的，發(fā)發(fā)現(xiàn)一例例扣2分分（200分）4.對反饋饋的信息息未進行行協(xié)調和和采取有有力措施施作出處處理的，發(fā)發(fā)現(xiàn)一例例扣2分分（100分）業(yè)務經(jīng)營質質量管理理制度季季度考核核情況表表評分標準得分得分率存在的問題題整改方案責任人整改期限1、業(yè)務人人員未持持證上崗崗一人扣扣2分（110分）2、供貨單單位證照照缺一家家扣1分分（100分）3、進口藥藥品檢驗驗報告單單紅印章章缺一個個批次扣扣1分（55分）4、按采購購計劃缺缺一個品品種扣11分（110分）5、合同無無質量條條款發(fā)現(xiàn)現(xiàn)一次扣扣1分（110分）6、付款憑憑證上無無驗

4、收員員簽章，發(fā)發(fā)現(xiàn)一次次扣1分分（100分）7、購貨單單位的證證照不齊齊，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)一家扣扣1分（110分）8、售出藥藥品無銷銷售記錄錄，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)一次扣扣1分（110分）9、出庫未未復核的的，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)一個品品規(guī)扣11分（110分）10、出庫庫復核登登記不全全的，發(fā)發(fā)現(xiàn)一例例扣1分分（100分）11、藥品品推銷違違反廣告告法的，發(fā)發(fā)現(xiàn)一例例扣1分分（5分分）供貨單位質質量審核核制度季季度考核核情況表表評分標準得分得分率存在的問題題整改方案責任人整改期限1.對供貨貨單位未未執(zhí)行質質量審核核制度、履履行審核核程序的的采購員員，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)一次扣扣3分（330分）2.供貨單單位的質質量信譽譽已變，未未按要求求限期整

5、整改或整整改不力力，仍從從其進貨貨的，發(fā)發(fā)現(xiàn)一筆筆扣5分分（300分）3.從供貨貨單位購購進的品品種出現(xiàn)現(xiàn)質量問問題，而而不執(zhí)行行審核制制度，仍仍購進同同品種的的，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)一例扣扣2分（220分）4.對持“綠卡”單位，要要每年進進行復審審，否則則發(fā)現(xiàn)一一例扣22分（220分）首營企業(yè)和和首營品品種質量量審核制制度季度度考核情情況表 評分標準得分得分率存在的問題題整改方案責任人整改期限1.未按首首營企業(yè)業(yè)審批程程序審查查的發(fā)現(xiàn)現(xiàn)一家扣扣3分（115分）2.未填寫寫“首營企企業(yè)審批批表”、“首次經(jīng)經(jīng)營品種種審批表表”的，發(fā)發(fā)現(xiàn)一個個品規(guī)扣扣3分（115分）3.“首營營企業(yè)審審批表”、“首次經(jīng)經(jīng)營藥品

6、品審批表表”填寫不不完整的的一張扣扣3分（115分）4.合同上上無質量量條款的的，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)一張扣扣1分（10分）5.發(fā)現(xiàn)一一個品規(guī)規(guī)無生產產批件的的扣1.5分（115分）6.發(fā)現(xiàn)一一個品規(guī)規(guī)無生產產質量標標準的扣扣1.55分（115分）7.發(fā)現(xiàn)一一個品規(guī)規(guī)未建立立藥品質質量檔案案的扣33分（115分）藥品質量驗驗收入庫庫制度季季度考核核情況表表評分標準得分得分率存在的問題題整改方案責任人整改期限1.驗收員員未持證證上崗，發(fā)發(fā)現(xiàn)一人人扣2分分(100分)2.未在相相應待驗驗區(qū)驗收收的，發(fā)發(fā)現(xiàn)一次次扣1分分(100分)3.驗收完完畢未還還原的，發(fā)發(fā)現(xiàn)一次次扣2分分(200分)4.驗收記記錄不全全的，

7、發(fā)發(fā)現(xiàn)一處處扣1分分(100分)5.明知進進貨手續(xù)續(xù)不全,仍進行行入庫的的，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)一個品品規(guī)扣22分(220分)6.驗收發(fā)發(fā)現(xiàn)有質質量問題題而未拒拒絕入庫庫的，發(fā)發(fā)現(xiàn)一個個品規(guī)扣扣5分(30分分)藥品拒收規(guī)規(guī)定季度度考核情情況表評分標準得分得分率存在的問題整改措施責任人整改期限1、未經(jīng)藥藥監(jiān)部門門批準生生產的藥藥品未拒拒收的發(fā)發(fā)一例此此分全扣扣（200分）2、假劣藥藥、無注注冊商標標的未拒拒收的，發(fā)發(fā)現(xiàn)一例例此分全全扣（220分）3、無合格格證、生生產廠名名的藥品品未拒收收的，發(fā)發(fā)現(xiàn)一例例此分全全扣（220分）4、經(jīng)查購購自無證證照單位位或個人人的藥品品，未拒拒收的發(fā)發(fā)現(xiàn)一例例此分全全扣（22

8、0分）5、因包裝裝破損已已造成影影響質量量的，未未拒收，發(fā)發(fā)現(xiàn)一例例此分全全扣（220分）藥品在庫保保管/養(yǎng)養(yǎng)護制度度季度考考核情況況表評分標準得分得分率存在問題整改方案責任人整改期限1.無養(yǎng)護護組或專專職養(yǎng)護護人員，扣扣10分分（100分）2.循環(huán)質質量檢查查記錄不不全的，發(fā)發(fā)現(xiàn)一筆筆扣1分分（100分）3.未進行行色標管管理，缺缺一項扣扣一分（110分）4.溫濕度度記錄不不全，缺缺一項扣扣2分（110分）5.養(yǎng)護記記錄不規(guī)規(guī)范，發(fā)發(fā)現(xiàn)一筆筆扣1分分（100分）6.藥品養(yǎng)養(yǎng)護檔案案不全的的，缺一一項扣22分（110分）7.貨垛堆堆碼整齊齊、牢固固、“五距”適當，無無倒置。發(fā)發(fā)現(xiàn)一處處不符合合

9、要求扣扣2分（110分）8.藥品未未實行“五分存存”的，發(fā)發(fā)現(xiàn)一處處扣1分分（100分）9.未按批批號集中中堆放的的，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)一處扣扣2分（110分）10.未實實行催調調制的，扣扣5分（55分）11.衛(wèi)生生不合格格的，發(fā)發(fā)現(xiàn)一處處扣1分分（5分分）藥品質量檢檢查制度度季度考考核情況況表評分標準得分得分率存在的問題題整改方案責 任人整改期限1、養(yǎng)護員員、保管管員未定定期檢查查藥品質質量扣1130分分（200分）2、填寫質質量循環(huán)環(huán)檢查記記錄不規(guī)規(guī)范，發(fā)發(fā)現(xiàn)一例例扣2分分（300分）3、發(fā)現(xiàn)質質量問題題未掛牌牌停售并并報告質質管部門門的，扣扣130分分（300分）4、對檢查查中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)質量問問題未定定

10、期匯總總分析的的，扣1120分分（200分）藥品出庫復復核制度度季度考考核情況況表評分標準得分得分率存在的問題題整改方案責任人整改期限1.未執(zhí)行行出庫復復核，發(fā)發(fā)現(xiàn)一處處扣5分分（255分）2.出庫復復核記錄錄不全的的，缺一一項扣55分（225分）3.未執(zhí)行行“四先出出”原則的的，一個個品規(guī)扣扣5分（225分）4.出庫零零貨拼箱箱不符合合要求的的發(fā)現(xiàn)一一次扣55分（225分）記錄與憑證證管理制制度季度度考核情情況表評分標準得分得分率存在的問題題整改方案責任人整改期限質量記錄、票票據(jù)管理理歸口部部門不明明確，發(fā)發(fā)現(xiàn)一次次扣520分分（200分）各有關部門門職責、分分工對各各自管轄轄范圍內內的記錄

11、錄、票據(jù)據(jù)使用、保保存及管管理負責責，不負負責或不不全面的的扣520分分（200分）記錄、票據(jù)據(jù)各崗位位負責填填寫、記記錄的要要求，未未按要求求執(zhí)行、并并未按規(guī)規(guī)定保管管，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)一次扣扣5分（220分）質量記錄、票票據(jù)管理理歸口部部門未定定期對記記錄和票票據(jù)的記記錄，保保管進行行檢查和和發(fā)現(xiàn)問問題未提提出改進進意見，發(fā)發(fā)現(xiàn)一次次扣5分分（200分）各項記錄、票票據(jù)要填填寫規(guī)范范，不規(guī)規(guī)范扣55分（220分）進口藥品管管理制度度季度考考核情況況表評分標準得分得分率存在的問題整改方案責任人整改期限1、未嚴格格審核進進口藥品品企業(yè)合合法性和和可靠性性，扣5520分分（200分）2、進口藥藥品供貨貨單

12、位應應有蓋本本單位紅紅章的合合法證照照復印件件，簽訂訂合同要要注明質質量責任任的條款款，缺一一項扣55分（330分）3、進口藥藥品要有有質管機機構原印印章的進進口藥品品注冊證證和當當批次的的進口口藥品檢檢驗報告告書，此此項資料料建立檔檔案保存存5年，缺缺一項扣扣5分（330分）4、進口藥藥品驗收收未按進進口藥品品管理辦辦法的的有關規(guī)規(guī)定進行行的扣5520分分（200分）藥品效期管管理制度度季度考考核情況況表評分標準得分得分率存在的問題題整改方案責任人整改期限1、未按藥藥品的批批號管理理儲存的的，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)一次扣扣4分（220分）2、入庫單單上沒有有標明有有效期且且又未補補注的發(fā)發(fā)現(xiàn)一次次扣5分分（

13、300）3、未實行行催調制制的，發(fā)發(fā)現(xiàn)一次次扣4分分（200分）4、過期失失效的藥藥品未按按不合格格品處理理的，發(fā)發(fā)現(xiàn)一次次扣5分分（300分）不合格藥品品管理制制度季度度考核情情況表評分標準得分得分率存在的問題題整改方案責任人整改期限1.無不合合格品庫庫（區(qū)）的的，扣11400分（440分）2.不合格格品與合合格品未未分開存存放的扣扣1330分（330分）3.不合格格品處理理手續(xù)不不全的，缺缺一項扣扣2分（110分）4.未建立立檔案，發(fā)發(fā)現(xiàn)一個個品規(guī)扣扣5分（220分）退貨藥品管管理制度度季度考考核情況況表評分標準得分得分率存在的問題題整改方案責任人整改期限1.退回藥藥品未有有明顯黃黃色標記

14、記的扣55200分（220分）2.退貨藥藥品未存存入相應應條件的的退貨庫庫（區(qū)）的的，或與與合格藥藥品混放放的，發(fā)發(fā)現(xiàn)一次次扣520分分（200分）3. 對退退回藥品品不能及及時處理理或辦理理退換貨貨手續(xù)的的，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)一次扣扣5分（220分）4. 對非非質量問問題退貨貨藥品未未經(jīng)重新新驗收合合格繼續(xù)續(xù)銷售的的，扣55200分（220分）5. 對購購進退出出藥品未未按其管管理程序序操作的的，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)一次扣扣5220分（220分）藥品質量報報損制度度季度考考核情況況表評分標準得分得分率存在的問題整改方案責任人整改期限1.公司在在各個環(huán)環(huán)節(jié)應推推行全面面質量管管理，以以降低藥藥品損耗耗并進行行考核，否否

15、則發(fā)現(xiàn)現(xiàn)一例扣扣1分（110分）2.需報損損的品種種，未按按“藥品質質量報損損制度”執(zhí)行的的，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)一例扣扣5分（550分）3.公司各各部門嚴嚴格控制制質量報報損，對對需報損損的藥品品未認真真分析原原因、吸吸取教訓訓并進行行考核的的，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)一例扣扣3分（330分）4.報損金金額需經(jīng)經(jīng)公司總總經(jīng)理批批準，否否則此分分全扣（110分）質量信息反反饋制度度季度考考核情況況表評分標準得分得分率存在的問題整改方案責任人整改期限1、質管員員未到各各部門收收集質量量信息，發(fā)發(fā)現(xiàn)一例例扣2分分（200分）2、質管員員未向客客戶收集集質量信信息，發(fā)發(fā)現(xiàn)一例例扣2分分（200分）3、未整理理分析信信息，發(fā)發(fā)現(xiàn)一例

16、例扣5分分（200分）4、未對信信息進行行有效反反饋，發(fā)發(fā)現(xiàn)一次次，扣55分（440分）質量事故報報告制度度季度考考核情況況表評分標準得分得分率存在的問題題整改方案責任人整改期限1.發(fā)生質質量事故故未及時時報告的的，視其其嚴重程程度扣11200分（220分）2.由于保保管玩忽忽職守，使使有效期期藥品過過期失效效的，發(fā)發(fā)現(xiàn)一個個品規(guī)扣扣4分（440分）3. 由于于保管不不善出現(xiàn)現(xiàn)質量問問題，一一個品規(guī)規(guī)扣2分分（100分）4. 質量量事故未未建立檔檔案的，一一個品規(guī)規(guī)扣2分分（100分）5.未按“三不放放過”原則處處理質量量事故的的，扣22200分（220分）質量查詢和和質量投投訴管理理季度考考

17、核情況況表評分標準得分得分率存在的問題題整改方案責任人整改期限1.對客戶戶的質量量查詢和和投訴沒沒有調查查、研究究、落實實措施，發(fā)發(fā)現(xiàn)一次次扣100分（220分）2.對客戶戶反映藥藥品質量量問題的的意見一一周內未未給予答答復的，發(fā)發(fā)現(xiàn)一次次扣100分（330分）3.質量查查詢的藥藥品所存存在的質質量問題題含糊不不清或模模棱兩可可的，發(fā)發(fā)現(xiàn)一次次扣5分分（200分）4. 查詢詢工作憑憑證不齊齊全、收收集不完完整的，沒沒有注意意憑證的的有效性性和完整整性，發(fā)發(fā)現(xiàn)一次次扣5分分（155分）5質量查查詢和投投訴沒有有逐筆查查詢，記記錄不完完整的，發(fā)發(fā)現(xiàn)一次次扣5分分（155分） 藥品不良反反應報告告制

18、度季季度考核核情況表表評分標準得分得分率存在的問題整改方案責任人整改期限1.對客戶戶、退貨貨員、各各個部門門及員工工反映的的藥品不不良反應應情況沒沒有認真真詳細記記錄的，發(fā)發(fā)現(xiàn)一次次扣5分分（255分）2.沒有及及時填寫寫藥品不不良反應應報告表表，未向向省藥品品監(jiān)督管管理局報報告的，發(fā)發(fā)現(xiàn)一次次扣100分（330分）3.沒有及及時收集集國家藥藥品監(jiān)督督管理局局通報的的藥品不不良反應應監(jiān)測情情況的，發(fā)發(fā)現(xiàn)一次次扣5分分（255分）4.每年對對收集的的藥品不不良反應應情況未未進行整整理、分分析、歸歸檔的，扣扣10分分（200分）倉庫安全防防火管理理制度季季度考核核情況表表評分標準得分得分率存在的問

19、題題整改方案責任人整改期限1.建立消消防組織織情況（20分）2.未執(zhí)行行安全工工作制度度的，發(fā)發(fā)現(xiàn)一次次扣4分分（200分）3. 消防防設施配配置情況況（100分）4. 未實實行責任任區(qū)巡查查制度的的，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)一次扣扣2分（110分）5.有不符符合安全全防火制制度工作作規(guī)程行行為的，發(fā)發(fā)現(xiàn)一例例扣100分（220分）6.出現(xiàn)一一次安全全事故的的，扣220分（220分）倉庫衛(wèi)生管管理制度度季度考考核情況況表評分標準得分得分率 存在的問題題整改方案責任人整改期限1.未執(zhí)行行營業(yè)場場所的衛(wèi)衛(wèi)生管理理制度發(fā)發(fā)現(xiàn)一次次扣5分分（300分）2.倉庫堆堆碼整齊齊，如存存放雜亂亂物品，發(fā)發(fā)現(xiàn)一次次扣5分分（20

20、0分）3. 未執(zhí)執(zhí)行倉庫庫內清潔潔衛(wèi)生制制度，發(fā)發(fā)現(xiàn)一次次扣2分分（100分）4. 發(fā)現(xiàn)現(xiàn)倉庫內內有人吸吸煙亂扔扔果皮雜雜物或有有煙頭，一一次扣55分（220分）5.工作人人員未按按規(guī)定穿穿工作服服，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)一次扣扣5（220分） 直調藥品管管理制度度季度考考核情況況表評分標準得分得分率存在的問題整改方案責任人整改期限1、未對直直調藥品品的供貨貨單位進進行質量量審核的的，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)一次扣扣1110分（110分）2、直調藥藥品屬首首營企業(yè)業(yè)或首營營品種而而未按規(guī)規(guī)定進行行審核的的，扣11100分（110分）3、對直調調藥品須須進行現(xiàn)現(xiàn)場驗收收合格后后方可發(fā)發(fā)運，違違例一次次此分全全扣（220分）4、做

21、好購購進、驗驗收、銷銷售記錄錄，并按按規(guī)定保保存，缺缺一次扣扣1220分（220分）5、違規(guī)直直調藥品品而未對對責任人人進行處處罰，發(fā)發(fā)現(xiàn)一次次此分全全扣（220分）藥品銷售管管理規(guī)定定季度考考核情況況表評分標準得分得分率存在的問題題 整改方案責任人整改期限1.未由開開票大廳廳統(tǒng)一開開票銷售售的，發(fā)發(fā)現(xiàn)一次次扣3分（300分）2.開票銷銷售人員員未按“先產先先出，近近期先出出”開票的的，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)一次扣扣2分（10分）3.對銷貨貨單位不不能正確確介紹藥藥品性能能，片面面宣傳，誤誤導用戶戶的，發(fā)發(fā)現(xiàn)一次次扣5分分（200分）4.銷售不不合格或或停售藥藥品，發(fā)發(fā)現(xiàn)一例例扣5分分（200分）5.對銷貨貨

22、單位沒沒有進行資格審查查的,發(fā)發(fā)現(xiàn)一家,扣55分(220分)藥品運輸管管理制度度季度考考核情況況表評分標準得分得分率存在的問題題整改方案責任人整改期限1.未執(zhí)行行國家有有關交通通運輸管管理規(guī)定定和GSSP規(guī)范范管理運運輸要求求的扣11200分（200分）2未能及時時準確、安安全和選選擇最佳佳方案運運輸藥品品的扣11300分（330分）3. 在裝裝卸托運運過程中中，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)錯發(fā)錯錯運的，一一個包裝裝扣5分（200分）4. 運輸輸途中出出現(xiàn)丟失失藥品的的，扣220分（20分）5. 轉運運中要輕輕拿慢放放，出現(xiàn)現(xiàn)包裝破破損、污污染，且且手續(xù)不不全的，發(fā)發(fā)現(xiàn)一例例扣2分分（100分）用戶訪問制制度季度度

23、考核情情況表評分標準得分得分率存在的問題整改方案責任人整改期限1.對用戶戶意見和和有關質質量問題題做到及及時了解解，件件件有答復復，未執(zhí)執(zhí)行的，發(fā)發(fā)現(xiàn)一例例扣7分分（700分） 2.未建立立用戶訪訪問資料料檔案的的，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)一例扣扣3分（330分）計量管理制制度季度度考核情情況表評分標準得分得分率存在的問題題整改方案責任人整改期限1.未進行行計量衡衡器驗收收的，發(fā)發(fā)現(xiàn)一例例扣4分分（400分）2.未做好好計量衡衡器使用用記錄，未未定期檢檢定的，發(fā)發(fā)現(xiàn)一例例扣3分分（300分）3.業(yè)務合合同、藥藥品臺帳帳、發(fā)票票、報表表、藥品品標價等等未按法法定計量量單位書書寫的，發(fā)發(fā)現(xiàn)一處處扣3分分（300分）

24、總經(jīng)理質量量責任制制季度考考核情況況表評分標準得分得分率存在的問題整改方案責任人整改期限1.未全面面主持制制定公司司的工作作目標、規(guī)規(guī)劃、計計劃和各各部門責責任制，缺缺一項扣扣5分（550分）2.未組織織召開季季、年度度質量管管理分析析會和工工作例會會，缺一一項扣22分（220分）3. 對員員工進行行國家有有關藥品品質量方方針、法法制安全全、業(yè)務務技能、職職業(yè)道德德教育培培訓工作作情況（110分）4. 對公公司工作作運轉秩秩序在機機制創(chuàng)新新是否提提出具體體意見（110分）5.缺月工工作小結結一次扣扣2分（110分）質量管理副副總經(jīng)理理質量責責任制季季度考核核情況表表評分標準得分得分率存在的問題

25、題整改方案責任人整改期限1.未全面面負責本本公司質質量管理理工作扣扣5550分（550分）2.未督促促執(zhí)行質質量管理理方面的的各項規(guī)規(guī)章制度度扣110分分（100分）3.未組織織制定質質量管理理方面工工作制度度、工作作規(guī)劃的的，缺一一項扣22分（110分）4.未進行行員工質質量教育育培訓工工作扣11100分(110分)5.對質量量工作的的考核情情況未提提出具體體獎懲意意見扣11100分(110分)”6.缺月工工作小結結一次扣扣2分（110分）業(yè)務副總經(jīng)經(jīng)理質量量責任制制季度考考核情況況表評分標準得分得分率存在的問題整改方案責任人整改期限1.未組織織制定業(yè)業(yè)務目標標和質量量體系正正常運行行方面的

26、的工作制制度和采采購、銷銷售工作作規(guī)劃的的缺一項項扣4分分（400分）2.未檢查查督促業(yè)業(yè)務、銷銷售部門門管理方方面各項項規(guī)章制制度的執(zhí)執(zhí)行，發(fā)發(fā)現(xiàn)一次次扣2分分（200分）3. 未進進行業(yè)務務人員的的教育培培訓工作作扣110分分（100分）4. 對業(yè)業(yè)務工作作的考核核未提出出具體獎獎懲意見見扣110分分（100分）5.缺月工工作小結結一次扣扣2分（220分）常務副總經(jīng)經(jīng)理質量量責任制制季度考考核情況況表評分標準得分得分率存在的問題題整改方案責任人整改期限1.未制定定相應工工作質量量考核獎獎懲辦法法扣220分分（200分）2.對平時時質量管管理進行行抽查時時，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的問題題不能按按制度嚴嚴格獎

27、懲懲扣220分分（200分）3.對各級級各類人人員責任任制掛鉤鉤考核的的獎金發(fā)發(fā)放不能能兌現(xiàn)到到位的扣扣2220分(20分分)4.未對員員工進行行質量教教育培訓訓工作扣扣2220分（220分）5.未建立立直接接接觸藥品品人員的的健康檔檔案扣11100分（110分）6.缺月工工作小結結一次扣扣2分（110分）采購部部長長質量責責任制季季度考核核情況表表評分標準得分得分率存在的問題題整改方案責任人整改期限1.未組織織制定采采購計劃劃和目標標責任工工作規(guī)劃劃，缺一一項扣110分（220分）2.未檢查查督促采采購人員員對供貨貨單位證證照的收收集，發(fā)發(fā)現(xiàn)一次次扣2分分（200分）3.對供貨貨單位未未進行

28、質質量體系系考核的的,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)一次扣扣2分(20分分)4.對購銷銷合同無無質量條條款的,發(fā)現(xiàn)一一次扣11分(110分)5.未制定定采購部部員工的的業(yè)務培培訓計劃劃并未組組織實施施的扣11100分（110分）6.對首營營品種未未填寫審審批表，也也未向分分管副總總報告審審批，隨隨意進貨貨的，發(fā)發(fā)現(xiàn)一例例扣100分（220分）質管部部長長質量責責任制季季度考核核情況表表評分標準得分得分率存在的問題題整改方案責任人整改期限1.未全面面負責工工作質量量管理工工作扣115分分（500分）2.未組織織制定質質量管理理方面的的規(guī)章制制度、工工作計劃劃的，缺缺一項扣扣2分(10分分)3.未負責責督促執(zhí)執(zhí)行質量量管

29、理方方面的各各項規(guī)章章制度和和完整填填寫記錄錄，缺一一次扣55分（110分）4.按計劃劃進行員員工質量量教育培培訓工作作，缺一一次扣55分(110分)5.對質量量工作考考核情況況未提出出具體獎獎懲意見見的扣55100分（110分）6.缺月工工作小結結一次扣扣2分（110分）倉儲部部長長質量責責任制季季度考核核情況表表評分標準得分得分率存在的問題題整改方案責任人整改期限1.倉庫環(huán)環(huán)境衛(wèi)生生不整潔潔，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)一處扣扣1分（110分）2.防火、防防盜、防防鼠、防防蟲、防防霉變等等設施，缺缺一項扣扣2分（110分）3. 藥品品未分類類貯存、批批號未分分開存放放的，發(fā)發(fā)現(xiàn)一個個品規(guī)扣扣5分（330分）4.

30、 “三三關”把關不不嚴，造造成損失失的，扣扣1030分分（300分）5.帳、貨貨、卡不不符的，發(fā)發(fā)現(xiàn)一筆筆扣4分分（200分）銷售部部長長質量責責任制季季度考核核情況表表評分標準得分得分率存在的問題題整改方案責任人整改期限1.在業(yè)務務經(jīng)營活活動中，未未執(zhí)行“客戶第第一”的經(jīng)營營指導原原則扣55500分（550分）2.未檢查查督促本本部門質質量工作作的扣11100分（110分）3. 銷貨貨單位檔檔案建立立不全的的扣220分分（200分）4. 未制制定銷售售人員培培訓計劃劃并實施施的，缺缺一項扣扣5分（110分）5.無月質質量工作作小結的的，缺一一次扣22分（110分）財務部部長長質量責責任制季季

31、度考核核情況表表評分標準得分得分率存在的問題題整改方案責任人整改期限1.未全面面負責公公司財務務管理工工作扣44400分（440分）2.未組織織制定財財務管理理方面的的工作制制度、工工作規(guī)劃劃的，缺缺一項扣扣2分（220分）3.未負責責督促執(zhí)執(zhí)行財務務管理方方面的各各項規(guī)章章制度扣扣1110分（110分）4.未進行行員工財財務管理理教育培培訓工作作扣110分分(100分)5.對財務務工作的的考核情情況未提提出具體體的獎懲懲意見扣扣1110分（110分）6.缺月工工作小結結一次扣扣2分（110分）采購員質量量責任制制季度考考核情況況表評分標準得分得分率存在的問題題整改方案責任人整改期限1.未填寫

32、寫：“首次經(jīng)經(jīng)營品種種審批表表”、“首營企企業(yè)審批批表”的，缺缺一張扣扣5分（220分）2.采購無無計劃的的，缺一一次扣33分（330分）3.合同無無質量條條款的，發(fā)發(fā)現(xiàn)一張張扣1分分（100分）4. 對供供貨單位位未進行行質量考考核的，發(fā)發(fā)現(xiàn)一例例扣2分分（200分）5.供貨單單位證照照收集不不齊的，缺缺一項扣扣5分（220分）質量管理員員質量責責任制季季度考核核情況表表評分標準得分得分率存在的問題題整改方案責任人整改期限1.對違規(guī)規(guī)行為知知而不報報或未及及時制止止的，發(fā)發(fā)現(xiàn)一次次扣5分分(200分)2.對質量量標準收收集不齊齊全的，缺缺一項扣扣2分(20分分)3.未建立立藥品質質量檔案案的

33、,發(fā)發(fā)現(xiàn)一次次扣2分分(200分)4.藥品質質量查詢詢記錄登登記不全全的發(fā)現(xiàn)現(xiàn)一筆扣扣2分(20分分)5.質量信信息報表表，每月月填報一一次，每每季匯總總一次，缺缺一張扣扣2分(20分分)”6.未進行行質量信信息的收收集整理理、反饋饋、轉發(fā)發(fā)上級文文件的，缺缺一項扣扣2分（110分）質量驗收員員質量責責任制季季度考核核情況表表評分標準得分得分率存在的問題題整改方案責任人整改期限1.未嚴格格執(zhí)行藥藥品質量量驗收制制度的，發(fā)發(fā)現(xiàn)一次次扣4分分（400分）2.驗收登登記不全全的，缺缺一項扣扣1分（110分）3.驗收不不符合要要求的藥藥品或對對其質量量有疑問問的藥品品，未及及時上報報或送檢檢或拒收收的，發(fā)發(fā)現(xiàn)一次次扣4分分（400分）4.每月對對有質量量問題的的進行小小結一次次，缺一一次扣22分（110分）保管員質量量責任制制季度考考核情況況表評分標準得分得分率存在的問題題整改方案責任人整改期限1.熟悉藥藥品性能能和貯存存要求，按按口試成成績記分分（100分）2.未按藥藥品屬性性分類存存放的，發(fā)發(fā)現(xiàn)一例例扣2分分（100分）3.未按批批號先后后順序堆堆碼的，發(fā)發(fā)現(xiàn)一例例扣2分分（100分）4.藥品倒倒置，發(fā)發(fā)現(xiàn)一箱箱扣2分分（100分）5.帳貨不不符，發(fā)發(fā)現(xiàn)一例例扣2分分（100分）6.藥品未未按“四先出出”原則出出庫和未未按批號號發(fā)貨，發(fā)發(fā)