CX-03目標、指標和管理方案控制程序doc-福建省土

1、巖工集公理程件TYCXX03 目標標、指標標和管理理方案控控制程序序主管部門：管理者者代表版本1.00 修修訂日：Q5.44.1 E4.33.3 O4.33.3頁 1 目的規(guī)定本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標、指標、管理方案的制定、實施、考核及改進的要求，確保制定出切實可行的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標、指標和管理方案。2 適用范范圍適用于公司司質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全目目標、指指標及管管理方案案的管理理。3職責3.1 管管理者代代表組織織公司各各部門策策劃制訂訂公司質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境與職職業(yè)健康康安全目目標、指指標，并并定期組組織實施施目標、指指標和管管理方案案完成情情況的考考核。3.

2、2 辦辦公室3.2.11 負責責編制和和修訂本本程序，并并協(xié)助管管理者代代表做好好本程序序要求的的落實。3.2.22 組織織分解制制訂公司司各部門門質(zhì)量目目標和環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全管管理方案案。3.3 各各部門負負責努力力完成本本部門有有關的目目標、指指標，執(zhí)執(zhí)行管理理方案。4 工作內(nèi)內(nèi)容4.1目標標與指標標4.1.11目標與與指標的的制定原原則4.1.11.1公公司的質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境與職職業(yè)健康康安全目目標、指指標應符符合質(zhì)量量、環(huán)境境與職業(yè)業(yè)健康安安全方針針，應包包括對滿滿足要求求、持續(xù)續(xù)改進、預預防預防防、節(jié)能能降耗和和預防安安全事故故的承諾諾，在方方針的框框架內(nèi)展展開；目目標、指指標

3、必須須是可測測量、可可評審、易易操作、高高于現(xiàn)狀狀、并通通過努力力在一定定時間內(nèi)內(nèi)可實現(xiàn)現(xiàn)的；展展開到各各部門的的質(zhì)量、環(huán)環(huán)境與職職業(yè)健康康安全目目標、指指標根據(jù)據(jù)承擔的的質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全職職責進行行制定，盡盡可能量量化。4.1.11.2 建立和和評審質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境與職職業(yè)健康康安全目目標、指指標時應應充分考考慮以下下因素：a）與資產(chǎn)產(chǎn)營運管管理服務務、環(huán)境境保護、職職業(yè)健康康安全相相關的法法律法規(guī)規(guī)、條例例、標準準以及上上級主管管部門的的管理政政策要求求；b）重要環(huán)環(huán)境因素素、重要要危險因因素和影影響、風風險及事事故后果果；c）財務、運運行和經(jīng)經(jīng)營方面面的要求求；d）相關方方及

4、其他他要求。4.1.22 目標標與指標標的制訂訂過程與與修訂控控制4.1.22.1 在整合合型管理理體系策策劃建立立之初，管管理者代代表組織織公司各各部門負負責人在在充分考考慮本程程序4.1.11.1，44.1.1.22要求的的基礎上上討論擬擬訂質(zhì)量量、環(huán)境境與職業(yè)業(yè)健康安安全目標標、指標標。在此過程中中，應動動員全體體員工積積極參與與目標、指指標的擬擬訂，充充分發(fā)表表意見，群群策群力力，以巖工集公理程件TYCXX03 目標標、指標標和管理理方案控控制程序序主管部門：管理者者代表版本1.00 修修訂日：Q5.44.1 E4.33.3 O4.33.3頁 求制訂出最最切合公公司實際際的目標標和指標

5、標。4.1.22.2 管理者者代表將將質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健康康安全目目標、指指標（草草案）報報送總經(jīng)經(jīng)理批準準后，公公司辦公公室正式式寫入質(zhì)量環(huán)環(huán)境職業(yè)業(yè)健康安安全管理理手冊，全公公司貫徹徹執(zhí)行。4.1.22.3 辦公室室根據(jù)公公司既定定的目標標、指標標分解編編制公公司質(zhì)量量目標分分解方案案和公公司環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全管理理方案，報報送管理理者代表表審核、總總經(jīng)理批批準后，下下放全公公司貫徹徹執(zhí)行。4.1.22.4 公司對對目標、指指標實行行動態(tài)管管理，當當發(fā)生以以下情況況時，應應考慮對對目標、指指標進行行修訂，修修訂后仍仍必須符符合本程程序4.1.11的原則則：a）發(fā)現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境與

6、職職業(yè)健康康安全目目標、指指標不恰恰當；b）公司質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境與職職業(yè)健康康安全管管理方針針或制訂訂目標、指指標應考考慮的因因素發(fā)生生重大變變化時；c）年度管管理評審審會議中中評估目目標、指指標完成成情況和和進度，提提出目標標、指標標更新的的需要。4.1.33 目標標、指標標的實施施和考核核4.1.33.1各各部門應應充分發(fā)發(fā)揮主觀觀能動性性，積極極完成本本職工作作，努力力采取有有效措施施，確保保在資產(chǎn)產(chǎn)營運管管理服務務和整合合型管理理體系運運行中全全面完成成目標、指指標。4.1.33.2 管理者者代表每每半年組組織對質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境與職職業(yè)健康康安全目目標、指指標進行行一次例例行考核核，填寫寫

7、，作為為管理評評審的資資料；辦辦公室協(xié)協(xié)助管理理者代表表組織實實施考核核，并負負責保存存考核記記錄。4.1.44 改進進4.1.44.1如如考核檢檢查發(fā)現(xiàn)現(xiàn)部門未未能完成成質(zhì)量、環(huán)環(huán)境與職職業(yè)健康康安全目目標、指指標時，辦辦公室應應督促責責任部門門分析原原因，按按不符符合、糾糾正和預預防措施施控制程程序處處理。4.1.44.2 若確因因遇到客客觀原因因而導致致某些目目標、指指標不能能如期實實現(xiàn)時，責責任部門門應及時時向管理理者代表表報告，經(jīng)經(jīng)管理者者代表批批準后予予以調(diào)整整。4.2 管管理方案案4.2.11管理方方案的制制定4.2.11.1辦辦公室在在編制公公司環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全管理理方

8、案時時應明確確如下事事項：a）具體的的實施步步驟、行行動方案案；b）執(zhí)行部部門（可可行時落落實到負負責人）；c）推進的的時間要要求；d）必要的的資源配配備（資資金預算算、設備備、人員員）。4.2.11.2 公司財財務部將將管理方方案中涉涉及的投投資預算算列入每每年的財財務計劃劃。4.2.22 管理理方案的的實施和和檢查巖工集公理程件TYCXX03 目標標、指標標和管理理方案控控制程序序主管部門：管理者者代表版本1.00 修修訂日：Q5.44.1 E4.33.3 O4.33.3共頁4.2.22.1 責任部部門依據(jù)據(jù)批準的的管理方方案進行行實施。4.2.22.2 參照本本程序44.1.3.22的規(guī)定定，管理理者代表表組織、辦辦公室協(xié)協(xié)助對環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全管管理方案案落實情情況考核核檢查。4.2.33 管理理方案的的修訂若管理方案案對應的的目標、指指標或所所控制的的重要環(huán)環(huán)境因素素、重要要危險源源發(fā)生變變化時，辦辦公室應應考慮對對環(huán)境與與職業(yè)健健康安全全管理方方案進行行修訂。4.2.44 改進進當公司環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全管管理方案案的實實施發(fā)生生偏離時時，辦公公室應督督促責任任部門分分析原因因，按不不符合、糾糾正和預預防措施施控制程程序處處理。4.3 對對于目標標、指標標和管理理方案的的修改，應應執(zhí)行文文件控制制程序的的有關規(guī)規(guī)定