e公司核心競爭能力評價指標(biāo)體系的構(gòu)架(doc14)

1、公司核心競爭能力評價指標(biāo)體系的構(gòu)建一、對公司目標(biāo)與戰(zhàn)略的回顧與闡釋1、對公司經(jīng)營目標(biāo)及戰(zhàn)略的簡要描述短期目標(biāo)：24年年時間，銷銷售收入入排名擠擠身世界界半導(dǎo)體體材料行行業(yè)的前前10名名；長期目標(biāo)：1020年年時間，銷銷售收入入排名擠擠身世界界半導(dǎo)體體材料行行業(yè)的前前5名；戰(zhàn)略：以我我們獨(dú)特特的技術(shù)術(shù)、人才才和成本本的優(yōu)勢勢，做好好行業(yè)巨巨人的戰(zhàn)戰(zhàn)略合作作伙伴。2、對公司司短期目目標(biāo)與戰(zhàn)戰(zhàn)略的詳詳細(xì)闡釋釋2.1、短短期目標(biāo)標(biāo)的闡釋釋：24年時時間，銷銷售收入入排名擠擠身世界界半導(dǎo)體體材料行行業(yè)的前前10名名，銷售售收入達(dá)達(dá)10億億人民幣幣。（截截止年份份：20008年年）做國內(nèi)半導(dǎo)導(dǎo)體材料料行業(yè)

2、的的領(lǐng)先者者，成為為國內(nèi)目目標(biāo)客戶戶的首選選。做國際半導(dǎo)導(dǎo)體材料料行業(yè)產(chǎn)產(chǎn)業(yè)升級級換代的的及時補(bǔ)補(bǔ)充者，成成為國際際目標(biāo)客客戶降低低成本的的首選，直直至戰(zhàn)略略合作供供應(yīng)商。2.2、戰(zhàn)戰(zhàn)略重點(diǎn)點(diǎn)的闡釋釋技術(shù)開發(fā)：持續(xù)的的產(chǎn)品創(chuàng)創(chuàng)新和工工藝創(chuàng)新新，適時時用全新新的產(chǎn)品品或新工工藝方法法制造的的產(chǎn)品滿滿足顧客客的需要要。人才素質(zhì)：確保技技術(shù)人員員在國內(nèi)內(nèi)同行業(yè)業(yè)中技術(shù)術(shù)水平的的一流，能能適時跟跟蹤和掌掌握國際際上的技技術(shù)發(fā)展展態(tài)勢，能能及時做做出創(chuàng)新新性的技技術(shù)開發(fā)發(fā)和工藝藝改進(jìn)；確保管管理人員員的國際際視野和和務(wù)實(shí)作作風(fēng)，能能充分借借鑒行業(yè)業(yè)內(nèi)的最最佳實(shí)踐踐，并能能及時根根據(jù)公司司經(jīng)營重重點(diǎn)的轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)

3、移對管管理進(jìn)行行適時優(yōu)優(yōu)化。比較成本：在國際際、國內(nèi)內(nèi)市場上上充分發(fā)發(fā)揮比較較成本優(yōu)優(yōu)勢；國國際上保保證高品品質(zhì)的低低成本優(yōu)優(yōu)勢，國國內(nèi)保證證高品質(zhì)質(zhì)的競爭爭性價格格優(yōu)勢。二、從財務(wù)務(wù)、顧客客、內(nèi)部部流程、后后續(xù)增長長和風(fēng)險險控制等等五個方方面對公公司戰(zhàn)略略做出闡闡釋財務(wù)方面：在滿足足目標(biāo)顧顧客需求求的基礎(chǔ)礎(chǔ)上，實(shí)實(shí)現(xiàn)收益益的持續(xù)續(xù)穩(wěn)定增增長；最最大限度度的發(fā)揮揮現(xiàn)有資資產(chǎn)的價價值，實(shí)實(shí)現(xiàn)具有有全球競競爭力的的低成本本運(yùn)營。顧客方面：我們要要保證向向目標(biāo)顧顧客及時時提供符符合顧客客要求（顧顧客的技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和產(chǎn)品品標(biāo)準(zhǔn)）的的產(chǎn)品和和服務(wù)，對對顧客的的任何抱抱怨做出出負(fù)責(zé)任任的適時時反饋，樹樹立

4、公司司在顧客客心目中中務(wù)實(shí)、誠誠信的形形象，以以實(shí)現(xiàn)對對已有顧顧客的保保持和新新顧客的的開發(fā)（尤尤其保證證對國際際上戰(zhàn)略略性顧客客的維護(hù)護(hù)與開發(fā)發(fā)），保保證我們們市場占占有率的的持續(xù)增增長。內(nèi)部流程方方面：為為持續(xù)不不斷的滿滿足顧客客的需求求，最大大限度的的保證產(chǎn)產(chǎn)品的低低成本優(yōu)優(yōu)勢，我我們要保保證適度度的產(chǎn)品品創(chuàng)新和和適時的的工藝創(chuàng)創(chuàng)新，優(yōu)優(yōu)化產(chǎn)品品的制造造流程，實(shí)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品品制造的的準(zhǔn)時、高高效、品品質(zhì)、安安全和低低成本。后續(xù)增長方方面：我我們要保保證高素素質(zhì)的員員工和戰(zhàn)戰(zhàn)略性技技術(shù)的儲儲備與開開發(fā)，保保證各項項制度體體系的適適時完善善和嚴(yán)格格實(shí)施，實(shí)實(shí)現(xiàn)員工工、組織織、制度度體系之之間的協(xié)

5、協(xié)調(diào)，在在實(shí)現(xiàn)組組織目標(biāo)標(biāo)的基礎(chǔ)礎(chǔ)上兼顧顧實(shí)現(xiàn)員員工價值值。5、風(fēng)險控控制方面面：我們們要本著著穩(wěn)健經(jīng)經(jīng)營的原原則，根根植于硅硅材料這這個我們們安身立立命的主主營業(yè)務(wù)務(wù)及其相相關(guān)領(lǐng)域域，保持持組織意意識的冷冷靜與清清醒，保保證任何何一項決決策都要要圍繞著著把企業(yè)業(yè)做精、做做細(xì)、做做實(shí)、做做強(qiáng)，保保證決策策質(zhì)量；在日常常運(yùn)營中中要兼顧顧長、短短期業(yè)績績的均衡衡，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)有所為為和有所所不為，保保證現(xiàn)金金流的充充足，保保證財務(wù)務(wù)安全。三、從公司司目標(biāo)與與戰(zhàn)略要要求出發(fā)發(fā)，在財財務(wù)、客客戶、內(nèi)內(nèi)部流程程、后續(xù)續(xù)增長和和風(fēng)險控控制等五五個方面面確定衡衡量公司司核心競競爭能力力所需考考慮的評評價指標(biāo)標(biāo)體系

6、1、構(gòu)建衡衡量公司司核心競競爭力評評價指標(biāo)標(biāo)體系應(yīng)應(yīng)遵循的的原則體現(xiàn)公司整整體性戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃劃，緊扣扣目前及及今后的的工作重重點(diǎn)，以以評估公公司目前前的競爭爭能力和和增強(qiáng)公公司核心心競爭力力為最終終目標(biāo)。評價指標(biāo)體體系重點(diǎn)點(diǎn)突出、簡簡潔明了了、環(huán)環(huán)環(huán)相扣，抓抓主要矛矛盾。評價指標(biāo)要要具備綜綜合性、可可度量，指指標(biāo)間有有因果關(guān)關(guān)聯(lián)。2、具體的的評價指指標(biāo)財務(wù)相關(guān)指指標(biāo)：評評價企業(yè)業(yè)最終的的經(jīng)營成成果，從從財務(wù)結(jié)結(jié)果看競競爭能力力。1、銷售收收入及增增長率2、凈利潤潤及增長長率3、凈資產(chǎn)產(chǎn)報酬率率4、管理費(fèi)費(fèi)用降低低率5、成本費(fèi)費(fèi)用降低低率6、經(jīng)營性性現(xiàn)金流流量（凈凈額）狀狀況顧客相關(guān)指指標(biāo)：評評價

7、企業(yè)業(yè)滿足顧顧客需求求的程度度，從顧顧客滿意意程度看看競爭能能力1、滿足顧顧客質(zhì)量量要求的的產(chǎn)品交交貨及時時率戰(zhàn)略性客戶戶（國際際上大公公司為主主）獲得得與保持持率戰(zhàn)略性客戶戶銷售收收入占總總銷售收收入的比比率戰(zhàn)略性客戶戶利潤率率國內(nèi)、國際際市場及及相對市市場占有有率流程指標(biāo)：評價企企業(yè)技術(shù)術(shù)創(chuàng)新和和運(yùn)營狀狀況，從從日常運(yùn)運(yùn)營看競競爭能力力1、新產(chǎn)品品（或新新工藝制制造的原原有產(chǎn)品品）的銷銷售比率率2、新產(chǎn)品品、新工工藝?yán)麧櫇欂暙I(xiàn)率率3、通過工工藝優(yōu)化化使產(chǎn)品品制造成成本降低低率4、可比采采購成本本降低率率5、制造費(fèi)費(fèi)用降低低率及時發(fā)貨率率產(chǎn)品制造過過程中一一次性通通過率客戶退貨率率中間產(chǎn)品庫

8、庫存比率率降低率率關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)設(shè)備技術(shù)術(shù)先進(jìn)水水平及維維護(hù)能力力全流程關(guān)鍵鍵設(shè)備生生產(chǎn)能力力綜合利利用率、全全流程制制造設(shè)備備生產(chǎn)能能力匹配配度安全生產(chǎn)狀狀況增長指標(biāo)：評價企企業(yè)的人人員、制制度安排排狀況，從從長期和和隱性因因素看企企業(yè)的競競爭能力力未來公司發(fā)發(fā)展思路路清晰狀狀況（戰(zhàn)戰(zhàn)略部署署明確、產(chǎn)產(chǎn)品組合合合理、資資源儲備備充分、市市場判斷斷精準(zhǔn)）高級管理人人員技能能水平、管管理風(fēng)格格等互補(bǔ)補(bǔ)狀況、各各類管理理人員工工作作風(fēng)風(fēng)頑強(qiáng)狀狀況和領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)力狀狀況高素質(zhì)專業(yè)業(yè)、技術(shù)術(shù)和管理理人員的的穩(wěn)定性性、匹配配性、互互補(bǔ)性和和業(yè)績狀狀況等人均銷售額額及銷售售毛利率率適時管理優(yōu)優(yōu)化及認(rèn)認(rèn)真執(zhí)行行情況（

9、管管理控制制關(guān)系的的有效性性、部門門職能與與崗位職職責(zé)的戰(zhàn)戰(zhàn)略適應(yīng)應(yīng)性、質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的完備性性，財務(wù)務(wù)、人事事、技術(shù)術(shù)創(chuàng)新制制度和流流程的完完備和有有效性等等）合格后備人人員儲備備充足狀狀況針對各類人人員的激激勵約束束機(jī)制的的完備與與有效性性（考核核體系、薪薪酬體系系的完備備程度）8、員工合合理化建建議收集集、分析析、反饋饋渠道暢暢通狀況況和效益益水平（員員工關(guān)系系管理和和內(nèi)部溝溝通順暢暢水平）風(fēng)險指標(biāo)：評價企企業(yè)的經(jīng)經(jīng)營風(fēng)險險因素，從從穩(wěn)健經(jīng)經(jīng)營看競競爭能力力決策風(fēng)險業(yè)務(wù)（產(chǎn)品品）組合合風(fēng)險行業(yè)（市場場定位、匯匯率、利利率、宏宏觀政策策的把握握等）風(fēng)風(fēng)險資本的可獲獲得性風(fēng)風(fēng)險2、運(yùn)營風(fēng)

10、風(fēng)險資產(chǎn)負(fù)債率率營業(yè)利潤/經(jīng)營活活動產(chǎn)生生的現(xiàn)金金流量凈凈額存貨周轉(zhuǎn)率率(次)，存貨貨質(zhì)量應(yīng)收賬款周周轉(zhuǎn)率，應(yīng)應(yīng)收賬款款質(zhì)量戰(zhàn)略性原料料的采購購風(fēng)險3、評價指指標(biāo)的定定義、設(shè)設(shè)置目的的和目標(biāo)標(biāo)值的說說明3.1、財財務(wù)指標(biāo)標(biāo)指標(biāo)名稱1、銷售收收入（及及增長率率）（討討論銷售售收入確確認(rèn)口徑徑）計算公式銷售收入增增長率=（當(dāng)期期銷售收收入-上上期銷售售收入）/上期銷銷售收入入設(shè)立目的作為反映公公司規(guī)模模和整體體市場分分額提高高的關(guān)鍵鍵指標(biāo)數(shù)據(jù)收集財務(wù)部（短短期指11-2年年內(nèi)，長長期指33-4年年內(nèi)）指標(biāo)值現(xiàn)值2.5億（225%）短期目標(biāo)值值3.75億億（500%）長期目標(biāo)值值8億（500%）指標(biāo)

11、名稱2、凈利潤潤（及增增長率）（確認(rèn)是稅前還是稅后）計算公式凈利潤增長長率=（當(dāng)當(dāng)期凈利利潤-上上期凈利利潤）/上期凈凈利潤設(shè)立目的作為反映公公司最終終經(jīng)營成成果好壞壞的指標(biāo)標(biāo)數(shù)據(jù)收集財務(wù)部（短短期指11-2年年內(nèi)，長長期指33-4年年內(nèi)）指標(biāo)值現(xiàn)值0.52億億（255%）短期目標(biāo)值值0.75億億（500%）長期目標(biāo)值值1.6億（550%）指標(biāo)名稱3、凈資產(chǎn)產(chǎn)報酬率率（ROOCE）計算公式凈資產(chǎn)報酬酬率=凈凈利潤/凈資產(chǎn)產(chǎn)設(shè)立目的作為反映股股東投資資回報狀狀況的指指標(biāo)數(shù)據(jù)收集財務(wù)部（短短期指11-2年年內(nèi)，長長期指33-4年年內(nèi)）指標(biāo)值現(xiàn)值27%短期目標(biāo)值值30%長期目標(biāo)值值30%指標(biāo)名稱4、

12、管理費(fèi)費(fèi)用降低低率計算公式管理費(fèi)用降降低率=（當(dāng)期期管理費(fèi)費(fèi)用-上上期管理理費(fèi)用）/上期管管理費(fèi)用用設(shè)立目的作為反映公公司整體體管理效效果提升升的指標(biāo)標(biāo)數(shù)據(jù)收集財務(wù)部（短短期指11-2年年內(nèi)，長長期指33-4年年內(nèi)）指標(biāo)值現(xiàn)值短期目標(biāo)值值長期目標(biāo)值值指標(biāo)名稱5、成本（制制造）費(fèi)費(fèi)用降低低率計算公式成本費(fèi)用降降低率=（上期期成本費(fèi)費(fèi)用-當(dāng)當(dāng)期成本本費(fèi)用）/上期成成本費(fèi)用用設(shè)立目的作為反映成成本控制制成效的的指標(biāo)，數(shù)據(jù)收集財務(wù)部（短短期指11-2年年內(nèi)，長長期指33-4年年內(nèi)）指標(biāo)值現(xiàn)值短期目標(biāo)值值長期目標(biāo)值值指標(biāo)名稱6、經(jīng)營性性現(xiàn)金流流量（凈凈額）狀狀況計算公式變動狀況=（當(dāng)期經(jīng)營營性現(xiàn)金金流量

13、凈凈額-上上期經(jīng)營營性現(xiàn)金金流量凈凈額）/上期經(jīng)經(jīng)營性現(xiàn)現(xiàn)金流量量凈額設(shè)立目的作為反映日日常營運(yùn)運(yùn)健康水水平的指指標(biāo)數(shù)據(jù)收集財務(wù)部（短短期指11-2年年內(nèi)，長長期指33-4年年內(nèi)）指標(biāo)值現(xiàn)值短期目標(biāo)值值長期目標(biāo)值值3.2、顧顧客指標(biāo)標(biāo)指標(biāo)名稱1、（滿足足顧客質(zhì)質(zhì)量要求求的）產(chǎn)品交交貨及時時率計算公式交貨及時率率=（計計劃期內(nèi)內(nèi)產(chǎn)品交交貨總量量-非正正常交貨貨量）/計劃期期內(nèi)產(chǎn)品品交貨總總量設(shè)立目的作為反映公公司整體體合同履履約能力力和滿足足顧客期期望能力力的指標(biāo)標(biāo)數(shù)據(jù)收集品保部（短短期指11-2年年內(nèi)，長長期指33-4年年內(nèi)）指標(biāo)值現(xiàn)值短期目標(biāo)值值長期目標(biāo)值值指標(biāo)名稱2、戰(zhàn)略性性客戶（國際上上

14、大公司司為主）獲得與與保持率率計算公式戰(zhàn)略性客戶戶獲得率率=當(dāng)期期新增戰(zhàn)戰(zhàn)略性客客戶產(chǎn)生生的業(yè)務(wù)務(wù)量/上上期戰(zhàn)略略性客戶戶業(yè)務(wù)量量戰(zhàn)略性客戶戶保持率率=（當(dāng)當(dāng)期戰(zhàn)略略性客戶戶業(yè)務(wù)量量-當(dāng)期期新增戰(zhàn)戰(zhàn)略性客客戶業(yè)務(wù)務(wù)量）/上期戰(zhàn)戰(zhàn)略性客客戶業(yè)務(wù)務(wù)量設(shè)立目的強(qiáng)調(diào)爭取國國外大公公司定單單的戰(zhàn)略略性意義義和反映映公司作作為國際際大公司司合作伙伙伴的潛潛在能力力指標(biāo)數(shù)據(jù)收集銷售部（短短期指11-2年年內(nèi)，長長期指33-4年年內(nèi)）指標(biāo)值現(xiàn)值短期目標(biāo)值值長期目標(biāo)值值指標(biāo)名稱3、戰(zhàn)略性性客戶銷銷售收入入占總銷銷售收入入的比率率計算公式戰(zhàn)略性客戶戶銷售收收入占總總銷售收收入的比比率=計劃期內(nèi)戰(zhàn)戰(zhàn)略性客客戶產(chǎn)生生

15、的銷售售收入/計劃期期內(nèi)總銷銷售收入入設(shè)立目的促使公司重重視滿足足對公司司未來發(fā)發(fā)展最重重要、對對公司贏贏利性貢貢獻(xiàn)最大大的戰(zhàn)略略性客戶戶的能力力數(shù)據(jù)收集銷售部（短短期指11-2年年內(nèi)，長長期指33-4年年內(nèi)）指標(biāo)值現(xiàn)值短期目標(biāo)值值長期目標(biāo)值值指標(biāo)名稱4、戰(zhàn)略性性客戶利利潤率計算公式戰(zhàn)略性客戶戶利潤率率=戰(zhàn)略略性客戶戶利潤總總額/計計劃期內(nèi)內(nèi)利潤總總額設(shè)立目的反映戰(zhàn)略性性客戶對對公司最最終經(jīng)營營成果的的貢獻(xiàn)程程度數(shù)據(jù)收集財務(wù)部（短短期指11-2年年內(nèi)，長長期指33-4年年內(nèi)）指標(biāo)值現(xiàn)值短期目標(biāo)值值長期目標(biāo)值值指標(biāo)名稱5、國內(nèi)、國國際市場場及相對對市場占占有率計算公式國內(nèi)、國際際市場占占有率=本

16、期公公司國內(nèi)內(nèi)、國際際市場的的銷售額額/本期期國內(nèi)、國國際市場場容量國內(nèi)（國際際）相對對市場占占有率=本期公公司國內(nèi)內(nèi)、國際際市場占占有率/本期主主要競爭爭對手的的國內(nèi)、國國際市場場占有率率設(shè)立目的反映企業(yè)在在目標(biāo)市市場上的的整體優(yōu)優(yōu)勢狀況況和競爭爭能力數(shù)據(jù)收集銷售部（短短期指11-2年年內(nèi)，長長期指33-4年年內(nèi)）指標(biāo)值現(xiàn)值短期目標(biāo)值值長期目標(biāo)值值3.3、流流程指標(biāo)標(biāo)指標(biāo)名稱1、新產(chǎn)品品（或新新工藝制制造的原原有產(chǎn)品品）的銷銷售比率率計算公式新產(chǎn)品（或或新工藝藝制造的的原有產(chǎn)產(chǎn)品）的的銷售比比率=計計劃期內(nèi)內(nèi)新產(chǎn)品品（或新新工藝制制造的原原有產(chǎn)品品）的銷銷售額/計劃期期內(nèi)銷售售總額設(shè)立目的反

17、映技術(shù)創(chuàng)創(chuàng)新的的的市場認(rèn)認(rèn)可程度度，體現(xiàn)現(xiàn)公司后后續(xù)的增增長潛力力數(shù)據(jù)收集財務(wù)部、銷銷售部、技技術(shù)部門門（短期期指1-2年內(nèi)內(nèi)，長期期指3-4年內(nèi)內(nèi)）指標(biāo)值現(xiàn)值短期目標(biāo)值值長期目標(biāo)值值指標(biāo)名稱2、新產(chǎn)品品、新工工藝?yán)麧櫇欂暙I(xiàn)率率計算公式新產(chǎn)品、新新工藝?yán)麧欂暙I(xiàn)獻(xiàn)率=計劃期內(nèi)通通過新產(chǎn)產(chǎn)品、新新工藝而而產(chǎn)生的的利潤額額/計劃劃期內(nèi)利利潤總額額設(shè)立目的反映技術(shù)創(chuàng)創(chuàng)新在公公司最終終經(jīng)營成成果上的的貢獻(xiàn)數(shù)據(jù)收集財務(wù)部、銷銷售部、技技術(shù)部門門（短期期指1-2年內(nèi)內(nèi)，長期期指3-4年內(nèi)內(nèi)）指標(biāo)值現(xiàn)值短期目標(biāo)值值長期目標(biāo)值值指標(biāo)名稱3、通過工工藝優(yōu)化化使產(chǎn)品品制造成成本降低低率計算公式產(chǎn)品制造成成本降低低

18、率=（原產(chǎn)品單單位制造造成本-工藝優(yōu)優(yōu)化后單單位產(chǎn)品品制造成成本）/原產(chǎn)品品單位制制造成本本設(shè)立目的反映技術(shù)創(chuàng)創(chuàng)新在成成本控制制方面的的貢獻(xiàn)數(shù)據(jù)收集財務(wù)部、生生產(chǎn)部門門、技術(shù)術(shù)部門（短期指1-2年內(nèi)，長期指3-4年內(nèi)）指標(biāo)值現(xiàn)值短期目標(biāo)值值長期目標(biāo)值值指標(biāo)名稱4、可比采采購成本本降低率率計算公式可比采購成成本降低低率=（當(dāng)期代表表性物料料的采購購成本-上期代代表性物物料的采采購成本本）/上上期代表表性物料料的采購購成本設(shè)立目的降低公司物物料采購購的綜合合成本，體體現(xiàn)出物物料采購購環(huán)節(jié)的的成本控控制水平平數(shù)據(jù)收集財務(wù)部、采采購部（短期指1-2年內(nèi)，長期指3-4年內(nèi)）指標(biāo)值現(xiàn)值短期目標(biāo)值值長期目標(biāo)

19、值值指標(biāo)名稱5、制造費(fèi)費(fèi)用降低低率計算公式制造費(fèi)用降降低率=（當(dāng)期期制造費(fèi)費(fèi)用-上上期制造造費(fèi)用）/上期制制造費(fèi)用用設(shè)立目的促使生產(chǎn)部部門降低低制造費(fèi)費(fèi)用，體體現(xiàn)生產(chǎn)產(chǎn)環(huán)節(jié)的的成本控控制水平平數(shù)據(jù)收集財務(wù)部、生生產(chǎn)部門門（短期期指1-2年內(nèi)內(nèi)，長期期指3-4年內(nèi)內(nèi)）指標(biāo)值現(xiàn)值短期目標(biāo)值值長期目標(biāo)值值指標(biāo)名稱6、及時發(fā)發(fā)貨率計算公式及時發(fā)貨率率=計劃劃期內(nèi)生生產(chǎn)環(huán)節(jié)節(jié)按照訂訂貨合同同及時正正確發(fā)貨貨量/計計劃產(chǎn)量量設(shè)立目的反映生產(chǎn)環(huán)環(huán)節(jié)的合合同履約約能力和和制造流流程的敏敏捷性數(shù)據(jù)收集品保部（短短期指11-2年年內(nèi)，長長期指33-4年年內(nèi)）指標(biāo)值現(xiàn)值短期目標(biāo)值值長期目標(biāo)值值指標(biāo)名稱7、產(chǎn)品制制造

20、過程程中一次次性通過過率計算公式一次性通過過率=計計劃期內(nèi)內(nèi)一次性性通過生生產(chǎn)過程程各階段段檢驗(yàn)的的產(chǎn)量/計劃期期內(nèi)全部部產(chǎn)量設(shè)立目的提高制造環(huán)環(huán)節(jié)的質(zhì)質(zhì)量，降降低制造造質(zhì)量成成本數(shù)據(jù)收集品保部、生生產(chǎn)部門門（短期期指1-2年內(nèi)內(nèi)，長期期指3-4年內(nèi)內(nèi)）指標(biāo)值現(xiàn)值短期目標(biāo)值值長期目標(biāo)值值指標(biāo)名稱8、客戶退退貨率（也也可以針針對某個個關(guān)鍵性性客戶）計算公式客戶退貨率率=當(dāng)期期退回產(chǎn)產(chǎn)品數(shù)量量/本期期產(chǎn)品售售出總量量設(shè)立目的從客戶角度度評價產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量的指標(biāo)標(biāo)數(shù)據(jù)收集品保部、銷銷售部（短期指1-2年內(nèi)，長期指3-4年內(nèi)）指標(biāo)值現(xiàn)值短期目標(biāo)值值長期目標(biāo)值值指標(biāo)名稱9、中間產(chǎn)產(chǎn)品庫存存比率降降低率計算

21、公式中間產(chǎn)品庫庫存比率率降低率率=（當(dāng)當(dāng)期中間間產(chǎn)品庫庫存-上上期中間間產(chǎn)品庫庫存）/上期中中間產(chǎn)品品庫存設(shè)立目的反映生產(chǎn)計計劃和制制造環(huán)節(jié)節(jié)的整體體水平數(shù)據(jù)收集財務(wù)部、計計劃部、生生產(chǎn)部門門（短期期指1-2年內(nèi)內(nèi)，長期期指3-4年內(nèi)內(nèi)）指標(biāo)值現(xiàn)值短期目標(biāo)值值長期目標(biāo)值值指標(biāo)名稱10、關(guān)鍵鍵生產(chǎn)設(shè)設(shè)備技術(shù)術(shù)先進(jìn)水水平及維維護(hù)能力力計算公式與公司的主主要競爭爭對手相相比，從從設(shè)備所所能達(dá)到到的關(guān)鍵鍵技術(shù)指指標(biāo)上進(jìn)進(jìn)行分析析，得出出適合我我公司目目前產(chǎn)品品組合的的關(guān)鍵生生產(chǎn)設(shè)備備的先進(jìn)進(jìn)水平。從主要生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備是是否能夠夠持續(xù)保保證達(dá)到到初始的的質(zhì)量、技技術(shù)指標(biāo)標(biāo)要求，來來判斷我我們對設(shè)設(shè)備的維維護(hù)

22、保養(yǎng)養(yǎng)能力。（這需要長周期的考察，日常評價指標(biāo)包括設(shè)備的停機(jī)率、設(shè)備的完好率、設(shè)備維護(hù)費(fèi)用等）不是設(shè)備越越新、技技術(shù)含量量越高越越好，而而是從實(shí)實(shí)現(xiàn)我公公司目前前及未來來產(chǎn)品組組合的戰(zhàn)戰(zhàn)略部署署出發(fā)，對對設(shè)備的的投入產(chǎn)產(chǎn)出進(jìn)行行分析，得得出設(shè)備備的相對對技術(shù)先先進(jìn)水平平。設(shè)立目的反映公司制制造環(huán)節(jié)節(jié)滿足目目標(biāo)顧客客質(zhì)量和和技術(shù)要要求的硬硬件能力力和公司司對硬件件的把握握發(fā)展能能力數(shù)據(jù)收集設(shè)備部門、生生產(chǎn)部門門、技術(shù)術(shù)部門（短期指1-2年內(nèi)，長期指3-4年內(nèi)）指標(biāo)值現(xiàn)值短期目標(biāo)值值長期目標(biāo)值值指標(biāo)名稱11、全流流程關(guān)鍵鍵設(shè)備生生產(chǎn)能力力綜合利利用率、全全流程制制造設(shè)備備生產(chǎn)能能力匹配配度計算公式

23、全流程關(guān)鍵鍵設(shè)備生生產(chǎn)能力力綜合利利用率=本期實(shí)實(shí)際產(chǎn)量量/本期期設(shè)備所所能提供供的額定定產(chǎn)量全流程制造造設(shè)備生生產(chǎn)能力力匹配度度=(i工工序產(chǎn)能能/i+1工序序產(chǎn)能)（要考考慮輔助助環(huán)節(jié)的的配套能能力，尤尤其是動動力部門門）設(shè)立目的反映公司對對設(shè)備的的綜合利利用與計計劃調(diào)度度水平反映全工序序生產(chǎn)設(shè)設(shè)備的配配套程度度，匹配配程度高高有利于于實(shí)現(xiàn)制制造的流流暢和敏敏捷數(shù)據(jù)收集生產(chǎn)部門、計計劃部、技技術(shù)部門門（短期期指1-2年內(nèi)內(nèi)，長期期指3-4年內(nèi)內(nèi)）指標(biāo)值現(xiàn)值短期目標(biāo)值值長期目標(biāo)值值指標(biāo)名稱12、安全全生產(chǎn)狀狀況計算公式根據(jù)國家對對安全事事故的規(guī)規(guī)定，以以不同等等級安全全事故發(fā)發(fā)生次數(shù)數(shù)為準(zhǔn)設(shè)

24、立目的強(qiáng)調(diào)安全第第一的思思想數(shù)據(jù)收集安全專員、生生產(chǎn)部門門（短期期指1-2年內(nèi)內(nèi)，長期期指3-4年內(nèi)內(nèi)）指標(biāo)值現(xiàn)值短期目標(biāo)值值長期目標(biāo)值值3.4增長長指標(biāo)指標(biāo)名稱1、未來公公司發(fā)展展思路清清晰狀況況（定性性考慮為為主）計算公式戰(zhàn)略部署明明確未來要要發(fā)展的的領(lǐng)域、計計劃采取取的行動動、為此此而做的的準(zhǔn)備等等產(chǎn)品組合合合理目前的的單晶錠錠、拋光光片、外外延片、分分立器件件組合的的SWOOT和協(xié)協(xié)同效益益分析如如何資源儲備充充分人員儲儲備、資資金儲備備、技術(shù)術(shù)儲備、管管理水平平、宏觀觀和產(chǎn)業(yè)業(yè)政策把把握等市場判斷精精準(zhǔn)市場走走勢、市市場容量量、競爭爭態(tài)勢、發(fā)發(fā)展空間間、目標(biāo)標(biāo)客戶篩篩選和爭爭取等設(shè)立

25、目的為公司未來來的發(fā)展展樹立明明確的目目標(biāo)，樹樹立共同同的追求求和信念念數(shù)據(jù)收集董事會、總總經(jīng)理（短期指1-2年內(nèi)，長期指3-4年內(nèi)）指標(biāo)值現(xiàn)值短期目標(biāo)值值長期目標(biāo)值值指標(biāo)名稱2、高級管管理人員員技能水水平、管管理風(fēng)格格等互補(bǔ)補(bǔ)狀況；各類管管理人員員工作作作風(fēng)頑強(qiáng)強(qiáng)狀況和和領(lǐng)導(dǎo)力力狀況計算公式管理技能、技技術(shù)技能能、市場場開發(fā)及及公關(guān)技技能、人人際技能能等掌握握的程度度和水平平行事風(fēng)格、溝溝通風(fēng)格格、決策策風(fēng)格、團(tuán)團(tuán)隊協(xié)作作風(fēng)格的的互相彌彌補(bǔ)狀況況管理人員的的敬業(yè)程程度最直接接的表現(xiàn)現(xiàn)是是否否時刻想想方設(shè)法法把工作作保質(zhì)保保量快速速完成好好管理人員的的責(zé)任意意識是否相相互推委委、是否否馬上行行

26、動、是是否借口口滿腹、是是否殫精精竭慮管理人員的的結(jié)果導(dǎo)導(dǎo)向程度度管理人人員就是是要對結(jié)結(jié)果負(fù)責(zé)責(zé)，無論論什么原原因、無無論什么么困難，沒沒有結(jié)果果就是管管理人員員的問題題，任何何管理人人員所負(fù)負(fù)責(zé)的部部門和領(lǐng)領(lǐng)域的任任何問題題就應(yīng)該該由其負(fù)負(fù)最終責(zé)責(zé)任并要要其想方方設(shè)法來來解決設(shè)立目的強(qiáng)調(diào)管理及及工作作作風(fēng)的重重要性數(shù)據(jù)收集董事會、總總經(jīng)理（短期指1-2年內(nèi)，長期指3-4年內(nèi)）指標(biāo)值現(xiàn)值短期目標(biāo)值值制度上完善善長期目標(biāo)值值頑強(qiáng)管理作作風(fēng)的形形成指標(biāo)名稱3、高素質(zhì)質(zhì)專業(yè)、技技術(shù)和管管理人員員的穩(wěn)定定性、匹匹配性、互互補(bǔ)性和和業(yè)績狀狀況等計算公式穩(wěn)定性體現(xiàn)現(xiàn)在人員員的流動動率匹配性、互互補(bǔ)性體體

27、現(xiàn)在專專業(yè)背景景的匹配配、人員員來源的的匹配、年年齡結(jié)構(gòu)構(gòu)、性格格特征等等的匹配配等業(yè)績狀況體體現(xiàn)在解解決日常常問題的的能力、向向公司提提交的專專業(yè)文章章技術(shù)水水準(zhǔn)和價價值等設(shè)立目的突出高素質(zhì)質(zhì)人員組組合的重重要性，強(qiáng)強(qiáng)調(diào)對人人員管理理的重視視數(shù)據(jù)收集人力資源部部、總經(jīng)經(jīng)理、其其他高管管（短期期指1-2年內(nèi)內(nèi)，長期期指3-4年內(nèi)內(nèi)）指標(biāo)值現(xiàn)值短期目標(biāo)值值人員數(shù)量和和質(zhì)量初初步滿足足長期目標(biāo)值值人員梯隊的的形成指標(biāo)名稱4、人均銷銷售額及及銷售毛毛利率計算公式人均銷售額額=銷售售收入/員工總總數(shù)人均銷售毛毛利=主主營業(yè)務(wù)務(wù)利潤/員工總總數(shù)設(shè)立目的突出提高勞勞動生產(chǎn)產(chǎn)率的重重要性；強(qiáng)調(diào)針針對員工工的

28、投入入產(chǎn)出比比數(shù)據(jù)收集人力資源部部（短期期指1-2年內(nèi)內(nèi)，長期期指3-4年內(nèi)內(nèi)）指標(biāo)值現(xiàn)值67萬/人人年短期目標(biāo)值值80萬/人人年長期目標(biāo)值值100萬/人年指標(biāo)名稱5、適時管管理優(yōu)化化及認(rèn)真真執(zhí)行情情況計算公式管理控制關(guān)關(guān)系的有有效性公司治治理結(jié)構(gòu)構(gòu)清晰、內(nèi)內(nèi)部管理理匯報關(guān)關(guān)系明確確部門職能與與崗位職職責(zé)的戰(zhàn)戰(zhàn)略適應(yīng)應(yīng)性部門的的職能與與崗位的的職責(zé)及及人員配配置隨公公司戰(zhàn)略略適時的的調(diào)整，隨隨時清理理掉低價價值的崗崗位與人人員質(zhì)量管理體體系的完完備性尤其在在制造環(huán)環(huán)節(jié)一定定要嚴(yán)格格按照已已經(jīng)很成成熟的質(zhì)質(zhì)量體系系的框架架來管理理財務(wù)、人事事、技術(shù)術(shù)創(chuàng)新制制度和流流程的完完備和有有效性等等尤其要

29、要在預(yù)算算、內(nèi)部部控制、技技術(shù)人員員的管理理上下工工夫設(shè)立目的突出公司內(nèi)內(nèi)部組織織及崗位位設(shè)置隨隨戰(zhàn)略進(jìn)進(jìn)行調(diào)整整的重要要性數(shù)據(jù)收集董事會、總總經(jīng)理、相相關(guān)高管管（短期期指1-2年內(nèi)內(nèi)，長期期指3-4年內(nèi)內(nèi)）指標(biāo)值現(xiàn)值短期目標(biāo)值值初步制度化化長期目標(biāo)值值制度完善流程完善管控高效指標(biāo)名稱6、合格后后備人員員儲備充充足狀況況計算公式儲備的各層層次人員員的數(shù)量量設(shè)立目的為公司后續(xù)續(xù)發(fā)展提提供人力力資源的的保證數(shù)據(jù)收集人力資源部部（短期期指1-2年內(nèi)內(nèi)，長期期指3-4年內(nèi)內(nèi)）指標(biāo)值現(xiàn)值短期目標(biāo)值值按學(xué)歷和經(jīng)經(jīng)驗(yàn)要求求在人數(shù)數(shù)上滿足足長期目標(biāo)值值各級工程師師的梯隊隊指標(biāo)名稱7、針對各各類人員員的激勵勵約

30、束機(jī)機(jī)制的完完備與有有效性計算公式考核體系針對所所有各類類人員的的考核，斬斬斷“南郭先先生”在公司司的生存存土壤，使使業(yè)績好好貢獻(xiàn)大大的員工工真正獲獲得應(yīng)有有的收益益薪酬體系的的完備程程度配合考考核設(shè)立目的強(qiáng)化人員管管理，使使公司的的市場壓壓力在公公司內(nèi)層層層傳遞遞，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)人人身身上有壓壓力數(shù)據(jù)收集總經(jīng)理、人人力資源源部（短短期指11-2年年內(nèi)，長長期指33-4年年內(nèi)）指標(biāo)值現(xiàn)值短期目標(biāo)值值初步構(gòu)建體體系長期目標(biāo)值值體系完善并并高效執(zhí)執(zhí)行指標(biāo)名稱8、員工合合理化建建議收集集、分析析、反饋饋渠道暢暢通狀況況和效益益水平計算公式員工關(guān)系管管理程序序的建立立對于合合理化建建議的收收集、分分析等有有明

31、確的的規(guī)定效益水平可可以從各各部門通通過員工工的建議議而節(jié)約約的成本本來考量量設(shè)立目的體現(xiàn)公司在在員工關(guān)關(guān)系管理理和內(nèi)部部溝通管管理上的的順暢水水平及員員工的精精神面貌貌數(shù)據(jù)收集人力資源部部、各部部門主要要管理者者（短期期指1-2年內(nèi)內(nèi)，長期期指3-4年內(nèi)內(nèi)）指標(biāo)值現(xiàn)值短期目標(biāo)值值初步試行員員工關(guān)系系管理程程序長期目標(biāo)值值有一定的實(shí)實(shí)際效果果3.5、風(fēng)風(fēng)險指標(biāo)標(biāo)指標(biāo)名稱1、決策風(fēng)風(fēng)險業(yè)務(wù)（產(chǎn)產(chǎn)品）組組合風(fēng)險險計算公式產(chǎn)品組合如如果缺少少協(xié)同效效應(yīng)，很很可能使使不贏利利的產(chǎn)品品拖跨贏贏利性的的產(chǎn)品，所所以要考考慮：公司在產(chǎn)業(yè)業(yè)鏈上什什么位置置能牢固固樹立競競爭優(yōu)勢勢產(chǎn)品組合的的當(dāng)下及及此后協(xié)協(xié)同效應(yīng)應(yīng)的投入入產(chǎn)出比比如何設(shè)立目的從產(chǎn)品組合合的角度度考慮公公司的經(jīng)經(jīng)營風(fēng)險險數(shù)據(jù)收集董事會、總總經(jīng)理（短期指1-2年內(nèi)，長期指3-4年內(nèi)）指標(biāo)值現(xiàn)值短期目標(biāo)值值長期目標(biāo)值值指標(biāo)名稱2、決策風(fēng)風(fēng)險行業(yè)（市市場定位位、匯率率