風險分級管控和隱患排查治理雙重預防體系建設作業(yè)指導書模板

1、山東* 化工集團有限公司風險分級管控和隱患排查治理雙重預防體系建設作業(yè)指導書整理分享.WORD 完美格式山東* 化工集團有限公司2018年2月28日安全生產(chǎn)風險分級管控體系1術語和定義 風險 risk生產(chǎn)安全事故或健康損害事件發(fā)生的可能性和嚴重性的組合。 可能性，是指事故（事件）發(fā)生的概率。嚴重性，是指事故（事件）一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟損失的嚴重程度。 風險可能性嚴重性。 可接受風險 acceptable risk根據(jù)企業(yè)法律義務和職業(yè)健康安全方針已被企業(yè)降至可容許程度的風險。 重大風險 major risk發(fā)生事故可能性與事故后果二者結合后風險值被認定為重大的風險類型。危險源 h

2、azard可能導致人身傷害和（或）健康損害和（或）財產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。注：在分析生產(chǎn)過程中對人造成傷亡、影響人的身體健康甚至導致疾病的因素時，危險源可稱為危險有害因素，分為人的因素、物的因素、環(huán)境因素和管理因素四類。整理分享.WORD 完美格式風險點 risk site風險伴隨的設施、部位、場所和區(qū)域，以及在設施、部位、場所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風險的作業(yè)活動，或以上兩者的組合。 危險源辨識 hazard identification識別危險源的存在并確定其分布和特性的過程。 風險評價 risk assessment對危險源導致的風險進行分析、評估、分級，對現(xiàn)有控制措施的充分性

3、加以考慮，以及對風險是否可接受予以確定的過程。 風險分級 risk classification通過采用科學、合理方法對危險源所伴隨的風險進行定性或定量評價，根據(jù)評價結果劃分等級。 風險分級管控 risk classification management and control按照風險不同級別、所需管控資源、管控能力、管控措施復雜及難易程度等因素而確定不同管控層級的風險管控方式。 風險控制措施 risk control measure企業(yè)為將風險降低至可接受程度， 針對該風險而采取的相應控制方法和手段。 風險信息 risk information風險點名稱、危險源名稱、類型、所在位置、當前狀

4、態(tài)以及伴隨風險大小、等級、所需管控措施、責任單位、責任人等一系列信息的綜合。 風險分級管控清單 risk classification control list企業(yè)各類風險信息（ 3.11）的集合。2基本要求整理分享.WORD 完美格式 工作目標嚴格按照省安監(jiān)局制定的安全生產(chǎn)風險分級管控體系通則、生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則，規(guī)范工作程序、明確工作方法、提出管控要求，對全公司進行風險識別、 評估分級、風險控制。通過開展風險分級管控工作，及時發(fā)現(xiàn)、消除、管控在安全生產(chǎn)中存在的風險；全面落實安全生產(chǎn)主體責任，提高風險防控能力，提高公司安全生產(chǎn)管理水平； 全員參與、分級負責從基層操作人員到總經(jīng)理

5、， 應參與風險辨識、根據(jù)風險級別，確定落實管控措施責任單位的層級； 風險分級管控以確保風險管控措施持續(xù)有效為工作目標。 系統(tǒng)規(guī)范、融合深化風險分級管控體系與公司的安全生產(chǎn)標準化和職業(yè)健康安全管理體系緊密結合，其本質(zhì)核心都是圍繞風險的管理系統(tǒng)。 雙重預防機制的核心也是基于風險管理的思想和要求， 公司現(xiàn)有的安全生產(chǎn)標準化體系或職業(yè)安全健康管理體系本身就是控制風險、 預防事故的有效管理方法，它們就是雙重預防機制的一部分。 雙重預防機制建設不是另起爐灶、另搞一套。在安全生產(chǎn)標準化、職業(yè)健康安全管理體系等安全管理體系的基礎上， 進一步深化風險分級管控， 形成一體化的安全管理體系，使風險分級管控貫徹于生產(chǎn)

6、經(jīng)營活動全過程， 從根本上實現(xiàn)事故的縱深防御和關口前移。 注重實際、強化過程、重在落實根據(jù)公司實際，制定風險管控體系配套制度， 確保體系建設的實效性和實用性，合理確定管控層級，完善控制措施，確保重大風險得整理分享.WORD 完美格式到有效管控。按照“全員、全過程、全方位”的原則，明確每一個崗位辨識分析風險、落實風險控制措施的責任，并通過評審、更新，不斷完善風險分級管控體系。工作程序成立由主要負責人為組長的風險分級管控組織機構，建立雙體系建設的管理制度。 成立深化雙重預防體系建設領導小組組 長：總經(jīng)理 *副組長：副總經(jīng)理 * 、*、*、*、*、*、*成 員：安全總監(jiān) * 、技術總監(jiān) *總部辦公室

7、主任 * 、 生產(chǎn)部經(jīng)理 劉*動力車間主任（水、電、氣） *物資供應部經(jīng)理（危險品采購、儲存） *人力資源部經(jīng)理 * 、環(huán)保部副經(jīng)理 *總部辦副主任、保衛(wèi)辦科長（消防） *設備計控辦科長（設備、儀表） *技術質(zhì)量部副經(jīng)理 * 、調(diào)度辦公室主任 *安全科科長 * 及各單位負責人公司風險分級管控領導小組下設辦公室，辦公室設在安全管理部，公司安全總監(jiān) *同志任辦公室主任； 職責分工 領導小組組長- 公司主要負責人是雙重預防體系建設的主要責任人，推動公司雙重預防體系建設，對開展情況進行獎懲。各分管整理分享.WORD 完美格式副總經(jīng)理根據(jù)職責分工對分管部門的雙重預防體系建設進行監(jiān)督； 安全總監(jiān)全面負責公

8、司的雙體系開展情況，組織和參與雙體系建設的方案和制度的審批和公司級風險點、 管控措施和隱患排查表的評審，根據(jù)各單位開展情況提出獎懲的建議； 總部辦公室配合安全管理部監(jiān)督各單位的“風險分級管控和隱患排查治理”雙體系建設的進度和質(zhì)量，根據(jù)實施方案進行考核； 安全管理部組織制定“雙重預防體系”建設活動實施方案、制度和作業(yè)指導書，統(tǒng)一工作表格、隱患排查制度和工作表格進行修訂、評審，發(fā)放給各單位，監(jiān)督各單位的執(zhí)行；組織監(jiān)督全體人員雙重預防體系的培訓和宣傳工作； 組織參與安委會對公司各單位風險辨識、分級管理、管控措施的制定和重大事故隱患等評審和處理； 生產(chǎn)部、技術質(zhì)量部、保衛(wèi)辦公室等職能部門負責本崗位的作

9、業(yè)活動的風險分析和分級管控， 根據(jù)職能分工開展隱患排查； 人力資源部負責監(jiān)督各單位雙重預防體系的宣貫和培訓情況； 各生產(chǎn)分廠、車間、危險化學品儲存單位對本單位全體員工進行培訓學習，組織監(jiān)督各工段、班組開展安全風險辨識、分級管控和編制隱患排查表，對工段、班組的風險辨識、分級、管控措施和隱患排查表的制定進行評審，監(jiān)督工段、班組對分級管控、隱患排查結果進行培訓教育和開展隱患排查治理， 并組織開展分廠、車間級的隱患排查。 實施全員培訓制定風險分級管控培訓計劃，分層次、分階段培訓學習，掌握危險源辨識、風險評價的方法， 保留培訓記錄；分級評價后對安全管控措施進行培訓學習。整理分享.WORD 完美格式 編寫

10、體系文件建立風險管控制度，編制危險源辨識、風險評價作業(yè)指導書、風險點清單、作業(yè)活動清單、設備設施清單、工作危害分析（ JHA）評價記錄、安全檢查表分析（ SCL）評價記錄、風險分級管控清單、危險源統(tǒng)計表等有關記錄文件。 風險識別評價 風險點確定 風險點劃分原則對化工裝置風險點的劃分，應遵循大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清晰的原則，可按照生產(chǎn)裝置、儲存罐區(qū)、裝卸站臺、作業(yè)場所等功能分區(qū)進行。例如：三氯化磷、硝化、加氫、光氣化、制冷等生產(chǎn)裝置；原料與產(chǎn)品儲存設備：儲存一甲胺、液氨、液氯等壓力容器，儲存易燃液體甲苯、甲醇、二甲苯、二氯乙烷等常壓儲罐，儲存鹽酸、燒堿、硝酸等腐蝕品儲罐，關

11、聯(lián)的裝卸設施、生產(chǎn)或作業(yè)場所。對操作及作業(yè)活動等風險點的劃分， 應當涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動。對于系統(tǒng)或大型機組開、停車，檢維修，動火、受限空間等操作難度大、技術含量高、風險等級高、可能導致嚴重后果的作業(yè)活動應進行重點考慮。例如：自動化操作（DCS可燃液體儲罐動火、進入儲存有毒有害儲罐檢查、裝置開停車等。 風險點排查 應組織對生產(chǎn)經(jīng)營全過程進行風險點排查，形成包括風險 整理分享.WORD 完美格式 A.1 風險點排查應按生產(chǎn)（工作）流程的階段、場所、裝置、設施、作業(yè)活動或上述幾種方法的結合等進行。 風險點級別確定按風險點各危險源評價出的最高風險級別作為該風險點的級別。

12、危險源辨識分析 危險源辨識危險源辨識應覆蓋風險點內(nèi)全部設備設施和作業(yè)活動， A.2）及設備設施清單（參見附錄 A.3宜采用以下幾種常用辨識方法：對于作業(yè)活動，宜采用工作危害分析法（簡稱 JHA）進行辨識，分析步驟和要求參見附錄 ；對于設備設施，宜采用安全檢查表法（簡稱 SCL）進行辨識，分析步驟和要求參見附錄 ；對于復雜的化工工藝，應采用危險與可操作性分析法（簡稱HAZOP等方法進行辨識。 危險源辨識范圍危險源辨識范圍應包括：- 規(guī)劃、設計、建設、投產(chǎn)、運行等階段；- 常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動；- 事故及潛在的緊急情況；- 所有進入作業(yè)場所人員的活動；- 原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程；- 作業(yè)場所

13、的設施、設備、車輛、安全防護用品；整理分享.WORD 完美格式- 工藝、設備、管理、人員等變更；- 丟棄、廢棄、拆除與處置；- 氣候、地質(zhì)及環(huán)境影響等。 危險源辨識實施 依據(jù) GB/T 13861 的規(guī)定，對潛在的人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境缺陷和管理缺陷等危害因素進行辨識， 充分考慮危害因素的根源和性質(zhì)。 辨識危險源也可以從能量和物質(zhì)的角度進行提示。其中從能量的角度可以考慮機械能、電能、化學能、熱能和輻射能等。 風險控制措施依據(jù)DB37/T28822016規(guī)定的風險控制措施類別和基本原則，并結合公司化工裝置生產(chǎn)特點分析制定風險控制措施。 風險控制措施應從工程技術 （或工程控制）措施、

14、管理措施、培訓教育、個體防護、應急處置等方面識別并評估現(xiàn)有控制措施的有效性?，F(xiàn)有控制措施不足以控制此項風險， 應提出建議或改進的控制措施。 風險控制措施應考慮可行性、可靠性、先進性、安全性、經(jīng)濟合理性、經(jīng)營運行情況及可靠的技術保證。 設備設施類危險源的控制措施應包括： 報警、聯(lián)鎖、安全閥、液位、溫度、壓力等工藝設備本身帶有的控制措施和消防、檢查、檢驗等常規(guī)的管理措施。 作業(yè)活動類危險源的控制措施應包括：制度完備性、管理流程合理性、作業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)對象完好狀態(tài)及作業(yè)人員素質(zhì)等方面。整理分享.WORD 完美格式 重大風險控制措施應通過工程技術措施和（或）技術改造才能控制的風險，應制定控制該類風

15、險的目標， 并為實現(xiàn)目標制定方案；屬于經(jīng)常性或周期性工作中的不可接受風險， 不需要通過工程技術措施，但需要制定新的文件（程序或作業(yè)文件）或修訂原來的文件 ,文件中應明確規(guī)定對該種風險的有效控制措施， 并在實踐中落實這些措施。對于某些重大風險，可同時采取上述兩種措施。不同級別的風險要結合實際采取一種或多種措施進行控制，直至風險可以接受。 風險控制措施應在實施前針對以下內(nèi)容進行評審：措施的可行性和有效性；是否使風險降低至可接受風險；是否產(chǎn)生新的危險源或危險有害因素；是否已選定最佳的解決方案。 風險評價 風險評價方法華陽集團選擇作業(yè)條件危險性分析法（ LEC ）的方法，針對辨識的危險源潛在的風險進行

16、定性、定量評價，并填寫工作危害分析評價記錄（參見附錄 A.4）和安全檢查表分析評價記錄（參見附錄A中表A5-1或A5-2） 風險評價準則 制定風險評價準則時應結合化工生產(chǎn)特點，并充分考慮以下要求：- 有關安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；- 設計規(guī)范、技術標準；整理分享.WORD 完美格式- 本單位的安全管理、技術標準；- 本單位的安全生產(chǎn)方針和目標等；- 相關方的訴求等。 對風險點和各類危險源進行風險評價時，應考慮人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面存在的可能性和后果嚴重程度的影響， 并結合生產(chǎn)特點和自身實際，明確事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴重性和風險度取值標準，確定適用的風險判定準則（參見附錄 D和附錄 風險分析。

17、 風險分級管控 管控原則 風險分析評價和風險等級判定時，應對每項控制措施進行評審，確定可行性、有效性。 存在缺失、失效的狀況，應制定落實改進措施， 降低風險。 上級負責管控的風險，下級應同時負責管控，逐級落實具體措施。 應結合本單位機構設置，合理確定風險的管控層級。 確定風險等級依據(jù)風險判定準則確定風險等級， 風險等級判定應遵循從嚴從高的原則。風險按照從高到低分為 5級：2、5或、。其中，1級或A級為最高風險，5級或E級為最低風險。具體風險分級及管控要求參照表 。表1 風險分級及管控要求風險等 危險程度 管控要求整理分享.WORD 完美格式級極其危險A級1應立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。只有當風險已

18、降至可接受或可（不可容許風級 容許程度后，才能開始或繼續(xù)工作。險）應制定措施進行控制管理。（公司或廠)級應重點控制管理，由各專業(yè)職能部門根據(jù)職責分工具體落實。當風險涉及正在進行 B級2高度危險 中的工作時，應采取應急措施，并根據(jù)需求為降低風險制定目標、級指標、管理方案或配給資源、限期治理，直至風險降至可接受或可容許程度后才能開始或繼續(xù)工作。需要控制整改。部（處）室級（車間上級單位）應引起關注，負責危險源的管理，并負責控制管理，所屬車間具體落實；應制C級3定管理制度、規(guī)定進行控制，努力降低風險；應仔細測定并限定顯著危險級 預防成本，在規(guī)定期限內(nèi)實施降低風險措施。在嚴重傷害后果相關的場合，必須進一

19、步進行評價，確定傷害的可能性和是否需要改進的控制措施。車間級應引起關注，負責危險源的管理，并負責控制管理，D級4所屬工段、班組具體落實；不需要另外的控制措施，應考慮投資輕度危險級 效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進措施，需要監(jiān)視來確?？刂拼胧┑靡跃S持現(xiàn)狀，保留記錄。稍有危險 員工應引起注意，基層工段、班組負責控制管理，可根據(jù)是E級5（可忽略風 否在生產(chǎn)場所或?qū)嶋H需要來確定是否制定控制措施及保存記錄。級險） 需要控制措施的納入風險監(jiān)控。整理分享.WORD 完美格式 重大風險判定根據(jù)化工企業(yè)生產(chǎn)特點， 除3.4.5.2 中分析判定的風險外， 屬于以下情況之一的，直接判定為重大風險：- 違反法

20、律、法規(guī)及國家標準中強制性條款的；- 發(fā)生過死亡、重傷、重大財產(chǎn)損失的事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；- 根據(jù)GB 18218評估為重大危險源的儲存場所；- 運行裝置界區(qū)內(nèi)涉及搶修作業(yè)等作業(yè)現(xiàn)場 10人及以上的；- 涉及重點監(jiān)管危險化工工藝的；- 構成重大危險源危險化學品罐區(qū)；- 建設項目試生產(chǎn)和化工裝置開停車；- 一級以上動火作業(yè)、級高處作業(yè)、受限空間作業(yè)、一級吊裝作業(yè)等；- 易產(chǎn)生硫化氫的作業(yè)場所；根據(jù)重大風險判定標準， 我公司兩處重大危險源的液氯儲槽和光氣及光氣化生產(chǎn)裝置、加氫裝置、硝化裝置、三氯化磷氯化裝置、一級以上動火作業(yè)、受限空間作業(yè)、級高處作業(yè)、一級吊裝作業(yè)、項目試生產(chǎn)、裝

21、置開停車、三廢處理站清理污泥作業(yè)等直接判定為重大風險。直接判定的重大風險，按照橙色（較大）風險進行管控。 風險分級管控實施華陽集團選用 D=LEC選擇適當?shù)脑u價方法進行風險評價分級 A.7 風險等級對照表規(guī)定的對應原則， 劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用“紅橙黃藍”四種顏色標識，實施分級管控。風險分級管控應遵循風險越高管控層級越高的原則， 對于操作難度大、技術含量高、風險等級高、可能導致嚴重后果的作業(yè)活動應重點進行管控。上一級負責管控的風險，下一級必須同時負責管控，并逐級落實具體措施。風險管控層級可進行增加或合并， 企業(yè)應根據(jù)風整理分享.WORD 完美格式險分級管控的基本原則

22、， 結合本單位機構設置情況， 合理確定各級風險的管控層級。 編制風險分級管控清單危險源辨識和風險評價后， 應編制風險分級管控清單 （參見附錄A.6，包括全部風險點和風險信息），逐級匯總、評審、修訂、審核、發(fā)布、培訓、實現(xiàn)信息有效傳遞。 成果與應用 檔案記錄各單位應完整保存體現(xiàn)風險管控過程的記錄資料， 并分類建檔管理。至少應包括風險管控制度、風險點登記臺賬、危險源辨識與風險評價記錄，以及風險分級管控清單、 危險源登記臺賬等內(nèi)容的文件化成果；涉及紅色、橙色風險時，其辨識、評價過程記錄，風險控制措施及其實施和改進記錄等，應單獨建檔管理。 風險信息應用結合風險評價的結果將制定的風險控制措施告知內(nèi)部員工

23、和相關方。對員工應進行風險分析結果記錄和管控措施的培訓， 掌握本崗位的風險點包含危險源的風險等級、所需管控措施、責任部門、責任人等信息；對相關方的培訓應包括風險點位置、 風險等級和管控措施等。 分級管控的效果通過風險分級管控體系建設，應至少在以下方面有所改進：- 每一輪風險辨識和評價后，應使原有管控措施得到改進，或者通過增加新的管控措施提高安全可靠性；- 完善重大風險場所、部位的警示標識；整理分享.WORD 完美格式- 涉及重大風險部位的作業(yè)、屬于重大風險的作業(yè)建立了專人監(jiān)護制度；- 員工對所從事崗位的風險有更充分的認識，安全技能和應急處置能力進一步提高；- 保證風險控制措施持續(xù)有效的制度得到

24、改進和完善，風險管控能力得到加強；- 根據(jù)改進的風險控制措施， 完善隱患排查項目清單， 使隱患排查工作更有針對性。 持續(xù)改進 評審公司每年至少對風險分級管控體系進行一次系統(tǒng)性評審或更新。企業(yè)應當根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動、 新增功能性區(qū)域、裝置或設施等適時開展危險源辨識和風險評價。 更新根據(jù)以下情況變化對風險管控的影響， 及時針對變化范圍開展風險分析，及時更新風險信息：- 法規(guī)、標準等增減、修訂變化所引起風險程度的改變；- 發(fā)生事故后，有對事故、事件或其他信息的新認識，對相關危險源的再評價；- 組織機構發(fā)生重大調(diào)整；- 補充新辨識出的危險源評價；- 風險程度變化后，需要對風險控制措施的調(diào)整。 溝通建立

25、不同職能和層級間的內(nèi)部溝通和用于與相關方的外部風險整理分享.WORD 完美格式管控溝通機制，及時有效傳遞風險信息，樹立內(nèi)外部風險管控信心，提高風險管控效果和效率。重大風險信息更新后應及時組織相關人員進行培訓。整理分享.WORD 完美格式 AA附 錄 A（資料性附錄）分析記錄表A.1 風險點登記臺賬（記錄受控號）單位 : No ：序號 風險點名稱 類型可能導致的主要事故類型區(qū)域位置 所屬單位 備注填表人： 審核人： 審核日期： 年 月 日（此表是初步劃分風險點時的記錄表格?？赡軐е率鹿暑愋停簠⒄?GB6441企業(yè)職工傷亡事故分類標準填寫。）A.2 作業(yè)活動清單（記錄受控號）單位 : No ：序號

26、 作業(yè)活動名稱 作業(yè)活動內(nèi)容 崗位/地點 實施單位 活動頻率 備注填表人： 填表日期： 年 月 日 審核人： 審核日期： 年 月 日（活動頻率：頻繁進行、特定時間進行、定期進行。 ）A.3 設備設施清單（記錄受控號）單位 : No ：序號 設備名稱 類別 位號/所在部位 所屬單位是否特種設備備注填表人： 填表日期： 年 月 日 審核人： 審核日期：年 月 日（填表說明： 1. 設備十大類別 : 爐類、塔類、反應器類、儲罐及容器類、冷換設備類、通用機械類、動力類、化工機械類、起重運輸類、其他設備類。 2. 參照設備設施臺帳，按照十大類別歸類，按照單元或裝置進行劃分，同一單元或裝置內(nèi)介質(zhì)、型號相同

27、的設備設施可合并， 在備注內(nèi)寫明數(shù)量。 3. 廠房、管廊、手持電動工具、辦公樓等可以放在表的最后列出。 ）A.4 工作危害分析（ JHA）評價記錄表4-1 工作危害分析（ JHA+LEC）評價記錄（記錄受控號）單位： 崗位： 風險點（作業(yè)活動）名稱：No：序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果工程技現(xiàn)有控制措施管 培 個理 訓 體措 教 防應急處L E C D評價級別管控級別建議新增（改進）措施 備注整理分享.WORD 完美格式術 施 育 護 置分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期：填表說明：1、審核人為所在崗位 /工序負責人，審定人為上級負責人。 2、評

28、價級別是指運用風險評價方法，確定的風險等級。 A.7 風險等級對照表規(guī)定的對應原則， 劃分的重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用“紅、橙、黃、藍”標識。A.5 安全檢查表分析（ SCL）評價記錄表5-1 安全檢查表分析（ SCL+LEC）評價記錄（記錄受控號）單位： 崗位： /裝置/ 設備/ No ：現(xiàn)有控制措施 評 管序號檢查項目 標準不符合標準情況及后果工程技術管理措施培訓教育個體防護應急處置L E C D價級別控級別建議新增（改進）措施 備注分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期：填表說明： 1、審核人為所在崗位負責人，審定人為上級負責人或車間主任。 、評價級別是運用

29、風險評價方法，確定的風險等級。 、管控級別是指按照附錄 A.7 風險等級對照表規(guī)定的對應原則，劃分的重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用“紅、橙、黃、藍”標識。A.6 風險分級管控清單表6-1 作業(yè)活動風險分級控制清單單位：作業(yè)步驟風險點 管控措施（危險源） 評 管 管 責 危險源 責編號類型名稱序號 名稱價 控 主要 控 任 備 工 管 培 個 應或潛在 任級 級 后果 層 單 注別 別 級 位程理訓體急事件人技措教防處術 施 育 護 置12 作1業(yè)活 3動4填表說明：1、管控措施指按一定程序確定的所有管控措施，包括“現(xiàn)有安全控制措施”和“建議改進 2、評價級別是運用風險評價方法，確

30、定的風險等級。 3、管控級別是指按照附錄 A.7 風險等級對照表規(guī)定的對應原則，劃分的重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用“紅、橙、黃、藍”標識。整理分享.WORD 完美格式表6-2 設備設施風險分級控制清單單位：檢查項目風險點 管控措施（危險源） 評 管 不符合 管 責責價 控 標準情 控 任工管培個應標準級 級 況及后 層 單編 類 名程理訓體急序號 名稱別 別 果 級 位號 型 稱 技 措 教 防 處任人備注術 施 育 護 置1設 21備設 3施4填表說明：1、管控措施指按一定程序確定的所有管控措施，包括“現(xiàn)有安全控制措施”和“建議改進 2、評價級別是運用風險評價方法，確定的風險

31、等級。 3、管控級別是指按照附錄 A.7 風險等級對照表規(guī)定的對應原則，劃分的重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用“紅、橙、黃、藍”標識。A.7 風險等級對照表管 控判 級重大風險 較大風險 一般風險 低風險 低風險定 別方 法采用 法或采用 LS法 A級或 1 級 B級或 2 級 C級或 3 級 D級或 4級 E級或5 級風險色度 紅色 橙色 黃色 藍色 藍色整理分享.WORD 完美格式 BB附 錄 B（資料性附錄）工作危害分析法（ JHA）B.1 方法概述通過對工作過程的逐步分析， 找出具有危險的工作步驟， 進行控制和預防， 是辨識危害因素及其風險的方法之一。適合于對作業(yè)活動中存在

32、的風險進行分析。包括作業(yè)活動劃分、選定、危險源辨識等步驟。B.2 作業(yè)活動劃分按生產(chǎn)流程、區(qū)域位置、裝置、作業(yè)任務、生產(chǎn)階段服務階段或部門劃分。包括但不限于：日常操作：工藝、設備設施操作、現(xiàn)場巡檢；異常情況處理： 停水、停電、停氣（汽）、停風、停止進料的處理， 設備故障處理；開停車：開車、停車及交付前的安全條件確認；作業(yè)活動：動火、受限空間、高處、臨時用電、動土、斷路、吊裝、盲板抽堵等特殊作業(yè)；采樣分析、檢尺、測溫、設備檢測（測厚、動態(tài)監(jiān)測）、脫水排凝、人工加料（劑）、汽車裝卸車、火車裝卸車、成型包裝、庫房叉車轉運、加熱爐點火、機泵機組盤車、鐵路槽車洗車、輸煤機檢查、清膠清聚合物、清罐內(nèi)污油等

33、危險作業(yè)；場地清理及綠化保潔、設備管線外保溫防腐、機泵機組維修、儀表儀器維修、設備管線開啟等其他作業(yè)；管理活動：變更管理、現(xiàn)場監(jiān)督檢查、應急演練、公眾聚集活動等；按崗位工作任務和作業(yè)流程劃分作業(yè)活動，填入作業(yè)活動清單（見附錄 A2）。B.3 工作危害分析（ JHA）評價步驟評價步驟如下：a) 將作業(yè)活動清單中的每項活動分解為若干個相連的工作步驟；b) 根據(jù)GB/T 13861 的規(guī)定，辨識每一步驟的危險源及潛在事件；c) 根據(jù)GB 6441 規(guī)定，分析造成的后果；d) 識別現(xiàn)有控制措施。從工程控制、管理措施、培訓教育、個體防護、應急處置等方面評估現(xiàn)有控制措施的有效性；e) 根據(jù)風險判定準則評估

34、風險，判定等級；f) 將分析結果，填入工作危害分析（ JHA）評價記錄（見附錄 A4）中。C整理分享.WORD 完美格式附 錄 C（資料性附錄）安全檢查表法（ SCL）C.1 方法概述依據(jù)相關的標準、規(guī)范， 對工程、系統(tǒng)中已知的危險類別、設計缺陷以及與一般工藝設備、操作、管理有關的潛在危險有害因素進行判別檢查。適用于對設備設施、建構筑物、安全間距、作業(yè)環(huán)境等存在的風險進行分析。包括編制安全檢查表、 列出設備設施清單、 進行危險源辨識等步驟。C.2 安全檢查表編制依據(jù)編制依據(jù)包括：有關法規(guī)、標準、規(guī)范及規(guī)定；國內(nèi)外事故案例和企業(yè)以往事故情況；系統(tǒng)分析確定的危險部位及防范措施；分析人員的經(jīng)驗和可靠

35、的參考資料；有關研究成果，同行業(yè)或類似行業(yè)檢查表等。C.3 編制安全檢查表編制工作包括：確定編制人員。包括熟悉系統(tǒng)的工段長、安全員、技術員、設備員等各方面人員；熟悉系統(tǒng)。包括系統(tǒng)的結構、功能、工藝流程、操作條件、布置和已有的安全衛(wèi)生設施。收集資料。收集有關安全法律、法規(guī)、規(guī)程、標準、制度及本系統(tǒng)過去發(fā)生的事故事件資料，作為編制安全檢查表的依據(jù)；編制表格。確定檢查項目、檢查標準、 不符合標準的情況及后果、安全控制措施等 A5中表 5-1 或表 5-2 相關欄目內(nèi)容，可單獨編制或直接采用該表） 。C.4 安全檢查表分析評價分析評價步驟如下：列出設備設施清單（見附錄 A3）；依據(jù)設備設施清單 ，按功

36、能或結構劃分為若干危險源，對照安全檢查表逐個分析潛在的危害；對每個危險源，按照安全檢查表分析（ SCL）評價記錄（見附錄 A5）進行全過程的系統(tǒng)分析和記錄。C.5 檢查表分析要求綜合考慮設備設施內(nèi)外部和工藝危害。識別順序：a) 廠址、地形、地貌、地質(zhì)、周圍環(huán)境、周邊安全距離方面的危害；整理分享.WORD 完美格式b) 廠區(qū)內(nèi)平面布局、功能分區(qū)、設備設施布置、內(nèi)部安全距離等方面的危害；c) 具體的建構筑物等。附 錄 D（資料性附錄）作業(yè)條件危險性分析評價法（ LEC）作業(yè)條件危險性分析評價法（簡稱 LEC）。 L(likelihood ，事故發(fā)生的可能性 ) 、E(exposure )和C(co

37、nsequence 的后果)。給三種因素的不同等級分別確定不同的分值，再以三個分值的乘積 D(danger ，危險性)來評價作業(yè)條件危險性的大小， 即:D=L。值越大，說明該作業(yè)活動危險性大、 風險大。表C.1 事故事件發(fā)生的可能性（ L）判斷準則分值 事故、事件或偏差發(fā)生的可能性10 完全可以預料。相當可能；或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)） ；或在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控 6制措施；或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故、事件或偏差可能，但不經(jīng)常；或危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)；現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)或保護措施（如沒有保護裝置、3沒有個人防護用品等） ，也未作過任何監(jiān)測；或未嚴格按操作規(guī)程執(zhí)行；或

38、在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當；或危害在預期情況下發(fā)生可能性小，完全意外；或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)；現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)或曾經(jīng)作過監(jiān)測；或過去曾經(jīng)發(fā) 1生類似事故、事件或偏差；或在異常情況下發(fā)生過類似事故、事件或偏差 很不可能，可以設想；危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并能定期進行監(jiān)測極不可能；有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施；或員工安全衛(wèi)生意識相當高，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程 實際不可能表C.2 暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（ ）判斷準則分值 頻繁程度 分值 頻繁程度10 連續(xù)暴露 2 每月一次暴露6 每天工作時間內(nèi)暴露 1 每年幾次暴露3 每周一次或偶然暴露 0.5 非常罕見地暴露整理分享.WO

39、RD 完美格式表C.3 發(fā)生事故事件偏差產(chǎn)生的后果嚴重性（ ）判別準則 法律法規(guī) 直接經(jīng)濟損失分值 人員傷亡 停工 公司形象 及其他要求 （萬元）嚴重違反法律法規(guī) 10人以上死亡，或 50人公司 100 5000 以上重大國際、國內(nèi)影響 和標準 以上重傷 停產(chǎn)違反法律法規(guī)和標3 人以上 10人以下死亡，或10人以上50人以下重1000 以上裝置40行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響 準 停工傷潛在違反法規(guī)和標 3 人以下死亡，或 10 人部分裝15 100 以上地區(qū)影響 準 以下重傷 置停工不符合上級或行業(yè)的安全方針、制度、喪失勞動力、 部分設10萬以上7公司及周邊范圍 聽力喪失、慢性病 備停工規(guī)定等 不符合公

40、司的安全 1 套設2 輕微受傷、間歇不舒服 1 萬以上引人關注，不利于基操作程序、規(guī)定 備停工 本的安全衛(wèi)生要求沒有 1 完全符合 無傷亡 1 萬以下形象沒有受損 停工表C.4 風險等級判定準則及控制措施（ ）風險等級風險值 應采取的行動/ 控制措施 實施期限320 A/1 級 極其危險在采取措施降低危害前 , 不能繼續(xù)作業(yè) , 對改進措施進行評估立刻160320 B/2 級 高度危險采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估立即或近期整改160 C/3 級 顯著危險可考慮建立目標、建立操作規(guī)程，加強培訓及溝通2 年內(nèi)治理2070 D/4 級 輕度危險可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)

41、指導書，但需定期檢查有條件、有經(jīng)費時治理20 E/5 級 稍有危險 無需采用控制措施，但需保存記錄 /整理分享.WORD 完美格式安全事故隱患排查治理體系術語和定義事故隱患 hidden risk of work safety accident違反安全生產(chǎn)、職業(yè)衛(wèi)生法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導致事故發(fā)生或?qū)е率鹿屎蠊麛U大的物的危險狀態(tài)、 人的不安全行為和管理上的缺陷。隱患排查 screening for hidden risk組織安全生產(chǎn)管理人員、 工程技術人員、崗位員工以及其他相關人員依據(jù)國家法律法規(guī)、 標準和企業(yè)管理制度， 采取一定

42、的方式和方 對本單位的事故隱患進行排查的工作過程。隱患治理 elimination of hidden risk消除或控制隱患的活動或過程。隱患信息 hidden risk information包括隱患名稱、位置、狀態(tài)描述、可能導致后果及其嚴重程度、治理目標、治理措施、職責劃分、治理期限等信息的總稱?；疽?健全機構化工企業(yè)應建立隱患排查治理組織領導機構， 明確責任部門和責任人，企業(yè)主要負責人對本單位事故隱患排查治理工作全面負責， 其整理分享.WORD 完美格式他負責人對所分管部門和單位的隱患排查治理工作負責， 各職能部門和單位負責組織職責范圍內(nèi)的隱患排查治理工作。 完善制度在安全生產(chǎn)風險

43、分級管控、 安全生產(chǎn)標準化等安全管理體系的基礎上，進一步健全完善隱患自查、自改、自報、考核的管理機制，形成一體化的安全管理體系，落實從主要負責人到每位從業(yè)人員的事故隱患排查治理責任。建立隱患排查治理目標責任考核機制和配套獎懲制度，加強對落實情況的監(jiān)督考核，形成激勵先進、約束落后的鮮明導向，確保治理措施的落實。 組織培訓制定隱患排查治理體系培訓計劃， 分層次、分階段組織全體員工對本單位的隱患排查治理的標準、程序、方法進行培訓，并保留培訓記錄。 全員參與公司從基層操作人員到最高管理層， 全員參與隱患排查治理， 使隱患排查治理貫穿于生產(chǎn)經(jīng)營活動全過程， 成為企業(yè)各層級、各崗位日常工作重要的組成部分。

44、3隱患分級與分類根據(jù)隱患整改、治理和排除的難度及其可能導致事故后果和影響范圍，分為一般事故隱患和重大事故隱患。 一般事故隱患危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。 重大事故隱患整理分享.WORD 完美格式危害和整改難度較大， 無法立即整改排除，需要全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患， 或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。以下情形為重大事故隱患：- 違反法律、法規(guī)有關規(guī)定，整改時間長或可能造成較嚴重危害的；- 涉及重大危險源的；- 具有中毒、爆炸、火災等危險的場所，作業(yè)人員在 10 人以上的；- 危害程度和整改難度較大，一定時間得不到整改的；

45、- 因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的；- 設區(qū)的市級以上負有安全監(jiān)管職責部門認定的。 重大事故隱患的判定，要把握“危害較大”和“整改難度較大” 可按重大事故隱患進行治理：示例：使用國家明令淘汰、禁止使用的嚴重危及生產(chǎn)安全的工藝、設備的；示例：具有甲、乙類火災危險性物質(zhì)、 爆炸品以及二級以上（或高毒）毒性物質(zhì)的車間、倉庫與員工宿舍在同一座建筑物內(nèi)，或具有甲乙類火災危險性物質(zhì)、 爆炸品的車間、倉庫與員工宿舍的安全距離不符合有關法規(guī)、標準的規(guī)定要求的；示例： 倉儲設施與周邊居住區(qū)、 人員密集區(qū)、交通要道的安全距離不符合有關法規(guī)、 標準的規(guī)定聯(lián)鎖裝置的；整理分享.WORD 完美格式示例：為

46、兩套及以上甲、乙類及劇毒化學品生產(chǎn)裝置服務的中心控乙類生產(chǎn)、存儲設施的安全距離不足，或未采取必要的抗爆措施的；示例：易燃易爆和有毒作業(yè)場所，未按國家強制性標準及其強制性條款的要求設置可燃、有毒氣體檢測報警設施以及通風設施，或設置數(shù)量、能力低于標準要求的 1/2 的；示例：爆炸和火災危險區(qū)域內(nèi)的電氣設備（電機、燈具、開關等）不防爆，或防爆等級（類別、級別、組別）及線路敷設不符合有關標準、規(guī)定要求，且未采取通風、隔離等臨時防范措施的；示例：重點監(jiān)管的危險化工工藝裝置安全控制措施不完善， 發(fā)生爆炸危險的可能性較大，且未采取有效防爆泄爆措施的；示例：重點監(jiān)管危險化學品的生產(chǎn)、 儲存裝置安全措施不完善，

47、 容易導致爆炸、中毒等惡性事故發(fā)生的；示例：構成一、二級重大危險源的的生產(chǎn)、 儲存裝置安全措施不完善，容易導致爆炸、中毒等惡性事故發(fā)生的；示例：其他危害和整改難度較大， 應當全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)， 并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患， 或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。 分類事故隱患分為基礎管理類隱患和生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患。 生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患包括以下方面存在的問題或缺陷：設備設施；場所環(huán)境；從業(yè)人員操作行為；消防及應急設施；供配電設施；職業(yè)衛(wèi)生防護設施；輔助動力系統(tǒng)；現(xiàn)場其他方面。整理分享.WORD 完美格式 基礎管理類隱患基礎管理類隱患包括以下方面存在的問題或缺陷

48、：生產(chǎn)經(jīng)營單位資質(zhì)證照；安全生產(chǎn)管理機構及人員；安全生產(chǎn)責任制；安全生產(chǎn)管理制度；教育培訓；安全生產(chǎn)管理檔案；安全生產(chǎn)投入；應急管理；職業(yè)衛(wèi)生基礎管理；相關方安全管理；基礎管理其他方面。4工作程序與內(nèi)容 編制排查項目清單依據(jù)確定的各類風險的全部控制措施和基礎安全管理要求， 編制包含全部應該排查的項目清單。 隱患排查項目清單包括生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單和基礎管理類隱患排查清單。 生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單以各類風險點為基本單元， 依據(jù)風險分級管控體系中各風險點的控制措施和標準、規(guī)程要求，編制該排查單元的排查清單。至少應包括：與風險點對應的設備設施和作業(yè)活動、排查內(nèi)容、排查標準和排查方法等信息，參見附錄

49、 。排查內(nèi)容應包括工程技術、管理措施、培訓教育、個體防護、應急處置等全部控制措施。 基礎管理類隱患排查清單 等法律法規(guī)、技術標準、規(guī)程等逐項編制排查清單。至少應包括：排查項目（基礎管理名稱）、排查內(nèi)容、排查標準和排查方法等信息，參見附錄 。 確定排查項目整理分享.WORD 完美格式實施隱患排查前，應根據(jù)排查類型、人員數(shù)量、時間安排和季節(jié)特點，在排查項目清單中選擇確定具有針對性的具體排查項目， 作為隱患排查的內(nèi)容。隱患排查可分為生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查或基礎管理類隱患排查，兩類隱患排查可同時進行。 隱患排查 排查方式排查方式主要包括日常隱患排查、 綜合性隱患排查、專業(yè)性隱患排查、節(jié)假日及季節(jié)性隱患排查

50、、 專家診斷性檢查和各級負責人履職檢查等。其中專業(yè)性隱患排查包括工藝、設備、電氣、自控儀表、建筑結構、消防、公用及輔助工程等。 排查要求 根據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)要求和風險管控情況，結合生產(chǎn)工藝特點開展隱患排查工作，隱患排查應做到全面覆蓋、責任到人，日常巡查和專業(yè)排查相結合，定期排查與日常管理相結合， 專業(yè)排查與綜合排查相結合。- 現(xiàn)場巡檢間隔不得大于 2 小時，涉及“兩重點一重大”的化工生產(chǎn)、儲存裝置，宜采用不間斷巡檢方式進行現(xiàn)場巡檢，現(xiàn)場巡檢間隔不得大于 1 小時；基層車間管理人員每天至少一次對裝置現(xiàn)場進行相關專業(yè)隱患排查；- 綜合性隱患排查應由公司級至少每季度組織一次； 基層單位（車間）結合

51、崗位責任制排查，至少每月組織一次；- 專業(yè)或?qū)ｍ楇[患排查應由工藝、設備、電氣、儀表等專業(yè)技術人員或相關部門至少每季度組織一次；- 季節(jié)性隱患排查應根據(jù)季節(jié)性特點及本單位的生產(chǎn)實際，至整理分享.WORD 完美格式少每季度開展一次；- 節(jié)假日隱患排查應在重大活動及節(jié)假日前進行一次隱患排查；- 對于區(qū)域位置、工藝技術等不經(jīng)常發(fā)生變化的，可依據(jù)實際情況確定排查周期，如果發(fā)生變化，應及時進行隱患排查。 當發(fā)生以下情形之一，化工企業(yè)應及時組織進行相關專業(yè)隱患排查：- 頒布實施有關新的法律法規(guī)、 標準規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標準規(guī)范重新修訂的；- 組織機構和人員發(fā)生重大調(diào)整的；- 裝置工藝、設備、電氣、儀表

52、、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生重大改變的；- 外部安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化；- 發(fā)生事故或?qū)κ鹿?、事件有新的認識；- 氣候條件發(fā)生大的變化或預報可能發(fā)生重大自然災害。 根據(jù)公司組織架構確定排查組織級別，一般包括公司級、職能部門級、車間級、班組級。 組織實施公司每年年初制定隱患排查計劃， 相關部門和單位應對照隱患排查清單，采取相應的排查方式，按照風險分級管控級別，組織各相關層級的部門和單位進行隱患排查。對排查出的事故隱患，應進行評估分級，填寫隱患排查記錄，按規(guī)定登記上報。根據(jù)排查出的隱患類別，提出治理建議。治理建議一般應包含：整理分享.WORD 完美格式- 針對排查出的每項隱患， 明確治理責任單位和主

53、要責任人；- 經(jīng)排查評估后，提出初步整改或處置建議；- 依據(jù)隱患治理難易程度或嚴重程度，確定隱患治理期限。 隱患治理 治理要求隱患治理實行分級治理、分類實施的原則。主要包括崗位糾正、班組治理、車間治理、部門治理、公司治理等。隱患治理應做到方法科學、 資金到位、治理及時有效、責任到人、按時完成。能立即整改的隱患必須立即整改，無法立即整改的隱患，治理前要研究制定防范措施，落實監(jiān)控責任，防止隱患發(fā)展為事故。 治理流程事故隱患治理流程包括：通報隱患信息、下發(fā)隱患整改通知、實施隱患治理、治理情況反饋、驗收等環(huán)節(jié)。隱患排查結束后，將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等 隱患排查組織部門應制發(fā)隱患整改通知

54、書， 應對隱患整改責任單位、措施建議、完成期限等提出要求。隱患存在單位在實施隱患治理前應當對隱患存在的原因進行分析，并制定可靠的治理措施。 隱患整改通知制發(fā)部門應當對隱患整改效果組織驗收。 一般隱患治理由公司各級（公司、車間、班組等）負責人或者有關人員負責組織整改。能夠立即整改的隱患應立即組織整改， 整改情況要安排專人進行確認；難以立即排除的應及時進行分析， 制定整改措施并限期整改。整理分享.WORD 完美格式 重大隱患治理經(jīng)判定或評估屬于重大事故隱患的， 應編制隱患評估報告書， 評估報告書應包括隱患的類別、影響范圍和風險程度以及對隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等內(nèi)容。應根據(jù)評估報告

55、書制定重大隱患治理方案報告給當?shù)乜h（市、區(qū)）人民政府負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門。 治理方案應當包括下列主要內(nèi)容：治理的目標和任務 ;采取的方法和措施 ; 經(jīng)費和物資的落實; 負責治理的機構和人員 ; 治理的時限和要求 ;防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。 隱患治理驗收- 隱患治理完成后，應根據(jù)隱患級別組織相關人員對治理情況進行驗收，實現(xiàn)閉環(huán)管理。建立現(xiàn)場管理類隱患排查治理臺賬，參見附錄；基礎管理類隱患排查治理臺賬，參見附錄 。- 重大隱患治理工作結束后， 組織對治理情況進行復查評估， 并將治理結果向當?shù)乜h（市、區(qū)）人民政府負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門報告。對政府督辦的重大隱患，按有關規(guī)定執(zhí)

56、行。 隱患排查周期根據(jù)法律、法規(guī)要求，結合企業(yè)生產(chǎn)工藝特點， 確定綜合、專業(yè)、專項、季節(jié)、日常等隱患排查類型的周期。5成果與應用 文件管理企業(yè)在隱患排查治理體系策劃、 實施及持續(xù)改進過程中， 應完整保存體現(xiàn)隱患排查全過程的記錄資料， 并分類建檔管理。至少應包括隱患排查治理制度、隱患排查治理臺賬、隱患排查治理清單等內(nèi)容的整理分享.WORD 完美格式文件成果；涉及不能立即整改的一般隱患、重大隱患，其排查、評估記錄，隱患整改復查驗收記錄等，應保留紙質(zhì)記錄并單獨建檔管理。 隱患排查的效果 通過隱患排查治理體系的建設，企業(yè)應至少在以下方面有所改進：風險控制措施全面持續(xù)有效；風險管控能力得到加強和提升；隱患排查治理制度進一步完善； 各級排查責任得到進一步落實； 員工隱患排查水平進一步提高；對隱患頻率較高的風險重新進行評價、 分級，并制定完善控制措施； 生產(chǎn)安全事故明顯減少； 職業(yè)健康管理水平進一步提升。 還包括：- 建立事故隱患排查治理