職業(yè)教育培訓項目商業(yè)計劃書

1、*教育培訓項目*公司*年*月 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark4 o Current Document 第一章執(zhí)行摘要11.1項目簡介11.1.1項目名稱11.1.2項目概述11.1.5項目建設單位介紹11.2項目優(yōu)勢11.3盈利模式11.4投資計劃11.5建設內(nèi)容與進度11.6財務指標1 HYPERLINK l bookmark7 o Current Document 第二章市場分析3 HYPERLINK l bookmark10 o Current Document 2.1行業(yè)背景32.1.1殘疾人的小康是全面建成小康社會不可或缺的一部分32.1.2推動

2、老齡事業(yè)全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展32.1.3康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)成為現(xiàn)代服務業(yè)發(fā)展新引擎3 HYPERLINK l bookmark13 o Current Document 2.2市場現(xiàn)狀4 HYPERLINK l bookmark16 o Current Document 2.3市場機遇及容量42.3.1國家政策資金加大支持康養(yǎng)事業(yè)發(fā)展.42.3.2康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展、康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)即將突破萬億規(guī)模42.3.3社會的殘疾風險不斷增加，2050年殘疾人口將達1.65億42.3.4老年護理人才需求缺口分析52.4小結5 HYPERLINK l bookmark22 o Current Document 第三章商業(yè)模式6

3、3.1項目定位63.2 服務介紹 63.2.1服務對象剖析63.2.2 服務內(nèi)容介紹63.3平臺理念與核心價值63.3.1為殘疾人謀福利63.3.2為政府分憂63.3.3為產(chǎn)業(yè)升級助力.73.4運營模式73.5產(chǎn)品優(yōu)勢與核心競爭力73.6盈利模式7 HYPERLINK l bookmark27 o Current Document 第四章戰(zhàn)略規(guī)劃8 HYPERLINK l bookmark30 o Current Document 4.1競爭策略8 HYPERLINK l bookmark33 o Current Document 4.2推廣策略8 HYPERLINK l bookmark36

4、 o Current Document 4.2.1推廣內(nèi)容8 HYPERLINK l bookmark39 o Current Document 4.2.2推廣渠道8 HYPERLINK l bookmark53 o Current Document 4.3戰(zhàn)略目標10 HYPERLINK l bookmark56 o Current Document 4.3.1第一階段104.3.2第二階段104.3.3遠期目標10 HYPERLINK l bookmark63 o Current Document 4.4實施計劃10第五章 組織結構和管理團隊115.1組織結構115.2管理團隊115.2.

5、1法人代表115.2.2專家團隊11 HYPERLINK l bookmark66 o Current Document 第六章投資計劃126.1投資金額126.1.1初期融資126.1.2未來融資計劃12 HYPERLINK l bookmark73 o Current Document 6.2資金使用計劃126.3退出機制12 HYPERLINK l bookmark76 o Current Document 第七章財務預測14 HYPERLINK l bookmark79 o Current Document 7.1財務假設147.2財務預測147.2.1收入預測14 HYPERLINK

6、 l bookmark94 o Current Document 7.2.2成本預測15 HYPERLINK l bookmark97 o Current Document 7.2.3利潤預測157.2.4現(xiàn)金流量預測15 HYPERLINK l bookmark102 o Current Document 7.3財務指標16 HYPERLINK l bookmark105 o Current Document 第八章風險分析17 HYPERLINK l bookmark108 o Current Document 8.1風險認知17 HYPERLINK l bookmark113 o Cur

7、rent Document 8.2風險程度分析17 HYPERLINK l bookmark116 o Current Document 8.3風險規(guī)避17;第一章執(zhí)行摘要1.1項目簡介1.1.1項目名稱*職業(yè)教育培訓平臺融資項目1.1.2項目概述發(fā)起方主要做什么業(yè)務1.1.5項目建設單位介紹*1.2項目優(yōu)勢*政策、人才、渠道、品牌、資金等優(yōu)勢1.3盈利模式1.4投資計劃1.5建設內(nèi)容與進度1.6財務指標項目預測5年，得到以下主要財務指標:項目年均收入：項目年均凈利潤：項目凈利潤率：項目投資回收期：項目的凈現(xiàn)值：項目的投資回報率：第二章市場分析2.1行業(yè)背景2.1.1殘疾人的小康是全面建成小康

8、社會不可或缺的一部分長期以來，黨和政府高度重視殘疾人事業(yè)，殘疾人生存發(fā)展狀況 顯著改善。但是，殘疾人處境困難，殘疾人事業(yè)發(fā)展相對滯后的問題 仍較突出，城鄉(xiāng)殘疾人家庭人均收入與社會平均水平差距還比較大。 沒有殘疾人的小康，就不是真正意義上的全面小康。保障和改善殘疾 人民生，加快推進殘疾人小康進程，是全面建成小康社會、實現(xiàn)共同 富裕、促進社會公平正義的必然要求。2.1.2推動老齡事業(yè)全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展中央強調(diào)，要堅持黨委領導、政府主導、社會參與、全民行動相 結合，堅持應對人口老齡化和促進經(jīng)濟社會發(fā)展相結合，堅持滿足老 年人需求和解決人口老齡化問題相結合，努力挖掘人口老齡化給國家 發(fā)展帶來的活力和機

9、遇，努力滿足老年人日益增長的物質(zhì)文化需求， 推動老齡事業(yè)全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展。2.1.3康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)成為現(xiàn)代服務業(yè)發(fā)展新引擎康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)是現(xiàn)代服務業(yè)的重要組成部分，一頭連接民生福祉，一 頭連接經(jīng)濟社會發(fā)展，蘊含著拉動經(jīng)濟發(fā)展的巨大潛力。發(fā)展康養(yǎng)產(chǎn) 業(yè)是積極應對社會殘疾風險和人口老齡化的長久之計，是經(jīng)濟發(fā)展新 常態(tài)下重要的經(jīng)濟增長點?？叼B(yǎng)產(chǎn)業(yè)是增長性和可持續(xù)性強勁的產(chǎn) 業(yè)，通過開發(fā)“第二次人口紅利”，可以助推經(jīng)濟發(fā)展方式轉型，探索 走出資源型地區(qū)轉型升級的新路。2.2市場現(xiàn)狀全國*職業(yè)培訓發(fā)展現(xiàn)狀*省/市*職業(yè)培訓發(fā)展現(xiàn)狀2.3市場機遇及容量2.3.1國家政策資金加大支持康養(yǎng)事業(yè)發(fā)展長期以來，黨和政府高度

10、重視殘疾人事業(yè)，大力推動殘疾人事業(yè) 與經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展。國務院關于加快推進殘疾人小康進程的意見 （國發(fā)20157號）殘疾預防和殘疾人康復條例相繼頒布，為 殘疾人事業(yè)提供有力保障。2.3.2康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展、康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)即將突破萬億規(guī)模2.3.3社會的殘疾風險不斷增加我國建國以來的兩次大規(guī)模殘疾人抽樣調(diào)查數(shù)據(jù)顯示：1987年 殘疾人口 5164萬，占全國總人口的5.49%； 2006年殘疾人口 8300 萬，占全國總人口的6.34%，數(shù)據(jù)表明，社會面臨的殘疾風險不斷加 大。殘疾人事業(yè)和產(chǎn)業(yè)中蘊藏著極其廣闊的市場機遇。根據(jù)全國殘聯(lián)預測，到2050年我國人口的殘疾率將達到11.31%，屆時全國殘疾人總量

11、將會達到1.65億。龐大的殘疾人口規(guī)模將對我 國的醫(yī)療保障體系、公共衛(wèi)生體系、社會保障體系形成更加嚴峻的挑 戰(zhàn)。這將對助殘教育培訓服務體系的發(fā)展提出更高的需求。2.3.4老年護理人才需求缺口分析2.4小結第三章商業(yè)模式3.1項目定位項目定位：旨在解決的問題：3.2服務介紹3.2.1服務對象剖析*職業(yè)教育培訓項目服務對象為：學員方；項目方：3.2.2服務內(nèi)容介紹課程展示師資力量服務體系：后勤、就業(yè)指導、精英計劃等3.3平臺理念與核心價值3.3.1為殘疾人謀福利3.3.2為政府分憂3.3.3為產(chǎn)業(yè)升級助力3.4運營模式3.5產(chǎn)品優(yōu)勢與核心競爭力3.6盈利模式3.6盈利模式培訓費其他費用第四章戰(zhàn)略規(guī)

12、劃4.1競爭策略4.2推廣策略項目定位為線上線下融合的一站式康養(yǎng)教育培訓資源整合平臺。 致力于打造全國領先的康養(yǎng)教育培訓專業(yè)整合平臺，因此在營銷推廣 過程中應首先打開平臺知名度，擴大輻射范圍的同時吸引更多的目標 群體關注和了解。在吸引用戶關注了解后，在項目中后期會完善和推廣與康養(yǎng)教育 培訓服務相關的產(chǎn)品和服務，不斷優(yōu)化服務體驗，拓展康養(yǎng)教育培訓 服務產(chǎn)業(yè)鏈，進一步提升用戶體驗度，提高平臺品牌美譽度和用戶忠 誠度，并引導客戶自發(fā)進行口碑傳播。4.2.1推廣內(nèi)容4.2.2推廣渠道項目主要通過線上和線下兩方面進行推廣，并且實現(xiàn)交互影響， 互相引流，全方位立體化提高平臺知名度，擴大影響力。網(wǎng)絡媒體推廣

13、(1) SEO優(yōu)化(搜索引擎優(yōu)化)通過對康養(yǎng)教育培訓平臺的搜索引擎優(yōu)化、完善百度百科詞條，提高主要搜索平臺排名，增加平臺曝光率。(2)社交平臺社交平臺是目前最為受寵的推廣方式之一，可以在百度貼吧、豆 瓣、專業(yè)論壇、同城平臺等發(fā)布平臺訊息。尤其是要利用好微博、微 信兩大社交平臺，有利于品牌運營的可持續(xù)發(fā)展。微博內(nèi)容：結合直播平臺，并將潛水與相關資訊以視頻、圖文等多種 形式進行播報；圍繞行業(yè)動態(tài)與熱點，堅持原創(chuàng)軟文的輸出。跟進最 新熱點，結合進行宣傳，提高粉絲閱讀量和轉發(fā)率?；樱宏P注行業(yè)內(nèi)相關微博賬號尤其是意見領袖群體，保持互動， 引發(fā)口碑傳播。活動：不定期策劃線上社群活動，炒熱微博相關討論話題

14、，引發(fā) 粉絲轉發(fā)。微信建立微信公眾平臺，可作為平臺活動和商品的信息窗，提供各種 注冊用戶增值服務，其運營推廣需要一定時間沉淀，可以分為以下幾 個步驟：內(nèi)容定位：結合產(chǎn)品做內(nèi)容聚合推薦，內(nèi)容不一定要多，但 是一定要精準且符合微信號的定位；種子用戶積累：初期可以定個KPI指標，500個粉絲為一個 門檻，種子用戶可以通過同事好友，合作伙伴推薦，微博引流，官網(wǎng) 引流等；3）小號積累：開通微信小號，每天導入目標客戶群；4）小號導大號：通過小號的粉絲積累推薦微信公眾號，將粉絲 導入到微信公眾號；5）微信互推：當粉絲量達到一定預期后，可以加入一些微信互 推群。線下地推和社群活動跨界合作贊助，舉辦公益活動創(chuàng)建

15、報刊，增加推廣力度4.3戰(zhàn)略目標4.3.1第一階段4.3.2第二階段4.3.3遠期目標4.4實施計劃第五章組織結構和管理團隊5.1組織結構5.2管理團隊5.2.1法人代表5.2.2專家團隊第六章投資計劃6.1投資金額6.1.1初期融資本項目計劃投資*萬元，擬出讓*的股權。6.1.2未來融資計劃未來融資安排依據(jù)項目發(fā)展情況及市場需求另作計劃。6.2資金使用計劃本項目計劃投資*萬元，主要用于*。本項目有以下幾種退出機制：股權轉讓本公司與其他上市公司或者大公司發(fā)生并購事宜，進行資本結 合，投資者以理想價格出讓股權，獲得現(xiàn)金回報，從而退出。股權轉讓時，按照轉讓時雙方約定的股權結構，根據(jù)轉讓時項目 的價

16、值評估金額，進行相應的股權轉讓，但股權擬受讓者須征得投資 者一致同意后方可完成股權的受讓，并獲得對應的權益與義務。公司回購公司在獲得穩(wěn)定現(xiàn)金流后，通過協(xié)商等方式由公司回購，投資者 通過合理的價格退出。公司回購的操作流程與股權轉讓情形相似，只是公司享有優(yōu)先回 購權。第七章財務預測7.1財務假設本項目財務預測基于以下基本假設：1、本項目計劃在*年正式運營，預測期為3年；2、本項目財務預測按照第一次融資進行預測，假設融資金額能 足額及時到位；3、國家商業(yè)環(huán)境無大變化，國家行業(yè)政策不發(fā)生實質(zhì)性改變；4、人力成本、管理費用和銷售費用與計劃沒有太大變化，并且 這種計劃在預測期間沒有實質(zhì)性的改變和調(diào)整；5、

17、戰(zhàn)略目標能如期實現(xiàn)；6、本項目的增值稅率按照6.0%征收；7、所得稅暫按15%計；8、基準折現(xiàn)率按10%計。7.2財務預測7.2.1收入預測表7-1項目收入預測表（單位：萬元）序號項目T+1年T+2年T+3年1培訓收入1.1康養(yǎng)教育培訓基地（所）1.2單個基地承訓學員數(shù)量（人次）1.3自營基地承訓學員總數(shù)（人次）1.4人均培訓費2其他服務收入3補貼收入4平臺總收入編制說明:7.2.2成本預測表7-2成本預測表（單位：萬元）序號項目T+1年T+2年T+3年1場地租金1.1場地數(shù)量1.2單個場地基地租金2員工薪酬與福利3一般管理費用4銷售成本5財務成本6總成本7經(jīng)營性成本編制說明:7.2.3利潤預測表7-3利潤預測表（單位：萬元）序號項目T+1年T+2年T+3年1平臺總收入2減：經(jīng)營性成本3減：增值稅及附加（6.11%）4營業(yè)利潤5利潤總額6減：企業(yè)所得稅（15%）7凈利潤編制說明:企業(yè)增值稅按服務業(yè)增值稅計算，增值稅率及附加按6.11%計；企業(yè)所得稅按稅率15%計。7.2.4現(xiàn)金流量預測表7-4現(xiàn)金流量預測表（單位：萬元）序號項目T年T+1年T+2年T+5年1現(xiàn)金流入1.1平臺總收入2現(xiàn)金流出2.1經(jīng)營性成本2.3增值稅及附加2.4企業(yè)所得稅3凈現(xiàn)金流4累計現(xiàn)金流7.3財務指標項目預