網(wǎng)絡(luò)安全檢查自查表樣本

1、附件網(wǎng)絡(luò)安全檢查自查表表一：行業(yè)主管部門填寫一、行業(yè)主管部門基本狀況行業(yè)主管部門名稱單位地址網(wǎng)絡(luò)安全分管領(lǐng)導(dǎo)姓名職務(wù)/職稱網(wǎng)絡(luò)安全責(zé)任部門責(zé)任部門負(fù)責(zé)人姓 名職務(wù)/職稱辦公電話移動電話責(zé)任部門聯(lián)系人姓 名職務(wù)/職稱辦公電話移動電話傳真郵箱地址全行業(yè)信息系統(tǒng)總 數(shù)第四級系統(tǒng)數(shù)第三級系統(tǒng)數(shù)第二級系統(tǒng)數(shù)未定級系統(tǒng)數(shù)工業(yè)控制系統(tǒng)總數(shù)網(wǎng)站總數(shù)全行業(yè)信息系統(tǒng)等級測評總數(shù)第四級系統(tǒng)數(shù)第三級系統(tǒng)數(shù)第二級系統(tǒng)數(shù)未測評系統(tǒng)數(shù)全行業(yè)信息系統(tǒng)安全建設(shè)整治總數(shù)第四級系統(tǒng)數(shù)第三級系統(tǒng)數(shù)第二級系統(tǒng)數(shù)未整治系統(tǒng)數(shù)本級單位信息系統(tǒng)第四級系統(tǒng)數(shù)第三級系統(tǒng)數(shù)總數(shù)第二級系統(tǒng)數(shù)未整治系統(tǒng)數(shù)、行業(yè)主管部門網(wǎng)絡(luò)安全工作狀況1、行業(yè)信息安全

2、網(wǎng)絡(luò)安全工作日勺組織領(lǐng)導(dǎo)狀況（重點涉及：行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)或信息安全等級保護(hù)工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)成立狀況；行業(yè)網(wǎng)絡(luò) 安全或信息安全等級保護(hù)工作勺職責(zé)部門和具體職能狀況；全行業(yè)信息安全等級保護(hù)工作部 署狀況等。）2、行業(yè)對信息安全等級保護(hù)工作勺注重狀況（重點涉及：行業(yè)信息安全等級保護(hù)工作年度考核狀況；行業(yè)主管部門組織對地方對口部門 或所屬企事業(yè)單位網(wǎng)絡(luò)安全檢查狀況；行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全工作經(jīng)費與否納入年度預(yù)算?行業(yè)網(wǎng)絡(luò) 安全工作勺經(jīng)費約占行業(yè)信息化建設(shè)經(jīng)費勺比例狀況等。）3、行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全責(zé)任追究制度執(zhí)行狀況（重點涉及：與否建立了行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全責(zé)任追究制度？與否根據(jù)責(zé)任追究制度對行業(yè)發(fā)生勺 網(wǎng)絡(luò)安全事件（事故）進(jìn)

3、行追責(zé)等狀況。）4、行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全與信息通報工作狀況（重點涉及：與否加入了國家網(wǎng)絡(luò)與信息安全通報機(jī)制？與否建立了本行業(yè)網(wǎng)絡(luò)與信息安全 通報機(jī)制？行業(yè)組織開展平常網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)測狀況；本行業(yè)開展網(wǎng)絡(luò)與信息安全通報預(yù)警工作 勺總體狀況等。）5、行業(yè)重要網(wǎng)絡(luò)安全政策和技術(shù)原則日勺制定狀況（重點涉及：行業(yè)出臺網(wǎng)絡(luò)安全或等級保護(hù)政策、管理措施、管理規(guī)定等規(guī)范性文獻(xiàn)狀況， 具體文獻(xiàn)名字和出臺時間；行業(yè)出臺網(wǎng)絡(luò)安全或等級保護(hù)原則規(guī)范狀況，具體文獻(xiàn)名字和出 臺時間等狀況。）6、行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全頂層設(shè)計和統(tǒng)籌規(guī)劃狀況（重點涉及：行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全頂層設(shè)計狀況；行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全工作勺短期目勺和長遠(yuǎn)規(guī)劃制定狀 況；全行業(yè)勺網(wǎng)絡(luò)安全保護(hù)

4、方略制定狀況等。）7、行業(yè)數(shù)據(jù)資源保護(hù)狀況（重點涉及：行業(yè)數(shù)據(jù)中心建設(shè)狀況；行業(yè)數(shù)據(jù)資源存儲狀況；行業(yè)數(shù)據(jù)資源安全保護(hù)狀況; 行業(yè)數(shù)據(jù)資源勺災(zāi)備中心建設(shè)狀況和數(shù)據(jù)備份恢復(fù)狀況，行業(yè)數(shù)據(jù)資源存儲和應(yīng)用與否由社 會第三方提供？提供服務(wù)單位勺具體狀況等）8、行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急預(yù)案和演習(xí)狀況（重點涉及：與否制定了行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全預(yù)案？行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全預(yù)案與否進(jìn)行了演習(xí)？與否根據(jù) 演習(xí)狀況對預(yù)案進(jìn)行了修改完善等狀況）9、行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急隊伍建設(shè)狀況（重點涉及：與否建立了本行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急隊伍？與否組建了行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全專家隊伍？與 否與社會公司簽訂了應(yīng)急支持合同？行業(yè)應(yīng)急隊伍建設(shè)規(guī)劃等狀況。）10、行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全事件（

5、事故）日勺處置狀況（重點涉及：與否明確了行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全事件（事故）發(fā)現(xiàn)、報告和處置流程？年內(nèi)與否發(fā)生 重大網(wǎng)絡(luò)安全事件（事故）？與否與有關(guān)部門建立了網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急處置機(jī)制等狀況。）11、行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全宣傳培訓(xùn)狀況（重點涉及：行業(yè)組織開展網(wǎng)絡(luò)安全宣教狀況；行業(yè)組織開展網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)導(dǎo)干部培訓(xùn)、業(yè)務(wù) 骨干培訓(xùn)和網(wǎng)絡(luò)安全員培訓(xùn)等狀況。）12、行業(yè)新技術(shù)、新應(yīng)用安全保護(hù)狀況（重點涉及：行業(yè)大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)控制系統(tǒng)等應(yīng)用狀況；與否開展等級保護(hù) 工作狀況；新技術(shù)、新應(yīng)用網(wǎng)絡(luò)安全保護(hù)等狀況。）表二：信息系統(tǒng)運營使用單位填寫一、信息系統(tǒng)運營使用單位基本狀況單位名稱單位地址網(wǎng)絡(luò)安全分管領(lǐng)導(dǎo)姓名職務(wù)/職稱網(wǎng)絡(luò)安全責(zé)任部門責(zé)任部門負(fù)責(zé)人姓名職務(wù)/職稱辦公電話移動電話責(zé)任部門聯(lián)系人姓名職務(wù)/職稱辦公電話移動電話單位信息系統(tǒng)總數(shù)第四級系統(tǒng)數(shù)第三級系統(tǒng)數(shù)第二級系統(tǒng)數(shù)未定級系統(tǒng)數(shù)單位信息系統(tǒng)等級測