養(yǎng)老院創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書

1、創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書陽光之家老人院企業(yè)陽光之家老人院名稱：企業(yè)法人：王玉立日期：2015年5月16日通信地址：沈陽市東陵區(qū)1目錄一、創(chuàng)業(yè)背景二、企業(yè)概況三、創(chuàng)業(yè)者個(gè)人情況四、市場評估五、SWOT分析六、市場營銷計(jì)劃七、企業(yè)組織結(jié)構(gòu)八、固定資產(chǎn)九、流動資金（月）十、收入預(yù)測（12月）十一、銷售與成本計(jì)劃十二、現(xiàn)金流量計(jì)劃2一、創(chuàng)業(yè)背景進(jìn)入21世紀(jì)以來，每年大學(xué)生畢業(yè)人數(shù)不斷增加，就業(yè)形勢越發(fā)嚴(yán)峻。很多畢業(yè)生還未就業(yè)就走向了失業(yè)的道路，本人為了避免走向失業(yè)的道路，同時(shí)也是為了改善生活條件、完成自我夢想，因此結(jié)合社會現(xiàn)狀及本人自身優(yōu)勢進(jìn)行了此次創(chuàng)業(yè)。二、企業(yè)概況1企業(yè)性質(zhì)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)2企業(yè)類型服務(wù)型企業(yè)3企業(yè)

2、服務(wù)范圍孤寡老人以及生活無法自理的殘障人群4企業(yè)規(guī)模注冊資金100萬元，計(jì)劃床位共計(jì)150張三、創(chuàng)業(yè)者個(gè)人情況本人從2012年9月至2016年7月就讀于沈陽何氏醫(yī)學(xué)院本科護(hù)理專業(yè)，學(xué)習(xí)成績優(yōu)異，專業(yè)知識扎實(shí)。2014年10月至2015年5月參加何氏集團(tuán)卓越人才計(jì)劃培訓(xùn)，并取得合格證書。2013年全國大學(xué)生挑戰(zhàn)杯創(chuàng)業(yè)競賽省級第三。市場評估市場前景分析：全國老齡委辦公室公布數(shù)據(jù)顯示，截至2011年底，中國60歲及以上老年人口已達(dá)1.85億人，占總?cè)丝诘?3.7%。預(yù)計(jì)到2013年底，中國老年人口總數(shù)將超過2億，到2025年，老年人口總數(shù)將超過3億，2033年超過4億，平均每年增加1000萬老年人口

3、。中國是世界上唯一老年人過億的國家，也呈現(xiàn)出老年人口規(guī)模大、老齡化速度快峰值高、老齡化程度不均衡的特點(diǎn)。人口老齡化在給我們帶來健康長壽和新的發(fā)展機(jī)遇的同時(shí)，也給經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展帶來新的挑戰(zhàn)。人口老齡化與工業(yè)化、城鎮(zhèn)化相伴隨，與經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)軌、社會轉(zhuǎn)型、文化變革相交織，人口老齡化與經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展不適應(yīng)、不協(xié)調(diào)的矛盾和問題日益顯現(xiàn)。數(shù)據(jù)顯示，截至2014年底，我市共有養(yǎng)老機(jī)構(gòu)總數(shù)53家，床位9000張。我市60歲以上老人36萬，每百名老人擁有的床位數(shù)僅2.5張。床位空缺嚴(yán)重。市場潛力巨大?，F(xiàn)行民營市場缺點(diǎn)：1、養(yǎng)老院不是醫(yī)療定點(diǎn)單位，所產(chǎn)生醫(yī)療費(fèi)用無法報(bào)銷。2、硬件設(shè)施差。3、收費(fèi)高。4、服務(wù)態(tài)度差。我院改善

4、方法：1、與區(qū)醫(yī)院建立醫(yī)療合作關(guān)系，由區(qū)醫(yī)院負(fù)責(zé)在本院建立醫(yī)療3室，所產(chǎn)生醫(yī)療費(fèi)用由區(qū)醫(yī)院結(jié)算，便可解決無法醫(yī)療費(fèi)用無法報(bào)銷問題。2、投入高額資金進(jìn)行硬件建設(shè)。棋牌室，卡拉OK,影音室，老年課堂，康復(fù)中心等設(shè)施都將成為本院的特色。通過各類比賽豐富顧客的娛樂生活。3、我院將按照護(hù)理等級分別收費(fèi)。一級護(hù)理：生活無法自己，需護(hù)工長期陪護(hù)。二級護(hù)理：行動有障礙，需護(hù)工陪護(hù)。三級護(hù)理：行動自如，生活可以自理。4、員工服務(wù)建立績效聯(lián)動模式，按照每周評分高低進(jìn)行獎罰。五、SWOT分析優(yōu)勢：本企業(yè)與傳統(tǒng)養(yǎng)老院相比具有以下優(yōu)勢。1、服務(wù)周到、硬件設(shè)施齊全。2、具有各類專業(yè)服務(wù)人員，對入院顧客提供專人專職服務(wù)。3

5、、地點(diǎn)好，遠(yuǎn)離鬧市區(qū)，環(huán)境幽雅，非常適宜養(yǎng)生休息。劣勢：1、進(jìn)入行業(yè)時(shí)間短，管理經(jīng)驗(yàn)欠缺，知名度小。2、資金實(shí)力不足，政府對盈利性養(yǎng)老院無煤、水、電等相關(guān)費(fèi)用的減免政策，與公立養(yǎng)老院相比成本增加。民辦養(yǎng)老院目前在國家政策和財(cái)政支持上得到的幫助十分單薄。以每年的評優(yōu)、評獎而言，民辦養(yǎng)老院所占的比例與公辦養(yǎng)老院不能相比。民營養(yǎng)老院在土地使用、稅收等方面“跟公辦養(yǎng)老院根本沒法比機(jī)會：1、中國政府高度關(guān)注人口老齡化問題，不斷從國家發(fā)展全局的高度，做出了積極應(yīng)對人口老齡化戰(zhàn)略決策。今后一個(gè)時(shí)期，中國政府將堅(jiān)持以人為本，把保障老年人的基本權(quán)益作為根本立足點(diǎn);堅(jiān)持圍繞主題和主線，把推進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會長期平穩(wěn)較快發(fā)

6、展作為主要任務(wù);堅(jiān)持體制機(jī)制創(chuàng)新，把構(gòu)建大老齡工作格局作為重要支撐;堅(jiān)持可持續(xù)發(fā)展，把加強(qiáng)應(yīng)對人口老齡化政策的頂層設(shè)計(jì)作為重要著力點(diǎn);堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧，把妥善處理應(yīng)對人口老齡化戰(zhàn)略的重大關(guān)系作為科學(xué)方法。全面實(shí)施“發(fā)展為根本、保障為基礎(chǔ)、健康為支撐、參與為動力、和諧為要求”的積極老齡化戰(zhàn)略，主動對中國經(jīng)濟(jì)社會結(jié)構(gòu)和體制機(jī)制做出戰(zhàn)略性調(diào)整，實(shí)現(xiàn)人口老齡化與經(jīng)濟(jì)社會全同協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展。2、國家財(cái)政對養(yǎng)老院每張床位每月有200元補(bǔ)貼。威脅：1、老年產(chǎn)業(yè)利潤低，主要是依靠政府的補(bǔ)貼才能有一個(gè)穩(wěn)定良性的運(yùn)轉(zhuǎn)，如出現(xiàn)周轉(zhuǎn)資金不足情況，對企業(yè)影響巨大。2、民辦養(yǎng)老院很難申請成立醫(yī)務(wù)室并開通醫(yī)保。3、招工難，許多

7、護(hù)士都嫌老年人看病麻煩，不愿意干。護(hù)工也是如此，雖然現(xiàn)在工資已經(jīng)提高到每月2500元，還是很難吸引護(hù)工。4、國家對老年服務(wù)機(jī)構(gòu)的優(yōu)惠政策不能真正落實(shí)。六、市場營銷計(jì)劃為了更好的提升本企業(yè)的知名度，現(xiàn)計(jì)劃采用以下幾種宣傳方式：1、廣告營銷：通過電視等有聲媒體進(jìn)行廣泛的宣傳。42、傳單派發(fā)：對老年人比較集中的區(qū)域進(jìn)行傳單派發(fā)，并現(xiàn)場介紹本企業(yè)情況。3、文藝演出：向老年人社區(qū)派出文藝演出隊(duì)伍，把本企業(yè)的良好印象留在百姓心中。4、網(wǎng)絡(luò)推廣：通過各種主流收索引擎，建立與本企業(yè)相關(guān)的關(guān)鍵詞，用戶在收索相應(yīng)關(guān)鍵詞時(shí)，會優(yōu)先提示本企業(yè)。這樣就可以讓更多的民眾了解本企業(yè)。七、企業(yè)組織結(jié)構(gòu)與部門職責(zé)（注：本企業(yè)所

8、有員工要求持證上崗）總經(jīng)理院長護(hù)理部部長醫(yī)務(wù)部部長財(cái)務(wù)部部長企業(yè)運(yùn)營部部長后勤保障部部長醫(yī)生、護(hù)士會計(jì)、出納餐飲科、設(shè)備科護(hù)工宣傳科、監(jiān)督科1、總經(jīng)理：為企業(yè)主要投資人，負(fù)責(zé)企業(yè)發(fā)展目標(biāo)的確定，主抓企業(yè)的未來走向。2、院長：負(fù)責(zé)企業(yè)各項(xiàng)日常管理工作。3、護(hù)理部：負(fù)責(zé)護(hù)工的管理工作，安排護(hù)工專人專職。4、醫(yī)務(wù)部：負(fù)責(zé)醫(yī)生和護(hù)士的工作安排及監(jiān)督。5、財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)管理企業(yè)資金的管理及固定資產(chǎn)管理。6、后勤保障部：本企業(yè)職工及入院顧客的餐飲供應(yīng)及設(shè)備的維護(hù)維修。7、企業(yè)運(yùn)營部：企業(yè)宣傳及企業(yè)職工工作監(jiān)督。八、固定資產(chǎn)普通床100張，中級護(hù)理床30張，高級護(hù)理床20張，電腦12臺，打印機(jī)2臺，5辦公桌1

9、4張，辦公椅14把，卷柜4組，餐具300套，餐廳桌椅300套，視頻監(jiān)控設(shè)備1套，急救設(shè)備2套，設(shè)備維修工具2套，廚具1套。設(shè)備名稱數(shù)量單價(jià)（元）合計(jì)（元）普通床10015015000中級護(hù)理床30200060000高級護(hù)理床20350075000電腦12250030000辦公桌142002800辦公椅14801120餐具30082400餐廳桌椅7518013500視頻監(jiān)控135003500急救設(shè)備2600012000設(shè)備維修工具25001000廚具150005000打印機(jī)210002000卷柜46002400總計(jì)：225720元九、流動資金（月）1.員工工資6類別人數(shù)月薪總費(fèi)用（元）16000

10、院長600013500財(cái)務(wù)部長3500醫(yī)務(wù)部長145004500145004500護(hù)理部長145004500后勤保障部長130003000企業(yè)運(yùn)營部工5100002000護(hù)士270003500醫(yī)生125002500維修工260003000廚師230001500保潔員230001500餐廳服務(wù)員6288000合計(jì)2、其他經(jīng)營費(fèi)用項(xiàng)目費(fèi)用（元）備注租金10000/月餐飲費(fèi)用5000/月營銷費(fèi)用500/月公用事業(yè)費(fèi)1000/月維修費(fèi)1000/月7保險(xiǎn)費(fèi)2000/月首月支付登記注冊費(fèi)1000/月其他1000合計(jì)21500/月共計(jì)：109500元8十、銷售收入預(yù)測入院情況月份1

11、23456789101112合計(jì)類別120145143140106830405060708090100入院人數(shù)1600160016001600160016001600160016001600160016001600均價(jià)60008000100001200014000160001800020000240002900028600280002123600政府補(bǔ)貼5400072000900001080001260001440001620001800002160002610002574002520003832400合計(jì)銷售總收入十一、銷售和成本計(jì)劃（各項(xiàng)費(fèi)用以本院床位住滿為準(zhǔn)）金額（元）月份1234567

12、89101112合計(jì)項(xiàng)目5400072000900001080001260001440001620001800002160002610002574002520003832400銷含流轉(zhuǎn)稅銷售收入售8800088000880008800088000880008800088000880008800088000880001056000員工工資100001000010000100001000010000100001000010000100001000010000120000租金5005005005005005005005005005005005006000營銷費(fèi)用1000100010001000100

13、0100010001000100010001000100012000公用事業(yè)費(fèi)10001000100010001000100010001000100010001000100012000維修費(fèi)成20002000200020002000200020002000200020002000200024000保險(xiǎn)費(fèi)本10001000登記注冊費(fèi)50005000500050005000500050005000500050005000500060000餐飲費(fèi)用91000100010001000100010001000100010001000100010001200010950010850010850010850

14、0水電費(fèi)1085001085001085001085001085001085001085001085001303000總成本-50017500355005350071500-55500-36500-185001075001525001489001435002925400利潤十二、現(xiàn)金流量表10123456789101112合計(jì)金額月份項(xiàng)目40578409284307847028527786212875978500000571780503284527842028月初現(xiàn)金0000000000現(xiàn)12600144001620018000216002610025740358040540007200090

15、00010800金現(xiàn)金銷售收入0000000000流0入賒銷收入500000貸款0其他現(xiàn)金流入53178553285927865028743788822810171100000625780575285427852828可支配現(xiàn)金（A）000000800000TOC o 1-5 h z88000880008800088000880008800088000880008800088000880008800088000員工工資10000100001000010000100001000010000100001000010000100001000012000租金05005005005005005005005005005005005006000營銷費(fèi)用10001000100010001000100010001000100010001000100012000公用事業(yè)費(fèi)1000001000100010001000100010001000100010001000100011100維修費(fèi)（含裝修費(fèi)用）0免息貸款利息02000020000200002000020000200002000020000200002000020000220