柔性接口鑄鐵管及管件生產(chǎn)線培訓(xùn)知識(shí)

1、圖11-1 企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖11.2 人力資源配置11.2.1 生產(chǎn)作業(yè)班次 依照項(xiàng)目企業(yè)的年生產(chǎn)綱領(lǐng)和產(chǎn)量，并按照勞動(dòng)法等相關(guān)法律規(guī)定，企業(yè)實(shí)行每周不超過(guò)80小時(shí)工作制，依照生產(chǎn)綱領(lǐng)要求生產(chǎn)設(shè)備為16小時(shí)/天連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)，生產(chǎn)人員實(shí)行兩班倒工作制。11.2.2 勞動(dòng)定員按照企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)定，采取措施保障職員勞動(dòng)安全，建立健全生活設(shè)施，保障職員生活、飲水、飲食、住宿需求，為職員建立勞動(dòng)保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)制度，切實(shí)維護(hù)職員權(quán)益，保障職員健康。企業(yè)職員定員90人。11.2.3 職員來(lái)源及培訓(xùn)依照項(xiàng)目需要，一般職員從當(dāng)?shù)貏趧?dòng)力市場(chǎng)招聘，優(yōu)先選拔技校、職業(yè)大中專(zhuān)畢業(yè)生。治理及技術(shù)人員要緊從公司選拔。對(duì)

2、治理人員和技術(shù)人員要求有較強(qiáng)的行政治理能力、技術(shù)治理能力、協(xié)作精神和開(kāi)拓進(jìn)取精神。所有職員上崗前須同意崗前業(yè)務(wù)培訓(xùn)。財(cái)務(wù)人員、銷(xiāo)售人員培訓(xùn)時(shí)刻為20天，培訓(xùn)內(nèi)容為專(zhuān)業(yè)知識(shí)培訓(xùn)和業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容要緊有勞動(dòng)法規(guī)、勞動(dòng)安全、勞動(dòng)制度和相關(guān)工作流程。技術(shù)人員和質(zhì)量關(guān)鍵崗位培訓(xùn)時(shí)刻為30天。在培訓(xùn)過(guò)程中公司將從技術(shù)人員中選拔數(shù)名素養(yǎng)好，潛力大，有進(jìn)展的優(yōu)秀職員，在企業(yè)鍛煉3個(gè)月后，送到同類(lèi)優(yōu)秀企業(yè)進(jìn)修一年，為企業(yè)的進(jìn)展壯大儲(chǔ)備高級(jí)技術(shù)人才。第12章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度12.1 建設(shè)期該項(xiàng)目土建工程包括：生產(chǎn)廠房、倉(cāng)庫(kù)、辦公用房和生活用房、，總建筑面積為23700平方米。依照承辦單位要求及本工程實(shí)際工程量

3、和現(xiàn)有施工力量及其建設(shè)單位治理水平確定該項(xiàng)目建設(shè)期為1年（即2010年1月2011年1月）。12.2 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度12.2.1 項(xiàng)目實(shí)施原則及步驟（1）該項(xiàng)目的建設(shè)應(yīng)符合國(guó)內(nèi)企業(yè)投資項(xiàng)目的備案立項(xiàng)程序。（2）建立專(zhuān)門(mén)的機(jī)構(gòu)作為項(xiàng)目的執(zhí)行工作小組，負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的組織、協(xié)調(diào)和治理工作。（3）建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、施工等履行單位與項(xiàng)目執(zhí)行單位履行必要的法律手續(xù)，違約責(zé)任應(yīng)按照國(guó)家的有關(guān)法律執(zhí)行。（4）建設(shè)項(xiàng)目執(zhí)行單位應(yīng)為項(xiàng)目履行單位開(kāi)展工作積極制造有利條件，項(xiàng)目履行單位也應(yīng)服從項(xiàng)目執(zhí)行單位的指揮和調(diào)度。（5）建設(shè)項(xiàng)目執(zhí)行單位應(yīng)與項(xiàng)目履行單位協(xié)商制定項(xiàng)目實(shí)施打算表，初步的項(xiàng)目實(shí)施步驟與進(jìn)度安排。12.2.2

4、 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表（橫線圖）建設(shè)期（包括審批程序）內(nèi)各時(shí)期的時(shí)刻規(guī)劃項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表序號(hào)時(shí)刻項(xiàng)目2010年11年123456789101111可研報(bào)告編制及報(bào)批2初步設(shè)計(jì)施工圖設(shè)計(jì)3施工預(yù)備設(shè)備訂購(gòu)4土建施工5設(shè)備安裝調(diào)試及室外6人員培訓(xùn)7竣工驗(yàn)收以上七個(gè)要緊時(shí)期工作，為了在基建程序、保證工程質(zhì)量的前提下縮短工期，應(yīng)科學(xué)合理安排工程進(jìn)度，個(gè)不時(shí)期應(yīng)適當(dāng)超前或進(jìn)行必要的交叉。12.3 工程招投標(biāo)（1）招標(biāo)范圍本項(xiàng)目建設(shè)的勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理及要緊設(shè)備、構(gòu)件等采購(gòu)均為招標(biāo)范圍。（2）招標(biāo)組織形式對(duì)勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理及要緊設(shè)備材料采購(gòu)等各項(xiàng)招標(biāo)活動(dòng)均按國(guó)家有關(guān)規(guī)定采納托付招標(biāo)。（3）招標(biāo)方式按以上

5、招標(biāo)范圍的項(xiàng)目，一律采納公開(kāi)招標(biāo)。（4）招標(biāo)公告公布依照國(guó)家招標(biāo)法，擬在自治區(qū)、市級(jí)媒體或其它公開(kāi)刊物上公開(kāi)招標(biāo)信息。第13章 投資估算與資金籌措13.1 投資估算13.1.1 固定資產(chǎn)投資估算1、編制講明及依據(jù)（1）本項(xiàng)目為*公司新建年產(chǎn)*噸柔性接口鑄鐵管及管件生產(chǎn)線項(xiàng)目；（2）投資估確實(shí)是在可行性分析報(bào)告中市場(chǎng)預(yù)測(cè)、建設(shè)規(guī)模、技術(shù)方案、設(shè)備方案、工程方案等基礎(chǔ)上進(jìn)行的分析估算的，要緊包括生產(chǎn)線差不多建設(shè)、設(shè)備購(gòu)置及相關(guān)的輔助配套設(shè)施的投資估算；（3）國(guó)家進(jìn)展改革委、建設(shè)部建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)方法與參數(shù)（第三版）；（4）中國(guó)國(guó)際工程咨詢(xún)公司投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)咨詢(xún)?cè)u(píng)估指南；（5）業(yè)主提供的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及當(dāng)?shù)卣?/p>

6、相關(guān)文件和規(guī)定；2、價(jià)格依據(jù)（1）本項(xiàng)目建設(shè)設(shè)計(jì)方案；（2）要緊設(shè)備價(jià)格采納制造廠詢(xún)價(jià)及同類(lèi)設(shè)備的訂貨價(jià)進(jìn)行估算，設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)以出廠價(jià)的4%計(jì)，已包含在設(shè)備價(jià)格中；（3）安裝工程參考同類(lèi)工程估算，按購(gòu)置費(fèi)的1%計(jì)提；（4）建筑工程參考同類(lèi)工程，采納大指標(biāo)估算；（5）其他相關(guān)費(fèi)用按照國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家經(jīng)貿(mào)委有關(guān)文件執(zhí)行。固定資產(chǎn)投資估算：本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資估算值為*萬(wàn)元。投資構(gòu)成：固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)工程或費(fèi)用名稱(chēng)估算價(jià)值（萬(wàn)元）比例 (%)建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)安裝工程費(fèi)其它基建費(fèi)合計(jì) = 1 * ROMAN I工程費(fèi)用1主體工程生產(chǎn)廠房2輔助工程倉(cāng)庫(kù)3公用工程3.1辦公用房3.2生活用房3.3圍

7、墻3.4廠區(qū)硬化 = 2 * ROMAN II工程建設(shè)其他費(fèi) 1建設(shè)單位治理費(fèi)2工程監(jiān)理費(fèi)3生產(chǎn)人員培訓(xùn)費(fèi)4土地購(gòu)置費(fèi) = 3 * ROMAN III預(yù)備費(fèi)差不多預(yù)備費(fèi) = 4 * ROMAN IV固定資產(chǎn)投資合計(jì)比例(%)13本項(xiàng)目鋪底流淌資金采納大指標(biāo)估算法進(jìn)行估算，估算值為*萬(wàn)元?？偼顿Y估算表序號(hào)費(fèi)用名稱(chēng)投資額(萬(wàn)元)占總投資的% = 1 * ROMAN I固定資產(chǎn)投資*1固定資產(chǎn)投資靜態(tài)部分*1.1建筑工程費(fèi)1.2設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)1.3安裝工程費(fèi)1.4工程建設(shè)及其他費(fèi)用1.5差不多預(yù)備費(fèi)2建設(shè)投資動(dòng)態(tài)部分漲價(jià)預(yù)備費(fèi)13.2 資金籌措13.2.1 資金來(lái)源本項(xiàng)目總投資*萬(wàn)元。其中固定資

8、產(chǎn)投資*萬(wàn)元，占總投資的*%；流淌資金*萬(wàn)元，占總投資的*%。全部由項(xiàng)目承辦單位股東自籌解決。13.2.2 資金使用打算本項(xiàng)目建設(shè)期為1年，建設(shè)投資在建設(shè)期內(nèi)全部到位使用，建成投產(chǎn)后第一年達(dá)產(chǎn)80%，第二年100%達(dá)產(chǎn)，流淌資金在投產(chǎn)后一次投入。第14章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)14.1 財(cái)務(wù)分析14.1.1 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)（1）國(guó)家進(jìn)展改革委、建設(shè)部建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)方法與參數(shù)（第三版）；（2）中國(guó)國(guó)際工程咨詢(xún)公司投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)咨詢(xún)?cè)u(píng)估指南；（3）工程費(fèi)用按其建設(shè)規(guī)模和生產(chǎn)能力進(jìn)行估算，本估算費(fèi)用已調(diào)整為2011年1月現(xiàn)行價(jià)；14成本估算的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（1）要緊原輔材料序號(hào)原輔料名稱(chēng)年用量（噸）12345（2）

9、工資及福利費(fèi)勞動(dòng)定員90人（其中：治理人員12人），全年工資280萬(wàn)元，按工資額的14%計(jì)提福利費(fèi)及社會(huì)保險(xiǎn)金，全年為40萬(wàn)元， 工資及福利、保險(xiǎn)基金320萬(wàn)元/年。（3）折舊費(fèi)采納直線法折舊，殘值率為5%，房屋折舊年限15年、設(shè)備折舊年限10年。（4）大修理費(fèi)大修理費(fèi)按固定資產(chǎn)原值的1.5%估算。（5）銷(xiāo)售費(fèi)銷(xiāo)售費(fèi)按銷(xiāo)售收入的2%計(jì)算。（6）其他治理費(fèi)其他治理費(fèi)按銷(xiāo)售收入的1.5%計(jì)算。（7）流淌資金按照大指標(biāo)估算法，占總投資的7%。14（1）實(shí)施進(jìn)度及計(jì)算期本項(xiàng)目建設(shè)期1年，生產(chǎn)期按15年，本項(xiàng)目按照現(xiàn)行新方法計(jì)算期10年；項(xiàng)目建成投產(chǎn)后的第一年生產(chǎn)負(fù)荷為80%，第二年全部達(dá)產(chǎn)；（2）銷(xiāo)售

10、收入項(xiàng)目建成的第一年銷(xiāo)售收入*萬(wàn)元，第二年及以后各年銷(xiāo)售收入*萬(wàn)元。（3）銷(xiāo)售稅金估算企業(yè)為小規(guī)模納稅人企業(yè)。14（1）靜態(tài)指標(biāo)投資利潤(rùn)率：15.9%投資回收期（含建設(shè)期）：3.5年 （2）動(dòng)態(tài)指標(biāo)全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：18.4%（稅后）全部投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（i=10%）：2103.16萬(wàn)元（稅后）14.2 不確定性分析盈虧平衡分析：項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)能力年均總成本費(fèi)用為4106萬(wàn)元，其中年均固定成本856萬(wàn)元，年均可變成本3250萬(wàn)元，年銷(xiāo)售收入*萬(wàn)元，年銷(xiāo)售稅金及附加為359.7萬(wàn)元。依生產(chǎn)能力利用率計(jì)算項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)為：BEP=856(*-3250-359.7)100%=48%從盈虧平衡分析可知，該項(xiàng)目銷(xiāo)售能力達(dá)到設(shè)計(jì)能力的48%，即能保證盈虧平衡，建設(shè)單位即可保本，只要超過(guò)此銷(xiāo)售量就開(kāi)始盈利，此分析測(cè)算表明