一井風險預控管理風險管理手冊

1、PAGE PAGE 57目 錄第一部分 風險預控管理組織機構41.1風險預控管理小組41.2風險險預控管管理小組組職責44第二部分 朝川礦礦一井風風險概述述52.1工作作任務清清單77第三部分 朝川礦礦一井工工作任務務風險管管理.353.1朝川川礦一井井各區(qū)隊隊、科室室風險管管理.353.1.11安監(jiān)科科風險管管理.3553.1.22綜合辦辦公室風風險管理理.3883.1.33調度室室風險管管理.4113.1.44機電運運輸科風風險管理理.4443.1.55經營管管理科風風險管理理.4773.1.66群團科科風險管管理.5113.1.77生產科科風險管管理.5543.1.88思想政政治工作作科

2、風險險管理.5583.1.99通風科科風險管管理.6613.1.110武保?？骑L險險管理6643.1.111服務務隊風險險管理.6673.1.112機電電隊風險險管理.7003.1.113機修修隊風險險管理.7733.1.114機運運一隊風風險管理理.763.1.115機運運二隊風風險管理理.7793.1.116運輸輸隊風險險管理8833.1.117巷修修隊風險險管理.863.1.118通放放隊風險險管理.8893.1.119掘一一隊風險險管理.9933.1.220掘二二隊風險險管理.9963.1.221開一一隊風險險管理.9993.1.222開二二隊風險險管理.11023.1.223開三三隊

3、風險險管理.11053.1.224探水水隊風險險管理.11083.1.225采一一隊風險險管理.11113.1.226綜采采隊風險險管理.11163.1.227采二二隊風險險管理.11213.2瓦斯斯事故危危險源評評估.12273.2.11瓦斯事事故機理理.11273.2.22瓦斯事事故防范范措施.11273.3火災災事故危危險源評評估.13223.3.11火災事事故機理理.11323.3.22火災事事故事故故樹.11333.3.33火災事事故防范范措施.11353.4頂板板事故危危險源評評估.13663.4.11頂板事事故機理理.11363.4.22頂板事事故事故故樹.11373.4.33頂

4、板事事故防范范措施.11393.5水災災事故危危險源評評估.14113.5.11水災事事故機理理.11413.5.22水災事事故事故故樹.11413.5.33水災事事故防范范措施.11433.6放炮炮事故危危險源評評估.14443.6.11放炮事事故機理理.11443.6.22放炮事事故事故故樹.11453.6.33放炮事事故防范范措施.11473.7機械械事故危危險源評評估.15223.7.11機械事事故機理理.11523.7.22機械事事故事故故樹.11523.7.33機械事事故防范范措施.15533.8電器器事故危危險源評評估.15553.8.11電器事事故機理理.11553.8.22電

5、器事事故事故故樹.11563.8.33電器事事故防范范措施.11593.9主運運輸事故故危險源源評估.15993.9.11主運輸輸事故機機理.11593.9.22主運輸輸事故事事故樹.11603.9.33主運輸輸事故防防范措施施.11633.10堆堆煤事故故危險源源評估11633.10.1堆煤煤事故機機理16633.10.2堆煤煤事故事事故樹16633.10.3堆煤煤事故防防范措施施.16663.11膠膠帶輸送送機操作作事故危危險源評評估.11663.11.1膠帶帶輸送機機操作事事故機理理.16663.11.2膠帶帶輸送機機操作事事故事故故樹.16663.11.3膠帶帶輸送機機操作事事故防范范

6、措施.16993.12輔輔助運輸輸事故危危險源評評估.16693.12.1輔助助運輸事事故機理理.11693.12.2輔助助運輸事事故事故故樹.17003.12.3輔助助運輸事事故防范范措施.1722第一部分 風險險預控管管理組織織機構1.1 風風險預控控管理小小組組 長：李慶明明 駱駱應奇副組長：各各分管副副井長、總總工程師師、副總總工程師師成 員：各區(qū)隊隊、科室室負責人人1.2風險險預控管管理小組組職責1.2.11 負責責組織朝朝川礦一一井各區(qū)區(qū)隊、各各科室對對生產過過程中的的危險源源進行辨辨識、分分級分類類，并制制定管理理標準與與管理措措施及危危險源監(jiān)監(jiān)測、預預警和控控制辦法法。1.2.

7、22 負責責組織對對風險險管理手手冊、管管理標準準和管理理措施進進行審核核。1.2.33 負責責組織各各區(qū)隊、各各科室對對本部門門員工進進行管理理標準與與管理措措施相關關知識培培訓。1.2.44 負責責組織相相關部室室進行危危險源監(jiān)監(jiān)測、預預警和控控制，對對各區(qū)隊隊、各科科室管理理標準和和措施的的執(zhí)行情情況進行行監(jiān)督、考考核。1.2.55 每年年年初組組織各區(qū)區(qū)隊、各各部室對對危險源源進行全全面辨識識、評價價，并對對危險源源的增減減和升降降級進行行動態(tài)管管理。1.2.66 負責責組織各各區(qū)隊、各各科室對對管理標標準和管管理措施施進行動動態(tài)和年年度更新新。第二部分 朝川川礦一井井風險概概述朝川礦

8、一井井是中國國平煤神神馬集團團朝川礦礦現(xiàn)代化化礦井之之一，在在礦井建建設過程程中可能能存在不不同程度度的“人機機環(huán)管”隱患，如如果隱患患一旦失失控，將將會造成成一定的的損失。通通過風險險評估，全全面辨識識出煤礦礦建設活活動中各各類危險險源，明明確危險險源可能能產生的的風險及及其后果果，對危危險源進進行分級級分類、監(jiān)監(jiān)測預警警、控制制，實現(xiàn)現(xiàn)以最小小投入將將重大風風險最小小化，預預防事故故的發(fā)生生。朝川礦一井井風險預預控管理理小組組組織各單單位/科科室對全全井生產產系統(tǒng)和和輔助系系統(tǒng)工作作地點的的任務進進行了危危險源辨辨識及風風險分級級分類。全全井7661項工工作任務務中可能能出現(xiàn)的的危險源源共

9、有449966個，利利用“矩陣法法”（見風風險預控控矩陣表表）從人人機環(huán)管管四個方方面對風風險進行行分級分分類和排排序，其其中重大大風險任任務 92項項、中等等風險任任務3443項、一一般風險險任務2258項項，低風風險任務務68項項，（見見朝川礦礦一井工工作任務務風險等等級統(tǒng)計計圖表）。人人員方面面的危險險源有338699個，機機器設備備方面的的危險源源有4555個，環(huán)環(huán)境方面面的危險險源有2286個個, 管管理方面面的危險險源有3386個個。（見見朝川礦礦一井危危險源分分類統(tǒng)計計圖表）2.1工作作任務清清單 2.11.1重重大風險險任務清清單（II級1825）92項重大風險任任務重大風險任

10、任務重大風險任任務重大風險任任務I級（118225）I級（118225）I級（118225）I級（118225）序號任務名稱風險值序號任務名稱風險值序號任務名稱風險值序號任務名稱風險值1全員安全風風險抵押押管理209區(qū)域驗證1817擴切眼施工工2025測塵242采煤工作面面現(xiàn)場技技術指導導和安全全監(jiān)督2010采面收尾上上繩2018發(fā)生緊急事事故的處處理2426爆破工作243入井前準備備2411更換運輸機機中部槽槽子、機機頭機尾尾特殊槽槽及擋煤煤板1819臨時支護2027通風設施的的檢查184開掘工作面面現(xiàn)場技技術指導導和安全全監(jiān)督1812采面運輸機機伸縮槽槽子1820協(xié)助井下爆爆破作業(yè)業(yè)202

11、8永久密閉施施工255作業(yè)規(guī)程的的會審及及管理2413綜合管理1821炮眼的施工工2029綜采工作面面上隅角角瓦斯超超限處理理186作業(yè)規(guī)程及及安全技技術措施施簽批2414生產前的準準備工作作1822施工前準備備2030測風187采掘接續(xù)計計劃的編編制與現(xiàn)現(xiàn)場施工工管理2415爆破作業(yè)1823交接班安全全確認2431防滅火和氣氣體采樣樣188開掘工作面面礦山壓壓力的監(jiān)監(jiān)測2416機頭機尾回回收、打打擋風墻墻1824綜合管理1832風筒吊掛、延延接182.1.11重大風風險任務務清單（I級1825）92項重大風險任任務重大風險任任務重大風險任任務重大風險任任務I級（118225）I級（11822

12、5）I級（118225）I級（118225）序號任務名稱風險值序號任務名稱風險值序號任務名稱風險值序號任務名稱風險值33礦井防滅火火管理1841綜合防塵1849施工探放水水孔1857交接班安全全確認2434礦井瓦斯防防治管理理1842區(qū)域驗證1850綜合管理1858施工前準備備2035礦井巷修任任務管理理1843采面收尾上上繩2451生產前的準準備工作作1859掘進機檢修修2436一通三防技技術管理理1844更換運輸機機1852開機前的準準備工作作2060炮眼的施工工2037礦井災防計計劃及“一通三三防”災防應應急演練練1845臨時支護2053機頭機尾回回收、打打擋風墻墻1861協(xié)助井下爆爆破

13、作業(yè)業(yè)2038提升機機械械部分檢檢修2446絞車檢修2054綜合防塵1862臨時支護2039井下電氣設設備安裝裝2047發(fā)生緊急事事故2455區(qū)域驗證1863絞車檢修2040電氣焊加工工檢修2048擴切眼施工工2056采面收尾上上繩2064發(fā)生緊急事事故的處處理242.1.11重大風風險任務務清單（I級1825）92項重大風險任任務重大風險任任務重大風險任任務重大風險任任務I級（118225）I級（118225）I級（118225）I級（118225）序號任務名稱風險值序號任務名稱風險值序號任務名稱風險值序號任務名稱風險值65礦車復軌2073綜合管理1881更換運輸機機中部槽槽子、機機頭機尾尾

14、特殊槽槽及擋煤煤板1889擴切眼施工工2066措施編制及及貫徹學學習1874交接班安全全確認2482采面運輸機機伸縮槽槽子1890.交接班安安全確認認2467瓦斯檢查及及儀器保保養(yǎng)與維維護2475施工前準備備2083綜合管理1891炮眼的施工工2068施工前準備備2076炮眼的施工工2084生產前的準準備工作作1892協(xié)助井下爆爆破作業(yè)業(yè)2069炮眼的施工工2077協(xié)助井下爆爆破作2085開機前的準準備工作作209370協(xié)助井下爆爆破作業(yè)業(yè)2078臨時支護2086機頭機尾回回收、打打擋風墻墻189471交接班安全全確認2479發(fā)生緊急事事故的處處理2487綜合防塵189572.發(fā)生緊急急事故的

15、的處理2480絞車檢修2088.臨時支護護20962.1.22中等風風險任務務清單（III級916）343項中等風險任任務中等風險任任務中等風險任任務中等風險任任務III級（99166）III級（99166）III級（99166）III級（99166）序號任務名稱風險值序號任務名稱風險值序號任務名稱風險值序號任務名稱風險值1措施審批129膠帶輸送機機運行中中檢查1217.巷道永久久支護1525轉載機日常常檢修及及取油樣樣162安全檢查1010膠帶及接頭頭檢查1218.工作面迎迎頭出渣渣1526更換轉載機機電機及及減速箱箱123關鍵環(huán)節(jié)、重重點部位位管理1211更換膠帶輸輸送機電電機、減減速機、

16、滾滾筒等設設備1219巷道日常維維護1627更換轉載機機機頭、機機尾鏈輪輪164接待912檢修井下電電氣設備備920絞車檢修1628更換轉載機機鏈子165辦公用品的的購置發(fā)發(fā)放1213檢修井下電電氣設備備921電氣設備的的檢修1529更換轉載機機槽子或或伸縮槽槽子126車輛的管理理1514操作、檢修修架空乘乘人裝置置1522耙斗機、噴噴漿機檢檢修1230檢修破碎機機及更換換破碎機機錘167信息管理1015主斜井口配配電室檢檢修1823.巷道貫通通1231支架日常檢檢修128冬、夏季三三防1216日常安全生生產管理理1624開掘工作面面輔助工工作1232更換支架立立柱162.1.22中等風風險任

17、務務清單（III級916）343項中等風險任任務中等風險任任務中等風險任任務中等風險任任務III級（99166）III級（99166）III級（99166）III級（99166）序號任務名稱風險值序號任務名稱風險值序號任務名稱風險值序號任務名稱風險值33瓦斯安全監(jiān)監(jiān)測監(jiān)控控系統(tǒng)并并網運行行管理1241施工前的準準備工作作1249發(fā)生緊急事事故的處處理1257更換支架推推溜千斤斤頂、護護幫千斤斤頂、平平衡千斤斤頂及導導桿1634應急管理1242皮帶安裝1250擴切眼施工工1558摘、安護幫幫板1635工程質量檢檢查及工工程進度度的考核核1243皮帶回收1251巷道維修（錨錨網）1659絞車日常檢

18、檢修或更更換電機機、絞車車繩1636作業(yè)規(guī)程及及安全技技術措施施簽批1644操作規(guī)程的的編寫與與落實1252過地質構造造帶1660設備列車的的檢修1237機電設備管管理1545電氣設備檢檢修1653施工超前地地質探孔孔1661拉回柱絞車車1638供水管理1246進班會1254巷道永久支支護1562拉設備列車車939供電管理1247入井1655工作面迎頭頭出渣1563軌道拆除及及運輸1240加工坑木1248運行架空乘乘人裝置置1056礦車出渣、運運輸1264裝運大件122.1.22中等風風險任務務清單（III級916）343項中等風險任任務中等風險任任務中等風險任任務中等風險任任務III級（99

19、166）III級（99166）III級（99166）III級（99166）序號任務名稱風險值序號任務名稱風險值序號任務名稱風險值序號任務名稱風險值65火工品保管管、發(fā)放放1273斜巷提升1281巷道日常維維護989回收絞車1266叉車、裝載載機、吊吊車裝卸卸物資1074平巷電機車車運輸1282軌道鋪設1090采面抽支架架1567車輛接送人人員1675電氣維修983電氣設備的的檢修1591采面加支架架1668采掘工程設設計1076礦車修理1684耙斗機、噴噴漿機檢檢修1292機巷拉1550溜子子1269工程質量檢檢查及工工程進度度的考核核1577軌道檢修維維護1685巷道貫通1293入井前的準準

20、備工作作1270組織巷道的的開口檢檢查驗收收1278物料運送1286開掘工作面面輔助工工作1294初采初放1671地測監(jiān)督.管理工工作1579入井前的準準備工作作1287拆除舊支架架995運輸機運行行1672施工巷道施施放中腰腰線.測測量導線線1580乘坐猴車1088巷道維修1696割煤、拉架架、推溜溜、看護護拖移電電纜122.1.22中等風風險任務務清單（III級916）343項中等風險任任務中等風險任任務中等風險任任務中等風險任任務III級（99166）III級（99166）III級（99166）III級（99166）序號任務名稱風險值序號任務名稱風險值序號任務名稱風險值序號任務名稱風險值

21、97貫通.安全全通知書書的發(fā)放放15105井下行走12113過地質構造造帶16121放頂煤1098探放水鉆孔孔放線10106機電維護12114開班前會16122清理兩巷安安全出口口、檢查查支護情情況1599開掘工作面面探煤厚厚10107提升機開機機啟動9115入井前的準準備工作作15123拉移轉載機機12100井下水文調調查.涌涌水量觀觀測16108開工前準備備10116進出班12124處理架前、溜溜槽內的的大塊煤煤12101水情水害分分析與總總結16109運U型鋼支支架12117施工超前地地質探孔孔16125處理支架壓壓死12102礦井水樣送送檢16110架設新支架架15118巷道永久支支護

22、15126處理支架倒倒架12103資料管理16111拆除舊支架架15119工作面迎頭頭出渣15127過水倉10104黨建、組織織人事管管理15112噴（灌）漿漿10120礦車出渣、運運輸12128過避難硐室室122.1.22中等風風險任務務清單（III級916）343項中等風險任任務中等風險任任務中等風險任任務中等風險任任務III級（99166）III級（99166）III級（99166）III級（99166）序號任務名稱風險值序號任務名稱風險值序號任務名稱風險值序號任務名稱風險值129條幅、牌板板、標識識等懸掛掛10137拉底出渣12145巷道日常維維護16153采面過斷層層12130全井培

23、訓工工作9138監(jiān)測監(jiān)控、通通訊聯(lián)絡絡、人員員定位設設備檢測測12146電氣設備的的檢修15154機風兩巷拉拉底、擴擴幫、機機巷挖橋橋身12131證件管理10139臨時停風地地點瓦斯斯排放12147耙斗機檢修修12155起吊作業(yè)16132礦井通風系系統(tǒng)管理理12140措施編制及及貫徹學學習16148巷道貫通12156采煤機日常常檢修及及取油樣樣16133通風設施管管理12141開班前會10149開掘工作面面輔助工工作12157更換采煤機機滾筒、搖搖臂及截截割電機機15134礦井綜合防防塵管理理16142入井前準備備12150回收舊支架架9158更換采煤機機牽引部部12135礦井井下爆爆破管理理

24、10143井下行走12151巷道維修（錨錨網）16159更換采煤機機行走部部或滑靴靴12136礦井監(jiān)測系系統(tǒng)管理理12144測風152過地質構造造帶16160更換采煤機機變頻器器、主控控器、端端頭站152.1.22中等風風險任務務清單（III級916）343項中等風險任任務中等風險任任務中等風險任任務中等風險任任務III級（99166）III級（99166）III級（99166）III級（99166）序號任務名稱風險值序號任務名稱風險值序號任務名稱風險值序號任務名稱風險值161一通三防質質量標準準化管理理12169修補風筒12177過地質構造造帶16185采面運輸機機檢修及及取油樣樣12162

25、日常安全管管理10170通風設施維維修16178巷道維修（錨錨網）16186更換運輸機機機頭、機機尾電機機及減速速箱12163礦區(qū)治安保保衛(wèi)12171瓦斯檢查及及儀器保保養(yǎng)與維維護15179開掘工作面面輔助工工作12187更換運輸機機鏈子12164民爆物品管管理10172便攜式瓦斯斯檢測報報警儀發(fā)發(fā)放12180巷道貫通12188更換運輸機機機頭、機機尾鏈輪輪12165消防安全管管理12173監(jiān)測監(jiān)控、通通訊聯(lián)絡絡、人員員定位安安裝15181耙斗機、噴噴漿機檢檢修12189更換運輸機機機頭、機機尾推移移梁16166地面交通管管理10174監(jiān)測監(jiān)控、通通訊聯(lián)絡絡、人員員定位設設備維護護12182軌

26、道鋪設10190轉載機日常常檢修及及取油樣樣12167浴池工管理理9175監(jiān)測監(jiān)控、通通訊聯(lián)絡絡、人員員定位故故障處理理15183電氣設備的的檢修15191更換轉載機機電機及及減速箱箱16168吊籃管理9176甲烷傳感器器調校12184巷道日常維維護16192更換轉載機機機頭、機機尾鏈輪輪162.1.22中等風風險任務務清單（III級916）343項中等風險任任務中等風險任任務中等風險任任務中等風險任任務III級（99166）III級（99166）III級（99166）III級（99166）序號任務名稱風險值序號任務名稱風險值序號任務名稱風險值序號任務名稱風險值193職工食堂管管理15201監(jiān)

27、測監(jiān)控中中心站值值班12209工作面迎頭頭出渣15217更換轉載機機鏈子12194垃圾車管理理12202隔爆水棚安安裝10210巷道永久支支護15218更換轉載機機槽子或或伸縮槽槽子16195管道維修管管理9203隔爆水棚回回收10211施工超前地地質探孔孔16219檢修破碎機機及更換換破碎機機錘12196提升機電氣氣部分檢檢修10204臨時停風地地點瓦斯斯排放12212開班前會16220支架日常檢檢修16197主扇電控部部分檢修修12205爆破工作12213入井前的準準備工作作12221更換支架立立柱16198主扇機械部部分檢修修12206爆破作業(yè)12214進出班12222更換支架推推溜千斤

28、斤頂、護護幫千斤斤頂、平平衡千斤斤頂及導導桿16199壓風機機械械部分檢檢修10207通風機停風風處理10215設備拆卸、運運輸、安安設12223摘、安護幫幫板16200主排水泵機機械部分分檢修12208掘進工作面面瓦斯超超限處理理12216檢修9224絞車日常檢檢修或更更換電機機、絞車車繩122.1.22中等風風險任務務清單（III級916）343項中等風險任任務中等風險任任務中等風險任任務中等風險任任務III級（99166）III級（99166）III級（99166）III級（99166）序號任務名稱風險值序號任務名稱風險值序號任務名稱風險值序號任務名稱風險值225主排水泵電電控部分分檢修

29、10233通風設施管管理12241入井前的準準備工作作12249設備列車的的檢修16226地面、井下下供電線線路檢修修10234通風設施維維修16242初采初放16250拉回柱絞車車9227主扇操作12235永久風門施施工15243運輸機運行行16251拉設備列車車12228高低壓開關關操作12236永久密閉施施工12244割煤、拉架架、推溜溜、看護護拖移電電纜12252軌道拆除及及運輸12229排水泵操作作12237扒除設施10245清理兩巷安安全出口口、檢查查支護情情況10253裝運大件12230自救器燈房房超市燈燈架檢修修、維護護12238施工超前地地質探孔孔16246拉移轉載機機152

30、54回收絞車15231配電柜除塵塵12239掘進機割煤煤16247處理架前、溜溜槽內的的大塊煤煤12255采面抽支架架16232入井12240巷道永久支支護15248處理支架壓壓死12256采面加支架架122.1.22中等風風險任務務清單（III級916）343項中等風險任任務中等風險任任務中等風險任任務中等風險任任務III級（99166）III級（99166）III級（99166）III級（99166）序號任務名稱風險值序號任務名稱風險值序號任務名稱風險值序號任務名稱風險值257停送電操作作12265工作面迎頭頭出渣15273處理支架倒倒架12281機巷拉1550溜子子9258膠帶輸送機機運

31、行中中檢查12266礦車出渣、運運輸12274過水倉12282綜合管理12259更換膠帶輸輸送機電電機、減減速機、滾滾筒等設設備12267巷道日常維維護16275過避難硐室室10283入井前的準準備工作作15260更換擋煤板板12268掘進機安裝裝16276采面過斷層層12284初采初放16261材料審批、領領取9269電氣設備的的檢修15277機風兩巷拉拉底、擴擴幫、機機巷挖橋橋身12285運輸機司機機觀察運運輸機運運行12262操作膠帶輸輸送機 9270耙斗機、噴噴漿機檢檢修12278起吊作業(yè)12286爆破作業(yè)12263檢修井下電電氣設備備9271巷道貫通12279采煤機日常常檢修及及取油

32、樣樣16287機頭機尾回回收12264日常安全生生產管理理16272開掘工作面面輔助工工作12280更換采煤機機滾筒、搖搖臂及截截割電機機16288清理兩巷安安全出口口152.1.22中等風風險任務務清單（III級916）343項中等風險任任務中等風險任任務中等風險任任務中等風險任任務III級（99166）III級（99166）III級（99166）III級（99166）序號任務名稱風險值序號任務名稱風險值序號任務名稱風險值序號任務名稱風險值289施工前的準準備工作作12297拆除舊支架架9305更換采煤機機牽引部部15313綜合防塵16290皮帶安裝12298巷道維修（錨錨網）16306更換

33、采煤機機行走部部或滑靴靴12314處理架前、溜溜槽內的的大塊煤煤12291皮帶回收12299過地質構造造帶16307更換采煤機機變頻器器、主控控器、端端頭站12315處理支架壓壓死12292操作規(guī)程的的編寫與與落實12300交接班安全全確認16308采面運輸機機檢修及及取油樣樣15316過水倉10293電氣設備檢檢修16301施工超前地地質探孔孔16309更換運輸機機機頭、機機尾電機機及減速速箱12317過避難硐室室12294入井12302炮眼的施工工15310更換運輸機機鏈子12318采面過斷層層12295開班前會12303協(xié)助井下爆爆破作業(yè)業(yè)15311更換運輸機機機頭、機機尾鏈輪輪1231

34、9機風兩巷拉拉底、擴擴幫12296材料審批、領領取9304臨時支護15312更換運輸機機機頭、機機尾推移移梁12320采面收尾上上繩122.1.22中等風風險任務務清單（IIII級級9116）3433項中等風險任任務中等風險任任務中等風險任任務中等風險任任務III級（99166）III級（99166）III級（99166）III級（99166）序號任務名稱風險值序號任務名稱風險值序號任務名稱風險值序號任務名稱風險值321停送電操作作12329更換轉載機機電機及及減速箱箱16337軌道拆除及及運輸12345322檢修井下架架空乘人人裝置12330更換轉載機機機頭、機機尾鏈輪輪16338更換運輸機

35、機機頭機機尾12346323操作架空乘乘人裝置置10331更換轉載機機鏈子12339更換運輸機機鏈子12347324操作膠帶輸輸送機9332更換轉載機機槽子16340更換運輸機機機頭、機機尾鏈輪輪12348325回收絞車15333支架日常檢檢修16341更換運輸機機機頭、機機尾推移移梁16349326采面抽支架架16334更換支架立立柱16342更換運輸機機中部槽槽子12350327采面加支架架12335摘、安護幫幫板16343轉載機日常常檢修及及取油樣樣12351328地面工作9336絞車日常檢檢修更換換電機絞絞車繩163443522.1.33一般風風險任務務清單（III級338）258項一

36、般風險任任務一般風險任任務一般風險任任務一般風險任任務II級（338）II級（338）II級（338）II級（338）序號任務名稱風險值序號任務名稱風險值序號任務名稱風險值序號任務名稱風險值1召開事故追追查分析析會49材料管理317.巷道貫通通825清理兩巷安安全出口口、檢查查支護情情況52應急救援管管理810浮煤、淤泥泥清理418.開掘工作作面輔助助工作626綜合防塵83安全避險六六大系統(tǒng)統(tǒng)811跟班生產指指揮、檢檢查619發(fā)生緊急事事故的處處理627處理架前、溜溜槽內的的大塊煤煤64隱患排查412井上領料820拆除舊支架架628處理采面冒冒頂65生產調度813班前會621巷道維修（錨錨網）

37、629處理支架壓壓死66調度統(tǒng)計414起吊作業(yè)422膠帶輸送機機運輸830過水倉67技術資料管管理415高空作業(yè)623絞車安裝831過老巷88外委修理616材料管理324膠帶輸送機機安裝、延延伸832采面過斷層層62.1.33一般風風險任務務清單（III級338）258項一般風險任任務一般風險任任務一般風險任任務一般風險任任務II級（338）II級（338）II級（338）II級（338）序號任務名稱風險值序號任務名稱風險值序號任務名稱風險值序號任務名稱風險值33機電技術措措施及方方案管理理641膠帶輸送機機減速機機、耦合合器、液液壓站等等加油849風機安裝857區(qū)域驗證834召開班前會會、學

38、習習、安排排工作，監(jiān)監(jiān)督落實實工作。842調整皮帶跑跑偏850膠帶輸送機機檢修858機風兩巷拉拉底、擴擴幫、機機巷挖橋橋身1235生產經營管管理843皮帶接頭硫硫化851運料459采面收尾上上繩1236月、季、年年度生產產計劃的的編制544更換皮帶托托輥852工作面供水水排水460風巷回柱絞絞車運大大件1237材料費用指指標考核核管理545更換擋煤板板853工作面供電電461更換運輸機機機頭機機尾電機機及減速速箱638統(tǒng)計上報各各類統(tǒng)計計報表346更換皮帶巷巷照明燈燈管或燈燈泡854膠帶輸送機機運輸862更換運輸機機鏈子839勞動定額管管理847更換皮帶托托輥855絞車安裝863更換運輸機機機

39、頭、機機尾鏈輪輪840崗位工種調調配管理理848井下電氣設設備的更更換安裝裝656.膠帶輸送送機安裝裝、延伸伸864更換運輸機機機頭、機機尾推移移梁62.1.33一般風風險任務務清單（III級338）258項一般風險任任務一般風險任任務一般風險任任務一般風險任任務II級（338）II級（338）II級（338）II級（338）序號任務名稱風險值序號任務名稱風險值序號任務名稱風險值序號任務名稱風險值65負責全井物物資管理理及供應應工作573浮煤、淤泥泥清理481風機安裝與與管理889更換運輸機機中部槽槽子、機機頭機尾尾666上報物資需需求計劃劃、按期期進行物物資采購購474井上領料882膠帶輸送

40、機機檢修890轉載機日常常檢修及及取油樣樣667做好材料的的審批、驗驗收、協(xié)協(xié)助保管管員做好好物資倉倉儲管理理475日常安全生生產管理理883運料491更換轉載機機電機及及減速箱箱568物資到貨驗驗收、入入庫、保保管、保保養(yǎng)及發(fā)發(fā)放576材料管理384工作面供水水排水492更換轉載機機機頭、機機尾鏈輪輪669人工裝卸貨貨物477組織班前會會685工作面供電電493更換轉載機機鏈子870拉運貨物678跟班486工作面供水水排水494更換轉載機機槽子871看護場院479組織學習487運料495支架日常檢檢修872群監(jiān)組織管管理580施工前檢查查888工作面供電電496更換支架立立柱62.1.33一

41、般風風險任務務清單（III級338）258項一般風險任任務一般風險任任務一般風險任任務一般風險任任務II級（338）II級（338）II級（338）II級（338）序號任務名稱風險值序號任務名稱風險值序號任務名稱風險值序號任務名稱風險值97女工協(xié)管工工作5105交接班4113進班準備工工具、物物料6121摘、安護幫幫板598文體活動5106提升機開機機前準備備工作6114收尾工作5122處理電纜接接地或更更換電纜纜899班組建設管管理5107班中巡查8115組織班前會會4123絞車日常檢檢修或更更換電機機、絞車車繩8100圖書室管理理5108提升機收尾尾工作6116乘罐乘車6124乳化液泵日日

42、常檢修修更換泵泵頭或電電機8101共青團管理理5109班后復查8117處理采面冒冒頂6125拉回柱絞車車6102青年安全管管理5110收尾工作5118處理采面溜溜子及轉轉載機斷斷鏈4126軌道拆除及及運輸8103零點突擊查查崗活動動5111回收廢舊物物料8119過老巷8127裝運大件8104班前會安全全培訓及及工作安安排5112區(qū)隊綜合管管理6120風巷回柱絞絞車運大大件6128回收絞車82.1.33一般風風險任務務清單（III級338）258項一般風險任任務一般風險任任務一般風險任任務一般風險任任務II級（338）II級（338）II級（338）II級（338）序號任務名稱風險值序號任務名稱

43、風險值序號任務名稱風險值序號任務名稱風險值129檢查掘進工工作面作作業(yè)規(guī)程程執(zhí)行情情況8137措施編制及及貫徹學學習8145更換采煤機機滑撬或或調高千千斤頂6153采面抽支架架9130開掘及技術術資料整整理4138開班前會6146處理電纜接接地或更更換電纜纜8154采面加支架架6131應急管理8139乘坐架空行行人裝置置4147乳化液泵日日常檢修修及更換換泵頭或或電機8155巷道抽排水水6132采掘圖.電電子版圖圖紙繪制制4140人員升井6148單軌吊的拆拆、安3156拆卸水管、風風管、排排水管6133測量臺賬及及測量結結果單據據4141有害氣體的的檢查6149巷道抽排水水6157更換潛水泵泵

44、6134地質.水文文預報的的發(fā)放5142爆破前工作作8150拆卸水管、風風管、排排水管6158更換各類開開關及聲聲光信號號設備8135井巷工程地地質素描描.地質質剖面圖圖繪制6143爆破后工作作8151更換潛水泵泵6159檢修40TT溜子及及更換電電機或減減速箱8136探放水工程程設計6144扒除設施6152更換各類開開關及聲聲光信號號設備8160裝料、運料料、卸料料、物料料擺放82.1.33一般風風險任務務清單（III級338）258項一般風險任任務一般風險任任務一般風險任任務一般風險任任務II級（338）II級（338）II級（338）II級（338）序號任務名稱風險值序號任務名稱風險值序

45、號任務名稱風險值序號任務名稱風險值161文明創(chuàng)建8169構筑臨時設設施6177檢修1500溜子及及更換電電機或減減速箱8185機風兩巷裝裝運U支支、卡纜纜6162宣傳稿件的的審核8170刮板輸送機機運輸8178機風巷替UU型鋼、接接超前支支護8186地面工作8163普法工作8171膠帶輸送機機運輸8179裝料、運料料、卸料料、物料料擺放8187綜合管理4164紀檢監(jiān)察4172絞車安裝8180機風兩巷裝裝運U型型鋼、卡卡纜6188組織班前會會4165一通三防材材料計劃劃審批6173膠帶輸送機機安裝、延延伸8181地面工作8189入井前的準準備工作作6166管理人員基基本操作作8174刮板輸送機機

46、安裝、延延伸8182組織班前會會4190乘坐候車4167洗衣共管理理、水泵泵工管理理3175風機安裝與與管理8183乘罐乘車6191生產前的準準備工作作4168職工宿舍3176膠帶輸送機機檢修8184處理采面冒冒頂6192運輸機司機機觀察運運輸機運運行82.1.33一般風風險任務務清單（III級338）258項一般風險任任務一般風險任任務一般風險任任務一般風險任任務II級（338）II級（338）II級（338）II級（338）序號任務名稱風險值序號任務名稱風險值序號任務名稱風險值序號任務名稱風險值193廣場保潔3201刮板輸送機機檢修8209處理采面溜溜子及轉轉載機斷斷鏈4217爆破作業(yè)81

47、94壓風機電控控部分檢檢修6202軌道鋪設10210過老巷8218機頭機尾回回收、打打擋風墻墻8195井下電氣設設備檢修修8203運料4211風巷回柱絞絞車運大大件6219風機安裝與與管理8196高空作業(yè)8204工作面供水水排水4212更換采煤機機滑撬或或調高千千斤頂6220膠帶輸送機機檢修8197提升機操作作8205工作面供電電4213處理電纜接接地或更更換電纜纜8221絞車檢修4198壓風機操作作8206交接班安全全確認8214乳化液泵日日常檢修修及更換換泵頭或或電機8222電氣設備的的檢修8199主通風機反反風8207施工前準備備8215單軌吊的拆拆、安3223運料4200進班前準備備4

48、208施工超前地地質探孔孔8216巷道抽排水水6224工作面供水水排水42.1.33一般風風險任務務清單（III級338）258項一般風險任任務一般風險任任務一般風險任任務一般風險任任務II級（338）II級（338）II級（338）II級（338）序號任務名稱風險值序號任務名稱風險值序號任務名稱風險值序號任務名稱風險值225割工字鋼4233炮眼的施工工6241拆卸水管、風風管、排排水管6249工作面供電電4226焊工字鋼4234協(xié)助井下爆爆破作業(yè)業(yè)8242更換潛水泵泵6250耙斗機、噴噴漿機檢檢修4227維修設備4235臨時支護6243更換各類開開關及聲聲光信號號設備8251井下電氣設設備的

49、更更換安裝裝6228維修電機4236巷道永久支支護8244檢修1500溜子及及更換電電機或減減速箱8252檢修膠帶輸輸送機減減速機、耦耦合器8229使用鉆床4237工作面迎頭頭出渣6245機風巷替UU型鋼、接接超前支支護8253調整皮帶跑跑偏8230使用車床4238膠帶輸送機機運輸8246裝料、運料料、卸料料、物料料擺放8254膠帶及接頭頭檢查8231開叉車4239巷道日常維維護8247機風兩巷裝裝運U型型鋼、卡卡纜6255更換皮帶巷巷照明燈燈管或燈燈泡8232班前會6240絞車安裝8248地面工作8256更換皮帶托托輥82.1.33一般風風險任務務清單（III級338）258項一般風險任任務

50、一般風險任任務一般風險任任務一般風險任任務II級（338）II級（338）II級（338）II級（338）序號任務名稱風險值序號任務名稱風險值序號任務名稱風險值序號任務名稱風險值257更換膠帶輸輸送機架架子8265273281258低風險42662742822592672752832602682762842612692772852622702782862632712792872642722802882.1.44低風險險任務清清單（II級12）688項低風險任務務低風險任務務低風險任務務低風險任務務I級（12）I級（12）I級（12）I級（12）序號任務名稱風險值序號任務名稱風險值序號任務名稱風

51、險值序號任務名稱風險值1建立、完善善各項規(guī)規(guī)章制度度29報刊的收、發(fā)發(fā)217工會組織管管理125文明生產22召開安全生生產會210會議組織218計生孕檢工工作126巷道日常維維護23三違行為處處理211調度技術管管理219充電作業(yè)227文明衛(wèi)生24安全六評選選212設備庫管理理220值班228地面文明生生產25建立、完善善各種規(guī)規(guī)章制度度213勞動工資管管理221巷道失修情情況調查查229井下文明生生產26組織會議214各類社會統(tǒng)統(tǒng)籌保險險管理及及積金管管理222文明生產230處理采面溜溜子及轉轉載機壓壓死27文件的起草草發(fā)放215職業(yè)病防治治工作223施工前準備備231處理采面溜溜子及轉轉載

52、機壓壓死28檔案管理216職代會124炮眼的施工工232綜合管理22.1.44低風險險任務清清單（II級12）688項低風險任務務低風險任務務低風險任務務低風險任務務I級（12）I級（12）I級（12）I級（12）序號任務名稱風險值序號任務名稱風險值序號任務名稱風險值序號任務名稱風險值33組織班前會會241過水倉249轉載機日常常檢修及及取油樣樣257拉回柱絞車車234入井前的準準備工作作242過老巷250更換轉載機機鏈子258裝運大件235乘坐候車243過避難硐室室251更換轉載機機槽子259回收絞車236生產前的準準備工作作244區(qū)域驗證252支架日常檢檢修260采面抽支架架437爆破作業(yè)

53、245機風兩巷拉拉底擴幫幫機巷挖挖橋身253更換支架立立柱261巷道抽排水水238處理采面冒冒頂246更換運輸機機機尾電電機及減減速箱254處理電纜接接地或更更換電纜纜262拆卸水管、風風管、排排水管239處理采面溜溜子及轉轉載機壓壓死247更換運輸機機機頭、機機尾鏈輪輪255絞車日常檢檢修或更更換電機機絞車263更換潛水泵泵240處理采面溜溜子及轉轉載機斷斷鏈248更換運輸機機中部槽槽子、256乳化液泵日日常檢修修及更換換泵頭264更換各類開開關及聲聲光信號號設備22.1.44低風險險任務清清單（II級12）688項低風險任務務低風險任務務低風險任務務低風險任務務I級（12）I級（12）I級

54、（12）I級（12）序號任務名稱風險值序號任務名稱風險值序號任務名稱風險值序號任務名稱風險值65檢修40TT溜子及及更換電電機減速速箱273818966裝料、運料料、卸料料、物料料擺放274829067機風兩巷裝裝運U支支、卡纜纜275839168地面工作276849269778593707886947179879572808896PAGE PAGE 552.1.55 通過過評估，重重大等級級的風險險主要有有以下幾幾個方面面：1、全員安安全風險險抵押管管理2、采煤工工作面現(xiàn)現(xiàn)場技術術指導和和安全監(jiān)監(jiān)督3、入井前前準備4、開掘工工作面現(xiàn)現(xiàn)場技術術指導和和安全監(jiān)監(jiān)督5、作業(yè)規(guī)規(guī)程及安安全技術術措施

55、簽簽批6、采掘接接續(xù)計劃劃的編制制與現(xiàn)場場施工管管理7、開掘工工作面礦礦山壓力力的監(jiān)測測8、礦井防防滅火管管理9、礦井瓦瓦斯防治治管理10、礦井井巷修任任務管理理11、一通通三防技技術管理理12、礦井井災防計計劃及“一通三三防”災防應應急演練練13、提升升機機械械部分檢檢修14、井下下電氣設設備安裝裝15、電氣氣焊加工工檢修16、礦車車復軌17、瓦斯斯檢查及及儀器保保養(yǎng)與維維護18、測塵塵19、爆破破工作20、通風風設施的的檢查21、永久久密閉施施工22、綜采采工作面面上隅角角瓦斯超超限處理理23、測風風24、防滅滅火和氣氣體采樣樣25、風筒筒吊掛、延延接26、交接接班安全全確認27、施工工前

56、準備備28、掘進進機檢修修29、炮眼眼的施工工30、臨時時支護31、絞車車檢修32、發(fā)生生緊急事事故的處處理33、擴切切眼施工工34、交接接班安全全確認35、綜合合管理36、施工工探放水水孔37、生產產前的準準備工作作38、開機機前的準準備工作作39、機頭頭機尾回回收、打打擋風墻墻40、采面面收尾上上繩41、更換換運輸機機中部槽槽子、機機頭機尾尾特殊槽槽及擋煤煤板42、采面面運輸機機伸縮槽槽子第三部分 朝川礦礦一井工工作任務務風險管管理3.1朝川川礦一井井各區(qū)隊隊、科室室風險管管理3.1.11安全檢檢查科風風險管理理3.1.11.1安安全檢查查科風險險概述本科室負責責安全檢檢查工作作，共有有1

57、3項項工作任任務，441道工工序。通通過對各各類風險險源進行行評估分分級排序序，其中中有重大大風險任任務有11項、中中等風險險任務有有3項、一一般風險險任務55項，低低風險有有4項，對對工作中中危險源源進行了了評估，其其中共有有危險源源51個個，人的的方面440個、機機器設備備方面00個，環(huán)環(huán)境方面面0個，管管理方面面11個個，并列列出工作作任務清清單、工工作任務務風險等等級統(tǒng)計計表、危危險源分分類統(tǒng)計計表。通過風險評評估，需需要對以以下任務務或工序序進行重重點控制制：1、全員安安全風險險抵押管管理3.1.11.2附附：安全全監(jiān)察科科風險管管理表安全監(jiān)察科科工作任任務清單單重大風險任任務中等風

58、險任任務一般風險任任務低風險任務務I級（118225）III級（99166）II級（338）I級（12）序號任務名稱風險值序號任務名稱風險值序號任務名稱風險值序號任務名稱風險值1全員安全風風險抵押押管理201措施審批121召開事故追追查分析析會41建立、完善善各項規(guī)規(guī)章制度度222安全檢查102應急救援管管理82召開安全生生產會233關鍵環(huán)節(jié)、重重點部位位管理123安全避險六六大系統(tǒng)統(tǒng)83三違行為處處理2444隱患排查44安全六評選選2555安全質量標標準化考考核85安全監(jiān)察科科工作任任務風險險等級統(tǒng)統(tǒng)計表風險值及風風險級別別特別重大風風險任務務級(330336)重大風險任任務級(118225

59、)中等風險任任務級(99166)一般風險任任務級(338)低風險任務務級(112)合計任 務 數(shù)數(shù) 量114410占 總 數(shù)數(shù) (%)10 104040100安全監(jiān)察科科危險源源分類統(tǒng)統(tǒng)計表類 別級風險(3036)級風險(1825)級風險(9116)級風險(388)級風險(122)合 計計人數(shù) 量434340占總數(shù)(%)7%67%6%80%機數(shù) 量占總數(shù)(%)環(huán)數(shù) 量量占總數(shù)(%)管數(shù) 量10111占總數(shù)(%)20%20%合 計數(shù) 量量445351占總數(shù)(%)7%87%6%100%備 注注:1供應科危險險源分類類統(tǒng)計表表區(qū)域的“占占總數(shù)（%）”值為當當前風險險級別的的危險源源數(shù)量占占當前風風險

60、類別別（人或或機或環(huán)環(huán)或管）危危險源總總數(shù)的百百分比。2供應科工作作任務風風險等級級統(tǒng)計表表區(qū)域的“占占總數(shù)（%）”值為當當前風險險類別的的危險源源數(shù)量占占所有危危險源的的百分比比。3區(qū)域的“占占總數(shù)（%）”值為當當前風險險級別的的危險源源數(shù)量占占所有危危險源的的百分比比。3.1.22綜合辦辦公室風風險管理理3.1.22.1綜綜合辦公公室風險險概述本科室負責責綜合辦辦公工作作，共有有9項工工作任務務，299道工序序。通過過對各類類風險源源進行評評估分級級排序，其其中有重重大風險險任務有有0項、中中等風險險任務有有3項、一一般風險險任務11項，低低風險有有5項，對對工作中中危險源源進行了了評估，