產品標識與可追溯性控制程序

1、文 件 修 訂序號版本修訂日期條款修訂內容修訂者11.02002.7.115全文編寫核準：審核：編寫：目的：確保只有通過必要的檢驗與測試的產品，才得以使用或發(fā)貨，故將檢驗與測試后的產品，用適當?shù)臓顟B(tài)標識，以利于識別與追溯，防止誤用。范圍：本公公司原材材/物料料、半成成品、成成品、分分包商交交貨、倉倉儲、生生產、出出貨等各各階段的的識別與與追溯。定義：無流程：無內容：. 產品識識別辦法法:5.1.11. 進料識識別:.分包商進進貨時，由由倉庫填填寫進進貨檢驗驗流轉單單并按按照材材料標識識卡(附件一一) 進進行品名名、零件件號、數(shù)數(shù)量、批批次點收收，并通通知質保保部進行行質量檢檢驗。. 質保部部進

2、貨檢檢驗員按按照進進貨檢驗驗指導書書規(guī)定定的內容容進行檢檢驗。所所測量的的數(shù)據(jù)記記錄在進貨檢檢驗報告告，并并判定合合格與否否。其檢檢驗結果果依下列列規(guī)定進進行標示示：進料檢驗合合格時，在在貨品上上貼上合合格標識識（附件件一）。不合格品：經檢驗驗不合格格時，在在貨品上上貼上紅紅色點子子，放置置隔離區(qū)區(qū)。5.1.22. 過過程識別別半成品完工工后，按按過程程檢驗指指導書規(guī)規(guī)定的內內容進行行檢驗，其其檢驗結結果以下下列規(guī)定定進行標標示：半成品檢驗驗合格時時，在裝裝有半成成品的容容器上貼貼上WWORKK INN PRROCEESS標簽（附附件二）內內容為：批號、零零件名稱稱、零件件號、日日期、數(shù)數(shù)量、

3、操操作者、檢檢驗員。檢檢驗合格格后貼上上合格標標識（附附件一）。半成品不合合格時，在在零件缺缺陷處貼貼上紅色色點子，在在容器上上貼上紅紅色不不合格品品標簽簽（附件件三）放放置隔離離區(qū)。5.1.33.成品品識別成品完工后后，按總總成檢驗驗指導書書規(guī)定定的內容容進行檢檢驗，其其檢驗結結果以下下列規(guī)定定進行標標示：成品合格時時，須在在容器上上貼上本本公司的的成品標標簽放放行單（附件件二 ），并并在成品品內側貼貼上生生產記錄錄卡（附附件一）其其內容為為：工序序名稱、工工號、制制造日期期。成品不合格格時，在在零件缺缺陷處貼貼上紅色色點子，在在容器上上貼上紅紅色不不合格品品標簽簽（附件件三）放放置隔離離區(qū)

4、。5.1.44. 出貨貨標識：以本公司的的成品標標簽或客客戶指定定的標簽簽進行標標示。檢驗合格時時，維持持原合格格標識狀狀態(tài)。檢驗不合格格時，將將原合格格標識標標簽更換換為紅色色 不不合格標標簽（附附件三），并并依不不合格產產品的控控制程程序處理理。5.1.55.半成成品、成成品 若若有可疑疑或標識識不清時時，則應應于產品品容器上上貼 HOLLD黃黃色標簽簽(附件件三)，并并注以原原因，交交由質保保部識別別判定。5.2.產產品追溯溯方法 流 程 責責 任 部 門門 相 關 說說 明 表表 單 分包商進料不良過程不良客戶抱怨成品不良 分包商進料不良過程不良客戶抱怨成品不良銷 售質 保 部生產批號

5、和和生產日日期質 保 部部根據(jù)成品標標簽追 溯成品品成品標簽/生產記記錄卡生產制造部部質 保 部部生產記錄錄表半成品/生產標標簽質保部進料檢驗驗流轉單單采 購同供應商交交涉5.2.11. 追追溯品的的發(fā)現(xiàn)(1)客戶戶抱怨：記錄產產品生產產批號、生生產日期期、數(shù)量量。(2)成品品不良：根據(jù)客客戶提供供的批號號和生產產日期追追溯各零零件。(3)過程程不良：根據(jù)各各零件上上的標簽簽追溯各各操作工工段、制制造日期期和數(shù)量量。(4)進料料不良：根據(jù)各各零件的的制造日日期追溯溯到原料料。(5)分包包商：根根據(jù)原料料標識卡卡上的生生產日期期生產批批號進行行追溯。 6. 相關關附件：6.1. 材料料標識卡卡生

6、產產記錄卡卡(附附件一)6.2. WOORK IN PROOCESSS標簽簽放行行單(附件二二)6.3. HOOLD標標簽不不合格品品標簽(附件件三)7.參考文文件：無無附件一： 材料料標識卡卡生產產記錄卡卡 MMateeriaal Ideentiificcatiion Caard品名Materrnamm QAAACCEEPT QA接接收 NNO.零件號Matrtt NOO數(shù)量Quanttityy供應商Suppllierr批號LOT&TTypee SGM122 前門門生產記記錄卡SGM122 后門門生產記記錄卡 NO. NO.工序名稱工號工序名稱工號1. 熱鉚鉚1. 熱鉚鉚2. 上固固定釘2.

7、 上固固定釘3. 裝地地圖袋3. 裝地地圖袋4.裝下嵌嵌件4. 裝下下嵌件5.裝三角角板5. 裝遮遮陽簾6. 高音音頭6. 裝拉拉手框7. 裝拉拉手框7. 貼毛毛氈8. 貼毛毛氈8. 裝煙煙灰缸9. 清潔潔9. 清潔潔 日日期 日日期 GL8 生生產記錄錄卡CHERYY生產記記錄卡ID工序名稱工號工序名稱工號1熱鉚1.裝嵌件件2裝固定釘2.裝裝飾飾條3裝反光器3.上固定定釘4裝EPS4.裝地圖圖袋5裝后門悶蓋蓋5.清潔6貼毛氈7清潔8檢驗 日期期 日期期 SGM122 過程程記錄卡卡工序名稱工號1.前處理理2.噴膠3.真空吸吸附4.表皮切切割5.打釘 日日期附件二：WORRK IIN PPRO

8、CCESSS標簽放行單單SHANGG HAAI LLEARR AUUTOMMOBIILE INTTERIIOR TRIIM CCO.,LTDD. 上上海李爾爾汽車內內飾件有有限公司司W(wǎng)ork Inn ProocesssLot NNumbber Datte批號 日日期Part Namme QQuanntitty零件名稱 數(shù)量Job/PPartt Nuumbeer Nexxt CComppletted Opeerattionn零件號 后工序序BOX Opeerattor箱號 操作者者Inspeectoor Innspeectiion Staatuss檢驗員 檢驗狀狀態(tài)SHANGG HHAI LEE

9、AR AUUTOMMOBIILE INTTERIIOR TRIIM CCO.,LTDD. 上海李爾爾汽車內內飾件有有限公司司放行單 MMOVEE TIICKEET 產產品名稱稱 產品號號 PPartt Naame: PPartt Noo: 批批號Loot NNo: 生生產日期期Datte: 放行行數(shù)量 部門/班組 Qtty.MMoveed : DDeptt. /Shiift:產品審核狀狀態(tài) DDockk Auuditt Sttatuus 批批準Appproovedd 審核日日期 Q.AA: AAudiitedd DDatee: 只有經Q.A產品品審核并并通過后后,才能能出貨.THE GGOODDS CCAN BE SHIIPPEED OONLYY AFFTERR PRRODUUCT IS AUDDITEED AAND APPPROVVED BY Q.AA.Greenn-Leeavee Wiith Finnishhed Gooods 附件三：HOLLD標簽簽不合合格品標標簽HOLDFOR IINSPPECTTIONNSH LLEARR I