火力發(fā)電廠設(shè)備缺陷管理與考核實(shí)施細(xì)則

1、火力發(fā)電廠設(shè)備缺陷管理與考核實(shí)施細(xì)則第一章 總則第一條 為進(jìn)一步加強(qiáng)*公司（以下簡(jiǎn)稱公司）設(shè)備缺陷管 理工作，建立科學(xué)的設(shè)備缺陷管理機(jī)制 ，確保設(shè)備狀態(tài)可控，提高 設(shè)備健康水平，保障機(jī)組安全、可靠、經(jīng)濟(jì)、環(huán)保運(yùn)行，特制定 本細(xì)則。第二條 本細(xì)則明確和規(guī)范了設(shè)備缺陷的定義和分類原則、 缺陷處理流程及要求、分析與考核工作。第三條 本細(xì)則適用于公司范圍內(nèi)的設(shè)備缺陷管理與考核 工作。第四條 引用標(biāo)準(zhǔn)為發(fā)電企業(yè)設(shè)備缺陷管理辦法（試 行）。第五條 缺陷管理是日常生產(chǎn)管理的重要工作，是設(shè)備管理的主要環(huán)節(jié)，是點(diǎn)檢定修管理的基礎(chǔ)。 應(yīng)從源頭抓起，嚴(yán)把設(shè)計(jì)、 制造、安裝、調(diào)試環(huán)節(jié)，為機(jī)組無(wú)缺陷投產(chǎn)運(yùn)行奠定基礎(chǔ)。設(shè)

2、備 缺陷管理按照“動(dòng)態(tài)零缺陷”理念，堅(jiān)持“防消結(jié)合，分級(jí)監(jiān)督 指導(dǎo)，的管理原則。豉勵(lì)發(fā)現(xiàn)缺陷，反對(duì)發(fā)生缺陷。實(shí)事求是， 及時(shí)消缺。切實(shí)做好點(diǎn)（巡）檢工作，扎實(shí)開展設(shè)備定期檢查、保養(yǎng)、試驗(yàn)、技術(shù)監(jiān)控等例行工作 ，準(zhǔn)確把握設(shè)備的健康狀況和 劣化趨勢(shì)，不斷提高設(shè)備維護(hù)和缺陷管理的水平。第六條 設(shè)備缺陷管理的任務(wù)是監(jiān)視設(shè)備劣化傾向，及時(shí)發(fā)現(xiàn)設(shè)備異常，由現(xiàn)缺陷及時(shí)消除，降低缺陷發(fā)生機(jī)率。 按照有關(guān) 規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢修、維護(hù)和保養(yǎng)；對(duì)不具備條件 消除的缺陷，制定監(jiān)視和防控措施，做好事故預(yù)想，防止缺陷 蔓延或擴(kuò)大；發(fā)生危及設(shè)備和人身安全缺陷時(shí)，應(yīng)立即停止設(shè)備 運(yùn)行。第七條消缺作業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行電業(yè)安

3、全工作規(guī)程、調(diào)度 規(guī)程、檢修工藝規(guī)程等有關(guān)規(guī)程、制度要求，嚴(yán)禁無(wú)票作業(yè)。 做好危險(xiǎn)點(diǎn)（源）分析與預(yù)控。涉及有限空間、高溫高壓、有毒 有害等設(shè)備的消缺作業(yè)需制定安全技術(shù)措施。第八條設(shè)備缺陷全過(guò)程管理通過(guò)公司核心業(yè)務(wù)一體化系 統(tǒng)（以下簡(jiǎn)稱“一體化”）實(shí)現(xiàn)，從缺陷的錄入、工單策劃、驗(yàn) 收關(guān)閉形成閉環(huán)管理，并按照本制度規(guī)定的要求開展分析、統(tǒng)計(jì)和考核。第二章 缺陷的定義和分類第九條 設(shè)備缺陷是指在生產(chǎn)過(guò)程中， 運(yùn)行或備用設(shè)備存在 影響安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行及污染環(huán)境的狀況和異?，F(xiàn)象。第十條 設(shè)備缺陷包括以下五類:一類缺陷：是指直接危及設(shè)備和人身安全，需要立即停止主 設(shè)備運(yùn)行進(jìn)行處理的設(shè)備缺陷。二類缺陷：是

4、指設(shè)備參數(shù)已超標(biāo)， 但仍可繼續(xù)監(jiān)視運(yùn)行， 需 要制定技術(shù)方案，結(jié)合機(jī)組檢修或臨時(shí)停止主設(shè)備運(yùn)行才能消除 的設(shè)備缺陷。三類缺陷：是指在不停止主設(shè)備運(yùn)行、 不影響機(jī)組或全廠由 力的情況下，通過(guò)設(shè)備倒換、系統(tǒng)隔絕即可消除的設(shè)備缺陷。四類缺陷：是指主輔設(shè)備及系統(tǒng)以外， 對(duì)機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn) 行不會(huì)構(gòu)成直接影響的建、構(gòu)筑物及附屬設(shè)施等區(qū)域存在的缺 陷。設(shè)備異常：是指設(shè)備運(yùn)行參數(shù)或試驗(yàn)數(shù)據(jù)雖未超生規(guī)程規(guī)定，但已發(fā)生較明顯的劣化趨勢(shì)或設(shè)備狀態(tài)由現(xiàn)異常，需要加強(qiáng)監(jiān)視運(yùn)行的隱性缺陷。第三章 缺陷管理職責(zé)第十一條 設(shè)備主人是缺陷管理的責(zé)任主體，檢修維護(hù)人員是消缺的責(zé)任主體。第十二條 設(shè)備管理部是公司缺陷管理的責(zé)任部

5、門。 設(shè)備管 理部負(fù)責(zé)結(jié)合實(shí)際制定公司設(shè)備缺陷管理與考核實(shí)施細(xì)則，并嚴(yán)格執(zhí)行；建立缺陷管理責(zé)任體系，加強(qiáng)考核追責(zé)。第十三條設(shè)備管理部定期（月、年）對(duì)缺陷進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，形成設(shè)備缺陷管理分析報(bào)告，分析缺陷發(fā)生、發(fā)展的技術(shù)、 管理等深層次原因，降低缺陷發(fā)生次數(shù)，避免同類缺陷重復(fù)發(fā)生。第十四條 設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)加強(qiáng)設(shè)備檢修標(biāo)準(zhǔn)化管理，提高檢修質(zhì)量，確保檢修周期；加強(qiáng)設(shè)備異常管理，實(shí)施設(shè)備維護(hù) 保養(yǎng)，控制和減少缺陷發(fā)生。第十五條 每月由生產(chǎn)副總經(jīng)理或總工程師組織有關(guān)部門 召開設(shè)備缺陷分析會(huì)、檢修（維護(hù)）計(jì)劃平衡會(huì)。檢修（維護(hù)） 計(jì)劃平衡會(huì)有主管生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、燃料、物資領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門點(diǎn)檢 人員及檢修、運(yùn)行專

6、業(yè)管理人員參加。會(huì)議綜合發(fā)電任務(wù)、 運(yùn)行方式等因素統(tǒng)籌布置和安排設(shè)備檢修和消缺工作并下達(dá)“月消缺計(jì)劃”，設(shè)備管理部根據(jù)“月消缺計(jì)劃”，下達(dá)“周消缺計(jì)劃” 到所有參會(huì)部門。月度檢修 （維護(hù)）計(jì)劃平衡會(huì)上通報(bào)缺陷分析 情況，討論缺陷成因分析的準(zhǔn)確性、合理性，通報(bào)考核結(jié)果。會(huì) 后公布設(shè)備缺陷管理分析報(bào)告（見附件1-1）,并上報(bào)華銀公司備案。重點(diǎn)對(duì)缺陷原因及處理進(jìn)行深入分析，有針對(duì)性地制定降缺陷措施。對(duì)有技術(shù)難點(diǎn)的缺陷，專題或立項(xiàng)攻關(guān)。第四章 缺陷預(yù)防及控制第十六條 新設(shè)備投產(chǎn)后，對(duì)運(yùn)行中發(fā)生的設(shè)備缺陷及時(shí)消除，由于設(shè)計(jì)原因和安裝質(zhì)量原因不能及時(shí)消除的設(shè)備缺陷, 在新設(shè)備投產(chǎn)后首次機(jī)組檢修中予以消除。

7、第十七條 加強(qiáng)設(shè)備檢修質(zhì)量控制， 提高設(shè)備健康水平，機(jī) 組AM檢修后連續(xù)運(yùn)行180天以上。第十八條落實(shí)檢修維護(hù)保養(yǎng)定期工作的相關(guān)要求， 執(zhí)行工 藝規(guī)程、遵守工藝紀(jì)律，強(qiáng)化設(shè)備預(yù)防性工作， 開展設(shè)備隱患排 查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)設(shè)備缺陷。第十九條 強(qiáng)化重復(fù)性缺陷管理與考核，同類缺陷發(fā)生3次及以上，則由設(shè)備部門分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭，成立專項(xiàng)（專題）技術(shù)攻 關(guān)組，采取可靠措施消除缺陷。第二十條 為提高設(shè)備可靠性、 降低缺陷發(fā)生率，公司設(shè)置 缺陷年度控制目標(biāo)，年初根據(jù)上一年度各專業(yè)缺陷發(fā)生數(shù)及年度 檢修安排，由設(shè)備管理部對(duì)每個(gè)專業(yè)下達(dá)缺陷目標(biāo)。第五章 缺陷處理流程及要求第二十一條 缺陷處理原則：缺陷判定原則上應(yīng)遵循發(fā)現(xiàn)

8、人 初判、設(shè)備管理部門、管理人員確定（重要缺陷）的程序。缺陷 的隔離應(yīng)在確保安全的前提下，盡可能控制系統(tǒng)隔離范圍。 缺陷處理應(yīng)確保及時(shí)性，危及現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備人身安全、嚴(yán)重影響文明生產(chǎn) 的缺陷應(yīng)立即安排處理。其它一般缺陷處理原則上不應(yīng)超過(guò)24小時(shí)。值長(zhǎng)有權(quán)決定缺陷處理是否是事故搶修，缺陷處理流程包括發(fā)現(xiàn)、錄入、策劃、隔離、消除、驗(yàn)收。一、二、三、四類設(shè) 備缺陷及異常在一體化處理流程見附件1-2、附件1-3。第二十二條 缺陷的發(fā)現(xiàn)（一）運(yùn)行人員為顯性缺陷 （即缺陷為顯性的，即不需借助 儀器、儀表的手段便能探知的）發(fā)現(xiàn)第一責(zé)任人。運(yùn)行人員應(yīng)通過(guò)巡回檢查（2小時(shí)/次）、設(shè)備運(yùn)行參數(shù)分析（24小時(shí)監(jiān)屏）、 設(shè)

9、備定期輪換和定期試驗(yàn)等，及時(shí)發(fā)現(xiàn)設(shè)備缺陷和異常，對(duì)缺陷性質(zhì)、發(fā)生部位判斷準(zhǔn)確， 運(yùn)行人員應(yīng)熟悉 生產(chǎn)區(qū)域設(shè)備劃分 和職責(zé)分工規(guī)定。（二）運(yùn)行部門專業(yè)負(fù)責(zé)人牽頭，每月與設(shè)備主人、檢修主人對(duì)專業(yè)區(qū)域特別是偏遠(yuǎn)區(qū)域巡查一次，重點(diǎn)是發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)性和隱性的缺陷，通過(guò)排查進(jìn)行專項(xiàng)治理，提高問(wèn)題發(fā)現(xiàn)深度，降低缺陷發(fā)生率。每月查由的問(wèn)題由設(shè)備主人策劃安排，影響安全的立即整改，其余列入月度檢修計(jì)劃。（三）設(shè)備主人和檢修維護(hù)人員為缺陷發(fā)現(xiàn)的第二、三級(jí)責(zé)任人。設(shè)備主人通過(guò)日常點(diǎn)檢、精密點(diǎn)檢、技術(shù)診斷、設(shè)備定期 輪換和定期試驗(yàn)、監(jiān)測(cè)設(shè)備運(yùn)行參數(shù)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)設(shè)備異常和隱患； 檢修維護(hù)人員應(yīng)通過(guò)設(shè)備巡視，及時(shí)發(fā)現(xiàn)設(shè)備缺陷。（四

10、）如果運(yùn)行人員無(wú)法判斷缺陷的部門或?qū)I(yè)分工，原則上由設(shè)備管理部負(fù)責(zé)主專業(yè)牽頭，負(fù)責(zé)明確消缺責(zé)任部門和專 業(yè)。（五）對(duì)莫些發(fā)生故障機(jī)率較大、重復(fù)性較多的設(shè)備缺陷， 應(yīng)實(shí)行重點(diǎn)目標(biāo)管理，視為重點(diǎn)點(diǎn)（巡）檢（視）對(duì)象，使得設(shè) 備缺陷及時(shí)發(fā)現(xiàn)，及時(shí)采取措施，及時(shí)消除。重點(diǎn)目標(biāo)管理可采用縮短點(diǎn)（巡）檢（視）周期，重點(diǎn)部位重點(diǎn)檢查等方法。對(duì)需 要實(shí)行重點(diǎn)目標(biāo)管理的設(shè)備， 可由設(shè)備主人或運(yùn)行部門專工根據(jù) 設(shè)備健康狀況和重要程度提由具體要求，交運(yùn)行、點(diǎn)檢（檢修） 人員具體實(shí)施。（六）發(fā)現(xiàn)設(shè)備缺陷后，運(yùn)行人員應(yīng)視設(shè)備缺陷的程度，采 取必要的設(shè)備停用、 隔離和調(diào)整措施，以防缺陷進(jìn)一步擴(kuò)大， 并 按調(diào)度管理權(quán)限及時(shí)

11、匯報(bào)。第二十三條缺陷的錄入（一）四類及以上缺陷必須全部錄入系統(tǒng)。登錄缺陷時(shí)要求設(shè)備的KKS碼、專業(yè)類別、故障現(xiàn)象等信息正確、完整。對(duì)一、 二類缺陷，值長(zhǎng)或運(yùn)行專工要進(jìn)行核實(shí)， 審查缺陷信息是否正確。 如有錯(cuò)誤則注明理由駁回并通知運(yùn)行部門的專工。對(duì)駁回的缺陷如確實(shí)存在缺陷，應(yīng)按要求重新登錄。 三類及以上缺陷的錄入須 由主值或輔機(jī)、燃運(yùn)班長(zhǎng)及以上的人員核實(shí)。（二）做好缺陷分類錄入工作， 做到及時(shí)準(zhǔn)確，杜絕缺陷“高 類低桂”。（三）運(yùn)行人員、檢修人員、 點(diǎn)檢人員以及專業(yè)技術(shù)管理人 員均可錄入缺陷；錄入人員對(duì)缺陷內(nèi)容的正確性負(fù)責(zé)。第二十四條消缺的策劃（一） 策劃工單。設(shè)備主人、檢修維護(hù)班組人員每天上班

12、 后，應(yīng)及時(shí)處理缺陷申請(qǐng)工作； 設(shè)備主人將工單策劃完畢后交檢 修人員實(shí)施消缺工作， 工單號(hào)須與對(duì)應(yīng)的缺陷號(hào)關(guān)聯(lián)。 設(shè)備主人要做好消缺策劃，重大缺陷要明確缺陷處理方案和質(zhì)量驗(yàn)收的H點(diǎn)、W點(diǎn)。在消缺過(guò)程中認(rèn)真做好質(zhì)量驗(yàn)收。在策劃消缺工作中 若遇問(wèn)題應(yīng)及時(shí)向點(diǎn)檢長(zhǎng)、 專業(yè)主任及更上一級(jí)有關(guān)人員匯報(bào)情 況。工單的工期由設(shè)備主人綜合考慮缺陷緊急程度、備件情況、 運(yùn)行方式等因素綜合確定。（二）工單桂起。對(duì)暫不具備消缺條件的缺陷，設(shè)備主人可以辦理工單桂起流程及暫桂缺陷審批表（見附件1-4、附件1-5、附件1-8）,申請(qǐng)桂起需注明原因，如因等待備品則需注明備品 到貨時(shí)間。桂起處理的缺陷一般不超過(guò)下一次停機(jī)消缺

13、完成時(shí) 間，大小修或技改處理一般不超過(guò)1個(gè)檢修年。對(duì)暫不具備消缺條件的一、二、三類缺陷， 設(shè)備主人還應(yīng)制定預(yù)防缺陷擴(kuò)大的措 施和處理計(jì)劃，經(jīng)主管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)或總工程師審批后執(zhí)行。桂起的缺陷工單按照原因進(jìn)行分類。（如下表）序號(hào)不具備消缺條件原因責(zé)任單位1運(yùn)行方式不允許運(yùn)行部門2無(wú)備品備件設(shè)備部門3檢修人貝、技術(shù)力近不夠檢修部門（三）檢修部門受理和重新受理。 檢修部門收到缺陷工單后， 安排人員在規(guī)定時(shí)間消缺。若對(duì)安排的消缺任務(wù)有異議，實(shí)行首 問(wèn)負(fù)責(zé)制，即檢修人員接到通知后， 如現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)不是本專業(yè)的缺 陷，由檢修負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)聯(lián)系相關(guān)部門或?qū)I(yè)人員，并做好協(xié)同配合工作。對(duì)于驗(yàn)收駁回的缺陷和桂起后重新發(fā)放的缺

14、陷，檢修部門要重新受理。要嚴(yán)格按規(guī)定時(shí)間進(jìn)行消缺， 在限期內(nèi)無(wú)法完成， 應(yīng)注明原因，提交點(diǎn)檢人員申請(qǐng)延期。（四）對(duì)重大及急需處理的缺陷，運(yùn)行人員應(yīng)立即用電話通知設(shè)備主人及檢修部門安排處理，并及時(shí)報(bào)告生產(chǎn)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。 緊急缺陷的處理原則是先消缺。（五）檢修人員要將工作票與工單關(guān)聯(lián) 。如果因?yàn)槿毕莶淮?在、開紙質(zhì)工作票等原因， 沒有一體化工作票關(guān)聯(lián)， 檢修人員必 須在檢修記錄中寫明原因， 注明紙票的票種票號(hào)， 切不可無(wú)票作 業(yè)或關(guān)聯(lián)錯(cuò)誤的工作票。第二十五條消缺的隔離（一）運(yùn)行人員要根據(jù)工作票管理制度要求，積極為消除缺 TOC o 1-5 h z 陷創(chuàng)造條件。前一天檢修提交運(yùn)行的工作票一般應(yīng)在次日10

15、點(diǎn)前辦理開工。特殊情況下如遇緊急情況，可直接通知設(shè)備主人、 檢修人員及時(shí)開票消缺。設(shè)備主人在缺陷發(fā)生后24小時(shí)內(nèi)補(bǔ)錄缺陷、補(bǔ)開工單。（二）對(duì)不能及時(shí)消除的威脅安全生產(chǎn)和系統(tǒng)完整的重大缺 陷，設(shè)備管理部門牽頭運(yùn)行和檢修維護(hù)部門共同制定監(jiān)視措施，經(jīng)審批后實(shí)施。帶有明顯危及設(shè)備及人身安全的缺陷的設(shè)備，應(yīng)立即停止運(yùn)行。第二十六條缺陷的消除（一）缺陷消除的時(shí)間規(guī)定：. 一類缺陷的處理(1) 一類缺陷發(fā)生后按有關(guān)規(guī)定及時(shí)向華銀公司、集團(tuán)公司匯報(bào)，按照調(diào)度規(guī)定向調(diào)度申請(qǐng)立即停機(jī)、停爐、停電進(jìn)行處理。(2)當(dāng)班值長(zhǎng)有權(quán)判定是否按事故搶修處理而不開票作業(yè)， 但必須做好安全隔離措施。 如果消缺時(shí)間超過(guò) 4小時(shí)，應(yīng)

16、按工作 票管理流程補(bǔ)辦工作票。一類缺陷需在停機(jī)、停電及安全措施落實(shí)后立即進(jìn)行 的，要求連續(xù)不間斷處理， 缺陷消除、系統(tǒng)恢復(fù)時(shí)間由公司研究 確定。.二類缺陷的處理(1)二類缺陷發(fā)生后由設(shè)備管理部及時(shí)向華銀公司匯報(bào)。(2)二類缺陷的處理應(yīng)結(jié)合近期的計(jì)劃?rùn)z修或停機(jī)、 停爐、 停電等機(jī)會(huì)盡快進(jìn)行，由設(shè)備管理部門組織制定處理方案， 明確 消除時(shí)間，并報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。.三類、四類缺陷及設(shè)備異常的處理：(1)具備條件盡快消除，減少非計(jì)劃夜間消缺。(2)設(shè)備異常的處理：對(duì)于設(shè)備異?；蚣夹g(shù)參數(shù)有劣化趨勢(shì)的問(wèn)題，由設(shè)備管理部門相關(guān)專業(yè)組織人員進(jìn)行分析，制定防范措施經(jīng)批準(zhǔn)并加強(qiáng)監(jiān)視。檢修、維護(hù)班組要指定專

17、人對(duì)異常設(shè) 備進(jìn)行監(jiān)視，隨時(shí)掌握缺陷進(jìn)展動(dòng)態(tài)， 并及時(shí)統(tǒng)計(jì)分析，盡快找 由原因。(二)消缺工作本著工序服從原則，由工單所在專業(yè)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、聯(lián)系，相關(guān)專業(yè)必須積極配合。當(dāng)專業(yè)之間發(fā)生分歧時(shí)，設(shè) 備管理部負(fù)責(zé)人應(yīng)進(jìn)行協(xié)調(diào)，當(dāng)無(wú)法確定缺陷所屬專業(yè)時(shí)，由可能相關(guān)的專業(yè)協(xié)同消缺或設(shè)備管理部主任、檢修副總工程師指定專業(yè)進(jìn)行消缺。（三）消缺過(guò)程中由于其它原因暫時(shí)無(wú)法消除的缺陷，檢修人員應(yīng)及時(shí)匯報(bào)設(shè)備主人， 經(jīng)核實(shí)后由設(shè)備主人將對(duì)應(yīng)的工單中 請(qǐng)桂起，并注明桂起理由。對(duì)已桂起的缺陷一旦具備消缺條件， 由設(shè)備主人將工單重新釋放，交檢修部門處理。（四）檢修維護(hù)單位要確保消缺的技術(shù)、 管理和作業(yè)人員的 數(shù)量和質(zhì)量，對(duì)安

18、全運(yùn)行有較大影響或風(fēng)險(xiǎn)高的缺陷， 要積極組 織較強(qiáng)的人力消除，加強(qiáng)檢修過(guò)程和現(xiàn)場(chǎng)的管理。（五）在機(jī)組停用（無(wú)論何種原因停機(jī)）后，設(shè)備部門及檢修維護(hù)部門，應(yīng)根據(jù)調(diào)度同意的允許停機(jī)時(shí)間內(nèi)，及時(shí)組織遺存（桂起）缺陷的消缺工作。第二十七條缺陷的驗(yàn)收（一）一類缺陷消除后及時(shí)向華銀公司報(bào)告；二類缺陷消除后，設(shè)備管理部點(diǎn)檢人員、 運(yùn)行、檢修等相關(guān)人員現(xiàn)場(chǎng)共同驗(yàn)收； 三類缺陷消除后，檢修人員與運(yùn)行人員現(xiàn)場(chǎng)共同驗(yàn)收；驗(yàn)收合格后方可在設(shè)備缺陷管理系統(tǒng)中閉環(huán)，恢復(fù)正常狀態(tài)。（二） 一、二類缺陷以及影響安全、負(fù)荷、經(jīng)濟(jì)、環(huán)保、 文明生產(chǎn)的重要三類缺陷實(shí)行三級(jí)驗(yàn)收制度。檢修主人為一級(jí)驗(yàn)收責(zé)任主體，設(shè)備主人為二級(jí)驗(yàn)收責(zé)任

19、主體， 運(yùn)行主人為三級(jí)驗(yàn)收責(zé)任主體。（三）消缺質(zhì)量實(shí)行分級(jí)負(fù)責(zé)、質(zhì)量追溯制。二級(jí)驗(yàn)收發(fā)現(xiàn) 質(zhì)量問(wèn)題則追究一級(jí)驗(yàn)收人的責(zé)任，三級(jí)驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)問(wèn)題則追究二級(jí)驗(yàn)收人的責(zé)任。（四）在檢修人員消缺完畢或辦理工作票竣工前，運(yùn)行人員應(yīng)一起參與檢修后的試驗(yàn)或試運(yùn)。運(yùn)行人員對(duì)設(shè)備投運(yùn)的正常與否及場(chǎng)地衛(wèi)生嚴(yán)格把關(guān)，點(diǎn)檢人員對(duì)消缺質(zhì)量把關(guān)。驗(yàn)收合格后 應(yīng)在一體化中辦理驗(yàn)收通過(guò)，不合格則駁回。（五）消缺現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)做到工完料盡場(chǎng)地清。 消缺完成后，檢修 人員將對(duì)應(yīng)的工單提交驗(yàn)收。 首先是設(shè)備主人進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收， 然 后是運(yùn)行人員驗(yàn)收；如果被駁回，則設(shè)備主人重新發(fā)放、 檢修人 員重新受理。（六）驗(yàn)收后由檢修人員在現(xiàn)場(chǎng)修試記錄簿中進(jìn)

20、行交底工 作，寫清楚該設(shè)備處理情況及能否投運(yùn)（使用）的結(jié)論，由設(shè)備 王人簽字確認(rèn)。第二十八條 缺陷流程的時(shí)間限定（一）點(diǎn)檢人員策劃工單時(shí)間限定：當(dāng)日 8:00至16:00時(shí) 間段內(nèi)錄入的缺陷，在發(fā)現(xiàn)缺陷4小時(shí)內(nèi)將工單策劃完成；16:00 至次日8:00時(shí)間段內(nèi)發(fā)現(xiàn)的缺陷，在次日9: 00點(diǎn)前將工單策劃完成。在一體化中傳遞信息的同時(shí)，本環(huán)節(jié)責(zé)任人應(yīng)及時(shí)聯(lián)系下一環(huán)節(jié)處理責(zé)任人，加快缺陷的處理速度。（二）檢修單位消缺時(shí)間限定：一、二類缺陷發(fā)現(xiàn)后隨即進(jìn)行不間斷連續(xù)處理，三類缺陷從工單發(fā)放至檢修單位后，上班工作時(shí)間內(nèi)應(yīng)在2小時(shí)內(nèi)受理開由工作票，夜間非緊急缺陷工單在 第二天10: 00前受理并開由工作票。

21、檢修單位原則上必須在工 作票開工后24小時(shí)內(nèi)完成消缺。檢修單位完成消缺的界定以工 作票提交運(yùn)行試運(yùn)或驗(yàn)收的時(shí)間節(jié)點(diǎn)為準(zhǔn)，如果驗(yàn)收被駁回，再次處理的時(shí)間計(jì)入檢修時(shí)間。 如果遇到消缺力量不足、 消缺難度 較大等情況，由設(shè)備主人和檢修主人溝通后報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)同意，適當(dāng)延長(zhǎng)期限，并在消缺工單中策劃好完成時(shí)間。（三）工單提交驗(yàn)收后，一體化中點(diǎn)檢人員驗(yàn)收時(shí)限為1小時(shí)，點(diǎn)檢驗(yàn)收后運(yùn)行驗(yàn)收時(shí)間為1小時(shí)。缺陷驗(yàn)收審批完成后，點(diǎn)檢人員關(guān)閉工單的時(shí)限是12小時(shí)。（四）申請(qǐng)桂起的缺陷工單，由上一環(huán)節(jié)至下一環(huán)節(jié)的各節(jié)點(diǎn)審批時(shí)間差不能超過(guò) 12小時(shí)。（五）各級(jí)管理人員和設(shè)備主人、檢修、維護(hù)人員接到緊急消缺通知后，8: 00-

22、18: 00時(shí)段15分鐘內(nèi)、18: 00-次日8: 00 時(shí)段內(nèi)值班人員20分鐘內(nèi)、非值班人員 45分鐘內(nèi)趕到現(xiàn)場(chǎng)。第六章 缺陷分析統(tǒng)計(jì)與獎(jiǎng)懲第二十九條 對(duì)于一、二類缺陷、造成主要輔機(jī)非停和一類 一般輔機(jī)非停的三類缺陷和重復(fù)性缺陷都要進(jìn)行認(rèn)真分析，并應(yīng)形成專題分析報(bào)告，重點(diǎn)分析缺陷發(fā)生的原因和采取的處理措施。格式見附件1-6。第三十條設(shè)備管理部每月對(duì)設(shè)備缺陷發(fā)生次數(shù)、各專業(yè)缺陷數(shù)、消缺率、重復(fù)發(fā)生次數(shù)、發(fā)生原因等進(jìn)行對(duì)標(biāo)統(tǒng)計(jì)分析， 總結(jié)和摸清缺陷變化規(guī)律，為設(shè)備檢修提供依據(jù)。 缺陷數(shù)量對(duì)比分析要具有可比性，應(yīng)以機(jī)組實(shí)際運(yùn)行方式為準(zhǔn)，考慮在相似的機(jī)組、設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)下的缺陷數(shù)量變化。格式見附件1-

23、7。第三十一條 對(duì)當(dāng)場(chǎng)查不由原因的缺陷， 相關(guān)專業(yè)要綜合考 慮工藝、生產(chǎn)、設(shè)備等各方面因素，先落實(shí)預(yù)防措施，同時(shí)安排 技術(shù)力量進(jìn)行跟蹤，直至查明缺陷真正原因?yàn)橹?。第三十二條 對(duì)多次和重復(fù)性由現(xiàn)的設(shè)備缺陷以及一些較為特殊的、處理難度大的設(shè)備缺陷，設(shè)備主人應(yīng)組織力量， 提由切實(shí)可行的消缺方案及改進(jìn)措施，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。對(duì)難度較高、較長(zhǎng)時(shí)間無(wú)法解決的設(shè)備缺陷，通過(guò)規(guī)定的程序，納入設(shè)備攻關(guān)項(xiàng)目，組織攻關(guān)，設(shè)備管理部科技管理專責(zé)每月定期通報(bào)全 公司各攻關(guān)項(xiàng)目進(jìn)展。對(duì)于需要進(jìn)行設(shè)備重大改造才能恢復(fù)的缺 陷，要列入年度技術(shù)改造和檢修計(jì)劃中，并提前做好可研方案。第三十三條 設(shè)備部門對(duì)發(fā)生的一、 二類缺陷、重

24、要的三類 缺陷和重復(fù)性缺陷處理情況逐項(xiàng)進(jìn)行記錄，應(yīng)從管理方面進(jìn)行設(shè)備缺陷原因分析，從而確定管理方面的責(zé)任。責(zé)任分析主要包括 檢修維護(hù)、運(yùn)行維護(hù)、點(diǎn)檢履職、備件、材料不滿足要求等4個(gè)方面。第三十四條設(shè)備主人要不斷加強(qiáng)設(shè)備缺陷分析和劣化趨勢(shì)分析。設(shè)備管理部點(diǎn)檢人員要不斷提高點(diǎn)檢周報(bào)和月報(bào)質(zhì)量。設(shè)備管理部負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)月報(bào)質(zhì)量。第三十五條設(shè)備管理部缺陷管理專責(zé)每日根據(jù)生產(chǎn)系統(tǒng) 日調(diào)度會(huì)議的內(nèi)容，編制缺陷日?qǐng)?bào)，每日11點(diǎn)前通過(guò)OA發(fā)至相 關(guān)人員，每周二匯總通報(bào)上周缺陷日?qǐng)?bào)工作的完成情況。第三十六條 為確保及時(shí)掌握一、二、三類缺陷的發(fā)生 情況，公司建立重大缺陷管理微信群，微信群的通報(bào)內(nèi)容規(guī) 定如下：（一）可能

25、影響人身安全。（二）可能影響機(jī)組由力。（三）可能造成機(jī)組、主要輔機(jī)和一類一般輔機(jī)非?；蛟O(shè)備 損壞。（四）可能造成環(huán)保排放超標(biāo)。（五）可能影響節(jié)能、摻燒、接卸。（六）可能造成重要保護(hù)、自動(dòng)裝置和重要信息系統(tǒng)的異常。（七）檢修過(guò)程中臨時(shí)發(fā)現(xiàn)的上述情況或影響檢修工期的缺 陷。第三十七條缺陷統(tǒng)計(jì)指標(biāo)（一）缺陷發(fā)生數(shù)，即考核期（日、月、季、年）內(nèi)發(fā)生的 缺陷總數(shù)（包括已消除的）。（二）消缺完成率=統(tǒng)計(jì)期內(nèi)消缺條數(shù)占總?cè)毕輸?shù)的百分 比，總?cè)毕輸?shù)不包括桂起數(shù)。（三）未消除缺陷條數(shù)，指在規(guī)定期限內(nèi)應(yīng)消除而未消除的 缺陷數(shù)，不包括桂起數(shù)量。（四）缺陷桂起數(shù)，指經(jīng)過(guò)有關(guān)人員和領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可的需停 機(jī)處理或運(yùn)行方式上

26、一時(shí)無(wú)法安排以及缺少備品配件等原因的 設(shè)備缺陷累計(jì)數(shù)。（五）設(shè)備缺陷發(fā)生率，即統(tǒng)計(jì)期內(nèi)每臺(tái)機(jī)組每天發(fā)生的缺 陷次數(shù)。（六）重復(fù)缺陷定義：同一個(gè)設(shè)備在一個(gè)運(yùn)行保證周期內(nèi)發(fā) 生兩次及以上的同類性質(zhì)缺陷即為重復(fù)缺陷。主設(shè)備、主要輔機(jī)的運(yùn)行保證周期為180天，一般輔機(jī)的運(yùn)行保證周期為30天。（比如設(shè)備泄漏，應(yīng)該是設(shè)備任一地點(diǎn)兩次及以上由現(xiàn)泄漏，管道泄漏應(yīng)取同一受熱面或同一區(qū)域管道；燃運(yùn)漏煤應(yīng)取同一層落煤管或同一層落煤斗； 如有設(shè)備改造及修理策劃依據(jù)，因資金問(wèn)題、運(yùn)行方式、人力資源等因素未實(shí)施的納入統(tǒng)計(jì)，但酌情減免考核）。（三）本細(xì)則的獎(jiǎng)懲標(biāo)準(zhǔn)適用于公司生產(chǎn)系統(tǒng)各部門 ，與* 公司綜合考核標(biāo)準(zhǔn) 中有關(guān)缺

27、陷的獎(jiǎng)勵(lì)和考核條款有沖突時(shí)， 以 此為準(zhǔn)。未盡部分按照*公司綜合考核標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)條款執(zhí)行。第七章 附則第三十七條本細(xì)則由設(shè)備管理部負(fù)責(zé)解釋并組織檢查第三十八條本細(xì)則自發(fā)布之日起執(zhí)行。附件：1-1 .*發(fā)電公司設(shè)備缺陷管理分析報(bào)告1-2 . 一、二、三類設(shè)備缺陷及異常處理流程圖1-3.四類缺陷處理流程圖1-4 .工單擬定中的桂起審批流程1-5.工單執(zhí)行中的桂起審批流程1-6 .設(shè)備缺陷統(tǒng)計(jì)分析考核報(bào)告（ word文件格式）1-7 . *公司*月設(shè)備缺陷發(fā)生統(tǒng)計(jì)表（Excel文件 格式）1-8 .暫桂缺陷審批表（word文件格式）附件1-1*發(fā)電公司設(shè)備缺陷管理分析報(bào)告年*月）一、缺陷情況（一）概述*年*月份共計(jì)發(fā)生三類及以上缺陷 *項(xiàng)：其中一、二類缺陷* 項(xiàng)。本月共消除缺陷*項(xiàng)，未消除缺陷*項(xiàng)，缺陷消除率為*% （含 桂起）。同比上年減少*項(xiàng)，環(huán)比上月減少*項(xiàng)，當(dāng)月重復(fù)性缺陷*